| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 3150.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA MARCIAL (MAESTRO ZÉ ROBERTO), NA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VEREADORES E SECRETARIOS NO DIA 01 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 01/2021, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1681.65 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 29/36 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 02/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 107.60 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800013-79.2021.8.15.0181, EM TRÂMITE A 4º VARA DESTA COMARCA, PARA TANTO EM ANEXO A GUIA MENCIONADA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182020 | 0000019 | 04/01/2021 | 55442.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.256,62 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 69.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 69.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 123.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 81.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 602.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 343.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 13.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2021 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2021 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2021 | 235.08 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO E HOSPEDAGEM DE REDE (RENOVACAO ANUAL) DO SITE INSTITUIÇÃO DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2021 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2021 | 100.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2021 | 20.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2021 | 87.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2021 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 67937.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 56.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 672579.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0810982-51.2020.8.15.0000, REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 58/2019, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONALNº 99/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 16935.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 61971.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 630.00 | 00060079720463 | WILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM 04 VENTILADORES PERTENCENTES A SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 19/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 12.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 57.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 5150.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBULÂNCIA SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº QFK 5288, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 12402.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DAS AMBULÂNCIA DE PLACAS Nº QSE 9118, QSJ 9I05, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000056 | 11/01/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000057 | 11/01/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000058 | 11/01/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000059 | 11/01/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000060 | 11/01/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000061 | 11/01/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000062 | 11/01/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000063 | 11/01/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000064 | 11/01/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2021 | 209.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2021 | 209.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2021 | 209.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2021 | 209.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2021 | 209.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2021 | 209.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000069 | 11/01/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000073 | 11/01/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO A 8 DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 013/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2021 | 4072.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITOS, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 8.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2021 | 79.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000072 | 11/01/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2021 | 950.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE UM PARQUE INFANTIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA GUARABIRA (PRAÇA DO JUA), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2021 | 4826.67 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE CONTENDAS, ZONA RURAL, AS MARGENS DA PB073, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2021 | 6000.06 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE CALÇADA PUBLICA NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000068 | 11/01/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000065 | 11/01/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000066 | 11/01/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000067 | 11/01/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000070 | 11/01/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000071 | 11/01/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2021 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2021 | 2500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E GRID, PARA CERIMONIA DE TRANSIÇÃO DE CARGO DE PREFEITO E POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 01/01/2021, NA MAISON D'MEL LAGUNA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2021 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 5.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2021 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 95.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANSNº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2021 | 65.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2021 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO VICENTE DA SILVA CPF 797.973.344-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2021 | 172.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CENTRAL DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 02/202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2021 | 434.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 73 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2021 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MOTORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2021 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SALA DO NUCLEO DO IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2021 | 719.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 121 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2021 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2021 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2021 | 184.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2021 | 136.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 012/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2021 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2021 | 130.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2021 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2021 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2021 | 5.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2021 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS PARA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, ORGAO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2021 | 360.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500 ML, DESTINADAS PARA USO DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS, OCORRIDA EM 01/01/2021 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2021 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2021 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000100 | 13/01/2021 | 13928.00 | 05157468000108 | J.R.P.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDICAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS, ANTONIO GALDINO GUEDES, SERGIO LUIZ, NAZILDA CUNHA E EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 032/2021 E TOMADA DE PREÇO 0008/2020. | 00202020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2021 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2021 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0019/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2021 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC Nº 0020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 0021/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2021 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2021 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA CELINA PINTO Nº 601 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 021/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2021 | 200.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2021 | 200.00 | 00097807230487 | DALVINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO FREI DAMIÃO DE BOZZANO, SN, SANTA GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 720.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE IPONTO IPTOF-Q, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2021 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2021 | 720.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISORIA EM PAREDE DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2021 | 1187.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL - IMPLANTAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE CAPRINOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 039/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2021 | 381.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA O SITIO MATA LIMPA, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2021 | 321.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 54 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2021 | 42.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO (MERCADO VELHO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2021 | 6663.07 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0035/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0039/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 036/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 41/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 31/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2021 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0040/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊSDE O DE DEZEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0076/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2021 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2021 | 40.50 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA STRANS - 41.305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2021 | 42.80 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2021 | 42.80 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2021 | 37.00 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA STRANS - 41.305-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2021 | 121.60 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2021 | 594.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 18/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2021 | 5220.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 17/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2021 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2021 | 450.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRO DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - BRANCO, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000167 | 15/01/2021 | 30282.23 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM NO BAIRRO DO MUTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 054/2021, TP 01/2020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0072/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2021 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2021 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DEDEZEMBRO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00005356013442 | JOELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA PADRE IBIAPINA, 448, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DE SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU PAI SENHOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2021 | 18.00 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A MEDIÇÃO DE TERRAPLANAGEM, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 48/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2021 | 21.40 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 0044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2021 | 42.76 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO GUARABIRA PARK RESIDENCE I E II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 0045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2021 | 21.38 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEINFRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2021 | 131.04 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA , EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO NO SITIO TANANDUBA DE CIMA, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2021 | 136.76 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO PROJETO ARENA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2021 | 71.28 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO AO PARK RESIDENCE I E II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2021 | 50.40 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2021 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA 0,5CV MONOFASICO, DESTINADA A FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 0055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DOS MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2021 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2021 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE INALDO VENANCIO DA SILVA CPF 094.399.604-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARCIO AGOSTINHO DE PONTES CPF 225.657.444-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2021 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2021 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2021 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2021 | 1828.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2021 | 3612.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2021 | 1377.65 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CHAPA DE FERRO E SOLDA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, BAIRRO NOVO, RECUPERAÇÃO E APLICACAO DE CHAPA DE FERRO E BARRA DE SOLDA NA ESCOLA RAUL MOUZINHO E CONFECÇÃO DE PORTAO DE METALON EM TUBO E BARRA DE FERRO NA ESCOLA ANTONIO GALDINO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0078/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2021 | 2029.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ (ZONA RURAL) NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 029/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2021 | 1775.25 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES EM METALON E GRADES PARA CANALETA DE PISO, NO PREDIO LOCALIZADO NO SITI CAJA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 058/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2021 | 7530.37 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO FECHAMENTO DE ÁREA NA RUA ABDON PAIVA BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 0034/2021, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2021 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2021 | 3947.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2021 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2021 | 1235.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC EM SALA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2021 | 2220.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2021 | 1575.73 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE ADERALDO MARQUES DOS SANTOS, CPF 220.084.464-68, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANGELICA MARIA PEREIRA CPF 030.408.474-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2021 | 1330.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2021 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2021 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2021 | 405.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2021 | 1500.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0801747-07-2017.8.15.0181, EM TRAMITE PERANTE A 5º VARA DESTA COMARCA, PARA TANTO, SEGUE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR N 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2021 | 1254.80 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 14/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2021 | 29.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2021 | 25.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 02/201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE ADERALDO MARQUES DOS SANTOS, CPF 220.084.464-68, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2021 | 4005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 13398.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2021 | 1131.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2021 | 1509.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2021 | 9187.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2021 | 2491.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2021 | 1167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2021 | 56.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2021 | 44.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2021 | 1928.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2021 | 952.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 45137.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 1378.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 10245.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 81840.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2021 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2021 | 29850.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 1831.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 18919.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2021 | 29437.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 54378.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000343 | 26/01/2021 | 87.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2021 | 13104.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2021 | 12354.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 11660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 34071.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2021 | 12378.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000347 | 26/01/2021 | 306.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 8071.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 39957.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000345 | 26/01/2021 | 694.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA 1607, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000346 | 26/01/2021 | 289.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2021 | 106.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2021 | 386.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2021 | 9.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2021 | 2807.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2021 | 90951.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 70408.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 78160.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 9900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 25998.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2021 | 157584.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2021 | 1082619.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000338 | 26/01/2021 | 524.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADO ASATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000342 | 26/01/2021 | 4170.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E RLY 2820, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2021 | 78320.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 13280.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000337 | 26/01/2021 | 87.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000340 | 26/01/2021 | 674.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 3409.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 246371.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 19604.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000339 | 26/01/2021 | 11414.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000344 | 26/01/2021 | 171.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2021 | 2348.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000348 | 26/01/2021 | 309.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000349 | 26/01/2021 | 362.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000350 | 26/01/2021 | 74.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 17939.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 7938.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 54449.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 12189.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2021 | 10563.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000336 | 26/01/2021 | 1161.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4E84 e QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00009366055451 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COLOMBIA Nº 155, NAÇÕES GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU IRMÃO (JOSÉ LAURIANODOS SANTOS)FALECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 83/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2021 | 39458.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 10758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000351 | 26/01/2021 | 393.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000352 | 26/01/2021 | 3586.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2021 | 165.90 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (SNE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2021 | 550.44 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 31/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2021 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2021 | 1644.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2021 | 11913.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000335 | 26/01/2021 | 43.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2021 | 2428.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2021 | 1321.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE EFETIVOS DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2021 | 6678.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE EFETIVOS DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2021 | 8305.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2021 | 9447.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000862019 | 0000341 | 26/01/2021 | 6053.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD F6600, VICULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 5474.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 38779.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 38177.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 86353.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 27077.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2021 | 63166.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2021 | 118170.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2021 | 284916.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2021 | 324213.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2021 | 114174.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2021 | 3070.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2021 | 98025.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2021 | 14000.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2021 | 3522.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2021 | 254671.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2021 | 12623.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2021 | 83986.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2021 | 54523.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2021 | 37548.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000325 | 26/01/2021 | 1946.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10, MOB 0452 E OEU 8E46, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000326 | 26/01/2021 | 805.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000327 | 26/01/2021 | 621.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000328 | 26/01/2021 | 3439.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000329 | 26/01/2021 | 3700.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, MNT 5211, OFF 4913 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000330 | 26/01/2021 | 3166.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000331 | 26/01/2021 | 435.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000332 | 26/01/2021 | 537.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000333 | 26/01/2021 | 1001.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DEJANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000892019 | 0000334 | 26/01/2021 | 395.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2021 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2021 | 1370.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2021 | 1056.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2021 | 860.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2021 | 946.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2021 | 950.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2021 | 1130.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2021 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2021 | 1316.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MÁQUINA TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2021 | 930.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA CAIMNHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº31/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2021 | 970.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2021 | 1070.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2021 | 800.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA CAMINHÃO DE PLACA Nº MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2021 | 1186.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2021 | 320.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006890-15.2014.8.150181, EM TRAMITE PERANTE A 5º VARA DESTA COMARCA, PARA TANTO, SEGUE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR N 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2021 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2021 | 33.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 06/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2021 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 929.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 18.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 99.21 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DENATRAN) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 404.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 68ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 292.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 68ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 1526.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 68ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 3715.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 68ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 61971.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 61971.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 12916.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2634-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 644.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 59854.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 104.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 2086.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 8.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 106.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 771.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 58 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2021 | 650.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CORTINAS EM PVC, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2021 | 1000.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TERGER Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2021 | 1259.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2021 | 359.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2021 | 329.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2021 | 332.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2021 | 485.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CALCULADORA, DESTRINADA PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2021 | 412.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2021 | 359.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2021 | 625.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 47 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2021 | 77.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2021 | 324.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DAS SEC DESTE PRÉDIO DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2021 | 882.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 REFEIÇÕES PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2021 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CREDITO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 06/2021, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2021 | 226.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2021 | 499.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2021 | 626.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2021 | 202.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2021 | 452.20 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2021 | 414.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2021 | 399.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2021 | 121.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2021 | 80.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 59/2021, REF A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 58/2020, REF A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000501 | 01/02/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 799.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 14/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 65.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 16/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2021 | 2939.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01CONSERVADOR DA, PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2021 | 209.23 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 21/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2021 | 1098.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 22/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2021 | 667.44 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 20/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2021 | 6440.10 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 18/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2021 | 180.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 17/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2021 | 499.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2021 | 292.61 | 39623702000167 | ERICA VASNESSA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 13/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2021 | 625.10 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000502 | 01/02/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2021 | 7221.90 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 543 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2021 | 600.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PREGADORES DE PÉS, PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2021 | 299.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 79/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2021 | 51.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2021 | 103.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2021 | 1100.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2021 | 1100.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2021 | 1100.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0000446 | 01/02/2021 | 51106.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.158,36 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 83/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2021 | 915.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000498 | 01/02/2021 | 107985.10 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 92/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2021 | 2000.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE PV POÇOS DE VISITAS EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2021 | 921.27 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ALVENARIA DE FECHAMENTO NA PONTE QUE INTERLIGA OS BAIRROS DA SANTA TEREZINHA AO JOÃO CASASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2021 | 266.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 90/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2021 | 148.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052017 | 0000497 | 01/02/2021 | 15981.91 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013(7877400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 93/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2021 | 107.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2021 | 252.70 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2021, PARA EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2021 | 199.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2021 | 22.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000499 | 01/02/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2021 | 39.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2021 | 100.43 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 97/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2021 | 240.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIADES SÃO JOSÉ E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 92/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000504 | 01/02/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000505 | 01/02/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000506 | 01/02/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2021 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01/01 A 31/01 DE 2021, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2021 | 159.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2021 | 443.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2021 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000500 | 01/02/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2021 | 159.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2021 | 308.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2021 | 239.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2021 | 611.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 46 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000503 | 01/02/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2021 | 167.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2021 | 34.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 191/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2021 | 250.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSINANAS VERTICAL, UTILIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 24/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2021 | 235.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, DESTINADAS A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2021 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000507 | 01/02/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000508 | 01/02/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000462020 | 0000509 | 01/02/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0000510 | 01/02/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000511 | 01/02/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000512 | 01/02/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000513 | 01/02/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000514 | 01/02/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0000515 | 01/02/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2021 | 63.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2021 | 312.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2021 | 10.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2021 | 563.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 31/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2021 | 732.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2021 | 91.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2021 | 2234.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 168 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº27/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 52/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 49/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 48/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2021 | 3600.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 PERSIANA VERTICAL EM PVC, DESTINADA PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 25/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000542 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000543 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000544 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2021 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 60/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2021 | 99.20 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2021 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2021 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2021 | 750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS,EM FACE DO TORNEIO DE PIPA EM DUPLAS, REALIZADO NOD DIA 17 DE JANEIRO DE 2021, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2021 | 1081.10 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2021 | 6817.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 36/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000551 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2021 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2021 | 47.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2021 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000541 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FURGAO DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000552 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000553 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 99/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2021 | 139.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAFÉ DA MNHÃ DOS SERVIDORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2021 | 520.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ROLO DO PORTÃO PRINCIPAL DO MERCADO CENTRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2021 | 830.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, PARA AS RUAS WILDES SARAIVA , GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000548 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 47/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA LEÁ DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2021 | 1110.00 | 29327634000135 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE A RESPEITO DAS MATRICULAS ESCOLARES 2021 DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO CODECOM Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000547 | 03/02/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000554 | 03/02/2021 | 94468.60 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 13º MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 97/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000556 | 03/02/2021 | 27479.04 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 14º MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 98/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2021 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 64/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000545 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE JANEIRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2021 | 3072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2021 | 620.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000550 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE JANEIRO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000546 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000549 | 03/02/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2021 | 330.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2021 | 1527.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2021 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000605 | 04/02/2021 | 91.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753 E QFA 5E99, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000606 | 04/02/2021 | 766.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA 1607, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2021 | 250.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 77/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000607 | 04/02/2021 | 39.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2021 | 419.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO E ABILIO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2021 | 270.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 79/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2021 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 82/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2021 | 160.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 83/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2021 | 1129.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 87/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0000571 | 04/02/2021 | 50646.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.147,92 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 83/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2021 | 148.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2021 | 3635.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS LOCALIDADES: RUA HEMERNEGILDO CUNHA, DISTRITO DO PIRPIRI,ZONA RURAL E MARIA CECI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2021 | 1395.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS LOCALIDADES: RUA BILA ALVERGA, SÃO LUIZ,SÃO JOSE,ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2021 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2021 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2021 | 164.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2021 | 1350.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTERCO BOVINO E BOUGANVILLE, DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FERTILIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV DOM PEDRO II, CRUZAMENTO PRAÇA FERREIRA DE MELO, PADRE INACIO DE ALMEIDA, AV. JOÃO GOMES MARANHÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2021 | 1425.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AGUAÇÃO E CONTROLE DE PLANTAS INFESTANTES E CAPINS NOS CÉMITERIOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000603 | 04/02/2021 | 86.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000608 | 04/02/2021 | 137.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000610 | 04/02/2021 | 6995.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2021 | 511.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2021 | 53.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2021 | 480.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2021 | 8808.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS, SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E OUTROS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2021 | 278.05 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 101/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000609 | 04/02/2021 | 39.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000611 | 04/02/2021 | 302.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000612 | 04/02/2021 | 723.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4E84 e QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2021 | 900.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000614 | 04/02/2021 | 72.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PPO 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000615 | 04/02/2021 | 53.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PPO 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000616 | 04/02/2021 | 269.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2021 | 677.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CASARÃO DE CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SECULT Nº 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000597 | 04/02/2021 | 155.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000598 | 04/02/2021 | 3169.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2021 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2021 | 600.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2021 | 250.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2021 | 190.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2021 | 188.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2021 | 70.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2021 | 90.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2021 | 1600.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS PARA O GRAMADO DO ESTADIO SILVIO PORTO E CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000600 | 04/02/2021 | 27.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2021 | 4500.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2021 | 650.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2021 | 820.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2021 | 919.94 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA SITIO 28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 21/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | CONTRUIR/REFORMAR MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000592 | 04/02/2021 | 46066.17 | 05157468000108 | J.R.P.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE NOVO BANHEIRO E VESTUARIO, NO MATADOURO PÚBLICO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 99/2021. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000613 | 04/02/2021 | 3678.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD F6600, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2021 | 640.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2021 | 3200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAPAS DE PROCESSO)DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2021 | 2546.43 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 34/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2021 | 327.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA UBS DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 36/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2021 | 4112.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 37/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000617 | 04/02/2021 | 1072.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, MNT 5211, OFF 4913 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000618 | 04/02/2021 | 1347.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000619 | 04/02/2021 | 323.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000620 | 04/02/2021 | 563.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000621 | 04/02/2021 | 619.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000622 | 04/02/2021 | 681.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000623 | 04/02/2021 | 510.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000624 | 04/02/2021 | 1877.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832002 | 0000625 | 04/02/2021 | 239.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000626 | 04/02/2021 | 1267.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10, MOB 0452 E OEU 8E46, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2021 | 500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 74/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2021 | 85.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2021 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULLO SPRINT DO SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2021 | 300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULLO DUCATO CAPS II DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 70/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2021 | 150.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULLO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2021 | 376.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 67/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2021 | 2445.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MINUBUS DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 69/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2021 | 550.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2021 | 1919.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/02/2021 | 1920.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2021 | 4720.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0003/2021FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTE E ACOMPANHANTES AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA , PARA TRATAMENTO E CONSULTA PSIQUIÁTRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/02/2021 | 3200.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAPAS DE PROCESSO)DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/02/2021 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 100/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/02/2021 | 255.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 101/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2021 | 350.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 91/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/02/2021 | 470.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 92/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/02/2021 | 250.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000705 | 05/02/2021 | 5616.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 38/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000706 | 05/02/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 39/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000707 | 05/02/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 40/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000708 | 05/02/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 41/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000709 | 05/02/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 42/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000710 | 05/02/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 43/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0000711 | 05/02/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 44/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2021 | 1954.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE, DESTINADO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/02/2021 | 610.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 46/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/02/2021 | 126.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 47/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/02/2021 | 3052.50 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 48/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/02/2021 | 345.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 90/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2021 | 260.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2021 | 270.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/02/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/02/2021 | 34.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/02/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/02/2021 | 163.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2021 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/02/2021 | 117.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 107/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/02/2021 | 138.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 108/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/02/2021 | 52.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA O PORGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 107/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE AO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, PARA TRATAMENTO E CONSULTA PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/02/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE AO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, PARA TRATAMENTO E CONSULTA PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/02/2021 | 78.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/02/2021 | 210.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITAS TECNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA, NO CONJUNTO HABITACIONAL NO CONJUNTO JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2021 | 390.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VISITAS TÉCNICAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONJ JADER PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/02/2021 | 4160.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/02/2021 | 4370.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000722 | 05/02/2021 | 302.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/02/2021 | 313.00 | 03596974000259 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2021 | 3450.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2021 | 1001.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2021 | 3105.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BISCOITO) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2021 | 7800.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2021 | 7875.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/02/2021 | 2415.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/02/2021 | 7800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2021 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/02/2021 | 7560.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/02/2021 | 308.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/02/2021 | 126.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO FORD F1400 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/02/2021 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHAO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/02/2021 | 711.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2021 | 2203.50 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (390 BLOCOS), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/02/2021 | 1950.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (1000 CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 27/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2021 | 86.40 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 25/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2021 | 258.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DE REUNIÕES DOS GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 24/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/02/2021 | 1915.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000681 | 05/02/2021 | 344.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7j94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PPO 083/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0000688 | 05/02/2021 | 3522.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/02/2021 | 959.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº88/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2021 | 347.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2021 | 1520.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/02/2021 | 54.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/02/2021 | 200.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS E CERIMONIAL NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O DIRETOR DA ALPARGATAS, SEC DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2021 | 2000.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2021 | 470.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/02/2021 | 162.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/02/2021 | 2780.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFA 1607, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/02/2021 | 1683.90 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 09/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/02/2021 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/02/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2021 | 3605.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2021 | 1500.00 | 10672516000136 | BR FORTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO E COBERTURA DO GALPÃO DA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2021 | 801.50 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE SALAS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2021 | 4260.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, 300 LIVROS DIRETRIZES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA JORNADA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 32/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2021 | 1400.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2021 | 1400.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS EDGARDO JULIO E AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2021 | 1350.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 029/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2021 | 1400.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 030/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2021 | 313.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 114/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2021 | 80.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 118/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2021 | 517.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 35/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2021 | 800.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 16 ARMAÇÕES DE BANCOS DE FERRO DA FEIRA DO ACARI USANDO SOLDA DE METALON 25X2 INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSUMASA Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2021 | 530.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO EM 06 CARROÇAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE BANCOS DE FEIRA USANDO BARRA DE FERRO, VARA DE FERRO, EIXO PARA AS RODAS E FERRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2021 | 850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2021 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000766 | 08/02/2021 | 195.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHAO DE PLACA RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 112/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000768 | 08/02/2021 | 840.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHAO DE PLACA MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 111/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2021 | 749.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0000775 | 08/02/2021 | 4438.06 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDICÃO, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PB 073 SITIO CAJA (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 111/2021 E DISPENSA Nº 54/2020. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRIANÇA KAUANE ANISIO DA SILVA, QUE ESTA ABRIGADA EM UM INSTITUIÇÃO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, PARA REALIZAR VISITA NA RESIDENCIA DO SENHOR JACINTO, RESINDENTE NO CONJ PEDRO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2021 | 608.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2021 | 260.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2021 | 31.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2021 | 200.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 022 BATERIAS VRLA CONVERSOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME STTRANS Nº 44/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2021 | 1400.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 39/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2021 | 260.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120 CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000765 | 08/02/2021 | 744.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 113/2021, CONF PP 26/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2021 | 2880.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2021 | 2622.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JACKELINNE DE ASSIS PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES NOS INSTITUTO MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MONOLLY DE SOUZA LACERDA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA JOANA RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2021 | 75.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OFTAMOLOGICOS NA CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LINCON DE MIRANDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS DE LIMA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA FUNAD, CENTRO INT DE APOIO AO DEFICIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2021 | 75.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVRINO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS DA VISÃO DE PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GISLEIDE DE SOUZA LAUREANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSIATRIO LAUROWANDERLEY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2021 | 75.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS NO INSTITUTO DA VISÃO DO PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2021 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2021 | 71.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2021 | 5293.86 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 049/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2021 | 1061.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 050/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2021 | 422.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2021 | 317.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2021 | 293.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2021 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2021 | 87.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2021 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2021 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2021 | 381.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VECULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 116/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0000791 | 09/02/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/02/2021 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 51/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/02/2021 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 52/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2021 | 343.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS E 19 CHAVES, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 53/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/02/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE LUIS CARNEIRO DE MELO CPF 343.693.254-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/02/2021 | 420.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 CARIMBOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA LAURENTINO DE OLIVEIRA, CPF 236.656.104-00, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/02/2021 | 170.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO SPLINT DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 55/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000816 | 09/02/2021 | 342.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 123/2021E PP Nº 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/02/2021 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000815 | 09/02/2021 | 1240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 121/2021E PPº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 48/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/02/2021 | 265.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO BEBEDOURO PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 115/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2021 | 430.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/02/2021 | 687.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 116/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/02/2021 | 827.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 118/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/02/2021 | 42.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2021 | 8000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA (CELIONE DAVID), NA LIVE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2021 | 4000.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED(UTILIZADO EM FRENTE A CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ), NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONALFESTA DA LUZ, EM ATENDIMENTO A OFICIO 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2021 | 1148.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2021 | 4200.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NO TERMINAL RODOVIARIO GUSTAVO AMOIRM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/02/2021 | 250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000825 | 09/02/2021 | 440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 122/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2021 | 175.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 34/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2021 | 2897.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2021, DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 36/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/02/2021 | 1237.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM, COPOS, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 37/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/02/2021 | 140.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 126/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0000790 | 09/02/2021 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2021 | 154.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2021 | 75.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2021 | 10210.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 70.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2021 | 1203.20 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DA BADEIRA DA CIDADE, PARA EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E VICE/PREFEITO E VENTOS CIVICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2021 | 800.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DA BANDEIRA DA CIDADE, PARA EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E VICE/PREFEITO E VENTOS CIVICOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2021 | 140.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES D CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/02/2021 | 210.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/02/2021 | 380.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2021 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2021 | 2.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 5535.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802637-77.2016.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE NICOLAU DE FRANÇA FILHO, PORTADOR DO CPF 220.068.004-00, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 27/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2021 | 24840.08 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803442-30.2016.8.15.0181 AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2021 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2021 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2021 | 3048.92 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803082-95.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE FRANCISCA DA LUZ SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 473.662.654-20, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 06/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2021 | 1743.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802171-83.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANA TAVARES GALVAO, PORTADORA DO CPF 019.629.784-27, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 01/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM14/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2021 | 7501.65 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802353-35.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE EDILEIDE DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO CPF 441.245.384-72, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 25/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/02/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2021 | 7398.33 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802851-34.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 964.407.084-49, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 13/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2021 | 3883.88 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003969-54.2012.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DAS VITORIAS PONTES DE LIMA, PORTADORA DO CPF 001.283.574-95, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 24/08/2012, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 21/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2021 | 1073.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800648-70.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ZACARIAS FELIX SOBRINHO, PORTADOR DO CPF 219.190.114-04, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 03/09/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2021 | 4683.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800652-68.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE WILLIAMS FERNANDES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 022.778.614-99, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 27/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2021 | 1594.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801967-39.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, PORTADORA DO CPF 010.193.204.94 E JANAEL NUNES DE LIMA, PÓRTADOR DO CPF 051.755.164-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2021 | 2028.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801842-37.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSA, PORTADOR DO CPF 000.825.054-54, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DAAÇÃO AJUIZADA EM 02/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/03/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2021 | 3759.56 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800429-52.2018.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/02/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/01/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2021 | 983.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801199-45.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2021 | 1095.99 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801199-81.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2021 | 5540.77 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803497-78.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/06/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2021 | 4943.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802243-70.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/07/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2021 | 1957.97 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801714-80.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2021 | 7169.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801270-47.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MANOEL RIBEIRO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 035.293.384-43, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2021 | 6814.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802973-13.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA CRISTINA FREITAS CARDOSO, PORTADORA DO CPF 063.785.754-28, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 11/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2021 | 1601.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801666-47.2019.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/06/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 368/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2021 | 3038.27 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800956-04.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA CUNHA, REFERENTE AÇÃO AJUIZADA EM 17/04/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2021 | 1601.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801666-87.2019.8.15.0181 AUTOR: RAFAELA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2021 | 7169.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0801270-47.2018.8.15.0181 AUTOR: MANOEL RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2021 | 32620.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2021 | 62027.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2021 | 346.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/02/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2021 | 8.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2021 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 39/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2021 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA CHEIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2021 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2021 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE AMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2021 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2021 | 1350.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO VOLANTE (56 HORAS) DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 40/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 1060.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 39/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2021 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 41/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2021 | 416.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2021 | 2340.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2021 | 23000.00 | 00064506037472 | NAUTALI ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA DE TERRAS, MEDINDO 1.200m² QUADRADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DO CARRRASCO, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO SOB NUMERO Nº 2AF FLS 186,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2021 | 59.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 41/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 132/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2021 | 107.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO GABSEC Nº 131/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2021 | 65.45 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 130/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2021 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 135/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2021 | 47.60 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2021 | 83.30 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANSNº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/02/2021 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2021 | 41.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2021 | 2168.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2021 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2021 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2021 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2021 | 2000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2021 | 300.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM FACE DA LIVE QUE FOI REALIZADA PARA INFORMAÇÃO, REF AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2021 | 2350.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 128/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2021 | 200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 129/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2021 | 250.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 130/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2021 | 2500.00 | 40348506000100 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA UBS NANA PORPINO CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO DO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 118/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULITA DE GODOI CPF 176.288.654-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 58/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2021 | 1758.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO SPLINT E TROCA DE VENTILADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO JUÁ, NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 59/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2021 | 89.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 60/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 61/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2021 | 77.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 62/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2021 | 101.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 63/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2021 | 71.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 64/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2021 | 119.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 65/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2021 | 160.65 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 66/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2021 | 17.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 67/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2021 | 23.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 68/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2021 | 35.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 69/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2021 | 29.75 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 70/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2021 | 553.35 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 71/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2021 | 11.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 72/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2021 | 124.95 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2021 | 113.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MMOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO AO OFÍCIO SESAU Nº 74/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2021 | 226.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO AO OFÍCIO SESAU Nº 75/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2021 | 53.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO AO OFÍCIO SESAU Nº 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/02/2021 | 732.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 28/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2021 | 1264.52 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2021 | 2122.58 | 00043477496434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2021 | 6100.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2021 | 1761.29 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10018/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2021 | 1761.29 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10017/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2021 | 1761.29 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10019/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2021 | 1761.29 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10020/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2021 | 1761.29 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2021 | 303.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000937 | 11/02/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 133/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/02/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/02/2021 | 595.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I E NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 78/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2021 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/02/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/02/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE FEVREIRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/02/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/02/2021 | 209.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0000948 | 11/02/2021 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000938 | 11/02/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0000918 | 11/02/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN 0001/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2021 | 1250.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/02/2021 | 6900.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIUVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2021 | 2274.34 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 47/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/02/2021 | 5500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 45/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000022021 | 0000927 | 11/02/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2021 | 553.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/02/2021 | 261.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/02/2021 | 24840.08 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 12416-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/02/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/02/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/02/2021 | 630.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO SPLIT, NO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/02/2021 | 1273.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM, COPOS... , DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 37/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2021 | 4922.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA GERAL) DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/02/2021 | 1518.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA HERMENEGILDO CUNHA E EDMAR FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/02/2021 | 670.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MNX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/02/2021 | 4803.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/02/2021 | 126.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO E COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/02/2021 | 12085.90 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/02/2021 | 250.00 | 00010039637735 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGISTICO E TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DA LIVE LUZ (TRIBUTO LACERDA), REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA LUZ E DE LIVE FOLIA E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/02/2021 | 900.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIÇÃO ARTISTICA NA LIVE LUZ ''TRIBUTO BREGA'', NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DA LUZ E PELA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA INSTRUMENTAL NA LIVE LUZ E FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/02/2021 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA INSTRUMENTAL NA LIVE FOLIA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO M|ÊS DE FEVEREIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/02/2021 | 400.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA INSTRUMENTAL NA LIVE LUZ ''TRIBUTO LACERDA'', NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2021 | 400.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA LIVE LUZ ''TRIBUTO LACERDA'', NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/02/2021 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA LIVE LUZ ''TRIBUTO LACERDA'', REALZIADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/02/2021 | 400.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALZIADO NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2021 | 400.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/02/2021 | 400.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/02/2021 | 400.00 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/02/2021 | 800.00 | 00001610110471 | CAIO CESAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE FESTIVIDADES DA TRAIDICIONAL FESTA DA LUZ E LIVE FOLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/02/2021 | 400.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TRATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/02/2021 | 400.00 | 00006732045458 | DIOGENIS FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/02/2021 | 500.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA INSTRUMENTAL NA ''LIVE FOLIA'', EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TRATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/02/2021 | 400.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TRATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/02/2021 | 400.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MÊS DE FEVEREIRO, NO TRATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/02/2021 | 800.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/02/2021 | 800.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/02/2021 | 800.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/02/2021 | 800.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/02/2021 | 800.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/02/2021 | 800.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/02/2021 | 800.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/02/2021 | 800.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 48/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 47/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/02/2021 | 500.00 | 00070582436460 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ E CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/02/2021 | 600.00 | 00010911111468 | SONIA ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO SHOW ILUMINA COM A CANTORA CELIONE DAVID, NA LIVE LUZ, EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/02/2021 | 500.00 | 00070526531410 | JOSE MATHEUS LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/02/2021 | 900.00 | 00006649790419 | RISOCLEBER DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO AO BREGA, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/02/2021 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE LUZ'' TRIBUTO LACERDA, DURANTE A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 77/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/02/2021 | 180.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO KIT DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2021 | 200.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/02/2021 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/02/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/02/2021 | 236.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/02/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/02/2021 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2021 | 4800.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE À ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001008 | 12/02/2021 | 7500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO (LIGAMENTO CRUZADO), REALIZADO NO PACIENTE FLAVIANO FOMES DA SILVA CPF 077.544.554-12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 79/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001009 | 12/02/2021 | 7000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO (LIGAMENTO CRUZADO), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEDRO DA COSTA CPF 873.284.704-10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 80/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001010 | 12/02/2021 | 109881.50 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 81/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001011 | 12/02/2021 | 58227.32 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 82/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001012 | 12/02/2021 | 9701.65 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº83/2021 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA OZANILDA SILVA SANTOS CPF 752.301.004-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 84/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/02/2021 | 268.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 85/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/02/2021 | 390.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 86/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/02/2021 | 1500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 87/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/02/2021 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUSA CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 88/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/02/2021 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE LUIZA GONÇALVES CORDEIRO CPF 893.716.664-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNF Nº 89/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001019 | 16/02/2021 | 24472.72 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS AM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 90/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001020 | 16/02/2021 | 25255.87 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO, CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 91/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/02/2021 | 2900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT, REALIZADO NA PACIENTE EDNA FELIPE DE SOUSA CPF 910.861.240-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 92/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/02/2021 | 7500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRCEDIMENTO DE CIRURGICO UROLOGICO, DILATAÇÃO URETRAL), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MAURI DE FREITAS FRANCISCO CPF 090.696.844-54, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/02/2021 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/02/2021 | 400.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA ''LIVE FOLIA'', REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO, COMEMORAÇÕES CARNAVALESCA NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/02/2021 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/02/2021 | 1500.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES CONTINUADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 52/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/02/2021 | 3144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/02/2021 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/02/2021 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2021 | 109.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE PROCESSO Nº 0801294-70.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2021 | 162.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE PROCESSO Nº 0801307-69.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2021 | 1708.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2021 | 75.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N° 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/02/2021 | 2484.01 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803442-30.2016.8.15.0181 AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/02/2021 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2021 | 918.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MARIA DA OIEDADE E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 53/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2021 | 234.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 54/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2021 | 1902.50 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA PREDIO DA CRECHE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 133/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/02/2021 | 152.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 79/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/02/2021 | 973.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/02/2021 | 353.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL - IMPLANTAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE CAPRINOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 136/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2021 | 2285.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIUVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SUMASA Nº 133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/02/2021 | 995.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/02/2021 | 450.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA O CANTEIRO DA RUA JOÃO PIMENTEL FILHO BAIRRO DO JUÁ , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 131/2021.+ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/02/2021 | 1625.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL BAIRRO LUCAS PORPIRNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 130/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/02/2021 | 515.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS HERMENEGILDO CUNHA E EDMAR FERNANDES BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/02/2021 | 57.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO (MERCADO VELHO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/02/2021 | 255.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/02/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/02/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/02/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/02/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/02/2021 | 69.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2021 | 1507.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2021 | 5794.80 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS EM BRIN, CAMISAS EM MALHA PV DE COR QUALIDADE, DESTINADOS PARA OS ACE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MMUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 94/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/02/2021 | 400.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS PARA O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/02/2021 | 632.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/02/2021 | 103.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2021 | 5346.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 97/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2021 | 1192.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (LEITES NOVAMIL RICE), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL Nº 0800339.39. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 022/2021.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 98/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2021 | 2804.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/02/2021 | 21781.34 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2021 | 8343.26 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2021 | 782.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2021 | 22036.49 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2021 | 682.37 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/02/2021 | 3110.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2021 | 18661.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/02/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2021 | 9686.00 | 35500289000192 | PNEUCAR -COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001075 | 19/02/2021 | 9564.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 140/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001080 | 19/02/2021 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O CARRINHO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 142/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001076 | 19/02/2021 | 1556.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 143/2020 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/02/2021 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2021 | 1980.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2021 | 2816.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: BILA ALVERGA, SIQUEIRA CAMPOS, SÃO LUIZ ANTONIO ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001079 | 19/02/2021 | 5640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 141/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2021 | 1400.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE LIVE'S DO PROJETO ''LIVE FOLIA'', REALIZADAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2021 | 174.08 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EMBALAR OS PRODUTOS DA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2021 | 180.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 152/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2021 | 6416.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 56/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2021 | 2199.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2021 | 5776.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001078 | 19/02/2021 | 3112.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 139/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2021 | 2347.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2021 | 2390.43 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2021 | 521.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2021 | 42074.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2021 | 225.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/02/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/02/2021 | 453.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2021 | 266.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2021 | 3313.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2021 | 1545.46 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803756-68.2019.8.15.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, PORTADOR DO CPF 010.193.204-94 E JANAEL NUNES DE LIMA PORTADOR DO CPF 051.755.164-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2021 | 9171.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2021 | 39659.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/02/2021 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/02/2021 | 376.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/02/2021 | 89.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2021 | 27051.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2021 | 18919.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2021 | 56671.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2021 | 13032.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2021 | 46357.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2021 | 330.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSA LOCAL, VINCULADO A COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2021 | 13694.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2021 | 14143.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2021 | 650.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2021 | 45516.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2021 | 79426.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2021 | 71446.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2021 | 16500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2021 | 92465.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2021 | 155371.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2021 | 1117583.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001144 | 22/02/2021 | 9708.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 137/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2021 | 2089.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2021 | 21807.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2021 | 9557.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2021 | 55920.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2021 | 18000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/02/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2021 | 720.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS MUSICOS, INSTRUMENTISTAS E PESSOAL DE APOIO, EM FACE DA LIVE FOLIA, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE EFETIVOS DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2021 | 18770.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2021 | 16500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2021 | 32000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2021 | 1080.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS) , DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2021 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2021 | 21937.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001143 | 22/02/2021 | 6472.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIOCOTRANS Nº 138/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001145 | 22/02/2021 | 6472.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIOCOTRANS Nº 136/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2021 | 254267.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2021 | 15033.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0001146 | 22/02/2021 | 8963.50 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 140/2021 E PP Nº 0084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2021 | 74706.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001106 | 22/02/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE JANEIRO A 8 DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 69/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2021 | 40607.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2021 | 26.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2021 | 8305.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2021 | 11913.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2021 | 3425.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2021 | 1726.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2021 | 2852.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2021 | 153.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2021 | 179.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2021 | 149.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2021 | 115743.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2021 | 93479.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2021 | 59218.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2021 | 11309.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2021 | 63011.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2021 | 24902.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2021 | 81742.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2021 | 270113.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2021 | 18915.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2021 | 257028.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2021 | 132629.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2021 | 115837.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/02/2021 | 38243.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/02/2021 | 36604.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/02/2021 | 5705.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/02/2021 | 317288.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/02/2021 | 159273.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2021 | 43580.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2021 | 625.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 103/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES BATISTA CPF 376.579.844-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 102/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2021 | 1347.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2021 | 6562.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIDO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2021 | 3638.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2021 | 10457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2021 | 485.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2021 | 2239.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/02/2021 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2021 | 200.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2021 | 266.88 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2021 | 1478.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2021 | 16.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2021 | 32187.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2021 | 1024.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2021 | 1966.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2021 | 350.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 07 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 145/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2021 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA LEÁ DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2021 | 1080.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2021 | 8170.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2021 | 490.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2021 | 25898.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2021 | 2706.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2021 | 2472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2021 | 162.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801481-78.2021.815.0181, QUE TRAMITANA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2021 | 324.36 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803764-45.2019.8.15.0181, QUE TRAMITANA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2021 | 71949.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2021 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2021 | 2131.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800029-67.2020.8.15.0181, EM FAVOR DE JOÃO WANDERLEY DE MEDEIROS JÚNIOR, PORTADOR DO CPF 013.146.794-81, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2021 | 235.42 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2021 | 25.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2021 | 11388.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 0147/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2021 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 0148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2021 | 791.24 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL Nº 0802261.52.2020.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 106/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2021 | 2800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL Nº 0800459.82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2021 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 0149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001248 | 25/02/2021 | 1196.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY 4H29, VINCULADOS AS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001250 | 25/02/2021 | 2052.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, MNT 5211, OFF 4913 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001252 | 25/02/2021 | 1605.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523 E OFH 5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001255 | 25/02/2021 | 409.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001257 | 25/02/2021 | 655.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001259 | 25/02/2021 | 3192.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10, MOB 0452 E OEU 8E46, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001261 | 25/02/2021 | 351.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001263 | 25/02/2021 | 997.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001264 | 25/02/2021 | 618.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001265 | 25/02/2021 | 1090.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001266 | 25/02/2021 | 2964.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2021 | 98.67 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 77/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001238 | 25/02/2021 | 6060.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001240 | 25/02/2021 | 211.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VICULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2021 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001247 | 25/02/2021 | 59.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001246 | 25/02/2021 | 7187.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD F6600, VICULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENDO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2021 | 89282.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2021 | 36.22 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2021 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001253 | 25/02/2021 | 1202.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFA 1607, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001256 | 25/02/2021 | 79.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001251 | 25/02/2021 | 570.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9026, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 150/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 151/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001244 | 25/02/2021 | 609.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001254 | 25/02/2021 | 5933.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570 E RLY 2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001262 | 25/02/2021 | 1146.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490, QFA 4E84 e QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2021 | 1500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 146/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001235 | 25/02/2021 | 350.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001236 | 25/02/2021 | 79.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001237 | 25/02/2021 | 401.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLQ 1G90 E LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001245 | 25/02/2021 | 663.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001260 | 25/02/2021 | 70.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001242 | 25/02/2021 | 9837.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001249 | 25/02/2021 | 315.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001258 | 25/02/2021 | 315.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A18 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2021 | 442285.46 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/02/2021 | 37340.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2021 | 27974.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2021 | 30620.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2021 | 64965.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2021 | 442285.46 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORMECERTIFICA CONTRATO Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/02/2021 | 9190.32 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2021 | 1056.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2021 | 550.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2021 | 1011.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2021 | 7706.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2021 | 22676.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2021 | 22172.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2021 | 69912.61 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801199-81-2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE LUCICLEIDE ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 044.710.104-84, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2021 | 2773.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801199-45-2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA PENHA GOMES LUCENA, PORTADORA DO CPF 203.015-704-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2021 | 5252.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/02/2021 | 13888.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2021 | 18293.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2021 | 4545.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001381-40-2013.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES, PORTADORA DO CPF 885.201.294-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 26/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2021 | 118278.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 41/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2021 | 114201.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 42/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2021 | 3718.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 69ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2021 | 4524.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801989-29-2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/02/2021 | 7209.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800599-58-2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GRACIELI DE SOUZA FERNANDES, PORTADORA DO CPF 713.321.464-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 16/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 31/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2021 | 2790.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800651-25-2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/04/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2021 | 4063.76 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800764-42-2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ANA MARIA DOS ANJOS PONTES OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 675.985.014-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2021 | 1414.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801712-12-2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2021 | 4376.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0008518-39-2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA PALMEIRA DANTAS, PORTADORA DO CPF 600.779.214-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2021 | 6825.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801402-41-2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELISANGELA GONÇALVES FRANÇA, PORTADORA DO CPF 040.416.254-16, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 16/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802972-62-2017.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2021 | 1245.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803491-71-2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA PENHA CACALCANTE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 927.678.004-10, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 30/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2021 | 7134.28 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801857-69-2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ELENILTON BEZERRA, PORTADOR DO CPF 927.678.004-10, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM22/01/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2021 | 5166.85 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802341-21-2017.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, CPF 010.193.204-94, JANIEL NUNES DE LIMA, CPF 051.755.164-00, ROMEICA TEIXEIRA GONÇALVES, CPF 096.995.784-08 E BIANCA DINIZ DE CASTILHO SANTOS, CPF 007.845.714-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/09/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2021 | 762.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802811-52-2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ISMAEL SOARES DE ALMEIDA, PORTADOR DO CPF 584.291.664-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2021 | 668.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801939-03-2018.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2021 | 7018.16 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801278-58-2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EDWARDSON VIANA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 029.326.804-55, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 02/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2021 | 3808.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803074-21-2016.815.0181, EM FAVOR DE DAYSE EVANIZIA DA COSTA PAULINO, CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2021 | 820.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800534-34-2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE FRANCINALDO DE MEIRELES SILVEIRA, PORTADOR DO CPF 089.706.584.08, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 20/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2021 | 1423.98 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803084-65-2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLUCE BRASILINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 797.324.104-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2021 | 2111.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802598-80-2016.815.0181, EM FAVOR DE ALEX DOUGLAS DA SILVA FELIX, CPF 084.001.434-18, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/02/2021 | 5786.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802472-93-2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE LUCIANO FERREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 041.565.294.44, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/02/2021 | 200898.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 42/2020, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/02/2021 | 1527.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 69ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/02/2021 | 404.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 69ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/02/2021 | 2591.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800215-27-2019.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/02/2021 | 292.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 69ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/02/2021 | 5249.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801923-83-2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/02/2021 | 710.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801247-72-2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/02/2021 | 855.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800587-78-2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 385/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2021 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2021 | 8368.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2021 | 104.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2021 | 2088.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2021 | 644.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2021 | 59941.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2021 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2021 | 2111.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802598-80.2016.8.15.0181 AUTOR: JOSINETE BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/02/2021 | 17467.72 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/02/2021 | 8049.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2021 | 15720.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2021 | 12444.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2021 | 9822.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2021 | 1710.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2021 | 67719.20 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2021 | 26544.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2021 | 22580.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2021 | 93135.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2021 | 71646.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2021 | 441.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO CONJ ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 155/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2021 | 615.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001376 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001377 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001378 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001404 | 01/03/2021 | 18790.44 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES DE VITAMINAS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 107/2021 E DISPENSA Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001405 | 01/03/2021 | 8843.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 111/2021 E DISPENSA Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001406 | 01/03/2021 | 3708.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 109/2021 E DISPENSA Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001407 | 01/03/2021 | 2220.61 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 110/2021 E DISPENSA Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2021 | 810.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LANTERNAS DE LED), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 112/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2021 | 1680.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 113/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2021 | 1072.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COLETES E CRACHAS EM PVC, COLETES , CAMISA EM MALHA, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MMUNICIPIO, EM ATENMDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2021 | 2837.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV E GRAVADOR DIG. DE VIDEO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DO NORTESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 115/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001388 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2021 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2021 | 1595.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01/02 A 28/02 DE 2021, CONFORME CONTRATO 323/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 79/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001384 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001386 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2021 | 1320.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2021 | 822.49 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO EMOLUMENTOS, EM FACE DO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO DE APOIO EM FACE DO REGISTRO DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA E TERRENO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001387 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001368 | 01/03/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2021 | 441.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001380 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PROJETOS AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES VOVÓ MARIA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 153/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001391 | 01/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001403 | 01/03/2021 | 6876.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENUS E CAMARAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 158/2021, CONFPP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2021 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2021 | 1100.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2021 | 1550.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2021 | 1550.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2021 | 1100.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2021 | 899.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD Im5 E 01 CARTAO MICRO SD 64GB PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA DESTINADOS PARA O MONITORAMENTO DA PRAÇA DO JUA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA 140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001385 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001397 | 01/03/2021 | 1180.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.00 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM NA RUA ELENICE GONÇALO DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 168/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001398 | 01/03/2021 | 1357.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS CARLOS FREITAS ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 169/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001399 | 01/03/2021 | 590.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.00 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASANº 171/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001400 | 01/03/2021 | 1180.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASANº 170/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO CG FAN DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001371 | 01/03/2021 | 1180.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO NA PB 073 SITIO CAJÁ (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 152/2021 E PP Nº 02/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001381 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA A REALIZAÇÃO DO 1ª FESTIVAL VIRTUAL DE MULHERES REPENTISTAS DO NORDESTE, EVENTO QUE SERA INTEGRADO A PROGRAMAÇÃO DO MES DA MULHER NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004085991469 | CLEONICE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO LIVE FOLIA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MES DE FEVEREIRO, NOS DIAS 11 E 12, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, A TITULO DE INCENTIVO A CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001389 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001390 | 01/03/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001417 | 02/03/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001427 | 02/03/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001428 | 02/03/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001430 | 02/03/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2021 | 1200.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO SKY MUNCK DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2021 | 300.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA BOMBA ROTATIVA DO VEICULO SKY MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001459 | 02/03/2021 | 158.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 163/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/03/2021 | 2541.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS LODONIO H DE BULHÕES E SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/03/2021 | 2101.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0001420 | 02/03/2021 | 44858.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.016,74 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/03/2021 | 4004.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/03/2021 | 410.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA 15 DE NOVEMBRO, TRAVESSA DA RUA ANTONIO BEMVINDO - SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2021 | 2411.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2021 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/03/2021 | 150.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMAO DE APOIO PARA O WC FEMININO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL " MERCADO VELHO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001467 | 02/03/2021 | 12600.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 001/2021 E CONTRATRO Nº 008/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001423 | 02/03/2021 | 10314.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENUS E CAMARAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 159/2021, CONFPP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001424 | 02/03/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2021 | 1190.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS CRECHES LAVINIA MARIA MOURA, JEANNE CRISTINA E VOVO CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 062/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/03/2021 | 1450.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/03/2021 | 1450.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA E CAPINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 064/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/03/2021 | 1450.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA E SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 065/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/03/2021 | 518.00 | 39974369000130 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SEE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001422 | 02/03/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000872020 | 0001439 | 02/03/2021 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/03/2021 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/03/2021 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE DESCKTOP E NOTEBOOK, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/03/2021 | 555.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE CRILICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/03/2021 | 1685.93 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 31/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 15/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001451 | 02/03/2021 | 87.83 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 31/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001452 | 02/03/2021 | 204.59 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 32/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/03/2021 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/03/2021 | 4108.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0001381-40.2013.8.15.0181 AUTOR: CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/03/2021 | 536.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0001381-40.2013.8.15.0181 AUTOR: CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001425 | 02/03/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PPNº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/03/2021 | 1780.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001429 | 02/03/2021 | 940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA, PARA PÁ CARREGADERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 161/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/03/2021 | 347.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O BOMBAS DE ÁGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 36/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2021 | 2280.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2021 | 2250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2021 | 366.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001460 | 02/03/2021 | 288.19 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 22/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/03/2021 | 99.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001419 | 02/03/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/03/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/03/2021 | 2990.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MINIBUS DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 163/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2021 | 604.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 164/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001440 | 02/03/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001441 | 02/03/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001443 | 02/03/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001444 | 02/03/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001445 | 02/03/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001447 | 02/03/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001448 | 02/03/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001449 | 02/03/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0001450 | 02/03/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001457 | 02/03/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/03/2021 | 5152.03 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESOPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MURO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA CAVALCANTE DA ROCHA, SITIO CATOLE, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/03/2021 | 100.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 168/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2021 | 511.25 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 169/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/03/2021 | 164.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 135/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001473 | 02/03/2021 | 309.54 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 116/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001474 | 02/03/2021 | 41.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 117/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001475 | 02/03/2021 | 287.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 118/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/03/2021 | 1402.44 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001477 | 02/03/2021 | 169.66 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2021 | 1601.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 121/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0001479 | 02/03/2021 | 52423.03 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO ABULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 128/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2021 | 1705.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 122/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0001481 | 02/03/2021 | 28693.07 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURUGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 129/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001482 | 02/03/2021 | 1413.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 123/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492020 | 0001483 | 02/03/2021 | 108666.18 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURUGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 130/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001484 | 02/03/2021 | 1711.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 124/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001485 | 02/03/2021 | 7187.56 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 131/2021 E PP Nº 15/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001486 | 02/03/2021 | 1132.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 125/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/03/2021 | 2190.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 132/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/03/2021 | 200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAO DE CHAPA DA UBS GUSTAVO AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 126/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/03/2021 | 1020.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 133/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/03/2021 | 3918.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0001491 | 02/03/2021 | 26044.31 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMATOLOGIA DO SUS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 127/2021 E PP Nº 049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001527 | 03/03/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/03/2021 | 150.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 182/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/03/2021 | 452.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 183/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/03/2021 | 715.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº195/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2021 | 386.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº193/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2021 | 1320.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 194/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2021 | 625.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 145/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2021 | 480.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 146/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2021 | 49.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 147/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/03/2021 | 218.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/03/2021 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 187/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/03/2021 | 576.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/03/2021 | 871.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 150/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/03/2021 | 220.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 188/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001572 | 03/03/2021 | 1830.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 151/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/03/2021 | 1170.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 189/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001575 | 03/03/2021 | 2988.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 152/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001576 | 03/03/2021 | 2292.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 153/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001577 | 03/03/2021 | 94.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 154/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001578 | 03/03/2021 | 47.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 155/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001580 | 03/03/2021 | 73.67 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 156/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001581 | 03/03/2021 | 200.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 157/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001582 | 03/03/2021 | 134.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 158/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001584 | 03/03/2021 | 595.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 159/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001586 | 03/03/2021 | 714.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 160/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001587 | 03/03/2021 | 59.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 161/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001588 | 03/03/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 162/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001589 | 03/03/2021 | 313.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 163/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001591 | 03/03/2021 | 305.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 164/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001593 | 03/03/2021 | 158.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 165/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001594 | 03/03/2021 | 700.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, OFH 5232 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001595 | 03/03/2021 | 1322.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, NPV 0720, RLQ 1H10, MOB 0452, OEU 8E46 E NPY 4H29, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/03/2021 | 220.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 166/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/03/2021 | 1400.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO , NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 136/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001598 | 03/03/2021 | 1411.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, OEV 4248, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, OEV 4288 E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/03/2021 | 1610.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 137/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001600 | 03/03/2021 | 572.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DEFEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001601 | 03/03/2021 | 78.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 267 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/03/2021 | 758.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOSE ANDRADE DE SANTANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 138/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/03/2021 | 2633.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 139/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/03/2021 | 2289.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 140/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/03/2021 | 2135.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/03/2021 | 3131.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/03/2021 | 1875.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 143/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/03/2021 | 172.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/03/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/03/2021 | 148.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/03/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/03/2021 | 89.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/03/2021 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001501 | 03/03/2021 | 448.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 361/2020, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/03/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 82/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 83/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2021 | 23.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/03/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/03/2021 | 7.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2021 | 335.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2021 | 155.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2021 | 115.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001627 | 03/03/2021 | 3595.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452 E QSH 2475, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001628 | 03/03/2021 | 165.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001542 | 03/03/2021 | 448.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001537 | 03/03/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 19/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/03/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 18/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/03/2021 | 350.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GRÃO VERDE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001508 | 03/03/2021 | 64.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 31/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001621 | 03/03/2021 | 44.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2021 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001533 | 03/03/2021 | 111.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 37/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/03/2021 | 510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/03/2021 | 1220.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001625 | 03/03/2021 | 5756.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001524 | 03/03/2021 | 202.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 33/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001526 | 03/03/2021 | 294.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 32/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001531 | 03/03/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/03/2021 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001611 | 03/03/2021 | 837.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLT 8G29, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/03/2021 | 110.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O O SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001511 | 03/03/2021 | 263.46 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 14/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001521 | 03/03/2021 | 125.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 04/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001536 | 03/03/2021 | 155.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE AMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 182/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001563 | 03/03/2021 | 213.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 180/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/03/2021 | 550.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ABC ARO 20, DESTINADO A BORRACHARIA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/03/2021 | 1760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A BORRACHARIA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/03/2021 | 3618.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX, DESTINADOS A COORDENÇÃO DE TRANSPORTE DA PMG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001610 | 03/03/2021 | 36.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 0037, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DEFEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001525 | 03/03/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 077/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001528 | 03/03/2021 | 175.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 91/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001530 | 03/03/2021 | 100.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 92/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001617 | 03/03/2021 | 456.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026 E QFA 5E99, VICULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/03/2021 | 200.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/03/2021 | 2261.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO (GRAVADOR E DISCO RIGIDO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 67/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001515 | 03/03/2021 | 611.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 70/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001517 | 03/03/2021 | 467.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001519 | 03/03/2021 | 257.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 72/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/03/2021 | 597.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº185/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001609 | 03/03/2021 | 2642.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, OFD 0597, NQB 5F16, QSA 8996, QFQ 9780 E RLY 2B20, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001623 | 03/03/2021 | 326.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/03/2021 | 720.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA RECUPERAÇÃO DE CARINHOS DE COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/03/2021 | 899.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE QUE INTERLIGA A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO E ARÔ DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001512 | 03/03/2021 | 2329.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2021 | 237.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2021 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/03/2021 | 250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAI TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/03/2021 | 780.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA OS CACIMBÕES DA PRAÇA DA JUVENTUDE E ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/03/2021 | 1660.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE POLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001607 | 03/03/2021 | 134.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001619 | 03/03/2021 | 180.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001624 | 03/03/2021 | 9090.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2021 | 983.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SEIS PERSIANAS BLACK CINZA 1,00 1,60CM, DESTINADOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001550 | 03/03/2021 | 8908.63 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VALOR DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1030610-69/2016 MDR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 172/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001552 | 03/03/2021 | 2982.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VALOR DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL AO BOLETIM DE MEDICAO 1,DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1030610-69/2016 MDR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 172/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001556 | 03/03/2021 | 2629.55 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VALOR DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL AO BOLETIM DE MEDICAO 2,DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 ME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 170/2021 E CONCORRENCIA 005/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2021 | 526.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0001558 | 03/03/2021 | 9299.44 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 165/2021 CONF PP 084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2021 | 1925.18 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 166/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001605 | 03/03/2021 | 67.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QGE 3986 E QFB 6I43, VICULADO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001626 | 03/03/2021 | 682.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2021 | 251.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTER MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 193/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2021 | 699.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIADES SÃO JOSÉ, CORDEIRO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 191/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001538 | 03/03/2021 | 269.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 187/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001539 | 03/03/2021 | 79.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 188/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001540 | 03/03/2021 | 297.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 189/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0001592 | 03/03/2021 | 104.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2021 | 134.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAETE DESTINADO A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO SHOW VIRTUAL "LIVE MULHER - MULHERES CANTAM MULHERES, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001523 | 03/03/2021 | 158.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 090/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001529 | 03/03/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001541 | 03/03/2021 | 343.39 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 190/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001643 | 04/03/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 195/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001645 | 04/03/2021 | 261.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 96/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2021 | 300.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2021 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 184/2020, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2021 | 500.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPALNº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2021 | 400.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 159/2021, REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/03/2021 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 196/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/03/2021 | 110.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001651 | 04/03/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 176/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/03/2021 | 516.45 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/03/2021 | 199.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA A CANTINA DA SEDE DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA º 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/03/2021 | 1500.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NO PERIODO NOTURNO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001647 | 04/03/2021 | 957.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 66 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 197/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001648 | 04/03/2021 | 2156.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 196/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2021 | 300.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO COTRANS Nº 208/20201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2021 | 250.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 209/20201 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001632 | 04/03/2021 | 58520.96 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 03º MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 169/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001644 | 04/03/2021 | 235.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DA SEMANA PEDAGOGICA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 073/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2021 | 2567.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 205/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2021 | 380.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 207/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/03/2021 | 350.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE MARCADORES DE MESA EM ACRILICO, PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE EVENTOS E CERIMONIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/03/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS), UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001637 | 04/03/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 REFEIÇÕES PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 53/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001638 | 04/03/2021 | 313.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 94/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001639 | 04/03/2021 | 174.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 183/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/03/2021 | 322.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUEPRAÇÃO NO GALPÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/03/2021 | 240.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS E RESET DE IMPRESSORA DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/03/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/03/2021 | 504.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/03/2021 | 2503.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2021 | 513.95 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2O468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/03/2021 | 907.79 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2021 | 1258.05 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2021 | 12.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001688 | 04/03/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001689 | 04/03/2021 | 507.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001690 | 04/03/2021 | 109.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 36/2021. PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/03/2021 | 323.16 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA O POÇOS DOS SITIOS SERRINHA E CATOLÉ, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEAGRI Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/03/2021 | 2350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE 120K PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001671 | 04/03/2021 | 15872.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 200/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2021 | 950.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR F6600, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 206/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2021 | 234.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR F6600, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 204/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/03/2021 | 1464.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE IRRIGAÇÃO, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/03/2021 | 240.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA A PROGRAMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/03/2021 | 1078.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/03/2021 | 236.54 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/03/2021 | 1120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001655 | 04/03/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/03/2021 | 22.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/03/2021 | 19.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2021 | 245.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO STRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2021 | 507.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO CAPS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001680 | 04/03/2021 | 538.18 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 169/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2021 | 4755.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS P/AMOSTRA 540ML C/TARJA EST...),DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 167/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001682 | 04/03/2021 | 929.56 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 170/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001683 | 04/03/2021 | 500.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 171/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001684 | 04/03/2021 | 1624.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 172/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001685 | 04/03/2021 | 1497.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 173/2021. PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001686 | 04/03/2021 | 1048.25 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 174/2021. PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001687 | 04/03/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 175/2021. PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/03/2021 | 88.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CAB Nº 53/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/03/2021 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CAB Nº 54/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMTAY DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/03/2021 | 968.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PORDUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (PLURON QUATER LH GL), DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 188/20211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/03/2021 | 100.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 211/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/03/2021 | 2314.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 187/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/03/2021 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 186/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/03/2021 | 11401.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0805412-26.2020.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 185/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/03/2021 | 2800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, DECISAO NOS AUTOS DA ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 184/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001720 | 05/03/2021 | 6162.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 183/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/03/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE GIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA OZANILDA SILVA SANTOS CPF 752.301.004-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 176/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA FELIX DE OLIVEIRA CPF 978.055.564-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 177/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001725 | 05/03/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 178/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001728 | 05/03/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 179/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001729 | 05/03/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 181/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001730 | 05/03/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 180/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0001731 | 05/03/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 182/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/03/2021 | 7.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/03/2021 | 30.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/03/2021 | 255.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADA NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/03/2021 | 750.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/03/2021 | 1764.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATORIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 41/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/03/2021 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/03/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/03/2021 | 170.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/03/2021 | 645.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PAULO BRANDÃO E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 75/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/03/2021 | 4874.63 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/03/2021 | 423.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJU 8F14 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 210/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/03/2021 | 2505.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/03/2021 | 749.95 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 77/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/03/2021 | 150.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 214/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/03/2021 | 680.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/03/2021 | 420.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 180/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/03/2021 | 987.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/03/2021 | 500.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 168/2021, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/03/2021 | 560.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 158/2021, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/03/2021 | 300.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/03/2021 | 300.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/03/2021 | 360.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/03/2021 | 500.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/03/2021 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/03/2021 | 117.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 206/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 207/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/03/2021 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/03/2021 | 95.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/03/2021 | 400.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2021 | 360.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPALNº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2021 | 600.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2021 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2021 | 400.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 0178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2021 | 600.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2021 | 400.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 0216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2021 | 400.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/03/2021 | 300.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/03/2021 | 600.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 225/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/03/2021 | 400.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/03/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JANEEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/03/2021 | 400.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 163/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/03/2021 | 500.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/03/2021 | 275.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/03/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0001771 | 08/03/2021 | 2629.55 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VALOR DE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL AO BOLETIM DE MEDICAO 2 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIRAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 ME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 190/2021 E CONCORRENCIA 005/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/03/2021 | 62.25 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COBERTURA DE MATERIAIS NOS CAMINHÃO PARA O ATERRO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/03/2021 | 326.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/03/2021 | 1600.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO C. 8150 E DELIVERY PLUS VW DE PLACA NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 230/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/03/2021 | 1400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 231/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2021 | 3578.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME - OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO C.8150 DELIVERY PLUS DE PLACA NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/03/2021 | 130.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PAULO BRANDÃO E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 78/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/03/2021 | 906.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 80/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001745 | 08/03/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 15/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001736 | 08/03/2021 | 80.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RESET E DESENTOPIMENTO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/03/2021 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2021 | 390.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/03/2021 | 80.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 221/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/03/2021 | 355.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MMN-4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/03/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/03/2021 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/03/2021 | 968.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PORDUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (PLURON QUATER LH GL), DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL, EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID -19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 188/20211. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/03/2021 | 139.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 216/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/03/2021 | 190.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 217/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/03/2021 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 219/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/03/2021 | 170.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 218/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/03/2021 | 1100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 222/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/03/2021 | 14522.63 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 191/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/03/2021 | 483.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 205/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2021 | 4741.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 204/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2021 | 174.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2021 | 423.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 202/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2021 | 275.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 201/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2021 | 224.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 200/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/03/2021 | 106.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 199/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2021 | 369.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 198/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2021 | 7567.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 197/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/03/2021 | 972.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 196/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/03/2021 | 319.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 195/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/03/2021 | 4304.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 194/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2021 | 308.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 224/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2021 | 2447.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 193/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/03/2021 | 5528.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 192/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/03/2021 | 62.10 | 22434860000176 | MAMAE CONFORTO COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO FAIXA MATERNITY, PARA PACIENTE (MARIA VERONICA DA SILVA FRANÇA) CPF 097.351.054-46, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 190/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/03/2021 | 2500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, KIT PROT COSTAL E MASCARAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA AMBIENTEL, E AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 189/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/03/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/03/2021 | 270.97 | 35101017000110 | AKLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PEREÍODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/03/2021 | 2050.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 037/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 09/03/2021 | 2000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/03/2021 | 270.97 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/03/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/03/2021 | 1083.87 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/03/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/03/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 138/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/03/2021 | 696.77 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/03/2021 | 4720.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0003/2021FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/03/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8E46, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/03/2021 | 1083.87 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 138/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/03/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001853 | 09/03/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/03/2021 | 270.97 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001859 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/03/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/03/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/03/2021 | 1950.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10018/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/03/2021 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAM DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 229/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/03/2021 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 228/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/03/2021 | 1950.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10020/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/03/2021 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10017/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/03/2021 | 1000.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPOGAFRIA SALES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (200 ADESIVOS INORMATIVOS E 200 DE IDENTIFICAÇÃO QUANTITADES DE PESSOAS), DESTINADOS EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 226/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/03/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID DE 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 224/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001881 | 09/03/2021 | 348.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 223/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001882 | 09/03/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 222/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001883 | 09/03/2021 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 221/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001884 | 09/03/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 220/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001885 | 09/03/2021 | 630.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 219/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001886 | 09/03/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 218/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001887 | 09/03/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 217/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001888 | 09/03/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 216/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001889 | 09/03/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 215/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001890 | 09/03/2021 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 214/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/03/2021 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10019/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001892 | 09/03/2021 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 213/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001893 | 09/03/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 212/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/03/2021 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001895 | 09/03/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 211/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001896 | 09/03/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 210/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001897 | 09/03/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 209/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001898 | 09/03/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 208/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/03/2021 | 690.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 207/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/03/2021 | 230.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 206/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/03/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0001915 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/03/2021 | 88.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 243/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/03/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/03/2021 | 2350.00 | 00043477496434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001923 | 09/03/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/03/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMODE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/03/2021 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001799 | 09/03/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANSNº 92/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001806 | 09/03/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 8 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 94/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/03/2021 | 22.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/03/2021 | 28.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001800 | 09/03/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 41/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/03/2021 | 480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001834 | 09/03/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 26/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001828 | 09/03/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 19/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001829 | 09/03/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 20/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001815 | 09/03/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 20/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001814 | 09/03/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001803 | 09/03/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 43/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001804 | 09/03/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 42/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/03/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/03/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/03/2021 | 501.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416/8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/03/2021 | 5833.22 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/03/2021 | 40.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/03/2021 | 2194.27 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/03/2021 | 8545.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/03/2021 | 267.95 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/03/2021 | 3338.94 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0805451-23.2020.8.15.0181 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001816 | 09/03/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 16/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001817 | 09/03/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 60/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001873 | 09/03/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 225/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/03/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMRPAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 05/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/03/2021 | 8434.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0001921 | 09/03/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001947 | 09/03/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/03/2021 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/03/2021 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001801 | 09/03/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUINTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 99/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001802 | 09/03/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 98/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/03/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/03/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 79/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/03/2021 | 400.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NA ESCOLA RAUL MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO NO BAIRRO DO NORDESTE DISPENSA Nº 0005/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 188/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/03/2021 | 435.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 227/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/03/2021 | 240.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 226/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/03/2021 | 66.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 241/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001948 | 09/03/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001807 | 09/03/2021 | 612.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 102 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIUVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 204/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001818 | 09/03/2021 | 826.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA EDVARDO ROCHA E SITIO CABOCLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 205/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001831 | 09/03/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/03/2021 | 589.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSERRA PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/03/2021 | 284.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOSERRA PARA EQUIPE DE PODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/03/2021 | 399.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR QUE FAZ AGUAÇÃODE PRAÇAS E CANTEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/03/2021 | 480.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001928 | 09/03/2021 | 8280.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001937 | 09/03/2021 | 8112.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001939 | 09/03/2021 | 7968.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001940 | 09/03/2021 | 6480.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001950 | 09/03/2021 | 5070.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/03/2021 | 528.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DE PRÉDIO (LOCALIZADO NO SITIO CAJÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/03/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO SUBMERSO 0,75 CV, DA RUA CEL FRANCISCO DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/03/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO SUBMERSO 0,75 CV, NO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001826 | 09/03/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAQFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001932 | 09/03/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0001944 | 09/03/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001808 | 09/03/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 220/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001809 | 09/03/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO , CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 218/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001811 | 09/03/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 217/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001812 | 09/03/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 219/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001949 | 09/03/2021 | 15835.50 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00055/2021 E DISPENSA Nº 02/2021, NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 189/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00009438313427 | REINALDO MIGUEL CALIXTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE LIVROS ''RAIZES DA DIOCESE DE GUARABIRA'',COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/03/2021 | 700.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO ''DIA DA MULHER'', REALIZADAS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/03/2021 | 500.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHER CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/03/2021 | 500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHER CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/03/2021 | 500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/03/2021 | 400.00 | 00023649447835 | STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/03/2021 | 400.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005634368405 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010143369458 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/03/2021 | 400.00 | 00001036690784 | MARIA DE LOURDES COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/03/2021 | 400.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/03/2021 | 400.00 | 00006590676410 | ANNA CAROLYNE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/03/2021 | 900.00 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009550706435 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL, INSTRUMENTISTA, MAESTRO E EQUIPAMENTOS ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DAMULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/03/2021 | 400.00 | 00002682307493 | ROSELE DE ANDRADE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070851889441 | ANIERY HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/03/2021 | 350.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPAMENTOS DE SIM, PARA REALIZAÇÃO NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005425283474 | JACKCELINA PONTES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/03/2021 | 300.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO EM FACE DA ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001866 | 09/03/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 124/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001805 | 09/03/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 221/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001813 | 09/03/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 222/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/03/2021 | 300.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 229/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 228/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/03/2021 | 300.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/03/2021 | 500.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 223/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/03/2021 | 400.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 179/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/03/2021 | 400.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 224/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/03/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 213/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/03/2021 | 66.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/03/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/03/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/03/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/03/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/03/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/03/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/03/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/03/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0049/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0049/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/03/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/03/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/03/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/03/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/03/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/03/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 004/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/03/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDROS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/03/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/03/2021 | 75.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUREZA/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR DAVI SILVA, RESINDENTE NA RUA RANCHO DESCOBERTA PUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/03/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB, CPM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA ISLAYNE SOFIA PINHEIRO GOMES, FILHA DA SENHORA LUANA SANTOS PINHEIRO DA SILVA E DO SENHOR RONBERG GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/03/2021 | 75.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUREZA/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR DAVI SILVA, RESINDENTE NA RUA RANCHO DESCOBERTA PUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/03/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PAARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADOLESCENTES (N.V.S.B) E (W.S.B.S), ONDE OS MESMOS VIERAM REALIZAR UM RECÂMBIO PARACIDADE DE GUARABIRA, ONDE IRÃO PARTIVCIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/03/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB, CPM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA ISLAYNE SOFIA PINHEIRO GOMES, FILHA DA SENHORA LUANA SANTOS PINHEIRO DA SILVA E DO SENHOR RONBERG GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/03/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE WEVERTON VIEIRA DA COSTA AO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA, PARA TRATAMENTO E CONSULTA PSIQUIATRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/03/2021 | 75.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUREZA/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR DAVI SILVA, RESINDENTE NA RUA RANCHO DESCOBERTA PUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/03/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PAARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADOLESCENTES (N.V.S.B) E (W.S.B.S), ONDE OS MESMOS VIERAM REALIZAR UM RECÂMBIO PARACIDADE DE GUARABIRA, ONDE IRÃO PARTIVCIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/03/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB, CPM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA ISLAYNE SOFIA PINHEIRO GOMES, FILHA DA SENHORA LUANA SANTOS PINHEIRO DA SILVA E DO SENHOR RONBERG GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/03/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/03/2021 | 400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL ''LIVE MULHERES CANTAM MULHERES'', EM FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/03/2021 | 910.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 238/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/03/2021 | 3873.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/03/2021 | 1891.50 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL - CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 213/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/03/2021 | 336.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/03/2021 | 501.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002002 | 10/03/2021 | 649.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 TIJOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FECHAMENTO DAS BUEIRS DE AGUASA PLUVIAIS NO MONTE DAS OLIVEIRAS E RUA MARIA GONÇALO DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 217/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/03/2021 | 73.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/03/2021 | 1235.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES , NAS RUAS ARTHUR PONTES E PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 206/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/03/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFC 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 235/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/03/2021 | 340.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 240/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/03/2021 | 655.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 237/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/03/2021 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM O PROFESSOR GABRIEL DOS SANTOS SOUZA GOMES SEC EXECUTIVO DA GESTÃO PEDAGOGICA EOPROFESSRO VALMIR HERBERT BARBOSA GOMES -COORDENADOR GERAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/03/2021 | 80.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO COM O PROFESSOR GABRIEL DOS SANTOS SOUZA GOMES - SEC EXECUTIVO DE GESTÃO PEDAGOGICAE O PROFESSOR VALMIR HEBERH BARBOSA GOMES - COORDENADOR GERAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA SOMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/03/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/03/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/03/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/03/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/03/2021 | 163.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTA JUDICIAIS, REF AO PROCESSO Nº 0801946-87.2021.815.0181, O QUAL TRAMITA NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/03/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/03/2021 | 3.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2021 | 6190.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800459-82.2021.8.15.0181 AUTOR: MAURICEIA DOS SANTOS SOUZA RAMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2021 | 15188.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/03/2021 | 93.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/03/2021 | 19.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/03/2021 | 62076.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/03/2021 | 3500.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NA MANUTENÇÃO DA MÁ1QUINA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0002010 | 10/03/2021 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/03/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/03/2021 | 17.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/03/2021 | 575.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 236/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/03/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO-PB, PAARA TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AOS ADOLESCENTES (N.V.S.B) E (W.S.B.S), ONDE OS MESMOS VIERAM REALIZAR UM RECAÂMBIO PARACIDADE DE GUARABIRA, ONDE IRÃO PARTIVCIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/03/2021 | 75.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUREZA/RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MENOR DAVI SILVA, RESINDENTE NA RUA RANCHO DESCOBERTA PUREZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/03/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB, CPM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA ISLAYNE SOFIA PINHEIRO GOMES, FILHA DA SENHORA LUANA SANTOS PINHEIRO DA SILVA E DO SENHOR RONBERG GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/03/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSE ALVES CORREIA PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO CONTINUADO DEVIDO A UMS PROSTATECTOMIA RADICAL REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, QUE A IMPEDE DE EXERCER SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/03/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE SOUTO CLAUDINO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/03/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE ADRIANO GOMES DE LUNA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/03/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE HELIUS GABRIEL PERERIA DE ARRUDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/03/2021 | 40.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REAZLIAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/03/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/03/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, TRANSPORTANTO PACIENTE SEVERINO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGICA DOS OLHOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/03/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS PARA CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/03/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTAS NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FIGUEIRA IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/03/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANTO O PACIENTE SEVERINO LOPES DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E OFTAMOLOGICAS NO HOSPITAL DA VISÃO DE PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/03/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL , PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ONCOLOGICAS NO INSTITUTO DE MEDICINA INTERGAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO VICENTE DA SILVA, CPF 797.973.344-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 227/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/03/2021 | 1200.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID 19, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 228/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/03/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2021 | 4900.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADO NO PACIENTE MARCELO TEOFILO DE AQUINO CPF 927.738.774-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 229/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/03/2021 | 400.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 232/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2021 | 200.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 231/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/03/2021 | 792.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/03/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/03/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/03/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801405-93.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ISVALDO CARDOSO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 531.053.974-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2021 | 6337.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801405-93.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ISVALDO CARDOSO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 531.053.974-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802476-33.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EUNIDES VIEIRA MARQUES, PORTADOR DO CPF 978.023.364-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2021 | 7182.04 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802984-42.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE EDNALVA VIEIRA LOPES, PORTADORA DO CPF 616.363.984-72, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 30/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2021 | 7142.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802473-78.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARLY DE OLIVEIRA ALVES, PORTADORA DO CPF 798.040.474-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/03/2021 | 753.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801194-28.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2021 | 695.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802476-33.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2021 | 702.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801405-93.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM15/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/03/2021 | 1197.99 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801408-48.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/03/2021 | 735.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800764-37.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2021 | 1480.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802628-47.2018.815.0181, EM FAVOR DE FABIANO FRANCISCO DE LIMA, PORTADOR DO CPF 0405.852.734-33, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADAEM 07/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/03/2021 | 3251.50 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800978-96.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/03/2021 | 4225.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801123-21.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ SALES ALMEIDA, PORTADORA DO CPF 061.170.704-70, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/03/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/03/2021 | 2380.36 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801155-94.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSEFA CARDOSO, PORTADORA DO CPF 826.375.804-10, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 05/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/03/2021 | 5.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/03/2021 | 470.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/03/2021 | 220.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 80/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/03/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 221/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002029 | 11/03/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ELENICE DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 222/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2021 | 1235.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES , NO CANAL DO JUÁ E RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART CARGO FUNÇÃO PARA PREFEITURA DE GUARABIRA, VINCULO TÉCNICO DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART CARGO FUNÇÃO PARA PREFEITURA DE GUARABIRA, VINCULO TÉCNICO DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2021 | 100.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/03/2021 | 300.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 241/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/03/2021 | 400.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/03/2021 | 400.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/03/2021 | 121.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIADES SÃO JOSÉ, CORDEIRO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 238/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/03/2021 | 20.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIADES SÃO JOSÉ, CORDEIRO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 239/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/03/2021 | 679.59 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/03/2021 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA RQL 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 248/201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/03/2021 | 5012.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES REMOTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 82/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/03/2021 | 76.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/03/2021 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/03/2021 | 584.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/03/2021 | 44.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMISNITRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/03/2021 | 185.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/03/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/03/2021 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/03/2021 | 85.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/03/2021 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/03/2021 | 11.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/03/2021 | 192.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/03/2021 | 88.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 406/2021, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/03/2021 | 154.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 233/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/03/2021 | 128.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 234/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/03/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FABIO IBIAPINO CPF 088.977.304-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 235/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/03/2021 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002099 | 15/03/2021 | 6637.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR E LEITE, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 236/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/03/2021 | 460.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 239/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/03/2021 | 5700.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0805412-26.2020.8.15.0181 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 237/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA FELIX DE OLIVEIRA CPF 978.055.564-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 240/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/03/2021 | 2108.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO SPLIT 04 TROCA DE CAPACITOR E 06 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UBS'S DOS BAIRROS SAO JOSE, NORDESTE II, SANTA TEREZINHA, PRIMAVERA, ROSARIO E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 238/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/03/2021 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/03/2021 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/03/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/03/2021 | 1350.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, PARA ÁGUAS PLUVIAIS DA PRAÇA VALFREDO LEAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/03/2021 | 5000.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDISTRIA E COMERCIO DE PLASCTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002094 | 15/03/2021 | 50071.66 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 206/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/03/2021 | 400.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/03/2021 | 500.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 240/2021, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/03/2021 | 400.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 243/2021, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00005163081497 | GRACE KELLY MARQUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE UM LINFOMA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2021 | 4200.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 ÓCULOS DE GRAU, DOADO A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002127 | 16/03/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 254/2021 E PP Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/03/2021 | 120.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SECULT Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002105 | 16/03/2021 | 1629.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS E PEDRAS RACHÃO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS HEMENEGILDO CUNHA E ELENICE DO NASCIMENTO AMARAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 230/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002106 | 16/03/2021 | 585.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS, DESTINADOS PARA FECHAMENTOS DE BUEIRAS NO BAIRRO NOVO, MONTE DAS OLIVEIRAS E SITIO CABOCLO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 231/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/03/2021 | 1944.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 238/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2021 | 360.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/03/2021 | 1166.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE DE GRADES PARA GALERIAS PLUVIAIS NA PRAÇA WALFREDO LEAL E ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO SEVERINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/03/2021 | 1180.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETOS COM FERRO ARAMADO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA DES. PEDSRO BANDEIRA E ARTHUR PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2021 | 220.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PORTÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002135 | 16/03/2021 | 98542.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO 2 E 4, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 213/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/03/2021 | 777.97 | 35512722000100 | REDIESEL -RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SEMI EIXO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002121 | 16/03/2021 | 306.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ASSENTAMENTO DE CONTAINER NO CONJUNTO HABITACIONAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 211/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/03/2021 | 900.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 209/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/03/2021 | 297.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 208/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2021 | 360.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO BORDADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2021 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2021 | 198.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2021 | 218.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002123 | 16/03/2021 | 502.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GALPÃO NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PMG DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 212/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2021 | 2616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2021 | 4584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2021 | 80.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2021 | 72.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/03/2021 | 190.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE EVENTOS DO CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002132 | 16/03/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 253/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002134 | 16/03/2021 | 2820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 257/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/03/2021 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002128 | 16/03/2021 | 11800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MOTONIVALDORA 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 256/2021 E PPNº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002129 | 16/03/2021 | 8460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O TRATOR FORD 6.600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 255/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/03/2021 | 6300.00 | 32265344000119 | THIAGO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BARACHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALCOOL ETILICO 70° 5L...), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 241/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/03/2021 | 850.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS AO DRIVE-TRU NA VACINAÇÃO DOS IDOSOS NO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NOS DIAS 15,17 E 19 DE MARÇO, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 243/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/03/2021 | 175.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 242/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/03/2021 | 350.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, EM FACE DA 1º REUNIÃO DOS COORDENADORES DA SEC DE SAÚDE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2021, NO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 244/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAQUIM DOS SANTOS CPF 225.637.844-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 246/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2021 | 2500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇCÃO DE CAMISAS BÁSICAS , DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 245/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002126 | 16/03/2021 | 1552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 250/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002130 | 16/03/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 252/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2021 | 940.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 258/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002133 | 16/03/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 251/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/03/2021 | 800.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHOES, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 247/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002168 | 17/03/2021 | 1350.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 253/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002169 | 17/03/2021 | 1044.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMADAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 254/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2021 | 267.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA PARA O PACIENTE HENZO PIETRO GOMES SALUSTIANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 249/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002171 | 17/03/2021 | 288.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMADAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 255/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002172 | 17/03/2021 | 2020.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTATIA 2000.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 250/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002173 | 17/03/2021 | 6800.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 256/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002174 | 17/03/2021 | 199.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTATIA 2000.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 251/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002175 | 17/03/2021 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTATIA 2000.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 252/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/03/2021 | 106.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/03/2021 | 106.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/03/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/03/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/03/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/03/2021 | 1695.42 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 86/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/03/2021 | 650.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRANTE COM PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER COM O TEMA ''PANDEMIA'', CONSEQUÊNCIAS E APRENDIZADOS NA ÓTICA DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 84/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/03/2021 | 47.10 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/03/2021 | 265.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (FICHA DE PROTOCOLO, RECIBO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/03/2021 | 677.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÙBLICA, VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2021 | 34.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARa AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2021 | 332.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO COM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002167 | 17/03/2021 | 5881.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E PEDRAS RACHIAS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 215/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/03/2021 | 1280.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA JOCA ATAIDE, SÃO SEVERINO, EDITE VALENTIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002157 | 17/03/2021 | 3504.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS : CARLOS DE FREITAS, SABINIANO MAIA E HERMENEGILDO CUNHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 242/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002158 | 17/03/2021 | 837.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS , DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETOS PARA TAMPAS DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 241/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2021 | 919.72 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/03/2021 | 1000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA 10 BANCOS DE FERRO, NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/03/2021 | 400.00 | 00071387924419 | PALOMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DO PROJETO LIVE MULHER - MULHERES CANTAN MULHERES, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA NO DIA 08 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 130/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/03/2021 | 295.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EMBALAR OS KIT DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/03/2021 | 150.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA LL AUDIO DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/03/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF A3, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/03/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/03/2021 | 82.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 58/2020, REF A MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/03/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 58/2020, REF A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/03/2021 | 82.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 58/2020, REF A MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/03/2021 | 80.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 58/2020, REF A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/03/2021 | 310.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TELEVISÃO, PARA FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/03/2021 | 13500.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTERIAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 87/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/03/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/03/2021 | 77.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/03/2021 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/03/2021 | 13.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | CONTRUIR/REFORMAR MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0002205 | 18/03/2021 | 11962.26 | 05157468000108 | J.R.P.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE NOVO BANHEIRO E VESTUARIO, NO MATADOURO PÚBLICO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 223/2021. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/03/2021 | 2108.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NAS UBS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, NORDESTE II, SANTA TEREZINHA, PRIMAVERA, ROSARIO E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 238/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/03/2021 | 1806.45 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/03/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/03/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROLONGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DE SEU ESTADO GRAVÍDICO E, CONSEQUENTEMENTE, DO GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, ADQUIRIU O DIREITOCONSTANTE DESTE CONTRATO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO PARECER JURIDICO Nº 26/2021 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/03/2021 | 32028.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/03/2021 | 270.97 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PEREÍODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/03/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/03/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/03/2021 | 20752.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/03/2021 | 1083.87 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 136/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/03/2021 | 2510.81 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/03/2021 | 9674.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/03/2021 | 4199.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/03/2021 | 29443.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/03/2021 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/03/2021 | 90.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/03/2021 | 550.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 160/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/03/2021 | 1950.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/03/2021 | 1200.00 | 00007855566481 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 136/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002210 | 18/03/2021 | 8579.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICPIO E DISPENSA Nº 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002211 | 18/03/2021 | 581.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DE Nº 0802797-97.2019.8.15.0181 AO PACIENTE VICENTE DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/03/2021 | 25694.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/03/2021 | 96.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002214 | 18/03/2021 | 8749.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL AOS PACIENTE IGOR BERNANDO DA ROCHA, JOSIEL TRAJANO DE AGUIAR, JOSE ALBERTO NUNES, JOSELIO PONTES DE SOUZA EMIDIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA,JOSENEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA E MARIA DO LIVRAMENTO MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002215 | 18/03/2021 | 11659.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO E PP Nº 14/2021, PORTARA Nº 2.516 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/03/2021 | 250.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/03/2021 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, DESTINADOS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DE EXMAES DE MAMOGRAFICA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 263/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/03/2021 | 505.91 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 262/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/03/2021 | 648.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 261/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/03/2021 | 700.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SUPORTE REFORMA DA ROLETA DA BILHETERIA E DUAS TRAVAS DA BILHETERIA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/03/2021 | 6368.87 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMERAS, INJETOR DE CONVERSOR), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/03/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/03/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/03/2021 | 3663.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/03/2021 | 10104.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/03/2021 | 90.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.MARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/03/2021 | 1522.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 90/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002254 | 19/03/2021 | 24454.06 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO DA PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NA RUA DELFINE COSME SN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 224/2021 E DISPENSA Nº 05/2021. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/03/2021 | 993.55 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/03/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/03/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/03/2021 | 463.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/03/2021 | 2009.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/03/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/03/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/03/2021 | 45894.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/03/2021 | 49156.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/03/2021 | 1615.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/03/2021 | 117.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.THIAGO LEOBINO DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/03/2021 | 554.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021SILVANO FIRMINO DA SILVAALEXDE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/03/2021 | 3663.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/03/2021 | 3996.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/03/2021 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/03/2021 | 0.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/03/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/03/2021 | 3759.56 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800429-52.2018.8.15.0181 AUTOR: NELSON DAVI XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/03/2021 | 4212.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/03/2021 | 500.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/03/2021 | 400.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/03/2021 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/03/2021 | 800.00 | 00095156089453 | MAURICIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NAPOLEÃOA LAUREANO, 513-B, BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS: DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DO IDOSO E MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 009 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/03/2021 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DA RUA JOSÉ EPAMINONDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/03/2021 | 880.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DE ROLO DA ENTRADA PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES COMPACTADORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/03/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0046/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/03/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0046/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 047/2021 FIRMADO ENTRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/03/2021 | 1424.00 | 35512722000100 | REDIESEL -RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLANETARIA CARAMBOLA), PARA O CAMINHÃO TECTOR IVECO DE PLACA Nº OGA 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2021 | 1242.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2021 | 1810.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2021 | 5000.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRAO INDISTRIA E COMERCIO DE PLASCTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2021 | 480.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2021 | 45.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNETE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS (FORNECIMENTO DE LANCHES), NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CATADIRES DE LIXO, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMNBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2021 | 1856.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2021 | 587.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO (MERCADO VELHO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/03/2021 | 35484.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/03/2021 | 1022.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/03/2021 | 989.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 JANELAS DE ALUMINIO, PARA ADEQUAÇÃO DO CONTAINER NO CONJ HABITACIONAL JADER PIMENTEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/03/2021 | 135.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL - IMPLANTAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE CAPRINOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 230/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2021 | 697.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX, LOCALIZADA NA PB 073, CAJA, ZONA RURAL - IMPLANTAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL DE CAPRINOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 231/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/03/2021 | 858.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/03/2021 | 2147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CORDEIRO, CENTRO,CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 270/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/03/2021 | 400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 269/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 269/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2021 | 596.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV UNIDADE MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 267/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2021 | 72056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2021 | 552.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/03/2021 | 72.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COORDENÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/03/2021 | 24901.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/03/2021 | 6990.00 | 31013164000187 | MARIA AUCINEIDE HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO E 01 PERFURADORA ELETRICA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2021 | 376.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2021 | 2411.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2021 | 28.77 | 01027058000191 | CIELO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CANCELAMENTO DA MÁQUINA DE CARTÃO, DESTINADA A USO DURANTE EDIÇÃO DA FESTA DA LUZ, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/03/2021 | 8682.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/03/2021 | 1201.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/03/2021 | 1218.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, MARIA DA PIEDADE E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 91/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/03/2021 | 1990.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, MARIA DA PIEDADE E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 92/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/03/2021 | 187.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/03/2021 | 880.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 94/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/03/2021 | 446.39 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 96/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/03/2021 | 600.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 97/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/03/2021 | 3104.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 98/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/03/2021 | 430.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 95/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/03/2021 | 1184.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2021 | 229.10 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2021 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2021 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/03/2021 | 1734.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRINº 48/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/03/2021 | 12105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 269 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, NOS DIAS15 A 19 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 264/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2021 | 720.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 265/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 266/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 267/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2021 | 2159.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2021 | 3398.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2021 | 80.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 268/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2021 | 400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2021 | 960.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 270/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2021 | 12200.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/03/2021 | 674.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/03/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROLONGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DE SEU ESTADO GRAVÍDICO E, CONSEQUENTEMENTE, DO GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, ADQUIRIU O DIREITOCONSTANTE DESTE CONTRATO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO PARECER JURIDICO Nº 26/2021 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/03/2021 | 1103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/03/2021 | 7926.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002337 | 23/03/2021 | 890.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMNPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 271/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002338 | 23/03/2021 | 19840.79 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 272/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/03/2021 | 480.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTA TORNOZELO TIPO ORTOSE SOBRE MEDIDA, DESTINADO A PACIENTE MARIA LETICIA LISBOA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 280/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002340 | 23/03/2021 | 319.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 273/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002341 | 23/03/2021 | 38.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 274/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/03/2021 | 70.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ART. ORTOP. MOLD. P/IMOB. 15CMX3M, DESTINADO A PACIENTE A PACIENTE MARINALVA AVELINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº281/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002343 | 23/03/2021 | 694.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 275/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002344 | 23/03/2021 | 55.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 276/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002345 | 23/03/2021 | 1592.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 277/2021, ORIUNDO DO PP 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002346 | 23/03/2021 | 2030.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 278/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002347 | 23/03/2021 | 34460.71 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 282/2021, ORIUNDO DO PP 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002348 | 23/03/2021 | 11533.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 279/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002349 | 23/03/2021 | 2551.68 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 283/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 39/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/03/2021 | 316.92 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000072021 | 0002329 | 23/03/2021 | 6978.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 117/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/03/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/03/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DOS PILARES E COBERTURA DE UM PASSARELA NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE VOVÓ MARIA NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 237/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/03/2021 | 4824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/03/2021 | 109.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0802425-80.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 95/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/03/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 275/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/03/2021 | 1276.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 274/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Turismo | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR CENTRO APOIO TURISTA E CENTRO COMERCIALIZAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002324 | 23/03/2021 | 48926.24 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00331/2019, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1044210-37/2017 (850617), CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 238/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/03/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS ÁRA UTILIZAÇÃO NA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 276/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/03/2021 | 957.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUMASA, EM ATENDIMENTO A OFICIO SUMASA Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2021 | 250505.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2021 | 25237.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/03/2021 | 13320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2021 | 75120.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2021 | 15033.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2021 | 52325.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2021 | 24698.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/03/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/03/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/03/2021 | 638.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2021 | 19158.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/03/2021 | 8800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/03/2021 | 20600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/03/2021 | 2400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/03/2021 | 2400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/03/2021 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2021 | 39444.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2021 | 10271.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2021 | 53672.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2021 | 31451.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/03/2021 | 12936.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/03/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/03/2021 | 18919.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2021 | 12757.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2021 | 48557.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2021 | 14960.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/03/2021 | 13694.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/03/2021 | 8294.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 100/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/03/2021 | 1493767.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/03/2021 | 203289.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/03/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/03/2021 | 92879.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/03/2021 | 37407.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/03/2021 | 73344.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/03/2021 | 91963.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/03/2021 | 25300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/03/2021 | 3.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/03/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/03/2021 | 85.91 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2021 | 39686.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/03/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/03/2021 | 1921.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/03/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/03/2021 | 2428.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/03/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/03/2021 | 2534.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/03/2021 | 14113.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2021 | 8455.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/03/2021 | 10547.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/03/2021 | 59123.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/03/2021 | 79550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/03/2021 | 116379.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/03/2021 | 9360.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/03/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/03/2021 | 125807.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/03/2021 | 277755.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/03/2021 | 311665.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/03/2021 | 265499.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/03/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/03/2021 | 7800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/03/2021 | 32900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/03/2021 | 164509.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/03/2021 | 128918.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/03/2021 | 36914.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇOS DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/03/2021 | 40548.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/03/2021 | 78655.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/03/2021 | 26302.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/03/2021 | 67695.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002378 | 24/03/2021 | 18300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 289/2021 E DISPENSA Nº 61/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/03/2021 | 5925.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE WILSAON BARBOSA DE SOUZA CPF 235.230.504-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 288/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA JULITA EMIDIO DA SILVA CPF 287.765.264-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 287/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ALUISIO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 286/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002383 | 24/03/2021 | 1332.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 285/2021 E PP Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002384 | 24/03/2021 | 840.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 284/2021 E PP Nº 14/2021, PORTARIA Nº 2.516 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002436 | 25/03/2021 | 1859.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 290/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002437 | 25/03/2021 | 21282.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 291/2020, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002438 | 25/03/2021 | 2027.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 293/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002439 | 25/03/2021 | 2610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 294/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2021 | 465.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 292/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2021 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2021 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2021 | 3520.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2021 | 1749.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 14/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2021 | 957.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A COMPRA DE 30 UND DE ALCOOL 70% LIQUIDO 5LT, DESTINADOS AO USO NA SEC DE ADMINSITRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2021 | 3599.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2021 | 14.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002441 | 25/03/2021 | 35053.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 03 FINAL DO CONTRATO Nº 00353/2018, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1036312-97/2016 (840542), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 244/2021. | 00202018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/03/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/03/2021 | 7752.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/03/2021 | 22676.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/03/2021 | 70121.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/03/2021 | 22218.54 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/03/2021 | 1011.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/03/2021 | 550.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/03/2021 | 1056.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/03/2021 | 2773.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/03/2021 | 1528.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/03/2021 | 292.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/03/2021 | 3721.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/03/2021 | 404.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 70ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/03/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/03/2021 | 4634.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/03/2021 | 18293.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/03/2021 | 13888.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/03/2021 | 114673.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 43/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/03/2021 | 9453.88 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/03/2021 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/03/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/03/2021 | 930.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/03/2021 | 235.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPORTE PARA NOTEBOOK, PENDRIVE...), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/03/2021 | 30233.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/03/2021 | 440427.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/03/2021 | 62968.55 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/03/2021 | 36238.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/03/2021 | 27974.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/03/2021 | 51.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/03/2021 | 16.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/03/2021 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/03/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/03/2021 | 899.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/03/2021 | 18809.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/03/2021 | 15261.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/03/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/03/2021 | 12444.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/03/2021 | 9121.24 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/03/2021 | 22593.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/03/2021 | 93338.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/03/2021 | 1710.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/03/2021 | 67742.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/03/2021 | 71702.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/03/2021 | 26585.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/03/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/03/2021 | 117462.38 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 830693/2016, DESTINADO A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/03/2021 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/03/2021 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/03/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/03/2021 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/03/2021 | 10293.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/03/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/03/2021 | 6.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/03/2021 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/03/2021 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/03/2021 | 2090.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/03/2021 | 60016.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/03/2021 | 645.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/03/2021 | 105.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/04/2021 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002540 | 05/04/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/04/2021 | 300.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE GRID E SOM PARA A POSSE DOS NOVOS SERVIDORES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/04/2021 | 300.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DE PLACA Nº QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 266/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/04/2021 | 1620.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 274/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002534 | 05/04/2021 | 64347.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 102/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002535 | 05/04/2021 | 8174.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 103/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002536 | 05/04/2021 | 2410.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 104/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002537 | 05/04/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002542 | 05/04/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002543 | 05/04/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002544 | 05/04/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/04/2021 | 400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL SEMANA SANTA ''LIVE CRISTO- CANÇÕES PARA DEUS'', NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/04/2021 | 400.00 | 00005425283474 | JACKCELINA PONTES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APRESENTADORA (CERIMONIALISTA) NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO - CANÇÕES PARA DEUS" REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/04/2021 | 500.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/04/2021 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/04/2021 | 500.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/04/2021 | 400.00 | 00071194197493 | GABRIELLY NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL SEMANA SANTA ''LIVE CRISTO - CANÇÕES PARA DEUS'', NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/04/2021 | 400.00 | 00005634368405 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL SEMANA SANTA ''LIVE CRISTO - CANÇÕES PARA DEUS'', NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/04/2021 | 500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/04/2021 | 400.00 | 00008385147403 | DEYSIANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NO SHOW VIRTUAL SEMANA SANTA ''LIVE CRISTO - CANÇÕES PARA DEUS'', NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/04/2021 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPÇÃO ARTITISTA, COMO CANTOR NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO LIVE CRISTO - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/04/2021 | 400.00 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/04/2021 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 143/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/04/2021 | 400.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/04/2021 | 400.00 | 00036470708404 | IVAN VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 0145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/04/2021 | 400.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 146/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/04/2021 | 400.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/04/2021 | 400.00 | 00013280633486 | JULIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2021 | 400.00 | 00097928259400 | WALKIRES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/04/2021 | 400.00 | 00067447902420 | FRANCISCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2021 | 400.00 | 00044092628404 | FABIO FERREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/04/2021 | 400.00 | 00005163152424 | WILTON DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/04/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA E ORNAMENTAÇÃO, COM MATERIAL PROPRIO,PARA O SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2021 | 800.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 152/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/04/2021 | 400.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DASAÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002539 | 05/04/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/04/2021 | 484.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME E 02 PLATAFORMA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO GALPÃO DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 256/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/04/2021 | 176.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO NO SITIO CAJÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0002573 | 05/04/2021 | 16855.01 | 09267923000189 | SANCCOL SANEAMENTO CONST COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 12ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1016453-33/2014/MDR E CONVENIO Nº 803387, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 261/2021, CONCORRENCIA 003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0002584 | 05/04/2021 | 7221.03 | 09267923000189 | SANCCOL SANEAMENTO CONST COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 13ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1014562-30/2014/MDR E CONVENIO Nº 801361, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 262/2021, CONCORRENCIA 003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0002587 | 05/04/2021 | 53109.76 | 09267923000189 | SANCCOL SANEAMENTO CONST COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 15ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1016576-56/2014/MDR E CONVENIO Nº 809096, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 264/2021, CONCORRENCIA 003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0002593 | 05/04/2021 | 91482.00 | 09267923000189 | SANCCOL SANEAMENTO CONST COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REAJUSTAMENTO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVICÇOS DE DRENAGEM DA AV. PEDRO II E DO CENTRO DA CIDADE, 14ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO 00416/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1014562-30/2014/MDR E CONVENIO Nº 801361, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 263/2021, CONCORRENCIA 003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2021 | 1380.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ESTAMPARIAS DE 20 MOCHILAS E 32 CALÇAS EM TAKTEL, PARA COLOCAÇÃO DO FARDAMENTOS DO SERVIDORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nª 298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/04/2021 | 200.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2021 | 1290.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/04/2021 | 2242.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 269/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/04/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/04/2021 | 1500.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/04/2021 | 1450.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/04/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/04/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/04/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DO BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/04/2021 | 1400.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE GRID E SOM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE COLETA SELETIVA REALIZADA NO CREI DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 296/2021 SUMASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002541 | 05/04/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/04/2021 | 1250.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DO FIAT MOBI CONFORME PADRÕES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/04/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/04/2021 | 1078.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/04/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/04/2021 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/04/2021 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/04/2021 | 760.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 276/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/04/2021 | 315.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/04/2021 | 4100.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002538 | 05/04/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PPNº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002518 | 05/04/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2021 | 156.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANO DE HOSPEDAGEM INTEGRADO NO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA E GUARABIRA, NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTENDO SERVIÇOS BÁSICOS E ESSENCIAIS DE ACESSO A POPULAÇÃO, MEDIANTE MEDIDAS ANTEAO CONTEXTO DE DECRETO DE EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL, PELO MINISTERIO DE SAÚDE E DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DA PANDEMIA DE INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVIRUS (COVID-19), DECRETO Nº 68, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 118/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/04/2021 | 255.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 270/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002545 | 05/04/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002546 | 05/04/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002547 | 05/04/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002550 | 05/04/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNINADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002551 | 05/04/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002552 | 05/04/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002553 | 05/04/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002554 | 05/04/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0002557 | 05/04/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/04/2021 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADOS, PARA REALIZAÇÃO DO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PARQUE DO POETA, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 306/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/04/2021 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADOS, PARA REALIZAÇÃO DO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PARQUE DO POETA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 307/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/04/2021 | 6338.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 01 DE ABRIL DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 308/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002601 | 05/04/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 300/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002604 | 05/04/2021 | 15080.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO (BOLSA DE COLOSTOMIA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 301/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/04/2021 | 660.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, DESTINADOS, PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DA COVID 19, NO ZENOBÃO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 304/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002608 | 05/04/2021 | 12087.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDES GERIATRICAS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 303/2021 E DISPENSA Nº 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/04/2021 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, DESTINADOS, PARA REALIZAÇÃO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PARQUE DO POETA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 305/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002611 | 05/04/2021 | 710.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 302/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/04/2021 | 5600.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, DECISAO NOS AUTOS DA ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 295/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/04/2021 | 60.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA AO PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 296/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002614 | 05/04/2021 | 988.35 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 298/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/04/2021 | 2320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 297/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002616 | 05/04/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 299/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002637 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002638 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002661 | 06/04/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0002662 | 06/04/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/04/2021 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 281/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/04/2021 | 510.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 282/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/04/2021 | 1099.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR E 01 CHIP, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 329/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 328/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 327/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 326/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/04/2021 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 325/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 324/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/04/2021 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 323/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 322/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/04/2021 | 5000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS 20 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 320/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002705 | 06/04/2021 | 279.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 319/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002706 | 06/04/2021 | 10697.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 2.516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 318/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002707 | 06/04/2021 | 17697.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 317/2021 E PP Nº 16/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/04/2021 | 1814.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 316/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/04/2021 | 2445.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIRPIR, CAHOEIRA DOS GUEDES, CONTENDAS, RSÁRIO, MUTIRÃO, SÃO JOSÉ, ALTO DA BOA VISTA E OUTROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 315/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002710 | 06/04/2021 | 1788.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 314/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002711 | 06/04/2021 | 221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 313/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002712 | 06/04/2021 | 536.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 312/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002713 | 06/04/2021 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA E PORTARIA Nº 2.516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 311/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002714 | 06/04/2021 | 10045.17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA E PORTARIA Nº 2.516, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 310/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/04/2021 | 3135.60 | 06354562000110 | HKM FARMCIA DE MANIPULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, OFÍCIO PROJUR Nº 38/2021 PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802261-52.2020.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 309/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/04/2021 | 480.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CARTEPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/04/2021 | 556.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/04/2021 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/04/2021 | 600.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL THINNER, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002649 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/04/2021 | 1750.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/04/2021 | 110.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/04/2021 | 110.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/04/2021 | 110.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/04/2021 | 6.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/04/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002630 | 06/04/2021 | 236.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NMA RIA EDVARDO ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 302/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/04/2021 | 840.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HIDELBRANDO MARQUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002646 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/04/2021 | 1200.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/04/2021 | 1270.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 285/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/04/2021 | 3393.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/04/2021 | 4999.68 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/04/2021 | 3000.00 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00071205377417 | GEYSIANE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SRA. GEYSIANE LOURENÇÃO DA SILVA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DO SEU FILHO ARÃO BEZERRA DA COSTA NETO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃODE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 280/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002650 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002651 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002659 | 06/04/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE MARÇO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/04/2021 | 208.80 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EMBALAR OS KIT DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/04/2021 | 279.07 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EMBALAR OS KIT DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA OVINOCOOP PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/04/2021 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/04/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/04/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/04/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/04/2021 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COACI PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002635 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/04/2021 | 41.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002623 | 06/04/2021 | 4101.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 116/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002624 | 06/04/2021 | 14023.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 115/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002625 | 06/04/2021 | 110386.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 114/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/04/2021 | 1940.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 112/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/04/2021 | 1580.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE LUZIA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 106/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/04/2021 | 2040.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES VOVÓ CARMA E ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 113/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/04/2021 | 2100.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS JUBERLITA PERERIA DA COSTA E CRECHE MARIA DO CARMO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 111/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/04/2021 | 2100.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS RAYMUNDO ASFORA E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 110/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/04/2021 | 1420.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA BENEVIDES DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 108/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/04/2021 | 1580.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS ACIDES MANOEL DA SILVA E ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 109/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/04/2021 | 1580.00 | 37644008000109 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 107/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002645 | 06/04/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/04/2021 | 5500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 22 UNIDADES ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 117/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/04/2021 | 400.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 272/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/04/2021 | 400.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 273/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002658 | 06/04/2021 | 3873.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL DIDATICOS DAS ESCOLAS POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/04/2021 | 435.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 283/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/04/2021 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 287/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/04/2021 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 288/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/04/2021 | 2000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 289/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/04/2021 | 1750.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 284/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/04/2021 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 280/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002653 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0002663 | 06/04/2021 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/04/2021 | 200.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PAUDALHO-PE, PARA EFETUAR DILIGENCIA A UMA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITARIO 11.2021 E AJUCEPE-PE, PARA VERIFICAR A AUTENCIDADE DE UM DOCUMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR OUTRA EMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/04/2021 | 9624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/04/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002639 | 06/04/2021 | 203.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 QUNETINHAS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 18/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002648 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/04/2021 | 800.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LONA EM ILHÓS 400X250cm, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/04/2021 | 350.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PAUDALHO-PE, PARA EFETUAR DILIGENCIA A UMA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITARIO 11.2021 E AJUCEPE-PE, PARA VERIFICAR A AUTENCIDADE DE UM DOCUMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO POR OUTRA EMPRESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO REMOTA DO SORTEIO DOS ENTEREÇOS DO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/04/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002642 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002647 | 06/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002660 | 06/04/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/04/2021 | 1688.96 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 32/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 25/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/04/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002726 | 07/04/2021 | 291.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 064/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002739 | 07/04/2021 | 536.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002741 | 07/04/2021 | 362.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002785 | 07/04/2021 | 277.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 63/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/04/2021 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002731 | 07/04/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 180/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002735 | 07/04/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUNETINHAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO,EM FACE DE REUNIOES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 , EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 124/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002738 | 07/04/2021 | 101.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA OUVIDORIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021 , EM ATENDIMENTO AO OFICIO OUV Nº 010/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/04/2021 | 3413.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELA PARA PROJEÇÃO TRIPE E PROJETOR EPSON, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002779 | 07/04/2021 | 189.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 19/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002781 | 07/04/2021 | 467.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 125/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002783 | 07/04/2021 | 94.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 126/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/04/2021 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA E 01 REGULADOR DE VOLT, DESTINADOS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/04/2021 | 150.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/04/2021 | 854.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002728 | 07/04/2021 | 50.17 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 087/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002740 | 07/04/2021 | 64.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 298/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002742 | 07/04/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 20/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002744 | 07/04/2021 | 304.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 021/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002745 | 07/04/2021 | 94.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 251/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002746 | 07/04/2021 | 64.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 252/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002759 | 07/04/2021 | 142.71 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 07/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/04/2021 | 24.84 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/04/2021 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 312/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002770 | 07/04/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA TRANSFERENCIA DE PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 121/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/04/2021 | 1026.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 122/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/04/2021 | 412.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 123/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002773 | 07/04/2021 | 713.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 124/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002774 | 07/04/2021 | 280.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 125/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/04/2021 | 74.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELAMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/04/2021 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M150BD, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 315/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002758 | 07/04/2021 | 1164.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 318/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002762 | 07/04/2021 | 148.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 311/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002763 | 07/04/2021 | 134.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 312/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002764 | 07/04/2021 | 318.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 313/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002769 | 07/04/2021 | 283.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 310/2021E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002722 | 07/04/2021 | 310.46 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 162/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/04/2021 | 1300.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA EQUIPE DE HABITAÇÃO NO SORTEIO DOS APARTAMENTOS DO CONJ JARDER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002765 | 07/04/2021 | 337.13 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 314/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002766 | 07/04/2021 | 377.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 26 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 309/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002767 | 07/04/2021 | 224.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 315/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002786 | 07/04/2021 | 454.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 267/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002724 | 07/04/2021 | 2445.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 307/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/04/2021 | 1600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/04/2021 | 350.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/04/2021 | 243.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002757 | 07/04/2021 | 1638.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 113 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MARÇO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 308/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002734 | 07/04/2021 | 407.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 133/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/04/2021 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA COM INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VEICULAR DE PLACA Nº QRL 4G23, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/04/2021 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002748 | 07/04/2021 | 101.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 44/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/04/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MARÇO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 24/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002778 | 07/04/2021 | 40.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 02/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002721 | 07/04/2021 | 476.84 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 28/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/04/2021 | 1050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 291/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/04/2021 | 150.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COSTRANS Nº 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/04/2021 | 525.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/04/2021 | 130.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 6.600 FORD, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/04/2021 | 185.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/04/2021 | 178.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE VW DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/04/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002797 | 07/04/2021 | 152.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 59/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/04/2021 | 1900.00 | 37886382000102 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE APREENSAO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/04/2021 | 170.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/04/2021 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/04/2021 | 160.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 297/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/04/2021 | 86.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/04/2021 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/04/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/04/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/04/2021 | 349.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/04/2021 | 89.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/04/2021 | 80.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/04/2021 | 1436.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/04/2021 | 307.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 313/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/04/2021 | 380.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 299/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/04/2021 | 5398.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO ANTI ESCARAS E 01CARRINHO STAR KIDS, DESTINADO A PACIENTE A PACIENTE DAYANE DAS DORES DANTAS SOARES CNS 700009008921906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 330/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002800 | 07/04/2021 | 13497.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 331/2021 E PP Nº 16/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/04/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 332/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/04/2021 | 580.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 314/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002804 | 07/04/2021 | 192.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 333/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002805 | 07/04/2021 | 346.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 334/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002807 | 07/04/2021 | 319.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 335/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002808 | 07/04/2021 | 40.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST/HIV AIDS E HEPATITE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 336/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002809 | 07/04/2021 | 73.67 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 337/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002810 | 07/04/2021 | 682.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 338/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002812 | 07/04/2021 | 555.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 339/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/04/2021 | 100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 305/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002814 | 07/04/2021 | 155.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 340/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002815 | 07/04/2021 | 241.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 341/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002816 | 07/04/2021 | 87.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 342/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002817 | 07/04/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 343/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002818 | 07/04/2021 | 90.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 344/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/04/2021 | 472.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 306/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002820 | 07/04/2021 | 2290.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 345/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002821 | 07/04/2021 | 2715.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 346/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002823 | 07/04/2021 | 1824.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 347/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002824 | 07/04/2021 | 1798.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 348/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/04/2021 | 1850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 311/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/04/2021 | 900.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS NA PREVENÇÃO AO COVID 19, REALIZADO NO GINASIO ZENOBÃO, NO DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 349/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DESTINADO A PACIENTE MERCIA CAVALCANTE MOURA CPF 805.174.554-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 350/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/04/2021 | 666.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA DE PLACA Nº Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 322/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/04/2021 | 1499.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 321/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/04/2021 | 290.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA Nº NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 325/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 352/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 353/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/04/2021 | 250.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO STUDIO DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N° 354/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002923 | 08/04/2021 | 1921.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO COVID 19, NOS DIAS 12,19,24,30 E 31 DE MARÇO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 355/2021 EPP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002925 | 08/04/2021 | 311.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 356/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002926 | 08/04/2021 | 333.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 357/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002928 | 08/04/2021 | 109.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 358/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002930 | 08/04/2021 | 141.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 359/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002932 | 08/04/2021 | 220.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 360/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002934 | 08/04/2021 | 31.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 361/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002935 | 08/04/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 362/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002936 | 08/04/2021 | 565.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 363/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002938 | 08/04/2021 | 451.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 364/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002939 | 08/04/2021 | 86.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 365/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002940 | 08/04/2021 | 94.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 366/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002942 | 08/04/2021 | 46.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 367/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002943 | 08/04/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 368/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002945 | 08/04/2021 | 86.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 369/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002946 | 08/04/2021 | 555.82 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 370/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002947 | 08/04/2021 | 498.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 371/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002948 | 08/04/2021 | 513.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 372/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002949 | 08/04/2021 | 181.91 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 373/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002950 | 08/04/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 374/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002951 | 08/04/2021 | 21282.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 375/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002952 | 08/04/2021 | 933.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 376/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002953 | 08/04/2021 | 13966.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 377/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002954 | 08/04/2021 | 5500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 378/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002955 | 08/04/2021 | 8643.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 379/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002956 | 08/04/2021 | 8691.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 380/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/04/2021 | 1567.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DO CARRO DA MAMOGRAFICA, NOS DIAS 15 A 19 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 381/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00005835059450 | JOSE ANTONIO LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE DE SEGURANÇA PARA APOIO NA GURDA DO ESTOQUE DAS DOSES DE VACINA CONTRA A COVID 19, NA SEDE DA SEC DE SAÚDE , NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 382/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002959 | 08/04/2021 | 6244.61 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 15 A 21 DE MARÇO DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº383/2021 E DISPENSA Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2021 | 1600.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 01 LAVADORA, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002849 | 08/04/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 61/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/04/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002937 | 08/04/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002844 | 08/04/2021 | 190.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 29/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002845 | 08/04/2021 | 460.75 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 28/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002902 | 08/04/2021 | 308.21 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 30/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/04/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 45/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/04/2021 | 903.83 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 01/03 A 17/03 DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002883 | 08/04/2021 | 153.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 135/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002898 | 08/04/2021 | 1646.01 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DEMARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 137/2021 E PP N º 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/04/2021 | 25.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/04/2021 | 5.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002830 | 08/04/2021 | 590.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 321/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002831 | 08/04/2021 | 1062.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES DA RUA SÃO SEVERINO E GENIVAL BRAGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 322/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002832 | 08/04/2021 | 1528.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS COLETORES DE LIXO, NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 318/2021 E PP Nº 0009/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002833 | 08/04/2021 | 1081.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 319/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2021 | 1680.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS EUNICE GONÇLAVES DO NASCIMENTO E MARIA GONÇALO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2021 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SÁ BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002852 | 08/04/2021 | 2313.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 312/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2021 | 1800.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS COLETORAS ESTACIONÁRIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002854 | 08/04/2021 | 2831.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 313/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002862 | 08/04/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002891 | 08/04/2021 | 5655.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002892 | 08/04/2021 | 9296.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002896 | 08/04/2021 | 7290.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002901 | 08/04/2021 | 9315.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002906 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES COMPACTADORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002924 | 08/04/2021 | 9464.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002912 | 08/04/2021 | 144.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 272/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002913 | 08/04/2021 | 552.04 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 274/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/04/2021 | 3000.69 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SITIO TANANDUBA DE CIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/04/2021 | 1010.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002922 | 08/04/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002858 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 127/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, ORIUNDO DP 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002872 | 08/04/2021 | 127.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 330/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/04/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/04/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/04/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/04/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 306/2021, REF AO MÊS MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/04/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 290/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/04/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/04/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/04/2021 | 860.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/04/2021 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/04/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/04/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002861 | 08/04/2021 | 837.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ARTISTAS, INSTRUMENTISTAS E TODA EQUIPE ENVOLVIDA QUE PARTICIPARAM DA LIVE MULHER E LIVE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 165/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002865 | 08/04/2021 | 608.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, PARA EQUIPE ENVOLVIDA QUE PARTICIPARAM DA LIVE MULHER E LIVE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 166/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002866 | 08/04/2021 | 80.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 164/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002873 | 08/04/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 331/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002874 | 08/04/2021 | 391.12 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELA CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 333/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002876 | 08/04/2021 | 141.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 332/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002877 | 08/04/2021 | 117.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 335/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002879 | 08/04/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 334/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/04/2021 | 407.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 320/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0002915 | 08/04/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002964 | 08/04/2021 | 379.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA O SEDE DA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 349/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2021 | 6337.01 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE MARÇO DE 2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002843 | 08/04/2021 | 783.65 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 128/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002846 | 08/04/2021 | 107.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DSA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 129/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002850 | 08/04/2021 | 216.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DSA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 130/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002851 | 08/04/2021 | 826.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.400 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 131/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002860 | 08/04/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/04/2021 | 3676.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, ESPAÇO COM 06 SALAS DE AULA, SALA DE INFORMÁTIVA, SALA DE REFORÇO, SALA DA DIRETORA, SALA DA VICE-DIRETORA, SALA DE LEITURA E SALA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 045/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/04/2021 | 3676.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, ESPAÇO COM 06 SALAS DE AULA, SALA DE INFORMÁTIVA, SALA DE REFORÇO, SALA DA DIRETORA, SALA DA VICE-DIRETORA, SALA DE LEITURA E SALA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 045/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/04/2021 | 3676.40 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SÃO RAFAEL, ESPAÇO COM 06 SALAS DE AULA, SALA DE INFORMÁTIVA, SALA DE REFORÇO, SALA DA DIRETORA, SALA DA VICE-DIRETORA, SALA DE LEITURA E SALA DOS PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 045/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/04/2021 | 2775.60 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 08 SALAS DE AULA, BANHEIROS, REFEITÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 061/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/04/2021 | 2775.60 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 08 SALAS DE AULA, BANHEIROS, REFEITÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 061/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/04/2021 | 2775.60 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 08 SALAS DE AULA, BANHEIROS, REFEITÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 061/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002838 | 08/04/2021 | 169.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 22/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002840 | 08/04/2021 | 457.21 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 260/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002859 | 08/04/2021 | 43.91 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 08/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002893 | 08/04/2021 | 103.48 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 258/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002894 | 08/04/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 257/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/04/2021 | 750.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O ASPIRADOR DE ÁGUA, PARA O LAVA JATO DA GARAGEM (SETOR DE TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0002917 | 08/04/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 08/04/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002855 | 08/04/2021 | 380.73 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 133/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002857 | 08/04/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 20/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/04/2021 | 424.87 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADO COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002885 | 08/04/2021 | 83.23 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 130/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002886 | 08/04/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 183/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002911 | 08/04/2021 | 77.41 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 131/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/04/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002835 | 08/04/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 65/2021. PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002836 | 08/04/2021 | 105.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 66/2021. PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002837 | 08/04/2021 | 120.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 64/2021. PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/04/2021 | 57.44 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 0802774-83.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/04/2021 | 164.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 0802774-83.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 0802425-80.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002895 | 08/04/2021 | 343.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 65/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002897 | 08/04/2021 | 227.24 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 66/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002908 | 08/04/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002941 | 08/04/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/04/2021 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/04/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003058 | 09/04/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 70/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003059 | 09/04/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 69/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/04/2021 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003129 | 09/04/2021 | 2060.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE RLT 8G29 E PLACA QFW 0037, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DEABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/04/2021 | 45.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003131 | 09/04/2021 | 37.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFW 0037, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/04/2021 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/04/2021 | 17043.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/04/2021 | 62151.77 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/04/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/04/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003056 | 09/04/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 187/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003060 | 09/04/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 135/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003061 | 09/04/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 136/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003062 | 09/04/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 137/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/04/2021 | 450.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE CAMISAS POLO COM BORDA PARA EQUIPE DE CERIMONIAL DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003070 | 09/04/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 138/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003127 | 09/04/2021 | 1471.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ 9026, VICULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003066 | 09/04/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 23/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003071 | 09/04/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 09/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003075 | 09/04/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 327/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003080 | 09/04/2021 | 624.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 332/2021 E PP Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/04/2021 | 1158.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS, CHICARAS, BANDEIJAS...) DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 134/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003002 | 09/04/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 132/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003004 | 09/04/2021 | 2422.20 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSI 2G24-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES , PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO PERIODO DE 11 A 26 DE MARÇO DE 2021, REALIZADO NAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, JUBERLITA PEREIRA E AMAÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 133/2021 E PP Nº 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003123 | 09/04/2021 | 765.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048 E MNL 5172VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003133 | 09/04/2021 | 6047.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 8387, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002974 | 09/04/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 345/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002978 | 09/04/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 346/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002981 | 09/04/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 347/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002983 | 09/04/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE MANERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 348/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003141 | 09/04/2021 | 705.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003143 | 09/04/2021 | 141.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003144 | 09/04/2021 | 1012.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020,. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/04/2021 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS E APOIO TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO DA ''LIVE CRISTO'', NO DIA 30 DE MARÇO, RELIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 21/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003065 | 09/04/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 167/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002970 | 09/04/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 343/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002971 | 09/04/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 344/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/04/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ/PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR O CASO DA W.K.D.S PARA AGENDAR UM CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BUSCA DE ACORDO COM A DECISÃO DA MM. JUIZA ANDREIA COSTA DANTAS B. TARGINO, ENVOVENDO OS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/04/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITEGI/PB, NA SEDE DFO CONSELHO TUTELAR COM A FINALIDADE ENCAMINHAR O CASO DO ADOLESCENTE GABRIEL DE ALMEIDA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/04/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARAUNA/PB AFIM DE LEVAR O ADOLESCENTE FELIPE SILVA DOS SANTOS, PARA CONVIVER COM SUA IRMÃ NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/04/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE W.V.D.C, PARA SER INTERNADO NO COMPLEXO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/04/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ/PB, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE W.K.D.S PARA AGENDAR UM CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BUSCA DE ACORDO COM A DECISÃO DA MM. JUIZA ANDRÉIA COSTADANTAS B, TARGINO, ENVOLVENDO OS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/04/2021 | 80.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE N.S.C.A, NO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGICA LEGAL, VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO E CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/04/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARAUNA/PB, TRANSPORTANDO O ADOLESCENTE FELIPE SILVA DOS SANTOS, PARA CONVIVER COM SUA IRMÃ NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/04/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE W.V.D.C, PARA SER INTERNADO NO COMPLEXO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/04/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ/PB, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE W.K.D.S PARA AGENDAR UM CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BUSCA DE ACORDO COM A DECISÃO DA MM. JUIZA ANDRÉIA COSTADANTAS B, TARGINO, ENVOLVENDO OS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/04/2021 | 80.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE N.S.C.A, NO NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGICA LEGAL, VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO E CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/04/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITÉ /PB, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM A FINALIDADE ENCAMINHAR O CASO DO ADOLESCENTE GABRIEL DE ALMEIDA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/04/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARAÚNA/PB, AFIM DE LEVAR O ADOLESCENTE FELIPE SILVA DOS SANTOS, PARA CONVIVER COM A SUA IMÃ NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/04/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE W.V.D.C PARA SER INTERNADO NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/04/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAPÉ-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CASO DA ADOLESCENTE W.K.D.S PARA AGENDAR UM CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BUSCA DE ACORDO COM A DECI8SÃO DA MM. JUIZA ANDRÉIA COSTA DANTAS B. TARGINO, ENVOLVENDO OS CONSELHEIROS DO MUNICIPIO DE SAPÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/04/2021 | 80.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE N.S.C.A, NO NUCLEO DE MEDICINA E ODOTOLOGIGIA LEGAL, VITIMA DE VIOLENCIA SEXUAL PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO E CONJUNÇÃO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/04/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITÉ /PB, PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM A FINALIDADE ENCAMINHAR O CASO DO ADOLESCENTE GABRIEL DE ALMEIDA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003112 | 09/04/2021 | 1248.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (PROGRAMA NOSSA CEIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003114 | 09/04/2021 | 3066.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003027 | 09/04/2021 | 16500.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 277/2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 22/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/04/2021 | 722.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 279/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/04/2021 | 235.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003073 | 09/04/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAQFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 276/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003116 | 09/04/2021 | 1709.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003117 | 09/04/2021 | 1634.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003138 | 09/04/2021 | 156.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFB 6I43, VICULADO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/04/2021 | 82.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SANTA ISABEL NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/04/2021 | 1600.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA OS MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DO CALÇADÃO DA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002967 | 09/04/2021 | 540.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 323/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002968 | 09/04/2021 | 2754.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 324/2021 E PP Nº12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/04/2021 | 301.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NASA RUAS EUNICE GONÇLAVES DO NASCIMENTO E MARIA GONÇALO BAIRRO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003079 | 09/04/2021 | 6876.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº MNX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 330/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003126 | 09/04/2021 | 400.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003136 | 09/04/2021 | 1484.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNY 9753, VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DEMARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003140 | 09/04/2021 | 20824.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG 1G65, QFC 9G05, NQG 4H93, OGB 4862, RLQ 0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003067 | 09/04/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 8 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 139/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003068 | 09/04/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANSNº 138/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0003077 | 09/04/2021 | 1620.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 336/2020 E DISPENSA Nº 36/2020, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/04/2021 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/04/2021 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003139 | 09/04/2021 | 10416.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003142 | 09/04/2021 | 502.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002992 | 09/04/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 47/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003124 | 09/04/2021 | 154.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VICULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003072 | 09/04/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 29/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003057 | 09/04/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 03/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003074 | 09/04/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 26/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/04/2021 | 36.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003069 | 09/04/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 64/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003078 | 09/04/2021 | 299.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 331/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003121 | 09/04/2021 | 22350.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002972 | 09/04/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/04/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROLONGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DE SEU ESTADO GRAVÍDICO E, CONSEQUENTEMENTE, DO GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, ADQUIRIU O DIREITOCONSTANTE DESTE CONTRATO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO PARECER JURIDICO Nº 26/2021 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/04/2021 | 2350.00 | 00043477496434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/04/2021 | 2030.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 138/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 136/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/04/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0002997 | 09/04/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8E46, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/04/2021 | 4720.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0003/2021FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/04/2021 | 200.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/04/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0003008 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/04/2021 | 2050.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 037/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/04/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/04/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 160/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003016 | 09/04/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/04/2021 | 1950.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/04/2021 | 1950.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10019/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/04/2021 | 1950.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10017/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/04/2021 | 1950.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10020/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/04/2021 | 1950.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10018/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/04/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/04/2021 | 200.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 408/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁLCOOL 70%, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁLCOOL 70%, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/04/2021 | 70.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL IMA AUTOMOTIVO MEDINDO 50X35CM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 407/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁLCOOL 70%, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003033 | 09/04/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 406/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, PARA O TRANSPORTE DE ÁLCOOL 70%, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003035 | 09/04/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 405/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTA O CIRCUITO RESPIRATORIO DESTINADO A SEC DE SAÚDE (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTA O FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SEC DE SAÚDE (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003038 | 09/04/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 404/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTA O FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SEC DE SAÚDE (SAMU). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANTO OS PACIENTES FELICIANO ALVES CAVALCANTE E JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003041 | 09/04/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 403/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/04/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANTO O PACIENTE JOSE AQLVES CORREIA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003044 | 09/04/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 402/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003045 | 09/04/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 401/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GILSON FERREIRA BERNARDO E ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROTECA NO REALHOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003047 | 09/04/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 400/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/04/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO COMPLEXO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/04/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES CARLOS HENRIQUE DA SILVA, EDIVALDO SILVINO DA SILVA PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003052 | 09/04/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 399/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003053 | 09/04/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 398/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/04/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003081 | 09/04/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 397/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 16/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 15/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/04/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 17/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003086 | 09/04/2021 | 16542.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 412/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003087 | 09/04/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 396/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003088 | 09/04/2021 | 618.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 103 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 395/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003089 | 09/04/2021 | 3800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 411/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003090 | 09/04/2021 | 2799.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 410/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003091 | 09/04/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O NUCLEO IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 394/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003092 | 09/04/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 393/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003093 | 09/04/2021 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 392/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/04/2021 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, DURANTE OS DIAS 15 A 24 DE MARÇO DE 2021, NMO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 409/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003095 | 09/04/2021 | 426.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 391/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003096 | 09/04/2021 | 252.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 390/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003097 | 09/04/2021 | 944.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEU 8E46, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003098 | 09/04/2021 | 2319.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 389/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003099 | 09/04/2021 | 2474.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 388/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003100 | 09/04/2021 | 1651.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6D18 E QFF 6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIROA 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003101 | 09/04/2021 | 1227.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 387/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003102 | 09/04/2021 | 1242.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 386/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003103 | 09/04/2021 | 424.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 385/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003104 | 09/04/2021 | 1364.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3I68, MNT 3858 E QFP 1416, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003105 | 09/04/2021 | 831.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 384/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003106 | 09/04/2021 | 9336.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452, MOB 0452, NQB 6021, QFB 4H61 E PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003107 | 09/04/2021 | 1775.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 2D82, RLQ 1H10, MOB 0452, MOB 0452, NQB 6021, QFB 4H61 E PEI 3534, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003108 | 09/04/2021 | 5335.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H47, QFF 6523 E OFH5232, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DEMARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003109 | 09/04/2021 | 7945.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, MNT 5211, OFF 4913 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003110 | 09/04/2021 | 1026.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPY 4H29, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003111 | 09/04/2021 | 14239.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET 3995, QFK 5288, QSE 9B18, OXO 5532, E QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DEMARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003113 | 09/04/2021 | 3858.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5I05 E RLT 0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003115 | 09/04/2021 | 3375.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 R NPV 9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIROA 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003118 | 09/04/2021 | 3338.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇOA 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0003119 | 09/04/2021 | 1168.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 04 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003189 | 12/04/2021 | 624.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 414/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003190 | 12/04/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 414/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003191 | 12/04/2021 | 5928.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 416/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003192 | 12/04/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 417/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/04/2021 | 2000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021 E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003195 | 12/04/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 418/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003200 | 12/04/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 419/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003201 | 12/04/2021 | 652.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 421/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0003202 | 12/04/2021 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 413/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/04/2021 | 530.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 420/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003217 | 12/04/2021 | 414.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DO BIARRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 422/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003218 | 12/04/2021 | 414.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 423/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003219 | 12/04/2021 | 333.09 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 424/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003221 | 12/04/2021 | 1993.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 425/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003223 | 12/04/2021 | 191.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 426/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003224 | 12/04/2021 | 79.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 427/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003225 | 12/04/2021 | 471.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 428/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003226 | 12/04/2021 | 1985.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 429/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003227 | 12/04/2021 | 498.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 430/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003228 | 12/04/2021 | 350.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 431/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003229 | 12/04/2021 | 280.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 432/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003230 | 12/04/2021 | 245.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 433/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003231 | 12/04/2021 | 105.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 434/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DIAS DA SILVA CPF 690.4176.764-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 435/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/04/2021 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 436/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003246 | 12/04/2021 | 15300.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 437/2021 E DISPENSA Nº 0021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/04/2021 | 640.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003165 | 12/04/2021 | 383.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 31/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003166 | 12/04/2021 | 87.67 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 48/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003167 | 12/04/2021 | 96.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 47/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/04/2021 | 216.32 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003152 | 12/04/2021 | 957.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 146/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/04/2021 | 8.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/04/2021 | 19.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/04/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/04/2021 | 867.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003161 | 12/04/2021 | 447.43 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 330/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/04/2021 | 165.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/04/2021 | 90.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/04/2021 | 4280.00 | 00002530733406 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DAS COLETORAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 25 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003147 | 12/04/2021 | 185.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 285/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/04/2021 | 750.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003150 | 12/04/2021 | 118.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003175 | 12/04/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/04/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/04/2021 | 600.00 | 00004236755327 | MANOEL LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA LUIZ AUGUSTO FERREIRA, 48, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/04/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARCO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/04/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 291/2021, REF AO MES MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/04/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003211 | 12/04/2021 | 952.83 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 360/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/04/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 341/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 163/2021, REF AO MES DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/04/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DEMARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MARÇO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003149 | 12/04/2021 | 193.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 169/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/04/2021 | 500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VIRTUAL DA SEMANA SANTA, INTITULADO "LIVE CRISTO" - CANÇÕES PARA DEUS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 135/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/04/2021 | 95.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DDO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 333/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003207 | 12/04/2021 | 319.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 357/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003208 | 12/04/2021 | 462.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 358/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003210 | 12/04/2021 | 319.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 359/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/04/2021 | 218.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CABO E FILTRO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA SCFV UNIADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 361/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/04/2021 | 2300.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 142/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/04/2021 | 300.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 141/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003156 | 12/04/2021 | 1062.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 140/2021 E PP Nº 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003157 | 12/04/2021 | 127.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 139/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 18/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003158 | 12/04/2021 | 720.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 138/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003159 | 12/04/2021 | 4553.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 137/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/04/2021 | 3792.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003197 | 12/04/2021 | 2573.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 135/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003199 | 12/04/2021 | 1834.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 136/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003145 | 12/04/2021 | 96.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003169 | 12/04/2021 | 559.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 11/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003171 | 12/04/2021 | 695.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/04/2021 | 16454.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003237 | 12/04/2021 | 385.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 269/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003242 | 12/04/2021 | 530.01 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 268/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/04/2021 | 471.15 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO AUTO LOUR C/GRAFITE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003235 | 12/04/2021 | 175.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 189/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003243 | 12/04/2021 | 293.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 143/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003244 | 12/04/2021 | 198.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 142/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/04/2021 | 3489.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS PARA REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003172 | 12/04/2021 | 817.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 14/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/04/2021 | 7151.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801412-85.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 645.128.514-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/04/2021 | 7123.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801203-19.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE VITORINO DE MOURA, PORTADOR DO CPF 475.519,094-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/12/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/04/2021 | 6807.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802995-71.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE CRISTIANO NUNES DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF 965.772.824-040, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/04/2021 | 3158.16 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800050-43.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO SOARES VIANA FILHO, PORTADOR DO CPF 053.604.084-21, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/01/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/04/2021 | 2853.60 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804398-41.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MARCOS THOMAZ DA SILVA FREITAS, PORTADOR DO CPF 039.205.384-55, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/04/2021 | 2766.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803657-98.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE TATIANY LEITE AMARAL, PORTADORA DO CPF 030.686.564-51, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 12/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/04/2021 | 5397.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802813-22.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE RAIMUNDA TARGINO BATISTA, PORTADORA DO CPF 482.373.884-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/04/2021 | 1040.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800974-59.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 027.814.454-36, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/04/2021 | 2011.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801994-22.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELIANE DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO CPF 031.943.814-74, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/02/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/04/2021 | 1721.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802011-87.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM21/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/04/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803860-60.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARINALDO BEZERRA PONTES, PORTADOR DO CPF 893.794.704-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM17/01/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/04/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801771-98.2018.815.0181, EM FAVOR DE DIEGO PAULINO COUTINHO PEREIRA, PORTADOR DO CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 26/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/04/2021 | 1472.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802639-13.2017.815.0181, EM FAVOR DE GLEYCE FARIAS BRONZEADO, CPF 061.131.864-40, ROBERTA MANIMO PERERIA DE SIQUEIRA, CPF 087.193.114-19 E AMANDA SANTOS ABRANTES, CPF 089.650.224-44, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003234 | 12/04/2021 | 140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 15/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003236 | 12/04/2021 | 668.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 74/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003238 | 12/04/2021 | 420.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 72/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/04/2021 | 619.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA PAR AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003240 | 12/04/2021 | 459.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 70/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003241 | 12/04/2021 | 521.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 73/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/04/2021 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/04/2021 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/04/2021 | 355.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/04/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/04/2021 | 2.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/04/2021 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/04/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/04/2021 | 142.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003272 | 13/04/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/04/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/04/2021 | 9336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003262 | 13/04/2021 | 8100.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 03/04 A 13/04 DE 2021 E PP Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/04/2021 | 339.15 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 145/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000292021 | 0003264 | 13/04/2021 | 1283.55 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 134/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DP VEICULO DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 342/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DP VEICULO DE PLACA OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 341/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DP VEICULO DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 340/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DP VEICULO DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 339/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DP VEICULO DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 338/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 336/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003259 | 13/04/2021 | 1364.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXOÃO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC Nº 362/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PALIO WK DE PLACA QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/04/2021 | 5060.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERARIAS ADULTO, 01 URNA INFANTIL E 04 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 367/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/04/2021 | 2976.75 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003269 | 13/04/2021 | 266.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 288/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0003270 | 13/04/2021 | 3687.64 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDICÃO, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PB 073 SITIO CAJA (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 291/2021 E DISPENSA Nº 54/2020. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003260 | 13/04/2021 | 758.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 335/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/04/2021 | 2977.40 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/04/2021 | 713.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/04/2021 | 1254.00 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO Á BASE NACIONAL DO DENATRAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/04/2021 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/04/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/04/2021 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/04/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO DE ESPORTES SILVIO PORTO E CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SELJU Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/04/2021 | 100.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003255 | 13/04/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0003256 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/04/2021 | 606.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003281 | 13/04/2021 | 776.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 335/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003291 | 13/04/2021 | 509.58 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 451/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003292 | 13/04/2021 | 3485.96 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 450/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003293 | 13/04/2021 | 400.74 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 449/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/04/2021 | 2200.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE BIOPSIA CIRURGICA DE PÉ E TORNOZELO + ANATOMIA PATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE DA SILVA FELIPE CPF 152.737.224-38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 445/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003295 | 13/04/2021 | 508.90 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 448/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003296 | 13/04/2021 | 23441.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 444/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003297 | 13/04/2021 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 443/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003298 | 13/04/2021 | 284.19 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 447/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003299 | 13/04/2021 | 8120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 442/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003300 | 13/04/2021 | 10068.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 441/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003301 | 13/04/2021 | 7050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 440/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/04/2021 | 1314.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA UBS DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 446/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003303 | 13/04/2021 | 6505.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 439/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/04/2021 | 80.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 438/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/04/2021 | 1740.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SOM, NA PUBLICIDADE DE INICIO E AÇÕES AO COVID-19, NA MODALIDADE DRIVE THUR E VACINAÇÃO NO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003338 | 14/04/2021 | 257.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 456/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003339 | 14/04/2021 | 922.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 457/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003340 | 14/04/2021 | 69.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 458/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003341 | 14/04/2021 | 104.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 459/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003342 | 14/04/2021 | 1754.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 464/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003343 | 14/04/2021 | 1466.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 460/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003344 | 14/04/2021 | 96.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 461/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/04/2021 | 5850.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 466/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003346 | 14/04/2021 | 1493.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 465/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/04/2021 | 1000.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO FONTES E BATERIAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS REGISTRADORES DE PONTE DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 452/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003348 | 14/04/2021 | 973.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 453/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003349 | 14/04/2021 | 1076.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 454/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/04/2021 | 4000.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO (TIPOGAFRIA SALES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (800 ADESIVOS INORMATIVOS PROTEÇÃO A COVID E 800 NUMEROS DE INDENTIFICACAO QUANTIDADES DE PESSOAS), DESTINADOS EM AÇÕES DE COMBATE AOCOVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 467/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003351 | 14/04/2021 | 1185.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 455/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/04/2021 | 2490.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 468/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003353 | 14/04/2021 | 973.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 462/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003354 | 14/04/2021 | 165.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 463/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003356 | 14/04/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 469/2021 E PP Nº 002/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/04/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/04/2021 | 19.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/04/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO MERCADO PÚBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003321 | 14/04/2021 | 251.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS , DESTINADOS PARA PAREDE DO BUEIRO NA RUA EDVARDO ROCHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 344/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003322 | 14/04/2021 | 613.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS , DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 343/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003323 | 14/04/2021 | 633.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS E PEDRA RACHÃO , DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BILA ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 342/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003324 | 14/04/2021 | 530.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO EM CAIXAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 341/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003325 | 14/04/2021 | 948.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA MARIA GONÇALO DO AMARAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 340/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003334 | 14/04/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/04/2021 | 795.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PB 073 CAJÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 294/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/04/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/04/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 300/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/04/2021 | 150.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/04/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 307/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/04/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/04/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/04/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/04/2021 | 420.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 WEBCAM, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/04/2021 | 848.36 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/04/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 340/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/04/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/04/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/04/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003316 | 14/04/2021 | 752.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 148/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/04/2021 | 5932.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 147/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003318 | 14/04/2021 | 48750.00 | 09240634000196 | PROINOX EQUIOAMENTO INO XIDAVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMKPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CALDEIRÕES A GÁS AUTOGERADOR DE VAPO R300L TAMPA AMERICANA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 150/2021. E PP Nº 25/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003319 | 14/04/2021 | 853.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 149/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/04/2021 | 708.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 151/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/04/2021 | 1100.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE, DESTINADO PARA ESCOLA MARIA DA PIEDADE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 301/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/04/2021 | 265.80 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/04/2021 | 200898.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 42/2020, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/04/2021 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/04/2021 | 574.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/04/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/04/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/04/2021 | 2400.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 MIL PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 382/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/04/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 301/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECERSOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182020 | 0003366 | 15/04/2021 | 48968.79 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.109,90 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 10245/2020, INEXIGIBILIDADE Nº 18/2020 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO, PARA UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/04/2021 | 1800.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 BOMBONAS DE 120L, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/04/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/04/2021 | 209.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/04/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003364 | 15/04/2021 | 5900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 343/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/04/2021 | 489.99 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIEL COM APOIO DE TESTA YUWEL, DESTINADOS PARA O PACIENTE DAVID BRUNO DA SILVA CPF 079.088.474-71, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 470/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/04/2021 | 3900.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMPATVEL SANSUNG), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 475/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003391 | 16/04/2021 | 14240.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO (BOLSA DE COLOSTOMIA), ADQUIRIDOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 472/2021E DISPENSA Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/04/2021 | 899.66 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802116.64.2018.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 471/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/04/2021 | 90.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/04/2021 | 28619.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/04/2021 | 7303.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/04/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/04/2021 | 17660.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/04/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/04/2021 | 32525.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/04/2021 | 1731.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/04/2021 | 25836.14 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/04/2021 | 2077.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/04/2021 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/04/2021 | 96.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.JOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/04/2021 | 188.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/04/2021 | 1500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTES DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA, MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CONSTANTES DA PORTARIA SMDRU/MDR Nº 3.071/2020, DA CIDADE DO CONDE/PB, PARA CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/04/2021 | 79.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR SPRAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 53/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/04/2021 | 41.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QU EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATERNDIMENTO AO OFÍCIO SEC MULHER Nº 32/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/04/2021 | 2250.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME STTRANS Nº 151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/04/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/04/2021 | 8.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/04/2021 | 1745.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBAISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/04/2021 | 1157.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DELIVERY DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBAISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/04/2021 | 3579.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBAISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003395 | 16/04/2021 | 82055.17 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00395/2017, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 E 1025799-80/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTOE PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 310/2021. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003396 | 16/04/2021 | 73722.14 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00395/2017, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 E 1025799-80/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTOE PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 307/2021. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003397 | 16/04/2021 | 30532.33 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 05 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00395/2017, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 E 1025799-80/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTOE PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 308/2021. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003398 | 16/04/2021 | 89604.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00395/2017, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 E 1025799-80/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTOE PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 309/2021. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 0003399 | 16/04/2021 | 76542.86 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00395/2017, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 E 1025799-80/2015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTOE PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 04/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 310/2021. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/04/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 351/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/04/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/04/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/04/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 322/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/04/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 385/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/04/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 288/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/04/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/04/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 384/2021, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/04/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/04/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/04/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/04/2021 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/04/2021 | 1204.72 | 19006388000166 | LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ROLOS DE ETIQUETA COUCHE 100MM X 30MM X 01 COLUNA - 36 METROS (1090 ETIQUETAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/04/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/04/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/04/2021 | 2300.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7m DE GRADE E PINTURA DE 03 GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AMÁLIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 154/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003389 | 16/04/2021 | 32900.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (200 VENTILADORES DE PAREDE 50cm.) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 153/2021 E PP Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/04/2021 | 993.30 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE METALON NO P´REDIO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº313/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/04/2021 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003433 | 19/04/2021 | 267.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 158/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/04/2021 | 591.38 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE LAVINIA MARIA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 157/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/04/2021 | 173.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DE CHAVES, CARIMBOS, ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº155/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/04/2021 | 625.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 156/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/04/2021 | 90.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/04/2021 | 5616.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/04/2021 | 8304.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003487 | 19/04/2021 | 30940.11 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 05º MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 325/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/04/2021 | 538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 LP VETILADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 82/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/04/2021 | 1071.68 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/04/2021 | 117.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/04/2021 | 1845.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/04/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/04/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/04/2021 | 244.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/04/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/04/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/04/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/04/2021 | 4573.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/04/2021 | 1953.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/04/2021 | 532.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/04/2021 | 532.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/04/2021 | 53882.73 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/04/2021 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/04/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/04/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/04/2021 | 51.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/04/2021 | 73.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA EXTENSÃO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/04/2021 | 175.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/04/2021 | 285.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/04/2021 | 44.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/04/2021 | 100.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CERIMONIAL E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/04/2021 | 173.20 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AÇÕES DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/04/2021 | 17233.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NA TV CABO BRANCO NA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2021 EDIÇAÇÃO LIVE'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/04/2021 | 3500.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA TOTAL DE 7,25HA DO TERRENO ATUAL DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JUA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 19/04/2021 | 186.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/04/2021 | 1300.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO NA ENTRADA PRINCIPAL DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/04/2021 | 500.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/04/2021 | 2222.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/04/2021 | 846.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/04/2021 | 148.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003444 | 19/04/2021 | 494.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA SEDE DA COLETA SELITIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 358/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/04/2021 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E FOSSA SÉTICAS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/04/2021 | 12.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/04/2021 | 9.50 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/04/2021 | 1520.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES METALICOS, NO ESTADIO O CORDEIRÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003452 | 19/04/2021 | 94.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 55/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/04/2021 | 178.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 19/04/2021 | 2400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES METALICOS, NO ESTADIO O SILVO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/04/2021 | 298.45 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/04/2021 | 64.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/04/2021 | 270.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/04/2021 | 20.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORRACHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 485/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/04/2021 | 30.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FECHADURA, DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 484/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/04/2021 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19 SEGUNDA DOSE NA FAIXA ETARIA DE 65 ANOS, NO PARQUE DO POETA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 480/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/04/2021 | 250.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO PARA REUNIAO AVALIATIVA NO PROCESSO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO AUDITORIO DA SEDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 481/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/04/2021 | 700.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS AO DRIVE-TRU NA VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO DIAS 12 E 16 DE ABRIL DE 2021 NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 482/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/04/2021 | 120.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 348/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/04/2021 | 3500.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DFE PLACA CAPS AD Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 347/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/04/2021 | 100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 354//2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/04/2021 | 106.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURA, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 483/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/04/2021 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19 SEGUNDA DOSE NA FAIXA ETARIA DE 65 ANOS, NO PARQUE DO POETA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 479/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003484 | 19/04/2021 | 1817.22 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 477/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/04/2021 | 120.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº . , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 354//2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/04/2021 | 1473.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAMU SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 352/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/04/2021 | 770.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAPS AD DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 351/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/04/2021 | 915.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 350/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/04/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 473/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/04/2021 | 756.00 | 06354562000110 | HKM FARMCIA DE MANIPULA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, OFÍCIO PROJUR Nº 38/2021 PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0801765.86.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 474/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003494 | 19/04/2021 | 1290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 476/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003495 | 19/04/2021 | 10846.22 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 478/2021 E DISPENSA Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/04/2021 | 2407.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/04/2021 | 14392.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/04/2021 | 999.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/04/2021 | 1649.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/04/2021 | 9850.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO NURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/04/2021 | 300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 355/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/04/2021 | 249.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 487/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/04/2021 | 700.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 356/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/04/2021 | 83.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 488/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/04/2021 | 83.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 489/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/04/2021 | 498.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 490/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003532 | 20/04/2021 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 491/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/04/2021 | 180.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 492/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003535 | 20/04/2021 | 643.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 493/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003536 | 20/04/2021 | 100.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 494/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003537 | 20/04/2021 | 245.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 495/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003538 | 20/04/2021 | 4396.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 496/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003539 | 20/04/2021 | 165.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 497/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003540 | 20/04/2021 | 580.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 498/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003541 | 20/04/2021 | 112.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 499/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003542 | 20/04/2021 | 554.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 500/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/04/2021 | 175.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 501/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/04/2021 | 581.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 486/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/04/2021 | 220.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 502/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/04/2021 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 503/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/04/2021 | 3060.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/04/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 073/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/04/2021 | 83.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO A STTRANS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/04/2021 | 580.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/04/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/04/2021 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003509 | 20/04/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA ARTHUR PONTES E SÃO RAFAEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 363/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003519 | 20/04/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 364/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/04/2021 | 29.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SUMASA Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/04/2021 | 249.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/04/2021 | 400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES MOLA PARA GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00017625696553 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXMPLARES DE LIVROS ''CICLO DA SAÚDE'', DESTINADOS PARA COMPOR A BIBLIOTECA, PARA APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/04/2021 | 415.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 387/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/04/2021 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 388/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/04/2021 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 388/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/04/2021 | 120.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 349/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/04/2021 | 360.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANOS DE ESGOTO), DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/04/2021 | 83.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/04/2021 | 327.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803138-942017.8.15.0181, EM TRÂSMITE PERANTE A 5º VARA DESTA COMARCA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/04/2021 | 55.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801946-87.2021.815.0181, O QUAL TEM SEU TRAMITE NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/04/2021 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/04/2021 | 0.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/04/2021 | 334.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/04/2021 | 3094.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/04/2021 | 581.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 163/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/04/2021 | 7500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 1.300ADESIVOS DE IMPRESSÃO E 200 ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM LAMINAÇÃO E RECORTE ELETRONICO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 162/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/04/2021 | 155.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 164/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003580 | 21/04/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 165/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003562 | 21/04/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 296/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003579 | 21/04/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 24/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/04/2021 | 3500.03 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 328/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS (PARQUE DO POETA), REF A PRIMEIRA REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023538-40/2016, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/04/2021 | 90.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAHE, ABERTURA DE PORTA E UDANÇA DE SEGREDO DA FECHADURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/04/2021 | 400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CAIXA NA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/04/2021 | 618.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/04/2021 | 385.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA WALFREDO LEAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/04/2021 | 2363.40 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA PB 073 SITIO CAJA (ZONA RURAL), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 306/2021. | 00222020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003581 | 21/04/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 333/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/04/2021 | 220.00 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/04/2021 | 220.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, PARA A SERVIDORA PUBLICA, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS Nº 156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/04/2021 | 220.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/04/2021 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 504/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003571 | 21/04/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 506/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/04/2021 | 395.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 505/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003573 | 21/04/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 507/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003574 | 21/04/2021 | 495.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 508/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003575 | 21/04/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 509/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003576 | 21/04/2021 | 1980.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 510/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003577 | 21/04/2021 | 1944.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 511/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003612 | 22/04/2021 | 1183.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMADAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 518/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003613 | 22/04/2021 | 142.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 512/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA MID, DESTINADO PARA PACIENTER JOÃO BATISTA SOARES DO NASCIMENTO CPF 160.606.364-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 513/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, DESTINADO PARA PACIENTER JOSE PERERIA DE MELO CPF 020.833.337-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 514/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GERALDO DA SILVA CPF 014.892.257-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 515/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO CPF 853.586.304-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 516/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0003618 | 22/04/2021 | 10320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 517/2021 E DISPENSA Nº 61/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/04/2021 | 204.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 519/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/04/2021 | 339.69 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 520/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/04/2021 | 1309.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/04/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/04/2021 | 39.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/04/2021 | 298.62 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO Á BASE NACIONAL DO DENATRAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DA SUDEMA JUNTO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/04/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE AO REPASSE CR 1030610-69, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/04/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REFERENTE AO REPASSE CR 106718-56, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/04/2021 | 15604.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/04/2021 | 96.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIALO HIDRAULICO, PARA UTILIZÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/04/2021 | 1436.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GRADES DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/04/2021 | 1226.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETOWS COM FERRO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/04/2021 | 1200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE FAIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/04/2021 | 618.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO PARA GALERIAS PLUVIAIS DA AV JUSCELINO KUBSTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/04/2021 | 385.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE DE FERRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA WALFREDO LEAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DO PRÉDIO DO CASARÃO DA CULTURA (1.614m²), AMBNOS LOCALIZADOS NA RUA SOLON DE LUCENA, CONFORME DESCRIÇÃO DE Nº 0015/2021/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/04/2021 | 2687.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/04/2021 | 1271.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/04/2021 | 185.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 392/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/04/2021 | 1218.78 | 19468242000132 | CENTRAL SUPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEDESTAL COM APOIO PARA TV E COMPUTADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS SO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/04/2021 | 2560.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/04/2021 | 23369.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/04/2021 | 72056.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/04/2021 | 73120.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/04/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/04/2021 | 383.77 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 7948-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/04/2021 | 10550.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/04/2021 | 1214.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/04/2021 | 6002.00 | 41660126000170 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 335/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/04/2021 | 1140.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 166/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/04/2021 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/04/2021 | 1218.78 | 18125970000189 | BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEDESTAL COM APOIO PARA TV E COMPUTADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS SO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/04/2021 | 650.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE CAMISAS MANGA LONGA COM BORDADO, PARA EQUIPE DE CERIMONIAL DE EVENTOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/04/2021 | 700.16 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK E ADAPTADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 393/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003624 | 23/04/2021 | 975.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 394/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/04/2021 | 383.64 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/04/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/04/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/04/2021 | 1437.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 352/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003630 | 23/04/2021 | 137.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 523/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003631 | 23/04/2021 | 1652.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 522/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003632 | 23/04/2021 | 4875.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 521/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/04/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/04/2021 | 5925.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/04/2021 | 27702.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/04/2021 | 121650.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/04/2021 | 124495.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/04/2021 | 60665.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/04/2021 | 86989.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/04/2021 | 37298.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/04/2021 | 40763.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/04/2021 | 80533.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/04/2021 | 68828.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/04/2021 | 273659.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/04/2021 | 302965.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/04/2021 | 263705.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/04/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/04/2021 | 7800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/04/2021 | 35900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/04/2021 | 162256.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/04/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/04/2021 | 165650.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/04/2021 | 40085.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/04/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/04/2021 | 298.62 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/04/2021 | 50.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/04/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/04/2021 | 1871.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/04/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/04/2021 | 2428.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/04/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/04/2021 | 2534.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/04/2021 | 14113.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/04/2021 | 9071.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/04/2021 | 10547.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/04/2021 | 18400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/04/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/04/2021 | 10303.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/04/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/04/2021 | 18035.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/04/2021 | 10944.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/04/2021 | 52017.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/04/2021 | 23451.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/04/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/04/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/04/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/04/2021 | 260798.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/04/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/04/2021 | 10823.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/04/2021 | 75935.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/04/2021 | 15033.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003666 | 26/04/2021 | 1194.30 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDICAO DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DONA ADALIA (RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 337/2021 E DP Nº 16/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/04/2021 | 12857.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/04/2021 | 49363.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/04/2021 | 13713.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/04/2021 | 14647.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/04/2021 | 49.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/04/2021 | 54699.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/04/2021 | 28151.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/04/2021 | 12744.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/04/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/04/2021 | 17819.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/04/2021 | 40912.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/04/2021 | 10124.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/04/2021 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/04/2021 | 38609.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/04/2021 | 160851.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/04/2021 | 1201586.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/04/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/04/2021 | 97368.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/04/2021 | 26253.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/04/2021 | 74479.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/04/2021 | 79335.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/04/2021 | 38159.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/04/2021 | 17343.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/04/2021 | 17.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESIDIO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 01/2015 E 09/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/04/2021 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/04/2021 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/04/2021 | 566.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293.1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/04/2021 | 8.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE MONTEIRO DA SILVA CPF 063.232,704-98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 524/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003720 | 28/04/2021 | 3640.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 525/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/04/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/04/2021 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/04/2021 | 30.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/04/2021 | 61.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/04/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/04/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/04/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/04/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/04/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/04/2021 | 17.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/04/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DOS ATOS LICITATORIOSM CONFORME EXIGENCIA POR LEI, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 26/2021, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/04/2021 | 59.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/04/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/04/2021 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/04/2021 | 5.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/04/2021 | 68326.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MAC (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/04/2021 | 69296.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/04/2021 | 30115.89 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/04/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/04/2021 | 12444.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CEO (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/04/2021 | 9144.16 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CAPS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/04/2021 | 18809.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/04/2021 | 22593.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DA DENGUE (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/04/2021 | 93397.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/04/2021 | 1710.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/04/2021 | 14278.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BRASIL SAMU (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/04/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/04/2021 | 14278.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BRASIL SAMU (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/04/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/04/2021 | 200898.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 42/2020, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/04/2021 | 405.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 71ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/04/2021 | 1530.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 71ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/04/2021 | 3725.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 71ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/04/2021 | 293.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 71ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/04/2021 | 9213.24 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/04/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/04/2021 | 116419.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 44/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/04/2021 | 33520.52 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/04/2021 | 1011.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/04/2021 | 550.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/04/2021 | 1056.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/04/2021 | 2773.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/04/2021 | 21050.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/04/2021 | 22699.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/04/2021 | 70121.01 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/04/2021 | 7752.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/04/2021 | 13911.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/04/2021 | 18293.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/04/2021 | 4634.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/04/2021 | 10905.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/04/2021 | 365.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/04/2021 | 60131.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/04/2021 | 646.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/04/2021 | 105.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/04/2021 | 2094.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/04/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/04/2021 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/04/2021 | 438324.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/04/2021 | 61494.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/04/2021 | 27974.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INDANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/04/2021 | 36238.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/04/2021 | 30233.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 34341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003822 | 03/05/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003823 | 03/05/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/05/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003847 | 03/05/2021 | 587.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETSA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADESD CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 402/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003848 | 03/05/2021 | 1152.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 401/2021, CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003867 | 03/05/2021 | 347.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT Nº 184/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003790 | 03/05/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003814 | 03/05/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE ABRIL DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/05/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ADOLESCENTE W.V.C QUE ENCONTRAVA-SE EM ALTA MEDICA NO COMPLEXOR HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/05/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ADOLESCENTE W.V.C, PARA SER INTERNADO NO COMPLEXO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/05/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ADOLESCENTE W.V.C QUE ENCONTRAVA-SE EM ALTA MEDICA NO COMPLEXO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003785 | 03/05/2021 | 473.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 404/2020 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003786 | 03/05/2021 | 5340.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL COM RECORTE ELETRONICO, DESTINADOS PARA ADESIVAR CARRINHOS DE COLETORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 406/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/05/2021 | 1150.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 396/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HIDELBRANDO MARQUES BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/05/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/05/2021 | 1400.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/05/2021 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003807 | 03/05/2021 | 619.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE SACOS P/LIXO E LIXEIRA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 405/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/05/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/05/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/05/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003852 | 03/05/2021 | 45295.82 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 362/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/05/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/05/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE ABRIOL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003795 | 03/05/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/05/2021 | 510.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PARA MOTORES DIESEL, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 360/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/05/2021 | 2500.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 357/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003855 | 03/05/2021 | 64418.71 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 06º MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 366/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/05/2021 | 6337.01 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MES DE ABRIL DE 2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/05/2021 | 1530.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 183/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/05/2021 | 1200.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 182/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/05/2021 | 1530.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 181/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/05/2021 | 1520.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 180/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/05/2021 | 1530.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 179/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/05/2021 | 1580.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 178/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/05/2021 | 1480.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 177/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003864 | 03/05/2021 | 88899.89 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 REFRIGERADORES CONSUL FROST FREE CRB36 1P 300L BRANCO 220V E 16 REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE CRB39 1P 342L BRANCO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 191/2021, PREGAO ELETRONICO 02/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/05/2021 | 1580.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 176/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003871 | 03/05/2021 | 119999.70 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 SMART TV DE 50 POLEGADAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 190/2021, PREGAO ELETRONICO Nº02/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003875 | 03/05/2021 | 651.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 189/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003877 | 03/05/2021 | 8067.31 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 186/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/05/2021 | 1147.39 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 188/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/05/2021 | 2791.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA DE GAS R22 EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO INTERNA EEXTERNA DE 6 APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 185/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/05/2021 | 1150.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA FREEZER HORIZONTAL E UMA GELADEIRA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 184/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003817 | 03/05/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003866 | 03/05/2021 | 1350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (900 CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 82/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/05/2021 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003793 | 03/05/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/05/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 311/2021, REF A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/05/2021 | 79.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 312/2021, REF A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/05/2021 | 2679.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TV LCD 43 LED, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/05/2021 | 1200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/05/2021 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITÁRIOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/05/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 ''BLOG DO GALDINO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/05/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003791 | 03/05/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003798 | 03/05/2021 | 3798.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA" E FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 165/2021 E PP N º 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/05/2021 | 12.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/05/2021 | 19.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003794 | 03/05/2021 | 238.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 87/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003796 | 03/05/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PPNº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/05/2021 | 400.00 | 00089373464434 | ESPEDITO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS COMUNIDADES DE SERRINHA E CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEAGRI Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA AUTOMOVEL, DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA CONSULTA MEDICA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE EJOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO COMPLEXO HOSPITAL IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA ALBERTINA COSTA, AFIM DE RESGATE DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E SEVERINO LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA ALBERTINA COSTA, AFIM DE RESGATE DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E SEVERINO LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NO HOSPITAL DA VISAO DE PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003815 | 03/05/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDIVALDO SILVINO DA SILVINO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA PRE TRANSPLANTE RENAL NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JACKELINE DE ASSIS PEREIRA, PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/05/2021 | 8000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE KLEBER VICTOR DE LIMA GLAVÃO CPF 711.918.714-79, PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802671-76.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 532/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA, PARA CONSULTA AMBULATORIAL MEDICA COM A DOUTORA CLAUDIA ANJOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/05/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRIANA DUARTE DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO POR RAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO IMIP, EDIVALDO SILVINO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E QUIMIOTERAPIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003826 | 03/05/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003828 | 03/05/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003830 | 03/05/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003831 | 03/05/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003833 | 03/05/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003834 | 03/05/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003835 | 03/05/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/05/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O ADOLESCENTE W.V.C QUE SE ENCONTRAVA-SE EM ALTA MEDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003837 | 03/05/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0003838 | 03/05/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003868 | 03/05/2021 | 487.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 540/2021 E PP Nº 21/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003869 | 03/05/2021 | 396.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 541/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003870 | 03/05/2021 | 270.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 542/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003872 | 03/05/2021 | 1547.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 543/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003873 | 03/05/2021 | 758.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO E CERA LIQUIDA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 544/2020, CONF PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/05/2021 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, DURANTE OS DIAS 12,16 E 22 DE ABRIL DE 2021, NMO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 545/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003876 | 03/05/2021 | 23070.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS DE RECEITUARIOS, LAUDO PARA DIAGNOSTICOS, REQUISIÇÃO BPA, REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA, REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS..)DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 546/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003878 | 03/05/2021 | 18375.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS, DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID 19 (CENTRAL COVID), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 547/2021 E DISPENSA Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003880 | 03/05/2021 | 1428.86 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E TRASUMATOLOGICOS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 549/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003881 | 03/05/2021 | 932.94 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOA AMBULATORIAL, ORTOPEDICOSA E TRAUMATOLOGICOS DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 550/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003883 | 03/05/2021 | 24324.40 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 526/2021 E DISPENSA Nº 16/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003884 | 03/05/2021 | 14380.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 527/2021 E DISPENSA Nº 16/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003886 | 03/05/2021 | 27622.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 528/2021 E DISPENSA Nº 16/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003887 | 03/05/2021 | 6548.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 529/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003888 | 03/05/2021 | 1166.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 530/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003889 | 03/05/2021 | 63.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 531/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003890 | 03/05/2021 | 22888.13 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRUGICOS, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 533/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003891 | 03/05/2021 | 101669.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRUGICOS, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 534/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003892 | 03/05/2021 | 18626.06 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 535/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003893 | 03/05/2021 | 57959.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 536/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/05/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, DECISÃO NOS AUTOS ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 537/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003895 | 03/05/2021 | 344.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 538/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003896 | 03/05/2021 | 189.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 539/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003916 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003917 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003918 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/05/2021 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 364/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/05/2021 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITARIOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE COMBATE AO COVID, EM ATENDIEMNTO AO OFICIO CODECOM Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/05/2021 | 41.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/05/2021 | 387.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/05/2021 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/05/2021 | 89.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003957 | 04/05/2021 | 26381.68 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 564/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0003959 | 04/05/2021 | 6472.78 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 562/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/05/2021 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 561/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/05/2021 | 2190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 560/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/05/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 559/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/05/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 558/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/05/2021 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITARIOS REFERENTE DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/05/2021 | 34.72 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 4X4cm, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 555/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003968 | 04/05/2021 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (400 FICHAS GERAL)DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 554/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003970 | 04/05/2021 | 1850.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (1.000 CARTÃO CONTROLE DE MEDICAÇÃO HIPERTENSO E 6.000 FCH DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA)DESTINADOS PARA O SETRO DA MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 553/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/05/2021 | 7100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 5lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO, EM FACE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 552/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/05/2021 | 350.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS AO DRIVE-TRU NA VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021 NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 551/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/05/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS CPF 110.553.914-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 557/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/05/2021 | 2178.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 556/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/05/2021 | 370.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 373/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/05/2021 | 100.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTTRANS Nº 377/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/05/2021 | 177.16 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 372/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/05/2021 | 994.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/05/2021 | 570.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003973 | 04/05/2021 | 3270.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 380/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/05/2021 | 9950.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/05/2021 | 7256.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416R, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS Nº 378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/05/2021 | 618.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/05/2021 | 60.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003907 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/05/2021 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇCAS, PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/05/2021 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/05/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/05/2021 | 19.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/05/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003909 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/05/2021 | 150.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO EM FAVOR DA ABO - ASSOCIÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/05/2021 | 1325.94 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO MEDINDO 660X287, PARA UTILIZAÇÃO NA SALADO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/05/2021 | 820.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA REUNIAO COM GRUPO DE EMPRESARIOS COM INTUITO DE INVESTIMENTOS FUTUROS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/05/2021 | 1000.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPE DA SUDENE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/05/2021 | 132.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOSA PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003915 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/05/2021 | 500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID E SOM PARA REALIZAÇÃO DE 01 PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME EXIGÊNCIA POR LEI , PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003931 | 04/05/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/05/2021 | 3210.90 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DO ARQUIVO, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE PACIFICO BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/05/2021 | 250.00 | 00003332331400 | GENIVAL GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO MACACO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/05/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/05/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/05/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/05/2021 | 7008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/05/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003901 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003906 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/05/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/05/2021 | 36.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003904 | 04/05/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003920 | 04/05/2021 | 2539.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/05/2021 | 1456.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 367/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 04/05/2021 | 3500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 362/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003938 | 04/05/2021 | 1960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 369/2021,CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/05/2021 | 659.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 370/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/05/2021 | 500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA A ENTREGA DO PREMIO PROFESSOR NOTA 10, REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 196/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/05/2021 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003956 | 04/05/2021 | 1350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 193/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/05/2021 | 4846.87 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO EM FUNCAO DA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 197/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/05/2021 | 390.40 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 376/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/05/2021 | 1649.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS EM PÓ BRANCA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSÉ DA CUNHA REGO, CARLOS GOMES E CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003903 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/05/2021 | 1800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFACIO-JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 410/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/05/2021 | 780.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO VEICULO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003934 | 04/05/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA JOSE BONIFICIO - JUA E NA RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 407/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/05/2021 | 487.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003969 | 04/05/2021 | 520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO DE 20LTS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 382/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003971 | 04/05/2021 | 520.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE OLEO DE 20LTS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/05/2021 | 320.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/05/2021 | 825.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/05/2021 | 500.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO TOPOGRAFICO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDO O CEMITÉRIO (BAIRRO MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA Nº 369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/05/2021 | 2400.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 01 CONTÊINER METÁLICO, LOCALIZADO NO CONJ JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/05/2021 | 6000.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PISO EM GRANILITE, PARA A PRÁTICA DE BADMINTON, NA PRAÇA DA JUVENTUDE (SANTA TEREZINHA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003952 | 04/05/2021 | 3234.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 380/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003953 | 04/05/2021 | 3234.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 379/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003955 | 04/05/2021 | 3234.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 378/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/05/2021 | 342.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG 125I DE PLACA QFB 6I43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 383/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003910 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003911 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/05/2021 | 200.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QSA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/05/2021 | 1260.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO OFE 8605, PARA VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIA (MAE E 04 FILHOS), PARA FAZENDA ESPERANÇA EM GARANHUS - PE, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 29DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/05/2021 | 700.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA CAPELA MÃE RAINHA (MEMORIAL FREI DAMIÃO), VINCLADO AS ATIVIDADES DA SEC CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003919 | 04/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/05/2021 | 370.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DE PLACA Nº QSH 3I07, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS Nº 384/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/05/2021 | 400.00 | 00079809170491 | GEORGE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/05/2021 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COMO INSTRUMENTISTA E COORDENADOR DE BANDA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/05/2021 | 400.00 | 00071429173424 | MARCIO SANTOS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/05/2021 | 250.00 | 00001976398444 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELA MENOR DE IDADE (SOFIA VITÓRIA) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/05/2021 | 250.00 | 00005315651495 | APARECIDA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELA MENOR DE IDADE (ANA CLARA) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZARNO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/05/2021 | 250.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELO MENOR DE IDADE (LUIZ MIGUEL) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZARNO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/05/2021 | 500.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/05/2021 | 500.00 | 00006099883444 | ADONIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/05/2021 | 400.00 | 00012088254455 | MARIA CLARA TAVARES DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/05/2021 | 400.00 | 00009922439476 | BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/05/2021 | 400.00 | 00009549393445 | MARIA VITORIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/05/2021 | 400.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/05/2021 | 400.00 | 00043987580895 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/05/2021 | 400.00 | 00010182424499 | GECICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/05/2021 | 400.00 | 00070101703473 | CLARA BEATRIZ DAVID JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/05/2021 | 400.00 | 00096583100444 | IVANILDO DANIEL ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/05/2021 | 400.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/05/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ORNAMENTAÇÃO DE PLACO DO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004064 | 05/05/2021 | 297.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 200/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/05/2021 | 1800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 377/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004043 | 05/05/2021 | 414.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 383/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004078 | 05/05/2021 | 253580.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 06 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 137885-54/2017 (856679), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 381/2021. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004081 | 05/05/2021 | 67869.34 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 07 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 1052609-11/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 382/2021. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/05/2021 | 1050.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004004 | 05/05/2021 | 1475.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA JOSE BONIFICIO - JUA , RUA PROJETADA NO MONTE DAS OLIVEIRAS E ELENICE GONÇALO DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 428/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004005 | 05/05/2021 | 1078.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 421/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004007 | 05/05/2021 | 1770.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO LUIZ, HENRIQUE PACIFICO E JOSE HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 425/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004008 | 05/05/2021 | 2534.66 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 424/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/05/2021 | 855.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESMONTAGEM DE TRANSPORTE DA FONTE LUMINOSA PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/05/2021 | 1472.40 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODAGEM DAS PLAMEIRAS IMPERIAIS DO CAMPO CORDEIRÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/05/2021 | 368.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004031 | 05/05/2021 | 885.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 201/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/05/2021 | 393.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 202/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004033 | 05/05/2021 | 294.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 201/2021E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004034 | 05/05/2021 | 611.12 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVAVEL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 203/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/05/2021 | 501.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PRÊMIO PROFESSOR NOTA 10, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 200/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/05/2021 | 1692.09 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 031/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/05/2021 | 553.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004016 | 05/05/2021 | 262.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 82/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004018 | 05/05/2021 | 279.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 83/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/05/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/05/2021 | 505.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0800622-33.2019.8.15.0181 AUTOR: VERONICA MACENA DO NACIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 0003998 | 05/05/2021 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 E PP Nº 00080/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004012 | 05/05/2021 | 108.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 322/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004013 | 05/05/2021 | 733.96 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 321/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004015 | 05/05/2021 | 61.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 320/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004019 | 05/05/2021 | 67.41 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 13/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004021 | 05/05/2021 | 23.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 111/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/05/2021 | 311.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004030 | 05/05/2021 | 318.39 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 29/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004035 | 05/05/2021 | 137.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 28/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004069 | 05/05/2021 | 84.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 387/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003996 | 05/05/2021 | 87.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 31/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/05/2021 | 85.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004001 | 05/05/2021 | 90.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 190/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004002 | 05/05/2021 | 451.67 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 189/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004020 | 05/05/2021 | 64.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 217/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/05/2021 | 1040.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ENVELOPADORA RIBRAN ER -25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004029 | 05/05/2021 | 206.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 179/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/05/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/05/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/05/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/05/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/05/2021 | 40.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/05/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/05/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/05/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004073 | 05/05/2021 | 166.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 089/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004036 | 05/05/2021 | 116.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 65/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004037 | 05/05/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO DE ESPORTES SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 64/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004075 | 05/05/2021 | 447.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 34/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004017 | 05/05/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 05/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 0003997 | 05/05/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PP Nº 00081/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/05/2021 | 305.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 385/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0004072 | 05/05/2021 | 3604.88 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 597/2021 E PP Nº 49/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004074 | 05/05/2021 | 403.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 596/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/05/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 594/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004077 | 05/05/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 593/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004079 | 05/05/2021 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 592/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/05/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 595/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004082 | 05/05/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 591/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004083 | 05/05/2021 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 589/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004084 | 05/05/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 588/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004085 | 05/05/2021 | 6318.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 587/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004086 | 05/05/2021 | 1429.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, NOS DIAS 07,12,16 E 22 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 583/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004087 | 05/05/2021 | 114.41 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 584/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004088 | 05/05/2021 | 255.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 571/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004089 | 05/05/2021 | 93.51 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 585/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004090 | 05/05/2021 | 108.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 570/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004091 | 05/05/2021 | 31.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 586/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004092 | 05/05/2021 | 6300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (9.000 FICHA DE CARTÃO VACINA ADULTO, PAPEL 180GRS) DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 582/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0004093 | 05/05/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 590/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004094 | 05/05/2021 | 1250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (5.000 FICHA DE PSIQUIATRIA 1X0 COR)DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 581/2021 E PP Nº 0011//2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004095 | 05/05/2021 | 58.02 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 569/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/05/2021 | 174.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS HELANCA LEVE 100% POLIESTER, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DE TENDAS NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, USADOS NO DRIVE THRU DA VACINAÇÃO DE COMBATE AO CORONA VIRUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 580/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004097 | 05/05/2021 | 244.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 579/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004098 | 05/05/2021 | 340.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 578/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004099 | 05/05/2021 | 388.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 577/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004100 | 05/05/2021 | 125.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 568/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004101 | 05/05/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 576/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004102 | 05/05/2021 | 2290.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 567/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004103 | 05/05/2021 | 64.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 575/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004104 | 05/05/2021 | 2565.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 566/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004105 | 05/05/2021 | 1898.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 565/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004106 | 05/05/2021 | 714.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 574/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004107 | 05/05/2021 | 624.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 573/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004108 | 05/05/2021 | 175.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 572/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004109 | 05/05/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 384/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/05/2021 | 230.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 394/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/05/2021 | 80.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 393/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/05/2021 | 124.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 391/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004172 | 06/05/2021 | 101.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 615/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004174 | 06/05/2021 | 282.56 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 614/2021, CONF PP004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004176 | 06/05/2021 | 125.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 613/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004177 | 06/05/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 612/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004180 | 06/05/2021 | 15.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO NUCLEO DE DST/AIDS HEPATITES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 611/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004181 | 06/05/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 610/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004183 | 06/05/2021 | 391.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 609/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004184 | 06/05/2021 | 455.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 608/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004186 | 06/05/2021 | 86.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 607/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004187 | 06/05/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 606/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004188 | 06/05/2021 | 70.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 605/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004190 | 06/05/2021 | 172.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 604/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004191 | 06/05/2021 | 770.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 603/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004193 | 06/05/2021 | 398.02 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 602/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004194 | 06/05/2021 | 493.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 601/2021, CONF PP 004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004195 | 06/05/2021 | 3900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (300 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES) DESTINADOS PARA O MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 600/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004197 | 06/05/2021 | 6000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (4000 CAPAS DE PROCESSO PAPEL 180H) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 599/2021E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004199 | 06/05/2021 | 3472.50 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 598/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/05/2021 | 343.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº397/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/05/2021 | 420.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO BOX PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 390/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/05/2021 | 361.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 405/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/05/2021 | 259.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER SAMU DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 404/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/05/2021 | 130.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE DAILY CITY IVECO DE PLACA QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº396/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004164 | 06/05/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 07/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/05/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE ABRIL 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 32/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004175 | 06/05/2021 | 159.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 36/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004129 | 06/05/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 066/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004166 | 06/05/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 91/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/05/2021 | 400.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/05/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/05/2021 | 28.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004136 | 06/05/2021 | 59.57 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 195/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004137 | 06/05/2021 | 136.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 194/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004141 | 06/05/2021 | 15.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 108/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004192 | 06/05/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 032/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004118 | 06/05/2021 | 102.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 395/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004139 | 06/05/2021 | 122.38 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COORDENADORIA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 30/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/05/2021 | 24845.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004163 | 06/05/2021 | 324.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 325/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004165 | 06/05/2021 | 79.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 326/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004167 | 06/05/2021 | 15.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 324/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004171 | 06/05/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 14/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 06/05/2021 | 210.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREDIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADA NA PB 073, SITIO CAJA, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 391/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004132 | 06/05/2021 | 117.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 86/2021. PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004134 | 06/05/2021 | 135.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 085/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/05/2021 | 18.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/05/2021 | 343.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 392/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004130 | 06/05/2021 | 5000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (1.000 CARTILHAS), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 209/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004131 | 06/05/2021 | 118.13 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 210/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004133 | 06/05/2021 | 1916.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOSP/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 211/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/05/2021 | 110.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 389/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004178 | 06/05/2021 | 4359.30 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSI 2G24-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES , PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO PERIODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2021, REALIZADO NAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, JUBERLITA PEREIRA E AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 207/2021 E PP Nº 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/05/2021 | 70.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, SITIO PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 392/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/05/2021 | 70.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA PIEDADE LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 393/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/05/2021 | 2000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 399/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/05/2021 | 2065.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 400/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/05/2021 | 750.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6H04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 401/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004168 | 06/05/2021 | 1053.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 430/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004173 | 06/05/2021 | 59.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA LODONIO H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 429/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/05/2021 | 530.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/05/2021 | 660.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004135 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 415/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004138 | 06/05/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA HIDELBRANDO MATIAS NA RUA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 401/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004142 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 403/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004143 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 402/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004145 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 405/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004146 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 404/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004147 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 409/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004148 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 408/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004149 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 407/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004151 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 406/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004153 | 06/05/2021 | 228.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 416/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004156 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 414/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004158 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 413/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004159 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 412/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004160 | 06/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 411/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004161 | 06/05/2021 | 228.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 410/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004179 | 06/05/2021 | 94.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 387/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004128 | 06/05/2021 | 101.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 205/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004144 | 06/05/2021 | 152.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 418/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004154 | 06/05/2021 | 155.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 422/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004155 | 06/05/2021 | 373.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAE CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 420/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004157 | 06/05/2021 | 277.57 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 419/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/05/2021 | 90.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CORDEIRO UNDADES CENTRO , CORDEIRO E SÃO JOSÉ MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 458/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004198 | 06/05/2021 | 358.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 459/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/05/2021 | 420.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNACIONAM O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 457/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004201 | 06/05/2021 | 125.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 451/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004202 | 06/05/2021 | 62.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 450/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004203 | 06/05/2021 | 141.11 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 452/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004204 | 06/05/2021 | 180.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 453/2020 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/05/2021 | 210.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 455/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/05/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 413/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/05/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 414/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/05/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 429/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/05/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/05/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/05/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/05/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 423/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/05/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 413/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004150 | 06/05/2021 | 325.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004152 | 06/05/2021 | 128.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 421/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/05/2021 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004206 | 06/05/2021 | 152.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 454/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/05/2021 | 210.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/05/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/05/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/05/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/05/2021 | 380.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMA BOX, DOADA A SRª FRANCISCA TRINDADE CONFORME O PROCESSO Nº 0000576.58.2011.8.15.0181 NA VARA MISTA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/05/2021 | 760.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMAS BOX, DOADA A SRª EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO CONFORME O PROCESSO Nº 0803174-39.2017.8.15.0181 NA VARA MISTA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/05/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊSABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/05/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 461/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/05/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/05/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/05/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/05/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/05/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 466/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/05/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/05/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/05/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/05/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/05/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/05/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/05/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004403 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 127/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, ORIUNDO DP 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/05/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/05/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004418 | 07/05/2021 | 900.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AOPERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004420 | 07/05/2021 | 1188.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 ABRIL 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004426 | 07/05/2021 | 1194.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004431 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0004435 | 07/05/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004439 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO APRESENTADORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/05/2021 | 400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PEQUENO PORTE, PARA O SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 208/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/05/2021 | 700.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE MÂE'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA DE 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004349 | 07/05/2021 | 16500.88 | 05157468000108 | J.R.P.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA NO CASARÃO DA CULTURA E SEDE DA PREFEITURA, VUNCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 386/2021 E DISPENSA Nº 15/2021, SEGUE PLANILHA ANEXA. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004378 | 07/05/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004381 | 07/05/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004432 | 07/05/2021 | 1260.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004311 | 07/05/2021 | 4860.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004320 | 07/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 433/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0004340 | 07/05/2021 | 43806.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 992.900 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES COMPACTADORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0004369 | 07/05/2021 | 8625.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0004371 | 07/05/2021 | 8300.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004374 | 07/05/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0004379 | 07/05/2021 | 5070.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0004385 | 07/05/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW 4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004412 | 07/05/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004414 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004427 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00022/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 258/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004224 | 07/05/2021 | 690.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 288/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 257/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/05/2021 | 1398.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDAO C. FILHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 287/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 256/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 255/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 254/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 253/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 252/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 286/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 284/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 251/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 285/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 250/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 283/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 249/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 282/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 281/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 247/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 280/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 279/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 278/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 246/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 245/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 277/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/05/2021 | 79.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 276/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 275/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 244/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 243/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 242/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 241/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 240/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 274/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 239/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 273/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 238/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 237/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 272/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 271/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 236/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 270/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 235/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 269/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 234/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 233/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 268/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 267/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 266/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GRILL SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 232/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 232/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 231/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 230/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 229/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 228/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 227/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 264/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 263/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 226/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 262/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 225/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERROD DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 261/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 224/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 260/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 259/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 223/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 222/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/05/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 221/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 220/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 219/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 218/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 217/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 216/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 215/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 214/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/05/2021 | 137.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 213/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/05/2021 | 2464.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/05/2021 | 1785.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TALHERES, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 319/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 318/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 317/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 316/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 315/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 314/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 313/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 312/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 311/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 310/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/05/2021 | 93.33 | 00008543953421 | ANNA LAYSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETA, NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: LAVINIA M M RIBEIRO BARBOSA (CLOVES BEZERRA), TIA LUZIA PAULINO (CORDEIRO) E VOVÓ CARMA (PIRPIRI), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 125/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 309/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 308/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 307/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 306/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 305/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 304/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 303/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 302/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 301/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 300/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 299/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 298/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 297/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 296/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 295/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 294/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/05/2021 | 79.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR, DESTINADO PARA BRINDE DE SORTEIO EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES DAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 293/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/05/2021 | 925.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA EULALIA CANTALICE, JOVENTINA MARIA DE PONTES E SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 292/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/05/2021 | 769.40 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 291/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/05/2021 | 219.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CRECHE LAVINIA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 290/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004398 | 07/05/2021 | 1198.80 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/05/2021 | 444.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 289/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004405 | 07/05/2021 | 870.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/05/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO IBIAPINA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004417 | 07/05/2021 | 1257.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO PERIODO DE13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842021 | 0004419 | 07/05/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DO PP 084/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004422 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004342 | 07/05/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004362 | 07/05/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/05/2021 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/05/2021 | 428.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/05/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/05/2021 | 233.33 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/05/2021 | 858.06 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/05/2021 | 858.06 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/05/2021 | 858.06 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/05/2021 | 750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO F4, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/05/2021 | 233.33 | 00004227461421 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/05/2021 | 858.06 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/05/2021 | 858.06 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/05/2021 | 420.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/05/2021 | 233.33 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/05/2021 | 858.06 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/05/2021 | 858.06 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/05/2021 | 858.06 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0004352 | 07/05/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/05/2021 | 233.33 | 00007974497440 | VALERIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/05/2021 | 746.67 | 00015804497782 | ROGER ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/05/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/05/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/05/2021 | 350.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMNENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO ITENS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 92/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004344 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004391 | 07/05/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/05/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004225 | 07/05/2021 | 1250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (5000 FICHA DE PSIQUIATRIA 1X0 COR) DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 581/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/05/2021 | 360.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN CITY DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 406/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/05/2021 | 1290.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SOM, NA PUBLICIDADE DE INICIO E AÇÕES AO COVID-19, NA MODALIDADE DRIVE THUR NOS DIAS 14 E 22 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 34/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/05/2021 | 246.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/05/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004407 | 07/05/2021 | 7838.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 619/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004409 | 07/05/2021 | 3750.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 618/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004410 | 07/05/2021 | 2574.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 617/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004413 | 07/05/2021 | 8323.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 616/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004416 | 07/05/2021 | 6320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 636/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/05/2021 | 665.00 | 33872786000196 | B P D SERFVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL (CADEIRAS DE RODAS), DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES PONTES CPF 049.787.014-22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 635/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/05/2021 | 590.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DENTRE OUTROS NO EGG BIONET, UTILIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 634/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/05/2021 | 540.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DENTRE OUTROS NO COLPOSCOPIA DFV PATRIMONIO 23427, UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 633/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004425 | 07/05/2021 | 23040.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 624/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/05/2021 | 130.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 625/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/05/2021 | 1270.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 626/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/05/2021 | 2000.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 627/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/05/2021 | 1050.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DRIVE THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19 NA SEGUNDA DOSE, NO PARQUE DO POETA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 628/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/05/2021 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, DESTINADAS PARA CENTRAL COVID 19, BAIRRO DO ROSARIO, NO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 629/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/05/2021 | 1326.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NOS PSF's DO BAIRRO NOOVO, PIRPIRI, CLOVIS BEZERRA, CACHOEIRA DOS GUEDES E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 631/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/05/2021 | 1145.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DENTRE OUTROS EM 20 ESFIGMOMANIMETRO, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BASÍCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 632/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004438 | 07/05/2021 | 435.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 621/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004440 | 07/05/2021 | 1261.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 620/2021, CONF PP 005/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004441 | 07/05/2021 | 2600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-I/BPA-C DESTINADOS AO MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 623/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004442 | 07/05/2021 | 12445.73 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº637/2021 E DISPENSA Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004443 | 07/05/2021 | 887.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 622/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/05/2021 | 1950.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 630/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004464 | 10/05/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/05/2021 | 160.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICATERMO DE CONTRATO Nº 136/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/05/2021 | 160.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICATERMO DE CONTRATO Nº 138/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004491 | 10/05/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004495 | 10/05/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004497 | 10/05/2021 | 864.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004498 | 10/05/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004501 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004503 | 10/05/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/05/2021 | 977.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ôNIBUS DE PLACA Nº LRT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 410/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/05/2021 | 980.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 418/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004508 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/05/2021 | 125.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 417/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/05/2021 | 680.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO CAPS II DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 416/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/05/2021 | 775.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº415/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/05/2021 | 510.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 414/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/05/2021 | 230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO CAPS II DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 413/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0004514 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/05/2021 | 587.10 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO DO NORDESTE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO DO NORDESTE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/05/2021 | 587.10 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO NOVO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO NOVO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0004519 | 10/05/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8E46, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/05/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/05/2021 | 93.33 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004522 | 10/05/2021 | 1197.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004523 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004524 | 10/05/2021 | 1242.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/05/2021 | 1166.67 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004526 | 10/05/2021 | 1196.40 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRILDE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004527 | 10/05/2021 | 2069.72 | 00006593023493 | LARISSA CONSTANCIO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0203/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/05/2021 | 746.67 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/05/2021 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/05/2021 | 746.67 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO LABORATORIO BURITI, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (PRAÇA DA JUVENTUDE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/05/2021 | 812.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004533 | 10/05/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/05/2021 | 1733.33 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/05/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/05/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/05/2021 | 793.33 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/05/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/05/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/05/2021 | 587.10 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROLONGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO EM DECORRÊNCIA DE SEU ESTADO GRAVÍDICO E, CONSEQUENTEMENTE, DO GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, ADQUIRIU O DIREITOCONSTANTE DESTE CONTRATO, OBSERVANDO O DISPOSTO NO PARECER JURIDICO Nº 26/2021 DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/05/2021 | 316.16 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID ( PRAÇA DA JUVENTUDE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/05/2021 | 110.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA PARA O PACIENTE FRANCILEUDO FARIAS CNS 700009631417101, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 668/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004545 | 10/05/2021 | 989.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 667/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004546 | 10/05/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/05/2021 | 266.67 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004548 | 10/05/2021 | 61.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 666/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004549 | 10/05/2021 | 3166.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 665/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004550 | 10/05/2021 | 165.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 664/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004551 | 10/05/2021 | 443.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 663/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/05/2021 | 1040.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICATERMO DE CONTRATO Nº 185/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004553 | 10/05/2021 | 1263.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 662/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/05/2021 | 1040.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICATERMO DE CONTRATO Nº 187/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/05/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 160/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004556 | 10/05/2021 | 241.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 661/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/05/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004558 | 10/05/2021 | 399.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 660/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/05/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004560 | 10/05/2021 | 300.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 659/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004561 | 10/05/2021 | 3866.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 658/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004562 | 10/05/2021 | 1690.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 657/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004563 | 10/05/2021 | 400.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 656/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/05/2021 | 820.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 12 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 037/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004565 | 10/05/2021 | 312.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 655/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004566 | 10/05/2021 | 1523.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 654/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/05/2021 | 2350.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/05/2021 | 400.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 735mlMIL PLASTIC, DESTINADOSM PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 653/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004569 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10017/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004570 | 10/05/2021 | 900.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004571 | 10/05/2021 | 1048.25 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 652/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004572 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE13 A 30 DE ABRIL 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10019/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004573 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004574 | 10/05/2021 | 699.75 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 651/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004575 | 10/05/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 650/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004576 | 10/05/2021 | 1199.40 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004577 | 10/05/2021 | 785.78 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19 NOS DIAS 07,12,16 E 22 DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 649/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004578 | 10/05/2021 | 239.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 648/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004579 | 10/05/2021 | 164.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 647/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004580 | 10/05/2021 | 349.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 646/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004581 | 10/05/2021 | 261.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O PESSOAL DO APOIO NA VACINAÇÃO DO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 645/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004582 | 10/05/2021 | 1348.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS, DOMIGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 644/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004583 | 10/05/2021 | 1232.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 643/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004584 | 10/05/2021 | 2461.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 642/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004585 | 10/05/2021 | 2272.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 641/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004586 | 10/05/2021 | 250.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 640/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004587 | 10/05/2021 | 274.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 639/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004588 | 10/05/2021 | 115.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 638/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/05/2021 | 919.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/05/2021 | 200.00 | 00089373464434 | ESPEDITE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DAS COMUNIDADES DE SERRINHA E CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEAGRI Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004499 | 10/05/2021 | 391.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 95/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004470 | 10/05/2021 | 296.64 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 38/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004484 | 10/05/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 8 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 180/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004488 | 10/05/2021 | 366.98 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 177/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/05/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/05/2021 | 17.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004465 | 10/05/2021 | 884.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE REUNIÕES NA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 200/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004471 | 10/05/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE REUNIÕES NA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 35/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004466 | 10/05/2021 | 103.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 31/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004472 | 10/05/2021 | 464.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 32/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004467 | 10/05/2021 | 315.04 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 86/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004468 | 10/05/2021 | 160.94 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 85/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004469 | 10/05/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 18/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004473 | 10/05/2021 | 464.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 88/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004474 | 10/05/2021 | 754.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 52 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 87/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/05/2021 | 22875.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/05/2021 | 22875.48 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/05/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004460 | 10/05/2021 | 1833.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 323/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004461 | 10/05/2021 | 14826.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 321/2021E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004462 | 10/05/2021 | 8285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 320/2021E PP Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004483 | 10/05/2021 | 610.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DE REUNIÕES DOS GESTORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 322/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004485 | 10/05/2021 | 1232.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 85 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA OS MINISTRANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA, SENAI E ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 324/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004487 | 10/05/2021 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2021 E PP Nº 00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/05/2021 | 270.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 424/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/05/2021 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 423/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/05/2021 | 700.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 422/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/05/2021 | 650.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 421/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/05/2021 | 470.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 420/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/05/2021 | 650.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 419/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/05/2021 | 1450.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 411/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004459 | 10/05/2021 | 2808.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 447/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/05/2021 | 295.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004481 | 10/05/2021 | 1450.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 448/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004482 | 10/05/2021 | 2618.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 446/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004486 | 10/05/2021 | 206.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 350 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ADELIA DE FRANÇA E SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 449/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004492 | 10/05/2021 | 391.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 418/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004479 | 10/05/2021 | 406.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINHAS, DESTINADAS PATA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 491/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/05/2021 | 740.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO OS ADOLESCENTES DO MAC PARA COQUEIRINHO DO NORTE (MARCAÇÃO), EM FACE DA ASSEMBLEIA ESTADUAL DO MAC, COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OFE 8605, NOSDIAS 07 E 09 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 492/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004453 | 10/05/2021 | 21776.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 484/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004454 | 10/05/2021 | 3010.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 485/2021 E PP Nº 004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004455 | 10/05/2021 | 752.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 489/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004456 | 10/05/2021 | 1026.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 488/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004457 | 10/05/2021 | 9162.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 487/2021 E PP Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004458 | 10/05/2021 | 13609.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 486/2021 E PP Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 496/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004478 | 10/05/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 490/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004687 | 11/05/2021 | 4021.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004691 | 11/05/2021 | 837.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/05/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/05/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/05/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 477/2021, REF AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 479/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/05/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECERSOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/05/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 481/2021, REF AO MES ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/05/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 425/2021, REF AO MÊS ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004719 | 11/05/2021 | 4380.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 497/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004725 | 11/05/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 501/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004728 | 11/05/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 502/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/05/2021 | 210.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 429/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/05/2021 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA N QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004698 | 11/05/2021 | 721.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004699 | 11/05/2021 | 142.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004700 | 11/05/2021 | 2057.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA0723 E QSH4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004701 | 11/05/2021 | 1715.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC9702 E QLQ1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004702 | 11/05/2021 | 1777.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI0636 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/05/2021 | 10.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/05/2021 | 20.90 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004722 | 11/05/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 498/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/05/2021 | 20.90 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004724 | 11/05/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 499/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004727 | 11/05/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 500/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004729 | 11/05/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 503/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/05/2021 | 210.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº QFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 428/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/05/2021 | 474.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 424/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/05/2021 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS E APOIO TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO DA ''LIVE MÃE'', NO DIA 06 DE MAIO DE 2021, RELIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE CULTURA E TURISMO DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004618 | 11/05/2021 | 202.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 217021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004632 | 11/05/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 210/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/05/2021 | 320.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE CAPACITOR, NA SALA DO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 430/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004627 | 11/05/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 427/2021 E PP Nº 7/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/05/2021 | 1662.75 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PISO DE CIMENTO NO GALPÃO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/05/2021 | 719.46 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE BASES EM ALVENARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CONTAINER NO CONJ HABITACIONAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004672 | 11/05/2021 | 191.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0004674 | 11/05/2021 | 25410.04 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 432/2021 CONF PP 084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 433/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/05/2021 | 5000.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE GALPÃO DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004684 | 11/05/2021 | 948.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986 E QFB6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004689 | 11/05/2021 | 3742.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRILDE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/05/2021 | 1553.62 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA NALVA LEITE DA SILVA, VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004603 | 11/05/2021 | 528.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 88 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 450/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004643 | 11/05/2021 | 672.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 456/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004648 | 11/05/2021 | 261.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 457/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/05/2021 | 755.32 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004682 | 11/05/2021 | 309.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004683 | 11/05/2021 | 1621.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004688 | 11/05/2021 | 20306.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004732 | 11/05/2021 | 1200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 419/2021, ORIUNDO DO PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/05/2021 | 1260.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 329/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/05/2021 | 3780.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 328/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004612 | 11/05/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (800 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 429/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004652 | 11/05/2021 | 424.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 333/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004654 | 11/05/2021 | 702.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 332/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004656 | 11/05/2021 | 2098.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 330/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004658 | 11/05/2021 | 4516.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 331/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/05/2021 | 257.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/05/2021 | 2000.00 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 438/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/05/2021 | 1200.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO COBERTA NA ESCOLA PROFº MARIA EULALIA CANTALICE BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 437/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/05/2021 | 609.49 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 335/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004690 | 11/05/2021 | 1615.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004695 | 11/05/2021 | 6029.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFJ9E14, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/05/2021 | 10.45 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004731 | 11/05/2021 | 825.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 420/2021, ORIUNDO DO PP Nº 24/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004793 | 11/05/2021 | 23011.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 326/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004794 | 11/05/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 327/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004596 | 11/05/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 89/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/05/2021 | 4976.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800049-58.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, CPF 057.411.544-76, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/01/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004606 | 11/05/2021 | 472.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 20/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/05/2021 | 1300.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/05/2021 | 7904.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801495-04.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ANDRADE DA SILVA, CPF 001.271.344-92, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/01/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/05/2021 | 1425.25 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803767-97.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CRISTIANE ARAUJO MAIA, CPF 506.140.373-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004613 | 11/05/2021 | 521.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 91/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004614 | 11/05/2021 | 1868.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 92/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/05/2021 | 7429.43 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803767-97.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CRISTIANE ARAUJO MAIA, CPF 506.140.373-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/05/2021 | 4136.19 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801737-55.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ALLYSSON DOS SANTOS CARVALHO, CPF 065.034.334-41, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/08/2019, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 11/05/2021 | 7946.10 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805652-15.2020.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., CNPJ 09.095.183/0001-40, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04/09/2018, COM DECISÃOTRANSITADA EM JULGADO EM 08/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/05/2021 | 1490.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800402-35.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM27/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/05/2021 | 1108.85 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802242-85.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM09/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/06/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004641 | 11/05/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 90/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/05/2021 | 1094.65 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801411-03.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/05/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/05/2021 | 2609.34 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802873-92.2017.815.0181, EM FAVOR DE FABIO MEIRELES FERNANDES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 798.039.544-15, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/05/2021 | 1764.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800678-66.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES DA SIVLA BRASILINO, PORTADORA DO CPF 380.246.754-04, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃOAJUIZADA EM 29/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/05/2021 | 2627.30 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804399-26.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE WELLINGSON FERNANDES MARREIRO, CPF 536.432.594-68, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM10/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/05/2021 | 3761.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800282-31.2015.815.0181, EM FAVOR DE ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA, PORTADOR DO CPF 098.308.804-78, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 27/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/05/2021 | 2336.70 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800975-44.2017.815.0181, EM FAVOR DE ERIC ALVES MONTENEGRO, PORTADOR DO CPF 797.248.504-63 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/05/2021 | 19490.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803432-83.2016.815.0181, EM FAVOR DOS EXEQUENTE ROSILENE PEREIRA, SEVERINA VICENTE DIAS, MARIA ALBETH PONTES DE OLIVEIRA E OUTROS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2016, COMDECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/05/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802843-57.2017.815.0181, EM FAVOR DE ALANE DOS SANTOS CABRAL, PORTADORA DO CPF 065.306.744-54, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM10/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/05/2021 | 1616.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801185-27.2019.815.0181, EM FAVOR DE LUCELIA DIAS MEDEIROS, PORTADORA DO CPF 027.764-084-98, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/05/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802975-17.2019.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/05/2021 | 3982.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801948-33.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CLAUDENISE PEREIRA NOBREGA, CPF 029.798.314-84, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 15/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/05/2021 | 4946.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800751-38.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE LINDOMAR PORPINO DIAS, CPF 056.236.884-11, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/05/2021 | 5229.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801215-67.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 11/05/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 23/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/05/2021 | 4089.21 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801117-48.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/05/2021 | 3634.74 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800336-26.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM10/02/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/05/2021 | 3393.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801991-96.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/05/2021 | 1000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004694 | 11/05/2021 | 1991.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/05/2021 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/05/2021 | 62230.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/05/2021 | 7904.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA DE PROCESSO CONFORME DÉBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004605 | 11/05/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 15/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004608 | 11/05/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 412/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004620 | 11/05/2021 | 613.27 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 343/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004621 | 11/05/2021 | 367.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 342/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004634 | 11/05/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 340/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004639 | 11/05/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 33/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/05/2021 | 10032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004730 | 11/05/2021 | 126.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 421/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004600 | 11/05/2021 | 266.79 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 204/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004601 | 11/05/2021 | 392.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 203/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004615 | 11/05/2021 | 184.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 221/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004623 | 11/05/2021 | 130.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 36/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004630 | 11/05/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 220/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004636 | 11/05/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 201/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004637 | 11/05/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 202/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004693 | 11/05/2021 | 1556.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004597 | 11/05/2021 | 227.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 183/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004631 | 11/05/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 182/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004696 | 11/05/2021 | 445.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004697 | 11/05/2021 | 8817.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QUA 9452, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/05/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/05/2021 | 15.00 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/05/2021 | 52.25 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004679 | 11/05/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAGOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 39/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004680 | 11/05/2021 | 238.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 41/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004619 | 11/05/2021 | 220.33 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 34/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004629 | 11/05/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 33/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004624 | 11/05/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 08/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004638 | 11/05/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 71/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004664 | 11/05/2021 | 132.17 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 72/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/05/2021 | 2525.00 | 00011743809425 | MATHEUS HENRIQUE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2 REDES DE PROTEÇÃO PARA O GINASIO O ZENOBÃO E GINÁSIO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REF A ART DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA RUA LODONJIO DE BULHÕES E NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK BAIRRO DO JUÁ NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004692 | 11/05/2021 | 101.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA PINTURA TEMÁTICA DO ABATADOURO DE CAPRINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004622 | 11/05/2021 | 140.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 97/2021, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004628 | 11/05/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 96/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004685 | 11/05/2021 | 803.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MQH8152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004686 | 11/05/2021 | 21802.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/05/2021 | 3215.16 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 442/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/05/2021 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 427/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/05/2021 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 426/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/05/2021 | 140.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 423/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004742 | 11/05/2021 | 959.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004743 | 11/05/2021 | 7695.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/05/2021 | 246.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº422/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004745 | 11/05/2021 | 783.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004746 | 11/05/2021 | 2526.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004747 | 11/05/2021 | 2057.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004748 | 11/05/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 669/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004749 | 11/05/2021 | 2704.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004750 | 11/05/2021 | 354.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 59 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 670/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004751 | 11/05/2021 | 9600.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004752 | 11/05/2021 | 174.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 671/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004753 | 11/05/2021 | 7564.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE6667, OFE6707, OFB9H47, QFF6523, OFH5232, PEZ7D13 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004754 | 11/05/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 33 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 672/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004755 | 11/05/2021 | 8305.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA3273, MOE7232, NPU1451, PEI3534 E NQH2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004756 | 11/05/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 673/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004757 | 11/05/2021 | 1513.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAIRA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004758 | 11/05/2021 | 768.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 128 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 674/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004759 | 11/05/2021 | 1467.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEU8E46 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004760 | 11/05/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 675/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004761 | 11/05/2021 | 1470.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004762 | 11/05/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 676/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0004763 | 11/05/2021 | 1414.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 30 DEABRIL DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004764 | 11/05/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 684/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004765 | 11/05/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 677/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004766 | 11/05/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 678/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004767 | 11/05/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 685/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004768 | 11/05/2021 | 192.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 679/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004769 | 11/05/2021 | 252.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 686/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004770 | 11/05/2021 | 152.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 687/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004771 | 11/05/2021 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 680/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004772 | 11/05/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 681/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004773 | 11/05/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 682/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004774 | 11/05/2021 | 575.23 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 688/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004775 | 11/05/2021 | 199.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 689/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004776 | 11/05/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 683/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004777 | 11/05/2021 | 33.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 690/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004778 | 11/05/2021 | 218.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA COORDENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 695/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004779 | 11/05/2021 | 138.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 691/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004780 | 11/05/2021 | 503.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 696/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004781 | 11/05/2021 | 390.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 697/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004782 | 11/05/2021 | 817.47 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 692/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004783 | 11/05/2021 | 382.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 698/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004784 | 11/05/2021 | 1693.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 693/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004785 | 11/05/2021 | 505.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 694/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004786 | 11/05/2021 | 484.09 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 699/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004787 | 11/05/2021 | 324.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 700/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004788 | 11/05/2021 | 220.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 701/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004789 | 11/05/2021 | 244.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 702/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004790 | 11/05/2021 | 206.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DE VISITA E MONITORAMENTO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 703/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004791 | 11/05/2021 | 372.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 704/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004792 | 11/05/2021 | 3002.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 705/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/05/2021 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSJ 9I05 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 430//2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004799 | 12/05/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 431/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004800 | 12/05/2021 | 1500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 432/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004817 | 12/05/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/05/2021 | 440.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 0709/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/05/2021 | 22380.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 0706/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004835 | 12/05/2021 | 6843.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 708/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/05/2021 | 1890.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES SEVERINA BERNARDO DOS SANTOS E JOSE ROBERTO NUNES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 707/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | CONTRUIR/REFORMAR MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0004816 | 12/05/2021 | 57512.95 | 05157468000108 | J.R.P.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE NOVO BANHEIRO E VESTUARIO, NO MATADOURO PÚBLICO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 447/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020. | 00242020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004815 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 454/2021 E PP Nº 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/05/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/05/2021 | 20.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/05/2021 | 5.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/05/2021 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/05/2021 | 1024.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/05/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/05/2021 | 352.75 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 336/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/05/2021 | 1039.37 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA (NOVO), VINCULADO AS MATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004802 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RIA ARISTIDIS VILAR BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 450/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004803 | 12/05/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ZEQUINHA UCHOA CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 448/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004804 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 451/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004805 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 452/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004806 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 453/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004807 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 455/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004808 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 456/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004809 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETAA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 457/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004810 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 458/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004811 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 459/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004812 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 460/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004813 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA NCONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 461/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004814 | 12/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 449/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/05/2021 | 14254.52 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1036312-97/2016 (840542), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/05/2021 | 61106.74 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1031265-48/2016 (830694), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/05/2021 | 123619.03 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1025799-80/2015 (823058), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/05/2021 | 58051.43 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1025150-24/2015 (820019), CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004828 | 12/05/2021 | 740.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CREAS ALIVIVOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 530/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004829 | 12/05/2021 | 750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CREAS ALIVIVOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 531/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004830 | 12/05/2021 | 3948.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 528/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004831 | 12/05/2021 | 1428.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 527/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR O TRATAMENTO CIRURGICO DE SUA FILHA LARA EMMANUELLY SOARES DIAS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/05/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 526/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/05/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 474/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/05/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/05/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 519/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/05/2021 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/05/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 506/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/05/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/05/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/05/2021 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DEABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 504/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/05/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/05/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/05/2021 | 314.10 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA APLICAÇÃO NO PISO DO CONTAINER, UTILIZADO NO ESCRITORIO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO LOCALIZADO NO RESIDENCIAL JOÃO SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEAÇÃO SOCIAL Nº 529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/05/2021 | 30.24 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/05/2021 | 7.56 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO PORTAL TURÍSTICO, NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/05/2021 | 71.70 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DE PROJETO TURÍSTICO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004863 | 13/05/2021 | 2790.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 464/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004865 | 13/05/2021 | 3348.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/05/2021 | 167.40 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS AO PROJETO DO GINÁSIO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/05/2021 | 5.35 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS ORGANOGRAMA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/05/2021 | 22.49 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS TOPOGRAFIA DA RUA PADRE HIDELBRANDO, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/05/2021 | 600.36 | 17431440000104 | F & M SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DOS BAIRROS DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004851 | 13/05/2021 | 725.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 26 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RIA ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 462/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/05/2021 | 9434.00 | 30891145000190 | RN CONFECCAO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS CAMISAS E AVENTAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 338/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/05/2021 | 20.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/05/2021 | 400.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO INDUSTRIAIS NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 341/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/05/2021 | 1200.00 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO COBERTA NA ESCOLA PROFº MARIA EULALIA CANTALICE BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 437/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/05/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/05/2021 | 1501.50 | 38417645000105 | JOSIMAR MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO NA SEDE ONDE FUNIONARA O ARQUIVO DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/05/2021 | 270.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.6 COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOA "VIATURA", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF 01/04 a 05/04 DE DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004853 | 13/05/2021 | 2000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 189/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/05/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/05/2021 | 19.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/05/2021 | 131.25 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/05/2021 | 320.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FREEZER E 01 CONDENSADORA EM FREEZXER,NO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 710/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004859 | 13/05/2021 | 1119.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 711/2021 E PP Nº 002/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/05/2021 | 166.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 712/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004861 | 13/05/2021 | 14829.73 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº713/2021 E DISPENSA Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004862 | 13/05/2021 | 590.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 714/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/05/2021 | 106.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADO, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/05/2021 | 509.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/05/2021 | 1247.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/05/2021 | 10639.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 14/05/2021 | 27238.51 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/05/2021 | 271.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAALTOMIR MIGUEL ALVESFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMACARLOS DANILO B. DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 14/05/2021 | 132.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADO, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAALTOMIR MIGUEL ALVESFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMACARLOS DANILO B. DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/05/2021 | 148.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇA MEDEIROS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/05/2021 | 3090.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE SEGURADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/05/2021 | 7969.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/05/2021 | 107.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOSGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/05/2021 | 150.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/05/2021 | 36020.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/05/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/05/2021 | 32778.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/05/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/05/2021 | 19311.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/05/2021 | 1731.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004913 | 14/05/2021 | 2664.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 715/2021 E PP Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004914 | 14/05/2021 | 7500.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 716/2021 E PP Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004915 | 14/05/2021 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 717/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/05/2021 | 3800.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 188/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/05/2021 | 3800.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 188/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 14/05/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS), REALIZADO NA PACIENTE IVONEIDE FRAZÃO LOBO CPF 329.833.101-59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 721/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004924 | 14/05/2021 | 2050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 718/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004926 | 14/05/2021 | 1102.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 719/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/05/2021 | 2910.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO FREEZER E 01 CONDENSADORA DE SPLINT, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 720/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/05/2021 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/05/2021 | 94.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORRAYNNE FELICIANO PEREIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/05/2021 | 217.53 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 14/05/2021 | 150.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO REBOQUE DE APREESNÃO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COSTRANS Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/05/2021 | 646.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/05/2021 | 330.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 195/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/05/2021 | 288.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 194/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/05/2021 | 730.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/05/2021 | 665.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, NO TRANSPORTE DE CONTAINER PARA O CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/05/2021 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/05/2021 | 199.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004911 | 14/05/2021 | 168.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 113/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/05/2021 | 105.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABRAÇADEIRA EM NYLON, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 209/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/05/2021 | 13.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 14/05/2021 | 505.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 343/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004921 | 14/05/2021 | 892.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE E ANTONIO FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 340/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/05/2021 | 698.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N° 344/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/05/2021 | 200.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGC 9I96 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 436/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/05/2021 | 150.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D20 GM PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 433/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/05/2021 | 2604.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RUAS : JOSE BONIFACIO, COLOMBIA, PARAMÁ E PARANÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/05/2021 | 3626.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/05/2021 | 200.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSNº 434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004908 | 14/05/2021 | 1283.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS BILA ALVERGA, ARISTIDIES VILAR , AMNOEL F DA SILVA, AFRANIO PEIXEIRO E ZEQUINHA UCHOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 478/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004910 | 14/05/2021 | 1395.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O PISO PARA PRATICA DE BADMINTON NA PRAÇA DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 477/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004901 | 14/05/2021 | 45.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 512/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004903 | 14/05/2021 | 84.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 513/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004905 | 14/05/2021 | 2056.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 511/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004906 | 14/05/2021 | 496.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 517/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/05/2021 | 210.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE MÃO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SCFV ANEXO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 540/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/05/2021 | 1960.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE COZINHA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004900 | 14/05/2021 | 494.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 515/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004902 | 14/05/2021 | 424.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 514/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0004904 | 14/05/2021 | 283.96 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 516/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004909 | 14/05/2021 | 3200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O PROGRAMA NOSSA CEOA, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/05/2021 | 126.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA E ASSENTO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/05/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 547/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/05/2021 | 300.00 | 00004236755327 | MANOEL LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA LUIZ AUGUSTO FERREIRA, 48, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00003274603422 | ANA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO DA VISÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/05/2021 | 1350.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN° 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/05/2021 | 350.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 550/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004942 | 17/05/2021 | 399.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CREAS ALIVIVOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 549/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004972 | 17/05/2021 | 1455.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 510/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004973 | 17/05/2021 | 880.15 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 509/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/05/2021 | 250.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 JARROS ARTESANAIS, UTILIZADOS NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/05/2021 | 800.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 1.932,70m²,LOCALIZADO NA AV ARIOSTO UCHOA TROCOLLI, VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004966 | 17/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARISTIDIS VILAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 487/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004967 | 17/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 486/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004968 | 17/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 484/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004969 | 17/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 485/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004962 | 17/05/2021 | 446.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 16 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O PISO DA SEDE DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 472/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/05/2021 | 8571.39 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/05/2021 | 1720.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ISNTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 342/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004960 | 17/05/2021 | 167.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 345/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/05/2021 | 116.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR E ABRAÇADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 346/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/05/2021 | 375.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°442/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/05/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/05/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00012302862767 | MARIA JOSEANE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A SRA. MARIA JOSEANE DO NASCIMENTO SOUZA, DEVIDO AO IBTI, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DIÓGINES DE AQUINO DE BASTOS Nº 173 NORDESTE I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/05/2021 | 659.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/05/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004958 | 17/05/2021 | 195.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 76/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/05/2021 | 1940.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/05/2021 | 298.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/05/2021 | 270.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 21/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004963 | 17/05/2021 | 12474.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 722/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/05/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/05/2021 | 588.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 444/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/05/2021 | 332.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 443/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/05/2021 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITARIOS REFERENTE DE COMBATE AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 38/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/05/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MIGUEL GOMES DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEOVANNA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E O PACIENTE FELICIANOALVES CAVALCANTE NETO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNTO COM SUA MAE RAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO COMPLEXO HOSPITALAR - IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNTO COM SUA MAE RAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO COMPLEXO HOSPITALAR - IMIP E O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A ACOMPANHANTE RAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNTO AO PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS E EXAMES ONCOLOGICAS NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDIVALDO SILVINO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CALCANTE NETO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/05/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA ALBERTINO COSTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS UFPE E O PACIENTEJOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO COMPLEXO HOSPITALAR - IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/05/2021 | 2500.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BALCÕES DE MARMORE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 728/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/05/2021 | 550.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GERAL DO SPLINT COM CARGA DE GÁS, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 727/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005003 | 18/05/2021 | 3046.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 726/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005004 | 18/05/2021 | 6366.87 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 725/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005005 | 18/05/2021 | 1662.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 724/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005007 | 18/05/2021 | 456.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 723/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/05/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/05/2021 | 1263.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004982 | 18/05/2021 | 641.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SELJU Nº 78/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/05/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/05/2021 | 28.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/05/2021 | 239.88 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANO DE DOMINIO E HOSPEDAGEM DE REDE (RENOVACAO ANUAL) DO SITE INSTITUIÇÃO DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/05/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/05/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/05/2021 | 599.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/05/2021 | 500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/05/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/05/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005024 | 18/05/2021 | 2002.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES TIA LÉA, LUIZA PAULINO, JEANNE CRISTINA, VOVÓ CARMA E MARIA JOSE DA COSTA BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 347/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/05/2021 | 2101.30 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFACIO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/05/2021 | 550.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO GLAPÃO ONDE FUNCIONARÁ A COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004981 | 18/05/2021 | 502.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 18 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 478/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004984 | 18/05/2021 | 1143.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 489/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004986 | 18/05/2021 | 1102.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO AO CONTAINER DO CONJ HABITACIONAL JARDER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 488/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/05/2021 | 231.99 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA DE RLQ-1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 446/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/05/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA MARIA JULIA MAURICIO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/05/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CUITÉ/PB, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR COM A FINALIDADE ENCAMINHAR O CASO DO ADOLESCENTE GABRIEL DE ALMEIDA LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/05/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTAÕZINHO/PB, COMA FINALIDADE DE BUSCAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO SUPRACITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/05/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 521/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/05/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS REFERENTES ORGÃOS DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E O ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/05/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SUPRACITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/05/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA MARIA JULIA MAURICIO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/05/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS REFERENTES ORGÃOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/05/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SUPRACITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/05/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO/PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR O REGISTO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA MARIA JULIA MAURICIO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/05/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABEDELO/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS REFERENTES ÓRGÃOS DE PORTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/05/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB , COM A FINALIDADE DE BUSCAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO SUPRACITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/05/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO/PB , COM A FINALIDADE DE PEGAR O REGISTRO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA MARIA JULIA MAURICIO VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005032 | 19/05/2021 | 601.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 493/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/05/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 555/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/05/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/05/2021 | 280.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D 01 FREEZER DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 552/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/05/2021 | 396.64 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL GARRAFA, XICARA E PULVERIZADOR, DESTINADOS PARA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 553/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/05/2021 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE REF A MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/05/2021 | 112.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SHOW VIRTUAL ''LIVE MÃO'', EM TRIBUTO AO DIA DAS MÃES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/05/2021 | 948.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m² PÓ DE PEDRO, DESTINADOS PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 495/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005045 | 19/05/2021 | 28190.27 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº503/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005026 | 19/05/2021 | 1227.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 44 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 479/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/05/2021 | 4000.00 | 41870436000119 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS ESCOLAS E CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 352/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/05/2021 | 3960.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DE MÃO DE OBRA NA ESCOLA SÃO RAFEL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 494/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/05/2021 | 500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GRID, PARA COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 349/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/05/2021 | 500.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GRADES E SUPORTES NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 352/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/05/2021 | 1000.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME - MULTPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 448/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/05/2021 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/05/2021 | 250.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO NO PT STOP REALIZADO PELA STTRANS NO DIA 17 DE MAIO, NO CENTRO DA CIDADE, EM ALUSÃO AO MAIO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/05/2021 | 560.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA IMPRESSA SANSUNG, UTILIZADA NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/05/2021 | 17.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/05/2021 | 65.78 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS AO DENATRAN) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/05/2021 | 1400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES E CATRACAS, NO ESTADIO O SILVO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRANº 79/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005047 | 19/05/2021 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 729/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 20/05/2021 | 2477.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/05/2021 | 1094.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2021 | 14398.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/05/2021 | 1001.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/05/2021 | 1280.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/05/2021 | 8094.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005108 | 20/05/2021 | 3564.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 732/2021, CONF PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005111 | 20/05/2021 | 3753.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 733/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/05/2021 | 1200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 731/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/05/2021 | 134.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (FRAUDAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS O PROCEDIMENTO COMUM INFANTIL E JUVENTUDE Nº 0802421-43.2021.8.15.0181 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 734/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005102 | 20/05/2021 | 2898.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO DO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 80/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005105 | 20/05/2021 | 552.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 81/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/05/2021 | 1186.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/05/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/05/2021 | 41.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/05/2021 | 64.75 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS AO DENATRAN) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/05/2021 | 54.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/05/2021 | 107.73 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/05/2021 | 93.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/05/2021 | 1407.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/05/2021 | 1603.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/05/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/05/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/05/2021 | 244.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/05/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/05/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/05/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/05/2021 | 2287.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/05/2021 | 166.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA JUDICIAIS DE PROCESSO DE Nº 0803884-20.2021.815.0181, A QUAL TRAMITA NA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/05/2021 | 52106.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/05/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/05/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/05/2021 | 4084.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/05/2021 | 70148.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/05/2021 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/05/2021 | 3417.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/05/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/05/2021 | 4820.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803485-64.2016.8.15.0181 AUTOR: JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/05/2021 | 1569.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803496-93.2016.8.15.0181 AUTOR: MARIA JOSE NERI RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/05/2021 | 20394.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2021 | 23867.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/05/2021 | 2104.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/05/2021 | 1510.16 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS SALAS ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO E CORRDENAÇÃO DE EVENTOSM, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005053 | 20/05/2021 | 3105.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 353/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/05/2021 | 240.58 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/05/2021 | 12321.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/05/2021 | 5828.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/05/2021 | 1300.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PARA CRECHE JEANE CRISTINA DO NASCIMENTO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 509/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/05/2021 | 7717.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2021 | 1265.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005096 | 20/05/2021 | 8225.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 VENTILADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 190/2021, PREGAO ELETRONICO Nº 354/2021 E PP Nº 00016/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005055 | 20/05/2021 | 1518.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 485/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/05/2021 | 370.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA CAIXAS PLUVIAIS DA RUA SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/05/2021 | 750.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS CARRINHOS COLETORES DAS EQUIPES DE VARRIÇÃO USANDO CHAPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005077 | 20/05/2021 | 3542.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 510/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005078 | 20/05/2021 | 3157.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 511/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005079 | 20/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 512/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005080 | 20/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 513/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005081 | 20/05/2021 | 2625.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 514/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005082 | 20/05/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 515/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005083 | 20/05/2021 | 1750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 516/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005086 | 20/05/2021 | 2288.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 518/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005088 | 20/05/2021 | 414.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DO CONTAINER NO CON JADAR PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº517/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2021 | 17244.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005092 | 20/05/2021 | 2249.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 519/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL, NO INTUITO DE ATENDER PLEITO DO ARTISTA GUARABIRENSE, PARA VREALIZAR O PORJETO DE MODELAGEM E CRIAÇÃO DE BUSTO, QUE EM CONTRAPARTIDA NA OFICINA DE DESENHO A LÁPIS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 224/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2021 | 917.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2021 | 1908.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/05/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005121 | 20/05/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, COM INCREMENTO TEMPORARIO DO COVID 19 COM A PORTARIA 249/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 558/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/05/2021 | 700.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/05/2021 | 300.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMP 0194/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA PARA A CIDADE DE PILÕES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/05/2021 | 6500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CALDEIRÕES SOPÃO COM TRAVA, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005135 | 21/05/2021 | 1221.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISTOLA COLA, APONTADOR, TESOURA, GIZÃO E PAPEL), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 561/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005134 | 21/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 521/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005137 | 21/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 522/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005138 | 21/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 523/2021 E PP Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005139 | 21/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 524/2021 E PP Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005141 | 21/05/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 525/2021 E PP Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005143 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 526/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005144 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 527/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005145 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 528/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005146 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 529/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005147 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 530/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005148 | 21/05/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 531/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005149 | 21/05/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 532/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005150 | 21/05/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 533/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/05/2021 | 1495.00 | 00002530733406 | JOSINALDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DAS COLETORAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005127 | 21/05/2021 | 3917.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BALDE PLASTICO, SACOS PLASTICOS..., DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 355/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/05/2021 | 1000.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE MÃO, CINTA E PICADOR.., DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 356/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005142 | 21/05/2021 | 435.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 449/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/05/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 21/05/2021 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/05/2021 | 8784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/05/2021 | 3864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/05/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/05/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/05/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/05/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE MAIO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/05/2021 | 65.73 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS AO DENATRAN) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/05/2021 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/05/2021 | 2654.96 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTES , NO PRÉDIO NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/05/2021 | 5152.03 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MURO NA UBS ANA CAVALCANTE DA ROCHA NO SITIO CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 156/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005157 | 21/05/2021 | 408.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 742/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005158 | 21/05/2021 | 685.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 743/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/05/2021 | 3520.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO SEGUNDA DOSE REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021 NO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 735/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/05/2021 | 267.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA PARA O PACIENTE HENZO PIETRO GOMES CPF 162.293.644-25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 738/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005161 | 21/05/2021 | 581.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 739/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005162 | 21/05/2021 | 99.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 736/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005163 | 21/05/2021 | 564.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 740/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005164 | 21/05/2021 | 51000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CNTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 737/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005165 | 24/05/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CNTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 737/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/05/2021 | 4750.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO METALFRIO PORTA GLASS VIEW BRANCA, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 741/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 456/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 455/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINT SAMU DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 453/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/05/2021 | 5925.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISÉRIA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/05/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/05/2021 | 123763.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/05/2021 | 125295.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/05/2021 | 58819.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/05/2021 | 124354.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/05/2021 | 27702.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/05/2021 | 6000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/05/2021 | 76535.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/05/2021 | 78017.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/05/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/05/2021 | 135259.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/05/2021 | 218769.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/05/2021 | 32900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/05/2021 | 7800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/05/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/05/2021 | 36804.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/05/2021 | 41849.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/05/2021 | 306326.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/05/2021 | 302013.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/05/2021 | 269803.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/05/2021 | 2125.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 460/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/05/2021 | 5042.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/05/2021 | 439256.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/05/2021 | 65798.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/05/2021 | 959.19 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802116.64.2018.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 744/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005272 | 24/05/2021 | 16.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 745/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005273 | 24/05/2021 | 95.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 747/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005274 | 24/05/2021 | 3272.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 746/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005275 | 24/05/2021 | 209.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 748/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/05/2021 | 8760.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/05/2021 | 10547.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/05/2021 | 3085.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/05/2021 | 16863.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/05/2021 | 1909.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/05/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/05/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE), REF A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRATO NO CR 887507/2019 OP 1066335-59, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONIMOCA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/05/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/05/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/05/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/05/2021 | 463.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/05/2021 | 40747.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/05/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/05/2021 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/05/2021 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005168 | 24/05/2021 | 149.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 98/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/05/2021 | 40614.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/05/2021 | 11554.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/05/2021 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/05/2021 | 673.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005170 | 24/05/2021 | 314.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 17/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/05/2021 | 54840.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/05/2021 | 29654.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/05/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/05/2021 | 17819.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/05/2021 | 12769.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/05/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/05/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/05/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/05/2021 | 63009.77 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/05/2021 | 449249.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/05/2021 | 1214935.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/05/2021 | 39740.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/05/2021 | 162350.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/05/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/05/2021 | 99677.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/05/2021 | 30800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/05/2021 | 78716.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/05/2021 | 81557.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/05/2021 | 39753.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/05/2021 | 20041.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/05/2021 | 1100.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA EM BEBEDOURO, CADEIRA PARA ESCRITORIOS, MESA REDONDA E PINTURA DE ARMARIOS, NAS ESCOLAS NAZILDA CUNHA MOURA, MARIA DA PIEDADE E UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 357/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/05/2021 | 181.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 548/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/05/2021 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 547/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/05/2021 | 953.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MARIA DA PIEDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 546/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/05/2021 | 282.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 545/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/05/2021 | 316.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 544/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/05/2021 | 245.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 543/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005169 | 24/05/2021 | 7894.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 495/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/05/2021 | 261284.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/05/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/05/2021 | 10550.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/05/2021 | 80609.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/05/2021 | 15033.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO PARA O VEICULO BOXER PEOGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº454/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005245 | 24/05/2021 | 405.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 562/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005247 | 24/05/2021 | 2136.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 564/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/05/2021 | 18400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/05/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/05/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/05/2021 | 11719.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/05/2021 | 18455.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/05/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/05/2021 | 53645.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/05/2021 | 4808.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/05/2021 | 25101.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/05/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005250 | 24/05/2021 | 298.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 563/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/05/2021 | 130.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 565/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/05/2021 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 559/2021, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/05/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/05/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005296 | 25/05/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO GALÃO ONDE FUNCIONARÁ A COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 499/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005297 | 25/05/2021 | 763.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVAVEL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 358/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005298 | 25/05/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS LAVAVEL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 359/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005299 | 25/05/2021 | 916.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ARQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 224/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/05/2021 | 12696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/05/2021 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/05/2021 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/05/2021 | 58.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/05/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/05/2021 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/05/2021 | 51.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005295 | 25/05/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 85/2021 EPP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/05/2021 | 1369.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADERIA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/05/2021 | 1215.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/05/2021 | 648.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/05/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/05/2021 | 5950.48 | 41660126000170 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE COLETA DE EXAMES, LOCALIZADO NA RIA JOSÉ EPAMINONDAS BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 542/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005301 | 25/05/2021 | 1510.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 749/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005302 | 25/05/2021 | 1620.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 750/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005304 | 25/05/2021 | 26250.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS TESTE RAPIDO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 751/2021, CONF PP 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/05/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITAR , ATVIDADE MEDICA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA PACIENTE OLIVETE PEREIRA GUERRA CPF 006.015.427-62, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 752/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005308 | 26/05/2021 | 7232.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005309 | 26/05/2021 | 1374.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAIRA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005310 | 26/05/2021 | 2151.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005311 | 26/05/2021 | 1859.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005312 | 26/05/2021 | 1277.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEU8E46 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005313 | 26/05/2021 | 1751.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005314 | 26/05/2021 | 7643.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005315 | 26/05/2021 | 723.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005316 | 26/05/2021 | 1241.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005317 | 26/05/2021 | 1345.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005318 | 26/05/2021 | 773.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005319 | 26/05/2021 | 3318.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 754/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005320 | 26/05/2021 | 6169.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE6667, OFE6707, OFB9H47, QFF6523, OFH5232, PEZ7D13 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005321 | 26/05/2021 | 7699.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA3273, MOE7232, NPU1451, PEI3534 E NQH2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/05/2021 | 8700.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER EXPOSITOR VERTICAL, DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 753/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005324 | 26/05/2021 | 16774.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005331 | 26/05/2021 | 652.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MQH8152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005326 | 26/05/2021 | 91.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/05/2021 | 6190.93 | 04200198000108 | MARLON BONILHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAPACATES, DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/05/2021 | 24.04 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS AO DENATRAN) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 213/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005337 | 26/05/2021 | 358.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005338 | 26/05/2021 | 5382.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/05/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/05/2021 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005335 | 26/05/2021 | 1217.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/05/2021 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/05/2021 | 3432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/05/2021 | 1944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005323 | 26/05/2021 | 1077.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005328 | 26/05/2021 | 1865.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005334 | 26/05/2021 | 3446.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFJ9E14, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005325 | 26/05/2021 | 227.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005329 | 26/05/2021 | 12656.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005330 | 26/05/2021 | 1215.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005327 | 26/05/2021 | 2782.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005333 | 26/05/2021 | 728.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986 E QFB6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005339 | 26/05/2021 | 140.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10041. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005340 | 26/05/2021 | 824.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005341 | 26/05/2021 | 1831.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005342 | 26/05/2021 | 1626.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005344 | 26/05/2021 | 2044.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005332 | 26/05/2021 | 5106.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005336 | 26/05/2021 | 743.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 19 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/05/2021 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/05/2021 | 22.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/05/2021 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/05/2021 | 67909.39 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/05/2021 | 68138.62 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/05/2021 | 93498.88 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/05/2021 | 22593.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/05/2021 | 9144.16 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/05/2021 | 18844.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/05/2021 | 28319.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/05/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/05/2021 | 1710.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/05/2021 | 15014.74 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/05/2021 | 12444.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/05/2021 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005401 | 28/05/2021 | 160.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 760/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005402 | 28/05/2021 | 4147.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 759/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005403 | 28/05/2021 | 8991.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 758/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005404 | 28/05/2021 | 5822.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 757/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005405 | 28/05/2021 | 7600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 756/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005406 | 28/05/2021 | 8145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 755/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/05/2021 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/05/2021 | 3730.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/05/2021 | 1532.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/05/2021 | 405.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/05/2021 | 293.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 72ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/05/2021 | 34851.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/05/2021 | 117984.11 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 45/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/05/2021 | 4634.40 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/05/2021 | 18293.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/05/2021 | 13934.21 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/05/2021 | 7752.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/05/2021 | 22699.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/05/2021 | 71312.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/05/2021 | 20465.90 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/05/2021 | 2773.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/05/2021 | 1056.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/05/2021 | 550.84 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/05/2021 | 1011.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/05/2021 | 9213.24 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/05/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/05/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/05/2021 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/05/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/05/2021 | 11017.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/05/2021 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/05/2021 | 762.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/05/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/05/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/05/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/05/2021 | 37399.30 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/05/2021 | 30213.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/05/2021 | 28072.11 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005372 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005408 | 31/05/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE MAIO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005407 | 31/05/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/05/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/05/2021 | 105.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/05/2021 | 2097.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/05/2021 | 648.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/05/2021 | 60252.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/05/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005409 | 31/05/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005410 | 31/05/2021 | 10513.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA OS PACIENTES COM PARECER SOCIAL E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 767/2021 E PP Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005411 | 31/05/2021 | 1530.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 766/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005412 | 31/05/2021 | 3750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 765/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005413 | 31/05/2021 | 19050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 764/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005414 | 31/05/2021 | 6163.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 763/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005415 | 31/05/2021 | 1284.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 762/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005416 | 31/05/2021 | 14370.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 761/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/06/2021 | 633.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA Nº QSJ 9I05 (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 484/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/06/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 783/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005552 | 01/06/2021 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 782/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005554 | 01/06/2021 | 1046.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 781/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/06/2021 | 2000.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSINANAS VERTICAL, UTILIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 779/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005557 | 01/06/2021 | 937.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 780/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005558 | 01/06/2021 | 12147.83 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 778/2021 E DISPENSA Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/06/2021 | 1500.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS NA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021 NO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 775/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/06/2021 | 700.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS NO DRIVE - TRU NA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021 NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 774/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005562 | 01/06/2021 | 290.31 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 773/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 24/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005564 | 01/06/2021 | 419.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 772/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 25/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MAIO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/06/2021 | 180.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS LATAO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 771/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MAIO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 27/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005569 | 01/06/2021 | 286.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 770/2021, CONF PP 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005570 | 01/06/2021 | 1111.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 769/2021, CONF PP 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005571 | 01/06/2021 | 7200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 777/2021 E DISPENSA Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/06/2021 | 1200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍICO SESAU Nº 768/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005486 | 01/06/2021 | 353.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 219/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005488 | 01/06/2021 | 78.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 220/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005490 | 01/06/2021 | 622.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 221/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/06/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 218/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/06/2021 | 250.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, REFERENTE AO PITSTOP DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/06/2021 | 3798.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SAVEIRO QSH 2475 COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA" E FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 166/2021 E CONTRATO 131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/06/2021 | 26.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005478 | 01/06/2021 | 51.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO O CORDDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 92/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005479 | 01/06/2021 | 242.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 90/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005481 | 01/06/2021 | 210.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO O CORDDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 91/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005454 | 01/06/2021 | 91.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 10/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/06/2021 | 520.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME - MULTPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA RETROESVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005461 | 01/06/2021 | 147.18 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 119/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005463 | 01/06/2021 | 116.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 118/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005464 | 01/06/2021 | 291.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 117/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/06/2021 | 800.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/06/2021 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/06/2021 | 781.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/06/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 27 DA QUADRA 18, CONFORME DECRETO Nº 138 DE 19 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/06/2021 | 117.18 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 27 DA QUADRA 18, CONFORME DECRETO Nº 138 DE 19 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/06/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 27 DA QUADRA 18, CONFORME DECRETO Nº 138 DE 19 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/06/2021 | 231.65 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 27 DA QUADRA 18, CONFORME DECRETO Nº 138 DE 19 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005457 | 01/06/2021 | 91.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 41/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/06/2021 | 250.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANA, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/06/2021 | 1200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO CODECOM Nº 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/06/2021 | 249.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PADRÃO BRANCA COM IMPRESSÃO COLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/06/2021 | 250.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANA, UTILIZADA NO SETOR DE R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/06/2021 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREDIO DO SETOR DE ARQUIVO MUNICIPAL PROF. ITAN PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE PACIFICO, BAIRRO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 574/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005520 | 01/06/2021 | 152.78 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 456/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005521 | 01/06/2021 | 334.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 457/2021 E PP Nº 00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005522 | 01/06/2021 | 384.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 458/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005523 | 01/06/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/06/2021 | 4056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/06/2021 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/06/2021 | 760.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME - MULTPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN° 470/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/06/2021 | 1300.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 474/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005434 | 01/06/2021 | 2093.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 476/2021, CONF PP 24/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/06/2021 | 400.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DE FERRO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 575/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/06/2021 | 200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PORTOES DE FERRO NA ESCOLA SERGIO LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 573/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/06/2021 | 40.00 | 00008689294414 | ARABELA VIEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESCOLEMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB E BANANEIRAS-PB, PARA VISITA AS COOPERATIVAS APISMEL E COAPRODES COM O OBJETIVO DE CONHECER E FISCALIZAR AS INSTALÇAOES DE POSSIVEIS FORNECEDORES DA MERANDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/06/2021 | 1225.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº478/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/06/2021 | 2000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº480/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005507 | 01/06/2021 | 514.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 483/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/06/2021 | 40.00 | 00010119036444 | STEFANY KELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, PARA VISITA AS COOPERATIVAS APISMEL E COAPRODES COM O OBJETIVO DE CONHECER E FISCALIZAR AS INSTALAÇÕES DE POSSÍVEIS FORNECEDORES DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005509 | 01/06/2021 | 918.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 377/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005510 | 01/06/2021 | 381.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 376/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/06/2021 | 1560.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS SERGIO LUIZ E EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 379/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/06/2021 | 1460.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS RAIMUNDA RIBEIRO E ANTONIO GALDINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 380/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/06/2021 | 1510.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA E ANALIA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 381/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/06/2021 | 1360.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 382/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/06/2021 | 1510.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS JOVENMTINA MARIA E AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 383/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/06/2021 | 1510.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS RAYMUNDO ASFORA E PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 384/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/06/2021 | 1310.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VOVÓ CARMA E LUIZA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 385/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/06/2021 | 1360.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MARIA JOSE DA COSTA E TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 386/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005537 | 01/06/2021 | 118998.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 366/2021, CONF PP 036/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005539 | 01/06/2021 | 118998.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 367/2021, CONF PP 036/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005542 | 01/06/2021 | 118998.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 368/2021, CONF PP 036/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005545 | 01/06/2021 | 120978.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 369/2021, CONF PP 036/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005547 | 01/06/2021 | 9327.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARAEXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 370/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005548 | 01/06/2021 | 21222.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES PARAEXECUÇÃO DO PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 371/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/06/2021 | 315.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 SUP P/TV SU-280I UNIV INDUSAT, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 372/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/06/2021 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/06/2021 | 1500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005498 | 01/06/2021 | 232.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 574/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005499 | 01/06/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 573/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/06/2021 | 323.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005506 | 01/06/2021 | 1552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA N QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 482/2021 E PP Nº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/06/2021 | 4650.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 URNAS DE ADULTO E 05 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 570/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/06/2021 | 2511.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 571/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005500 | 01/06/2021 | 233.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 572/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005501 | 01/06/2021 | 391.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 575/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/06/2021 | 1800.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE SOM, GRID E LUZ , NA REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ARTE NAIF (FINA), REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2021, CASARÃO DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005535 | 01/06/2021 | 183.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 249/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005536 | 01/06/2021 | 352.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 256/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005538 | 01/06/2021 | 257.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEL DE DOCUMENTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 255/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005540 | 01/06/2021 | 353.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSECULT Nº 254/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005541 | 01/06/2021 | 151.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 253/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005543 | 01/06/2021 | 151.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 252/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005544 | 01/06/2021 | 201.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SECULT Nº 251/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005546 | 01/06/2021 | 176.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SECULT Nº 257/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/06/2021 | 800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE 02 MUSICAS DO ARTISTA ARTHUR PEREIRA NETO, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/06/2021 | 1475.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - ME - MULTPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005432 | 01/06/2021 | 3190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 477/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/06/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/06/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/06/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/06/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/06/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/06/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/06/2021 | 1350.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/06/2021 | 1350.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/06/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/06/2021 | 1000.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/06/2021 | 500.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 04 CARRINHOS COLETORES LIXO DE EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/06/2021 | 370.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005513 | 01/06/2021 | 2525.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005514 | 01/06/2021 | 2586.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 535/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005516 | 01/06/2021 | 132.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SUPORTE CIRCULARES E INSTALAÇÃO DOS COLETORES DAS COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005518 | 01/06/2021 | 708.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVAIS NA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SUMASA Nº 532/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005519 | 01/06/2021 | 4768.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 533/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005431 | 01/06/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 579/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005433 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 580/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005436 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 581/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005437 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 582/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005439 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 583/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005442 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 584/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005445 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 585/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005448 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 586/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005450 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 589/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005453 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 590/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005455 | 01/06/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 578/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005456 | 01/06/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 577/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005458 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO A RUA ARGENTINA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 587/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005462 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 588/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005465 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 592/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005466 | 01/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 591/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/06/2021 | 225.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO E CONSERTO DE PLACA VIBRATORIA COM COLOCAÇÃO DE ARRUELAS TRAVANTES, LIMPEZA DO TANQUE E CARBURADOR E TROCA DE OLEO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/06/2021 | 7000.00 | 23109019000176 | NUP GUARABIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE LOTE 07, QD 25, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, EM PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/06/2021 | 1000.00 | 23109019000176 | NUP GUARABIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE LOTE 07, QD 25, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GUARABIRA PARK RESIDENCE, EM PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ESCRITURADO E REGISTRADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005489 | 01/06/2021 | 232.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 572/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005491 | 01/06/2021 | 177.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO NO PONTILHAO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 571/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005492 | 01/06/2021 | 236.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDENCIA NO SITIO QUATI, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 570/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/06/2021 | 420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 TALOES DE FORMULARIO DE NOTIFICACAO DE OBRA, DESTINADOS AOS FISCAIS DE OBRA DA SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 568/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005560 | 01/06/2021 | 80254.01 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO 08 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00424/2019, BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 1037.885-54/2017, 1039.537-05/2017 E 1052609-11/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, EM DIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 598/2021. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005600 | 02/06/2021 | 186.17 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 601/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/06/2021 | 408.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VULCANAPA, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CAPA PROTETORA PARA OS COVEIROS DOS CEMITERIOS BOM JESUS E SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005716 | 02/06/2021 | 476.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986 E QFB6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005717 | 02/06/2021 | 688.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10087 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005579 | 02/06/2021 | 4400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 40 M² DE BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM DESTINADOS AO RECICLA GUARABIRA (COLETA SELETIVA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 525/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005580 | 02/06/2021 | 2202.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 527/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005583 | 02/06/2021 | 9708.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 487/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/06/2021 | 3760.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E COBERTA NO SHOPPING POPULAR NO MERCADO PUBLICO DE CARNES E DERIVADOS, VINCULADO, A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 603/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/06/2021 | 320.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHAO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/06/2021 | 350.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/06/2021 | 315.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/06/2021 | 408.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHAO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005711 | 02/06/2021 | 7747.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10089 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005713 | 02/06/2021 | 164.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10092 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005714 | 02/06/2021 | 1139.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10097 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005588 | 02/06/2021 | 78.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 262/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/06/2021 | 150.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ARTER NAIF (FINA), NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, NO CASARÃO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/06/2021 | 700.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E TRANSMISSAO DA "LIVE FIAN" FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 43/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/06/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO LIVE LOVE, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS NAMORADOS A SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/06/2021 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA (SAXOFONISTA), NA ABERTURA DO III FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/06/2021 | 500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 243/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/06/2021 | 400.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/06/2021 | 400.00 | 00005634368405 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/06/2021 | 400.00 | 00001459281527 | CLEBER GUERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE LOVE COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS NAMORADOS, A SE REALZAR NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/06/2021 | 400.00 | 00010182424499 | GECICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/06/2021 | 400.00 | 00070851889441 | ANIERY HILARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA NO PROJETO LIVE LOVE COM PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS NAMORADOS, A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/06/2021 | 400.00 | 00071387924419 | PALOMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/06/2021 | 400.00 | 00002682307493 | ROSELE DE ANDRADE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/06/2021 | 500.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO PROJETO LIVE LOVE, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS NAMORADOS, A SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/06/2021 | 400.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 02/06/2021 | 400.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 02/06/2021 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 02/06/2021 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA E COODENADOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/06/2021 | 400.00 | 00006590676410 | ANNA CAROLYNE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA NO PROJETO LIVE LOVE COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS NAMORADOS A SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA,NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/06/2021 | 500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUMENTISTA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/06/2021 | 400.00 | 00070101703473 | CLARA BEATRIZ DAVID JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTORA, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 241/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/06/2021 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 02/06/2021 | 400.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 02/06/2021 | 400.00 | 00002037309414 | MARINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LOVE'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 238/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005593 | 02/06/2021 | 93.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 578/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005594 | 02/06/2021 | 93.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 579/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005595 | 02/06/2021 | 117.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 577/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005596 | 02/06/2021 | 78.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 581/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005597 | 02/06/2021 | 147.04 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 580/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005718 | 02/06/2021 | 1136.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005720 | 02/06/2021 | 891.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005723 | 02/06/2021 | 792.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005725 | 02/06/2021 | 65.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005586 | 02/06/2021 | 1596.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 488/2021, CONF PP 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/06/2021 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005722 | 02/06/2021 | 1926.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10085 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005590 | 02/06/2021 | 114.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 489/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS PAULO BRANDÃO, EDIVARDO TOSCANO, DOM HELDER CAMARA, ABILIO CLEMENTINO , ANALIA PEREIRA , JOVENTIVA MARIA DE PONTES E MARIA BENEVIDES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 596/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/06/2021 | 960.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 602/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005602 | 02/06/2021 | 274.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 389/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005608 | 02/06/2021 | 490.74 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 388/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/06/2021 | 6337.01 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ENTRE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005616 | 02/06/2021 | 1972.90 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MMX 5335/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS DOMUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005617 | 02/06/2021 | 5109.68 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL BARRO VERMELHO DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/06/2021 | 4647.68 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 10/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/06/2021 | 110.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 500/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/06/2021 | 600.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N°495/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005707 | 02/06/2021 | 3628.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10088 ANEXA.21 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005709 | 02/06/2021 | 2090.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFJ9E14, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10098 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/06/2021 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005585 | 02/06/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 34/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005609 | 02/06/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 461/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005610 | 02/06/2021 | 87.82 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 462/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/06/2021 | 620.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARTA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/06/2021 | 310.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARTA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005641 | 02/06/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 18/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005680 | 02/06/2021 | 427.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 493/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/06/2021 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/06/2021 | 3300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E FAIXAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 243/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005701 | 02/06/2021 | 917.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10096 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005603 | 02/06/2021 | 94.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 103/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005605 | 02/06/2021 | 142.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 102/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 02/06/2021 | 1696.17 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 037/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005703 | 02/06/2021 | 767.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10095 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 02/06/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005587 | 02/06/2021 | 39.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 120/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005676 | 02/06/2021 | 10624.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 494/2021, CONF PP006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005719 | 02/06/2021 | 8166.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10090 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005727 | 02/06/2021 | 432.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MQH8152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005606 | 02/06/2021 | 23.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 11/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/06/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE MAIO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N° 32/2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005582 | 02/06/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 43/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005584 | 02/06/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 93/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005699 | 02/06/2021 | 104.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005642 | 02/06/2021 | 170.17 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 228/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/06/2021 | 700.00 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS DE PEDESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/06/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 224/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/06/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/06/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 222/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/06/2021 | 240.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005697 | 02/06/2021 | 4113.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005698 | 02/06/2021 | 176.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 04/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10086 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 02/06/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 02/06/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/06/2021 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/06/2021 | 633.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT 415 MERCEDES BENZ PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 485/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/06/2021 | 633.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINT MERCEDES BENZ PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 486/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/06/2021 | 1080.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SOM DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS E VACINAÇÃO DRIVE THUR NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021, REALIZADOS NO GINASIO O ZENOBAO E NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/06/2021 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA ALERTA E PREVENÇÃO AO COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005644 | 02/06/2021 | 334.17 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 784/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005646 | 02/06/2021 | 640.46 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 785/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005647 | 02/06/2021 | 748.04 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 786/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005649 | 02/06/2021 | 110.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 787/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005651 | 02/06/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 788/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005653 | 02/06/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 789/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005654 | 02/06/2021 | 78.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 790/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005656 | 02/06/2021 | 101.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 791/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005657 | 02/06/2021 | 282.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 792/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005658 | 02/06/2021 | 423.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 793/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005660 | 02/06/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 794/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005662 | 02/06/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 795/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005664 | 02/06/2021 | 157.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 796/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005666 | 02/06/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 797/2021, CONF PP004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005669 | 02/06/2021 | 2980.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (2000 CARTERIAS DE CONTROLE E 200 CARTEIRAS CONTROLE DE SUPLEMENTOS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 798/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005671 | 02/06/2021 | 6084.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 799/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005672 | 02/06/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 800/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005673 | 02/06/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 801/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005674 | 02/06/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLCILINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 802/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005675 | 02/06/2021 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 803/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005677 | 02/06/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 804/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005678 | 02/06/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 805/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/06/2021 | 690.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID 19, REALIZADONO GINASIO O ZENOBÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 806/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/06/2021 | 2700.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 09 TENTAS, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID 19, DRIVE THRU, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 807/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005682 | 02/06/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 492/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/06/2021 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 09 TENTA, DESTINADAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO CA CENTRAL DA COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 808/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/06/2021 | 205.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 490/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005686 | 02/06/2021 | 711.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005687 | 02/06/2021 | 776.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005688 | 02/06/2021 | 702.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005689 | 02/06/2021 | 566.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAIRA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005690 | 02/06/2021 | 875.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEU8E46 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005691 | 02/06/2021 | 3957.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE6667, OFE6707, OFB9H47, QFF6523, OFH5232, PEZ7D13 E NPX8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005692 | 02/06/2021 | 3889.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005693 | 02/06/2021 | 5661.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA3273, MOE7232, NPU1451, PEI3534 E NQH2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/06/2021 | 150.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENTA, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID 19 NO BAIRRO SÃO JOSE NO DIA 31 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 809/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005695 | 02/06/2021 | 635.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/06/2021 | 150.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENTA, DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID 19 NO BAIRRO PRIMAVERA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 810/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005700 | 02/06/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DEMANDA JUDICIAL, DECISÃO NOS AUTOS ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 811/2021 E DISPENSA Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005702 | 02/06/2021 | 22380.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 812/2021 E DISPENSA Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005704 | 02/06/2021 | 1264.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005705 | 02/06/2021 | 13191.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 813/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005706 | 02/06/2021 | 1191.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/06/2021 | 231.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA PARA A PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 814/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005710 | 02/06/2021 | 1339.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0005712 | 02/06/2021 | 4536.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005715 | 02/06/2021 | 4050.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (3000 FICAH GERAL E 3000 FORMULAS DIVERSAS E 2000 FCH GERAL), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 815/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/06/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 816/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/06/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 817/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0005726 | 02/06/2021 | 3120.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDES GERIATRICAS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES E ACAMADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 818/2021 E DISPENSA Nº44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005728 | 02/06/2021 | 2740.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 819/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005729 | 02/06/2021 | 860.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 820/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005736 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0005737 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005738 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005745 | 03/06/2021 | 7200.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 777/2021 E DISPENSA Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/06/2021 | 400.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO E ABERTA SOBRE A COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 47/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/06/2021 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITARIOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OFICIO SESAU Nº 822/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005760 | 03/06/2021 | 605.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 821/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005761 | 03/06/2021 | 999.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 824/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005762 | 03/06/2021 | 680.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 823/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005753 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005746 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005749 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005750 | 03/06/2021 | 109.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 244/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005751 | 03/06/2021 | 62.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 245/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005752 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005744 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/06/2021 | 6133.00 | 14670951000182 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 8605/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05 DE 2021, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005740 | 03/06/2021 | 983.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS, POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005743 | 03/06/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/06/2021 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES , 02 PLATAFORMAS E 4 ROLDONAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NO GINASIO DO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 606/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005733 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005742 | 03/06/2021 | 14890.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 598/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005754 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005735 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005741 | 03/06/2021 | 175.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ENTIDADE CARITAS DIOCESANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 599/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/06/2021 | 105.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/06/2021 | 160.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 501/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0005748 | 03/06/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/06/2021 | 154.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/06/2021 | 572.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 02 PALATAFORMA E 02 ROLDONAS, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 608/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005821 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 624/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005822 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 625/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005823 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 622/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005824 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 621/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005825 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 620/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005826 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 619/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005827 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 618/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005828 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 617/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005829 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 616/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005830 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 615/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005831 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 614/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005832 | 04/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 613/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005833 | 04/06/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 611/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0005834 | 04/06/2021 | 10202.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº610/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0005835 | 04/06/2021 | 51152.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº612/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005778 | 04/06/2021 | 3166.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 506/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0005781 | 04/06/2021 | 856.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 505/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/06/2021 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005786 | 04/06/2021 | 20440.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 73 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA R 220 95, PARA ALINHAMENTO DAS CABECEIRAS DO RIO GUARABIRA E ESCAVAÇÃO PARA ATERRRAMENTO DOS ACESSOS DA PONTE NA RUA ARNALD DE CHÊ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 545/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005787 | 04/06/2021 | 16800.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RECUEPRAÇÃO E PINTURA GERAL DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SUMASA N° 544/2021 E DISPESA Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005790 | 04/06/2021 | 24640.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 88 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA R 220 95, PARA ALINHAMENTO, ESCAVAÇÃO PARA NIVELAMENTO DE TERRAPLANAGEM DAS CONSTRUÇÕES DA PRAÇA DO ALTO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 546/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005800 | 04/06/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 605/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005802 | 04/06/2021 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E MCORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 604/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005803 | 04/06/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 603/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005805 | 04/06/2021 | 159.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃP Nº 002/2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 608/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005810 | 04/06/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 606/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/06/2021 | 1400.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VID, DESTINADAS SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 610/2021 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/06/2021 | 1300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS UTILIZADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 609/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005811 | 04/06/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 264/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/06/2021 | 910.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIVE ''LOVE'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00010156846454 | MABIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE CISTO UTERINO, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005804 | 04/06/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 602/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005806 | 04/06/2021 | 8541.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 607/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005807 | 04/06/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 601/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005792 | 04/06/2021 | 4500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 31/05 A 04/06 DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/06/2021 | 7663.55 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 395/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0005797 | 04/06/2021 | 18882.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 394/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005814 | 04/06/2021 | 324.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PACERIA COM A ALPARGATAS E SENAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 392/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005815 | 04/06/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 391/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005763 | 04/06/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 504/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005764 | 04/06/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 138/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005783 | 04/06/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA SEC DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 466/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005799 | 04/06/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 35/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005809 | 04/06/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 19/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/06/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 ''BLOG DO GALDINO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005793 | 04/06/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 245 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 245/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005812 | 04/06/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 247/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005813 | 04/06/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 246/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005780 | 04/06/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 105/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005798 | 04/06/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 104/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/06/2021 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/06/2021 | 235.61 | 17763216000101 | RAPIDO FIGUEIREDO EXPRESS TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CAPACETES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005816 | 04/06/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 229/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/06/2021 | 1031.89 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/06/2021 | 34.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005808 | 04/06/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 94/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005796 | 04/06/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 044/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005789 | 04/06/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 038/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005784 | 04/06/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 12/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/06/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/06/2021 | 850.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/06/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/06/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005791 | 04/06/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 122/2021 E PP Nº07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID DO BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/06/2021 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA Nº 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 691/2021, REF AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/06/2021 | 1150.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 509/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/06/2021 | 1174.00 | 04883318000119 | SOLANGE C SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 516/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/06/2021 | 2200.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA PLANEJAMENTO LOGISTICO COM 08 AGENTES DO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO GINASIO O ZENOBAO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 825/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005840 | 04/06/2021 | 408.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 68 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 854/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005841 | 04/06/2021 | 180.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 853/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005842 | 04/06/2021 | 222.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 852/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005843 | 04/06/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 851/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005844 | 04/06/2021 | 828.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 138 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 850/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005845 | 04/06/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 849/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005846 | 04/06/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 848/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005847 | 04/06/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 847/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005848 | 04/06/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 846/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005849 | 04/06/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 845/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005850 | 04/06/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 844/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005851 | 04/06/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 843/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005852 | 04/06/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 842/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005853 | 04/06/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 841/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005854 | 04/06/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 840/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005855 | 04/06/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 839/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005856 | 04/06/2021 | 1962.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 838/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/06/2021 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 837/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/06/2021 | 2860.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 836/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005859 | 04/06/2021 | 1114.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 835/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005860 | 04/06/2021 | 831.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 834/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005861 | 04/06/2021 | 9100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-I/BPAC), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 833/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005862 | 04/06/2021 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (FICHA DE TRAIGEM 1X1), DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 832/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005863 | 04/06/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 831/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005864 | 04/06/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 830/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005865 | 04/06/2021 | 359.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 829/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/06/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 828/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0005867 | 04/06/2021 | 1406.21 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 827/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0005868 | 04/06/2021 | 10356.14 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 826/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/06/2021 | 279.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 515/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 514/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 512/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005891 | 07/06/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005892 | 07/06/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005893 | 07/06/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005894 | 07/06/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005895 | 07/06/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005896 | 07/06/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005897 | 07/06/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005898 | 07/06/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005899 | 07/06/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/06/2021 | 208.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 865/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005927 | 07/06/2021 | 1479.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 102 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SAMU, NOS SABADOS, DOMIGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 864/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005928 | 07/06/2021 | 58.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 859/2021 E PP Nº 859/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005929 | 07/06/2021 | 333.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA EQUIPE DO SETOR DE VACINAÇÃO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 863/2021 E PP Nº01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005930 | 07/06/2021 | 3011.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 858/2019 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/06/2021 | 1980.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 862/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0005932 | 07/06/2021 | 4291.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOI OFÍCIO SESAU Nº 857/2021,CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0005933 | 07/06/2021 | 16700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 856/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005934 | 07/06/2021 | 224.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 861/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0005935 | 07/06/2021 | 8483.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº855/2021, CONF PP 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005936 | 07/06/2021 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 860/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005938 | 07/06/2021 | 5078.90 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 866/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005907 | 07/06/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PPNº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005908 | 07/06/2021 | 112.69 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 123/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/06/2021 | 570.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/06/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/06/2021 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005904 | 07/06/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/06/2021 | 18.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/06/2021 | 560.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005889 | 07/06/2021 | 449.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 106/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005890 | 07/06/2021 | 3000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (2.000 CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 107/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/06/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005882 | 07/06/2021 | 870.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 253/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005887 | 07/06/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 49/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005869 | 07/06/2021 | 289.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP N° 20/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005877 | 07/06/2021 | 579.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP N° 21/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005888 | 07/06/2021 | 449.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 36/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005905 | 07/06/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005906 | 07/06/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/06/2021 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VASILHAMES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, RAIMUNDO RIBEIRO, MARIA DA PIEDADE E SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 397/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005918 | 07/06/2021 | 1447.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 396/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 521/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 520/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 522/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 5J24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 523/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 519/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 524/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005875 | 07/06/2021 | 304.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 21 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 612/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005903 | 07/06/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/06/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/06/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 616/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIODE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DEMAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/06/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 618/2021, REF AO MÊS MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005883 | 07/06/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS DAS LIVES E DO FESTIVAL DE ART NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 265/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070132406489 | VANEIDE SOARES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO COMO APRESENTADORA NA REALIZAÇÃO DO PROJETO ''LIVE LOVE'' COMO PARTE DE PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS NAMORADOS, A SER REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000462020 | 0005900 | 07/06/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005901 | 07/06/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0005902 | 07/06/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0005871 | 07/06/2021 | 795.75 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 558/2021 E PP Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005873 | 07/06/2021 | 11400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS (RECICLA GUARABIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 555/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005874 | 07/06/2021 | 1261.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 87 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE MAIO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 554/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005870 | 07/06/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 625/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/06/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005937 | 07/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 634/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005939 | 07/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 635/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005940 | 07/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 636/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005941 | 07/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 637/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005967 | 08/06/2021 | 1180.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 652/2021 E PP Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0005982 | 08/06/2021 | 20060.73 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 642/2021 CONF PP 084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005986 | 08/06/2021 | 2509.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 631/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005994 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 644/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/06/2021 | 501.40 | 40348506000100 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DO GUARDA CORPO DO PONTILHÃO DE CAHCHOEIRA DOS GUEDES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006002 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 645/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006004 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 646/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006006 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 647/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006007 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 648/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006008 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LOCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 649/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006009 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LOCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 650/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006010 | 08/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LOCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 651/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006012 | 08/06/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 653/2021 E PP Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006014 | 08/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 654/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006015 | 08/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 655/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006016 | 08/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 656/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006017 | 08/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 657/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/06/2021 | 900.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0005948 | 08/06/2021 | 46371.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.050,040 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/06/2021 | 2600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE SUMIDOROS LOCALIZADO NA VILA PADFRE CICERO E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA NAPOLEÃO LAURENO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 571/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005968 | 08/06/2021 | 1097.40 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.860 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS NA LOCALIDADES DA RUA JOSE BONIFACIO E ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 570/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005969 | 08/06/2021 | 967.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.640 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LODONIO DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 569/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005972 | 08/06/2021 | 1208.55 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 568/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005973 | 08/06/2021 | 1528.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 567/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/06/2021 | 228.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/06/2021 | 1413.80 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS "LIVE LOVE" NO DIA 10 DE JUNHO E NA LIVE SAO JOAO EM REDE DOS DIAS 22 A 24 DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 274/SECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00007239327434 | ANALICE RODRIGUES UCHOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMTEMPLADA NO ''PRÊMIO AQUISIÇÃO'', DISPOSTO NO EDITAL DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF FIAN, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006039 | 08/06/2021 | 451.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS MUSICOS, INSTRUMENTISTAS E PESSOAL DE APOIO QUE REALIZARAM A LIVE MÃE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA NO III FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMO SECULT Nº 272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00058131760634 | GERALDA APARECIDA DE ARAUJO GUEVARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO INCENTIVO DISPOSTO NO EDITAL III FESTIVAL DE ARTE NAIF FIAN, REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 269/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00002155209479 | ALEX SANDRO ROGERIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÊMIO AQUISIÇÃO NO III FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, NO DIA 28 DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005952 | 08/06/2021 | 19613.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 619/2021 E PP Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005942 | 08/06/2021 | 33080.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 400/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005943 | 08/06/2021 | 20621.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 399/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/06/2021 | 1250.00 | 00006158923451 | ANDRE LUIS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MARIA DE LOURDES E GINASIO DE ESPORTE JOSE FELINTO DE SOUZA NO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 572/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005957 | 08/06/2021 | 3441.94 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005958 | 08/06/2021 | 4647.68 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005962 | 08/06/2021 | 3158.06 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL,ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005975 | 08/06/2021 | 1880.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (100 BLOCOS DE GABINETE, 40 LIVROS DE DIRETRIZES), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 403/2021 EPP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005976 | 08/06/2021 | 1883.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 402/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0005978 | 08/06/2021 | 382.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 401/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005979 | 08/06/2021 | 306.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (520 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 398/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005981 | 08/06/2021 | 1386.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSI 2G24-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES , PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO PERIODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2021, REALIZADO NAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, JUBERLITA PEREIRA E AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 404/2021 E PP Nº 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/06/2021 | 3063.17 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO (SÃO JOSÉ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 633/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/06/2021 | 1526.55 | 40348506000100 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO COSTA (ENCRUZILHADA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 630/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/06/2021 | 822.38 | 40348506000100 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PISO DE CIMENTO NA CALÇADA DO COLEGIO PROFESSOR ANTONIO BENVINDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 628/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/06/2021 | 800.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 658/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/06/2021 | 400.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 659/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/06/2021 | 215.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 660/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/06/2021 | 337.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 661/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 08/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 533/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 531/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 08/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 532/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 527/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 526/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 08/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC 9A75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 525/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/06/2021 | 3203.31 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O AQUIVO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE PACIFICO (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 632/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/06/2021 | 1499.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 12000, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006064 | 08/06/2021 | 436.70 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES E EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 258/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/06/2021 | 368.70 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE ANTIVIRUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/06/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE MAIO DE 2021 DESTE MUNICIPIOE CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 08/06/2021 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005954 | 08/06/2021 | 838.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 235/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/06/2021 | 540.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 08/06/2021 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 08/06/2021 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/06/2021 | 7000.00 | 00095358528415 | JOSE HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 ESTACAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIV. DE APOIO E EMPREENDEDORISMO AO PEQUENOS E MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006073 | 08/06/2021 | 11480.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS SEGUINTES LOCALIDADES PASSASSUNGA E TANANDUBA DE CIMA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR PNEU DE TRAÇÃO 4X2, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 125/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2021 E CONTRATO Nº 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIV. DE APOIO E EMPREENDEDORISMO AO PEQUENOS E MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006078 | 08/06/2021 | 20150.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS SEGUINTES LOCALIDADES CONTENTO, LAGOA DE SERRA, TORROES E TANANDUBA DE BAIXO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 130 HORAS, COM TRATOR PNEUSDE TRAÇÃO 4X4, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 124/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2021 E CONTRATO Nº 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005956 | 08/06/2021 | 67.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 13/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005950 | 08/06/2021 | 531.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 45/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/06/2021 | 3981.70 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E SALAS ADMINISTRATIVAS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA Nº 643/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/06/2021 | 300.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMETO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO PARAIBANO DE ATLETISMO (CORRIDA) - ETAPA JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, NA MODALIDADE E ME FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE N° 257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005953 | 08/06/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005955 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005959 | 08/06/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OEU 8E46, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005961 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0005963 | 08/06/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005965 | 08/06/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005970 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005971 | 08/06/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005974 | 08/06/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0005977 | 08/06/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005980 | 08/06/2021 | 1170.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/06/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005987 | 08/06/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005988 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE MAIODE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005990 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10019/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005993 | 08/06/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005995 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005996 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/06/2021 | 2600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/06/2021 | 2350.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0006011 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/06/2021 | 3800.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 188/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ABDON PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/06/2021 | 746.67 | 00070546199437 | LAYANE DELFINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/06/2021 | 103.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/06/2021 | 89.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DE ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/06/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO NOVO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/06/2021 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 08/06/2021 | 265.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 08/06/2021 | 717.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID ( PRAÇA DA JUVENTUDE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO DO NORDESTE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO LABORATORIO BURITI, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00070546199437 | LAYANE DELFINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 08/06/2021 | 948.39 | 00071605555460 | ANTHONY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 08/06/2021 | 948.39 | 00070079985424 | MARCELO CONSTATINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (SANTA TEREZINHA), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006047 | 08/06/2021 | 2069.72 | 00006593023493 | LARISSA CONSTANCIO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0203/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 08/06/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/06/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/06/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 137/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/06/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATONº 160/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 08/06/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 08/06/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 08/06/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 08/06/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/06/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/06/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/06/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 187/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/06/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 185/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006067 | 08/06/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 08/06/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006069 | 08/06/2021 | 1841.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 872/2021 E PP Nº09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006070 | 08/06/2021 | 667.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 904/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006071 | 08/06/2021 | 2652.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 906/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006072 | 08/06/2021 | 2102.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 908/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006074 | 08/06/2021 | 89.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 903/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006075 | 08/06/2021 | 421.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 901/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006076 | 08/06/2021 | 239.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 902/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006077 | 08/06/2021 | 4903.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 910/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006079 | 08/06/2021 | 5104.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 909/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006080 | 08/06/2021 | 1054.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 900/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006081 | 08/06/2021 | 1931.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 899/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006082 | 08/06/2021 | 5077.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 897/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006083 | 08/06/2021 | 1577.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 898/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006084 | 08/06/2021 | 840.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 896/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006085 | 08/06/2021 | 3850.42 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 878/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006086 | 08/06/2021 | 1606.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 894/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006087 | 08/06/2021 | 3310.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 877/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006088 | 08/06/2021 | 717.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 893/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006089 | 08/06/2021 | 283.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 480 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 876/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006090 | 08/06/2021 | 711.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 892/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006091 | 08/06/2021 | 1367.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 891/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006092 | 08/06/2021 | 2169.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 875/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006093 | 08/06/2021 | 1307.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 890/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006094 | 08/06/2021 | 2449.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 874/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006095 | 08/06/2021 | 180.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 899/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006096 | 08/06/2021 | 1225.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 873/2021 E PP Nº 0012/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006097 | 08/06/2021 | 863.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 888/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006098 | 08/06/2021 | 112.92 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 871/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006099 | 08/06/2021 | 527.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 887/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006100 | 08/06/2021 | 438.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 886/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006101 | 08/06/2021 | 8118.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 885/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006102 | 08/06/2021 | 207.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 870/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006103 | 08/06/2021 | 3323.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 884/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006104 | 08/06/2021 | 200.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 869/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006105 | 08/06/2021 | 24718.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 883/2021 E PP Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006106 | 08/06/2021 | 163.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 868/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006107 | 08/06/2021 | 1489.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 882/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006108 | 08/06/2021 | 9100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES BPA-I/BPA-C PAPEL 75G), DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 867/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006109 | 08/06/2021 | 20603.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS..), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 881/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006110 | 08/06/2021 | 455.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 905/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006111 | 08/06/2021 | 1238.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSFs, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 880/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006112 | 08/06/2021 | 3443.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 907/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006113 | 08/06/2021 | 3250.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 879/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006114 | 08/06/2021 | 88.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 895/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 08/06/2021 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/06/2021 | 600.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PIA DE BANHEIROS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 932/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006205 | 09/06/2021 | 1899.37 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 931/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006206 | 09/06/2021 | 2243.46 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 930/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006207 | 09/06/2021 | 2459.33 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 929/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006208 | 09/06/2021 | 148.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 928/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006210 | 09/06/2021 | 101.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 927/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006211 | 09/06/2021 | 128.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 926/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006212 | 09/06/2021 | 269.73 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 925/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006214 | 09/06/2021 | 254.07 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 924/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006216 | 09/06/2021 | 652.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 923/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006217 | 09/06/2021 | 654.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 922/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006218 | 09/06/2021 | 78.39 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 921/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006219 | 09/06/2021 | 43.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 920/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006220 | 09/06/2021 | 453.18 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 919/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006221 | 09/06/2021 | 346.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 918/2021 E PP Nº 0004/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006223 | 09/06/2021 | 261.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 918/2021 E PP Nº 0004/2021K. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006224 | 09/06/2021 | 164.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 916/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006226 | 09/06/2021 | 299.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 915/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006227 | 09/06/2021 | 195.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 914/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006228 | 09/06/2021 | 14300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA, BOLETOM DE PRODUÇÃO, FICHA DE ATENDIMENTO, CARTÕES DIVERSOS...), DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 913/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006229 | 09/06/2021 | 30.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 912/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006230 | 09/06/2021 | 1857.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 911/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006182 | 09/06/2021 | 95.63 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 97/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006179 | 09/06/2021 | 406.26 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 46/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006203 | 09/06/2021 | 383.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 47/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006130 | 09/06/2021 | 189.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 127/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/06/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006264 | 09/06/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006269 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0006168 | 09/06/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 241/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006171 | 09/06/2021 | 129.56 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, QUEIJO, PARA LANCHES DOS SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006173 | 09/06/2021 | 346.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 239/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/06/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/06/2021 | 2405.00 | 00010589450417 | TATIANA BELARMINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A SRA. TATIANA BELARMINO SALES, REF AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ITBI (IMPOSTOS DE TRAMISSÃO DE BENS IMÓVEIS), CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006125 | 09/06/2021 | 299.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 113/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006136 | 09/06/2021 | 285.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 114/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006176 | 09/06/2021 | 262.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DE SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 116/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006177 | 09/06/2021 | 231.39 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 115/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006256 | 09/06/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0006262 | 09/06/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/06/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/06/2021 | 658.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006151 | 09/06/2021 | 206.87 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 264/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006152 | 09/06/2021 | 611.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 263/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006153 | 09/06/2021 | 145.84 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 262/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006178 | 09/06/2021 | 78.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PORCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 253/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/06/2021 | 948.39 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006121 | 09/06/2021 | 128.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 475/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/06/2021 | 948.39 | 00070872702499 | RAQUEL DE SENA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006123 | 09/06/2021 | 128.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 476/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/06/2021 | 948.39 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/06/2021 | 948.39 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/06/2021 | 677.42 | 00013741130427 | YSLAN JHONNY DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/06/2021 | 948.39 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006132 | 09/06/2021 | 40.74 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 140/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/06/2021 | 948.39 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/06/2021 | 948.39 | 00005936962474 | EDINEIA DE LIMA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/06/2021 | 1219.35 | 00007305622478 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006145 | 09/06/2021 | 87.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 22/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006147 | 09/06/2021 | 125.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 540/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/06/2021 | 1083.87 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00007974497440 | VALERIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00004227461421 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/06/2021 | 948.39 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/06/2021 | 948.39 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/06/2021 | 948.39 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006180 | 09/06/2021 | 359.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 37/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/06/2021 | 948.39 | 00070241269490 | LARYSSA LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/06/2021 | 25592.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0006235 | 09/06/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATONº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/06/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00015804497782 | ROGER ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/06/2021 | 948.39 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 536/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 535/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNUBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 534/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 539/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 538/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 537/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006183 | 09/06/2021 | 521.85 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 405/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006184 | 09/06/2021 | 8560.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA ESCOLAS, ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 406/2021 EPP Nº 09/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006185 | 09/06/2021 | 815.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 407/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006186 | 09/06/2021 | 1187.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 408/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006190 | 09/06/2021 | 1845.16 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006195 | 09/06/2021 | 3087.10 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006198 | 09/06/2021 | 1987.10 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006200 | 09/06/2021 | 4030.97 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021,CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00008543953421 | ANNA LAYSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETA, NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: LAVINIA M M RIBEIRO BARBOSA (CLOVES BEZERRA), TIA LUZIA PAULINO (CORDEIRO) E VOVÓ CARMA (PIRPIRI), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 125/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/06/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO IBIAPINA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/06/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTREAS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006245 | 09/06/2021 | 1880.65 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAL0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006250 | 09/06/2021 | 3122.58 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/06/2021 | 948.39 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006266 | 09/06/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006270 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006271 | 09/06/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DO PP 084/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006272 | 09/06/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006273 | 09/06/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006188 | 09/06/2021 | 6818.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 625/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006189 | 09/06/2021 | 194.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 626/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0006202 | 09/06/2021 | 525.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/06/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2020 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASOOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006240 | 09/06/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006242 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 127/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, ORIUNDO DP 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/06/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/06/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/06/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/06/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/06/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/06/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/06/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006150 | 09/06/2021 | 917.26 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, PARA OS MUSICOS, INSTRUMENTISTAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE OS ENSAIOS NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE MÃE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 279/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006175 | 09/06/2021 | 277.53 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 276/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006191 | 09/06/2021 | 387.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 627/2021 E PP Nº 4/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006192 | 09/06/2021 | 175.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 628/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006193 | 09/06/2021 | 324.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 629/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006194 | 09/06/2021 | 219.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 630/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006196 | 09/06/2021 | 342.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 633/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006197 | 09/06/2021 | 448.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CREAS ALUSIVOS A REUNIÃO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE NO DIA 18 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 634/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006199 | 09/06/2021 | 843.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ENTIDADE CARITAS DIOCESANA DE ACORDO COM O TERMO DE CLABORAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 632/2021 EPP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006201 | 09/06/2021 | 719.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE CLABORAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 631/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0006209 | 09/06/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021,FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006213 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006215 | 09/06/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE MAIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006222 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AOMES DE MAIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006225 | 09/06/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006254 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006126 | 09/06/2021 | 2662.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 582/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006127 | 09/06/2021 | 2603.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 581/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/06/2021 | 3180.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA A GASOLINA EM3450LHG MAKITA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 586/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES COMPACTADORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006237 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006241 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00022/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006249 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006251 | 09/06/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006255 | 09/06/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006259 | 09/06/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA EQW 4F73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006274 | 09/06/2021 | 4875.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006275 | 09/06/2021 | 8300.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTEDE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006276 | 09/06/2021 | 6750.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006277 | 09/06/2021 | 8970.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006157 | 09/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 669/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006160 | 09/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA SEVERINO TAVARES DA SILVA (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 666/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006162 | 09/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA SEVERINO TAVARES DA SILVA (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 665/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006164 | 09/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 667/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006166 | 09/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 668/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006167 | 09/06/2021 | 520.71 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 664/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006257 | 09/06/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0006258 | 09/06/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006267 | 09/06/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006308 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 678/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006309 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 679/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006310 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 680/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006311 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 681/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006313 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 682/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006314 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 685/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006315 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO,BAIRRO DO NORDESTE II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 683/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006317 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DARIO DE SOUZA, BAIRRO LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 684/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006312 | 10/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DRENAGEM DE GALERIAS PLUVIAIS NA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 589/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006286 | 10/06/2021 | 5320.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº640/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006287 | 10/06/2021 | 4935.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 639/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006288 | 10/06/2021 | 1836.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 638/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/06/2021 | 1200.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 02 LONAS COM ILHOS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL DE ARTE NAIF, NO CASARAO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA NO DIA 28 DE MAIO DE 2021,BEM COMO PARA OS DEMAIS EVENTOS QUE A SECRETARIA DE CULTURA REALIZAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/06/2021 | 523.00 | 39961051000115 | JURA SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 542/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/06/2021 | 385.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 543/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/06/2021 | 330.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA RECUPERAÇÃO DE BASCULANTE DA GARAGEM DESTE EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/06/2021 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/06/2021 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/06/2021 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/06/2021 | 2250.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO ONDULADA BRANCA, MEDINDO 6,0X1,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO GAPRE Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/06/2021 | 200.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, EM LAMINADO E RECORTE, PARA SERGUIR PRTOCOLO DE COMBATE AO COVID 19, NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/06/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/06/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/06/2021 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/06/2021 | 553.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/06/2021 | 62331.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/06/2021 | 17812.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/06/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/06/2021 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/06/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/06/2021 | 315.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORDEIS REFERENTE A RESPEITANDO O TRANSITO, SALVANDO VIDAS PARA O PIT STOP PROMOVIDO PELA STTRANS EM FACE DO MAIO AMARELO, COMO FORMA DE INCENTIVO E PREVENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006285 | 10/06/2021 | 180.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEADOS LATAO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 771/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006290 | 10/06/2021 | 2440.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS PARA UTIIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 933/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/06/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (CINTOLOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE FLAVIANO NOBERTO DOS SANTOS CNS Nº 70070743712380, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 938/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006318 | 10/06/2021 | 1396.15 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 937/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006321 | 10/06/2021 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 936/2021 E PP N º 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006322 | 10/06/2021 | 16501.33 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 939/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006324 | 10/06/2021 | 596.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 934/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0006325 | 10/06/2021 | 18630.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDES GERIATRICAS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES E ACAMADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 935/2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/06/2021 | 1200.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE LEIDIANE DO NASCIMENTO SILVA CPF 063.609.054-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 940/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DOS SANTOSA CPF 110.553.914-87 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 941/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GONÇALO ALVES NETO CPF 203.447.084-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 942/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/06/2021 | 543.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006357 | 11/06/2021 | 12750.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 945/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006358 | 11/06/2021 | 55.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 948/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/06/2021 | 1760.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CORONAVAC REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 NO GINASIO O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 947/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006360 | 11/06/2021 | 781.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 949/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/06/2021 | 2400.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E GRID, DESTINADO AO DRIVE-TRU NA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 05,07 E 09 DE JUNHO DE 2021 NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 950/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006331 | 11/06/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 247/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/06/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/06/2021 | 1046.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/06/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/06/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/06/2021 | 647.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/06/2021 | 2723.27 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, REF AO MêS DE MAIO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/06/2021 | 942.39 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 412/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/06/2021 | 110.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 414/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006329 | 11/06/2021 | 1060.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 38 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES MANOEL CHICO, MANOEL BENEDITO, EDITE VALENTIM, FRANCISCO GILA E MARIA G DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 594/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/06/2021 | 1600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA ELABORAÇÃO DE PORJETO PARA SANEAMENTO BÁSICO NO TRECHO DAS RUAS MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO E RAUL MAURICIO PONTES NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006330 | 11/06/2021 | 2929.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 105 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 688/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006335 | 11/06/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 699/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006336 | 11/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 698/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006337 | 11/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 697/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006338 | 11/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 695/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006339 | 11/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 694/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006340 | 11/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 693/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006341 | 11/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 692/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006343 | 11/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 691/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006344 | 11/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 690/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006370 | 14/06/2021 | 684.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDENCIA NO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 705/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006371 | 14/06/2021 | 3487.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 125 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO (BAIRRO NORDESTE II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 706/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006372 | 14/06/2021 | 9154.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO (BAIRRO NORDESTE II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 704/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006376 | 14/06/2021 | 401.92 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GUARDA CORPO DO PONTILHÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 707/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006373 | 14/06/2021 | 1569.22 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 614/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006374 | 14/06/2021 | 36.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 610/2021 E PP Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006375 | 14/06/2021 | 594.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 99 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 616/2021 E PP Nº 7/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/06/2021 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO C.8150 DELIVERY PLUS VW NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO, AMBIENTE E SANEAMENTO DO CONJUNTO AREIA BRANCAPARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/06/2021 | 400.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO, AMBIENTE E SANEAMENTO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOSGUEDES PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006393 | 14/06/2021 | 622.94 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 684/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/06/2021 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006396 | 14/06/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS AS FAMILIAS CARENTES (INCREMETRO TEMPORARIO DO COVID 19) E PORTARIA Nº MC 369/2020, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 681/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006397 | 14/06/2021 | 86.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 682/2021E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/06/2021 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/06/2021 | 2000.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇO CÊNICO, MODELO REPRODUÇÃO DE RODA GIGANTE EM METALON, INTEGRANTE DA CENOGRAFIA E DECORAÇÃO DO EVENTO ''LIVE LOVE'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO AODIA DOS NAMORADOS, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/06/2021 | 700.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM INCLUSÃO AO DIA DOS NAMORADOS, NO TEATRO GERALDO ALVERGA , ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 283/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/06/2021 | 400.00 | 00012088254455 | MARIA CLARA TAVARES DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE LOVE'', AO DIA DOS NAMORADOS, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 655/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊSMAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 677/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/06/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 678/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/06/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/06/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 643/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/06/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/06/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 671/2021, REF AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/06/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006390 | 14/06/2021 | 108.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 683/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/06/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 654/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/06/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 663/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/06/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 644/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/06/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/06/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/06/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 649/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/06/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/06/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 651/2021, REF AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/06/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/06/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 641/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/06/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, RG 4.480.101 CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/06/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 653/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/06/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 652/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 658/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/06/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 657/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/06/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 679/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECERSOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 660/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/06/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 674/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/06/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 667/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/06/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 665/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE Nº 349 BAIRRO DO NORDESTEI NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 664/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 662/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/06/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 661/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 659/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/06/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 670/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/06/2021 | 65.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 714/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/06/2021 | 162.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA SÃO RAFAEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 713/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006365 | 14/06/2021 | 76.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 415/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/06/2021 | 115.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MARIA DA PIEDADE BENEVIDES AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 712/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/06/2021 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 711/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/06/2021 | 165.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 710/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/06/2021 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 709/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/06/2021 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/06/2021 | 780.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM FACE DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM EMPRESARIOS E ASSESSORES, PARA DISCUSSÃO DE PORJETOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003160644405 | PEDRO PAULO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM O ATLETA PAULO JOSE SANTOS LOPES (MENOR) REPRESENTADO PELO TÉCNICO PEDRO PAULO SOARES, NA COMPETIÇÃO RIO WINTER INTERNACIONAL OPEN IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIO2021 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE Nº 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/06/2021 | 911.52 | 20758286000186 | HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PORVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA STTRAS NA INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS Nº 250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/06/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/06/2021 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO (CAPS AD) DE PLACA Nº QFF 8336, DO CANAL DO JUA PARA A OFICINA DO GORDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 547/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/06/2021 | 150.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO (CAPS AD) DE PLACA Nº QFF 8336, DO CANAL DO JUA PARA A OFICINA DO GORDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 546/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/06/2021 | 500.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DESTINADA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021 NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMDA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 960/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006431 | 14/06/2021 | 9548.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 956/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006432 | 14/06/2021 | 50.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 959/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006433 | 14/06/2021 | 3399.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 955/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006434 | 14/06/2021 | 745.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 958/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006435 | 14/06/2021 | 4654.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 954/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006436 | 14/06/2021 | 15000.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 953/2021 E PP Nº35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006437 | 14/06/2021 | 2055.75 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 957/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/06/2021 | 700.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS PARA VACINAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NO DIA 08 DE JUNHO NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 952/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 15/06/2021 | 1733.41 | 14754969000162 | SIMONE SOUZA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUÇÃO A VEICULO DE TERCEIRO, POR MOTIVO DE COLISÃO, ENVOLVENDOO VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40 E RENAULT DE PLACA Nº QSI 7194, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 545/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006536 | 15/06/2021 | 2200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCESSO Nº 065.2021.000141, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 988/2021 E PP Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006537 | 15/06/2021 | 3326.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 987/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006539 | 15/06/2021 | 680.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 985/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006542 | 15/06/2021 | 154.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 986/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006543 | 15/06/2021 | 340.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 984/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006544 | 15/06/2021 | 5385.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 983/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006545 | 15/06/2021 | 9990.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 982/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006546 | 15/06/2021 | 2497.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 981/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006548 | 15/06/2021 | 12540.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 980/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006549 | 15/06/2021 | 3746.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 979/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/06/2021 | 2984.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 978/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/06/2021 | 468.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM TENS FES IBRAMED COM TROCA DE CABOS, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM RABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 977/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 15/06/2021 | 497.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 976/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006556 | 15/06/2021 | 484.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 975/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006557 | 15/06/2021 | 509.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 974/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006558 | 15/06/2021 | 17.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 973/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006559 | 15/06/2021 | 91.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O STUDIO DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 972/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006560 | 15/06/2021 | 100.42 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 971/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006562 | 15/06/2021 | 64.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 970/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006563 | 15/06/2021 | 152.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 969/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006564 | 15/06/2021 | 307.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 968/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006565 | 15/06/2021 | 1273.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 967/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006567 | 15/06/2021 | 331.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 966/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006569 | 15/06/2021 | 131.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 965/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006570 | 15/06/2021 | 160.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 964/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006571 | 15/06/2021 | 195.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 963/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006572 | 15/06/2021 | 323.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 962/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006573 | 15/06/2021 | 462.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 961/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 15/06/2021 | 27606.77 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 15/06/2021 | 208.35 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DELIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 15/06/2021 | 5372.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 15/06/2021 | 10826.37 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (PREMIO PREVINE BRASIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 15/06/2021 | 1332.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/06/2021 | 1247.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/06/2021 | 27815.71 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/06/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/06/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOSGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 15/06/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAALTOMIR MIGUEL ALVESFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMACARLOS DANILO B. DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 15/06/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORRAYANNE FELICIANO PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 15/06/2021 | 184.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇA MEDEIROS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/06/2021 | 42506.33 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/06/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/06/2021 | 27030.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/06/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/06/2021 | 1731.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/06/2021 | 81912.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PACELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 15/06/2021 | 22754.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 15/06/2021 | 83216.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/06/2021 | 17175.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/06/2021 | 10535.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/06/2021 | 150299.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 15/06/2021 | 35523.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS),DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/06/2021 | 31492.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/06/2021 | 8901.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/06/2021 | 32861.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 15/06/2021 | 22709.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 15/06/2021 | 2810.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006442 | 15/06/2021 | 113.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 252/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 15/06/2021 | 11331.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 15/06/2021 | 5667.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/06/2021 | 1320.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGOET DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 15/06/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 15/06/2021 | 128.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/06/2021 | 1330.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/06/2021 | 6598.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006515 | 15/06/2021 | 164.37 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 101/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 15/06/2021 | 1243.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/06/2021 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006518 | 15/06/2021 | 211.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 49/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/06/2021 | 694.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/06/2021 | 3568.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/06/2021 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/06/2021 | 3355.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/06/2021 | 5411.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 15/06/2021 | 6066.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 15/06/2021 | 12711.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 15/06/2021 | 2017.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 15/06/2021 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO PARA CAMPANHA PUBLICITARIA DE INFORMÇÕES QUANTO A PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/06/2021 | 6663.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/06/2021 | 221.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006504 | 15/06/2021 | 190.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 257/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 15/06/2021 | 25377.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 15/06/2021 | 13571.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006456 | 15/06/2021 | 367.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 23/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006502 | 15/06/2021 | 67.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 509/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006503 | 15/06/2021 | 25.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 508/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006507 | 15/06/2021 | 251.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 550/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006532 | 15/06/2021 | 239.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 142/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/06/2021 | 3817.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/06/2021 | 8359.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 15/06/2021 | 4564.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/06/2021 | 14236.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/06/2021 | 537.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/06/2021 | 18426.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/06/2021 | 4860.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/06/2021 | 7913.74 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003325-19.2009.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSINALDO FERREIRA DOS SANTOS, CPF 032.382.154-50, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 09/11/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM06/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006510 | 15/06/2021 | 663.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 23/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/06/2021 | 1354.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801380-12.2019.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23 E LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 15/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/06/2021 | 3039.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802316-37.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GILVANDA BATISTA DE LIMA, CPF 978.034.644-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/07/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/06/2021 | 8385.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801328-50.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE PETRONIO CAVALCANTE SILVA, CPF 928.180.644-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/02/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/06/2021 | 11357.28 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801508-32.2019.815.0181, EM FAVOR DAS EXEQUENTES IVANEIDE LUIS DOS ANJOS, CPF 037.906.034--57 E SUELY LINS PEREIRA, CPF 060.427.144-14, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/05/2019,COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 15/06/2021 | 1269.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800367-07.2021.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE HILDA MARTINS MARQUES, CPF 282.970.834-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/06/2021 | 7076.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0002527-24.2010.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA JOSE GOMES ARAUJO, CPF 928.014,714-83, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/12/2010, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 15/06/2021 | 7168.76 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802468-56.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE RAQUEL FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF 726.910.694-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM12/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/06/2021 | 963.20 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800512-34.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM13/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/06/2021 | 2601.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006525 | 15/06/2021 | 438.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 115/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 15/06/2021 | 4084.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 15/06/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/06/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 15/06/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006530 | 15/06/2021 | 1478.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 116/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/06/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/06/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/06/2021 | 1695.74 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/06/2021 | 1553.32 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/06/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 15/06/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/06/2021 | 1067.39 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/06/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/06/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/06/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/06/2021 | 54479.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO,AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/06/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 15/06/2021 | 2.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/06/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 15/06/2021 | 212.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 730/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006466 | 15/06/2021 | 332.64 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 421/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006468 | 15/06/2021 | 431.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 420/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006470 | 15/06/2021 | 667.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 419/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006472 | 15/06/2021 | 1903.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 418/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/06/2021 | 574.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 729/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/06/2021 | 640.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº422/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/06/2021 | 717.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/06/2021 | 340.39 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/06/2021 | 6837.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/06/2021 | 13274.49 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/06/2021 | 8822.43 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/06/2021 | 44619.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/06/2021 | 74613.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/06/2021 | 522892.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 15/06/2021 | 1474.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/06/2021 | 8662.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/06/2021 | 34876.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 15/06/2021 | 37013.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/06/2021 | 17725.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/06/2021 | 2000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETERNO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO SRº SERGIO CLEMENTINO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 15/06/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 685/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 15/06/2021 | 130.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 679/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 15/06/2021 | 24528.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 15/06/2021 | 8957.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE(COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 15/06/2021 | 3831.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006487 | 15/06/2021 | 277.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 692/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006496 | 15/06/2021 | 159.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 686/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006501 | 15/06/2021 | 474.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 687/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/06/2021 | 8954.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 15/06/2021 | 4564.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006506 | 15/06/2021 | 124.67 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 285/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006508 | 15/06/2021 | 71.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº286/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/06/2021 | 700.00 | 00005361144479 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRAMISSÃO E PRODUÇÃO DA ''LIVE LOVE'' EVENTO ONLINE COMEMORATIVO AO DIA DOS NAMORADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 15/06/2021 | 450.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE BANNERS DE LONA DIGITAL PARA ''O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 693/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 15/06/2021 | 1000.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DURANTE OS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2021, ALUSIVO AO ''O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 694/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006488 | 15/06/2021 | 388.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 691/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006489 | 15/06/2021 | 491.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 688/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006491 | 15/06/2021 | 64.64 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 689/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006498 | 15/06/2021 | 712.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 690/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006450 | 15/06/2021 | 133.22 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 622/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0006454 | 15/06/2021 | 2970.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE COLETA SLETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 624/2021 E PP Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006459 | 15/06/2021 | 990.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 623/2021 E PP Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/06/2021 | 88486.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 15/06/2021 | 10700.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/06/2021 | 1050.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 15/06/2021 | 28151.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0006464 | 15/06/2021 | 291.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 725/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 15/06/2021 | 7333.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006473 | 15/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 724/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006474 | 15/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 723/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006475 | 15/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 722/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006477 | 15/06/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 721/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006478 | 15/06/2021 | 1534.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 720/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006479 | 15/06/2021 | 585.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 719/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/06/2021 | 3500.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NOS CEMITERIOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 618/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006653 | 16/06/2021 | 697.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 732/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006654 | 16/06/2021 | 4464.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 160 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 733/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0006656 | 16/06/2021 | 6846.63 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 398/2018 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1034.817/92/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 736/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2018. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006626 | 16/06/2021 | 7107.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 630/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006627 | 16/06/2021 | 432.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 629/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006628 | 16/06/2021 | 2862.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS EDITE VALETIM, FRANCISCO, MANOEL CHICO E MARIA GONÇALO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 628/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006643 | 16/06/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 626/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006655 | 16/06/2021 | 139.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 05 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CHUMBAMENTO DOS PORTÕES PARA FECHAMENTO DO GALPÃO PERTENCENTE NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 636/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006640 | 16/06/2021 | 150.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 710/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006646 | 16/06/2021 | 498.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 704/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006647 | 16/06/2021 | 83.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 705/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006639 | 16/06/2021 | 2086.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 709/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006641 | 16/06/2021 | 750.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA VISITA TÉCNICA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 711/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 16/06/2021 | 2003.65 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006645 | 16/06/2021 | 5338.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 706/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/06/2021 | 1293.65 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 16/06/2021 | 7722.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS PNAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006637 | 16/06/2021 | 2091.76 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, PAULO BRANDÃO, OSMAR DE AQUINO , RAIMUNDO ASFORA E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 416/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006638 | 16/06/2021 | 4847.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIÕES DE GÁS 13KG E 13 BOTIJÕES 45KG, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 423/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006642 | 16/06/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 424/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 16/06/2021 | 2880.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INC E SEG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 428/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 16/06/2021 | 354.45 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 425/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/06/2021 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/06/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/06/2021 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/06/2021 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006625 | 16/06/2021 | 1002.82 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SALA DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 512/2021 E PP Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006629 | 16/06/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GABSEC Nº 514/2020 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 16/06/2021 | 3110.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO EM 05 PNEUS PARA ESTOQUE, NO SETOR DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 552/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 16/06/2021 | 500.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 16/06/2021 | 984.32 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 16/06/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 16/06/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 16/06/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/06/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/06/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006657 | 16/06/2021 | 260.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1000/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006658 | 16/06/2021 | 120.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 999/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006659 | 16/06/2021 | 255.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 998/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006660 | 16/06/2021 | 810.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 540 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DRIVE TRU NA VACINAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 997/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/06/2021 | 350.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 996/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006662 | 16/06/2021 | 680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 995/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006663 | 16/06/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 994/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006664 | 16/06/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 993/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006665 | 16/06/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 992/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006666 | 16/06/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 991/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006667 | 16/06/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 990/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0006668 | 16/06/2021 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 989/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006669 | 16/06/2021 | 7413.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1005/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006670 | 16/06/2021 | 8540.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1004/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006671 | 16/06/2021 | 7388.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1003/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006672 | 16/06/2021 | 3825.65 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1002/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 17/06/2021 | 3200.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA COM 06 AGENTES, NA SEGURANÇA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DRIVE THUR NO GINASIO DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 17/06/2021 | 240.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICÍPIO, REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/06/2021 | 78.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 17/06/2021 | 3690.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO ALERTA DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO GUARABIRENSE SOBRE OS CUIDADOS PARA O ENFRENTAMENTO A COVID 19 DO DIA 01 A DE 14 JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 52/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 17/06/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006703 | 17/06/2021 | 320.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1025/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006704 | 17/06/2021 | 19980.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1024/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLATIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE IDANIRA NOGUEIRA DA SILVA CPF 853.586.304-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 1012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006706 | 17/06/2021 | 305.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1011/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006707 | 17/06/2021 | 3040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA A PACIENTES COM PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDUCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1023/2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0006708 | 17/06/2021 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1010/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006709 | 17/06/2021 | 69631.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE PARA COVID-19, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1022/2021 E DISPENSA Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006710 | 17/06/2021 | 8815.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1009/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006711 | 17/06/2021 | 127.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1021/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006712 | 17/06/2021 | 8070.76 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTE COM PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1008/2021 E PP Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006713 | 17/06/2021 | 1844.14 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 1020/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006714 | 17/06/2021 | 9309.87 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1007/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006715 | 17/06/2021 | 10919.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1019/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006716 | 17/06/2021 | 662.05 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1018/2021, CONF PP 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006717 | 17/06/2021 | 1473.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1017/2021, CONF PP 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/06/2021 | 1916.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBA SACRA, RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE E ANESTESICOS), REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMÉLIA VIEIRA DE CARVALHO CPF719.266.334.40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006719 | 17/06/2021 | 1243.62 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1016/2021, CONF PP 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 17/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO CPF 019.191.734-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 17/06/2021 | 160.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/06/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/06/2021 | 25.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 17/06/2021 | 1520.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVEIRA 9B5 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS N° 554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/06/2021 | 250.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETROESCAVEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS N° 555/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/06/2021 | 123.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006682 | 17/06/2021 | 422.16 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ISNTALAÇÃO DE BANHEIRO DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS PARA O BANHEIRO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/06/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006684 | 17/06/2021 | 522.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 429/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006687 | 17/06/2021 | 120.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 430/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006689 | 17/06/2021 | 345.78 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 431/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006688 | 17/06/2021 | 116.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA CENOGRÁFIA DO EVENTO ''LIVE LOVE'', NO TEATREO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SECULT Nº 325/2021 E PP N°26/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006690 | 17/06/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 08 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANA BULHÕES E RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 638/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006691 | 17/06/2021 | 258.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 639/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006692 | 17/06/2021 | 1276.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NA RUA ANA BULHÕES E RUA PROJETADA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 637/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006693 | 17/06/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHÕES PRIMABERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 746/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006694 | 17/06/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 745/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006695 | 17/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 744/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006696 | 17/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 743/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006697 | 17/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA X MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 742/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006698 | 17/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 741/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006699 | 17/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 740/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/06/2021 | 80455.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/06/2021 | 17416.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006795 | 18/06/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 766/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006797 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 757/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006799 | 18/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHÕES PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 756/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006800 | 18/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 755/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006801 | 18/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 754/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006802 | 18/06/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 753/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006803 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LODONIO DE BULHÕES PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 764/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006805 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LODONIO DE BULHÕES PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 765/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006807 | 18/06/2021 | 585.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 51 SACOS DE CIMENTOS , DESTINADOS PARA PRAÇA DA JUVENTUDE (BADMINTON), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 763/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006808 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 758/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006809 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 759/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006810 | 18/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 760/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006811 | 18/06/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 761/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006812 | 18/06/2021 | 2566.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 92 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 762/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/06/2021 | 259902.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/06/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/06/2021 | 11750.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/06/2021 | 1200.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 643/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/06/2021 | 1700.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 18 BANCOS USADOS NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006783 | 18/06/2021 | 885.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 644/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006784 | 18/06/2021 | 236.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA ANA BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SUMASA Nº 645/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006785 | 18/06/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 646/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006786 | 18/06/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA EDITE VALETIM E FRANCISCO GILA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 647/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/06/2021 | 1110.94 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO FECHAMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO COM CERCA PRÉ MOLDADA NO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006815 | 18/06/2021 | 1118.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 23 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO LOCALIZADO NO CONJ LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 655/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/06/2021 | 18070.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/06/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/06/2021 | 1680.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 600 MASCARAS, PARA ATENDER SEVIDORES E E PESSOA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL EM ATIVIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 712/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/06/2021 | 18400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/06/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/06/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/06/2021 | 11200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/06/2021 | 150.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/06/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 696/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/06/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 702/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/06/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021,COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/06/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 697/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/06/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 714/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006730 | 18/06/2021 | 14982.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 715/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006732 | 18/06/2021 | 4599.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 716/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/06/2021 | 53977.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/06/2021 | 9325.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/06/2021 | 24698.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/06/2021 | 9456.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/06/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/06/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/06/2021 | 164797.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/06/2021 | 1204328.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/06/2021 | 42166.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/06/2021 | 91518.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/06/2021 | 97250.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/06/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - A DISPOSIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/06/2021 | 32229.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/06/2021 | 75713.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/06/2021 | 80622.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/06/2021 | 39607.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/06/2021 | 44258.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/06/2021 | 1960.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO DE PORTÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 750/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/06/2021 | 41466.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/06/2021 | 11371.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/06/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/06/2021 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/06/2021 | 0.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/06/2021 | 5692.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/06/2021 | 13777.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/06/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/06/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/06/2021 | 3715.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/06/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006790 | 18/06/2021 | 1311.05 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,M DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 281/2021 E PP N º 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/06/2021 | 53181.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/06/2021 | 29251.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/06/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/06/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/06/2021 | 12672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/06/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/06/2021 | 8985.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/06/2021 | 12930.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/06/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/06/2021 | 1948.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/06/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/06/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/06/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/06/2021 | 1400.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE METAIS NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SELJU Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/06/2021 | 3085.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/06/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/06/2021 | 41857.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/06/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/06/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/06/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (EAXAME DE ENEMA OPACO), REALIZADO NO PACIENTE LAEL WOLLASSY VALÉRIO DA SILVA TOMAZ CPF 170.929.564-39 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442021 | 0006756 | 18/06/2021 | 10071.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTRIL TAMAMNHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE E CUMPRIMENTO DE DENANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1027/2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006758 | 18/06/2021 | 8276.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1028/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006760 | 18/06/2021 | 15930.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1029/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006762 | 18/06/2021 | 20397.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1030/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006791 | 18/06/2021 | 7874.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1031/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/06/2021 | 25560.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/06/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/06/2021 | 57980.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/06/2021 | 113265.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/06/2021 | 124786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/06/2021 | 125032.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/06/2021 | 137969.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/06/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/06/2021 | 204283.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/06/2021 | 267859.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/06/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/06/2021 | 7800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/06/2021 | 32900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/06/2021 | 302875.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/06/2021 | 310880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/06/2021 | 76574.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/06/2021 | 36976.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/06/2021 | 64391.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/06/2021 | 75170.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/06/2021 | 469.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/06/2021 | 2383.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/06/2021 | 6460.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/06/2021 | 990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, DURANTE OS DIAS 05,07 E 19 DE JUNHO DE 2021, NMO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SMS Nº 25/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/06/2021 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 21/06/2021 | 955.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA PARABRISA PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 557/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006950 | 21/06/2021 | 20504.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1034/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006952 | 21/06/2021 | 13111.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1035/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006953 | 21/06/2021 | 2897.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1032/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006954 | 21/06/2021 | 572.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1036/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006955 | 21/06/2021 | 2163.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1033/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006956 | 21/06/2021 | 10470.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1037/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006957 | 21/06/2021 | 140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1039/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006958 | 21/06/2021 | 210.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1040/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0006959 | 21/06/2021 | 268.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1038, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006960 | 21/06/2021 | 420.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1041/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/06/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/06/2021 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006863 | 21/06/2021 | 70.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 51/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/06/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE),PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2020 DO CONTRATO CR1006718-56, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CAIXA ECONIMOCA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 42/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006859 | 21/06/2021 | 175.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 134/2021, CONF PP 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/06/2021 | 123.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/06/2021 | 1260.03 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 01 SWITCH, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO Nº 39/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006877 | 21/06/2021 | 105.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 558/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006924 | 21/06/2021 | 105.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 25/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006949 | 21/06/2021 | 210.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 519/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/06/2021 | 251.83 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006855 | 21/06/2021 | 245.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 25/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/06/2021 | 1434.13 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E 01 SWITCH, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006857 | 21/06/2021 | 315.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 117/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006858 | 21/06/2021 | 385.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 118/2021 E PP Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/06/2021 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/06/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71025 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71034 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/06/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DLE PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2022 DO CONTRATO DE REPASSE CR1028709-24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/06/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DLE PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2021 DO CONTRATO DE REPASSE CR10306169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/06/2021 | 166.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804446-29.2021.815.0181, O QUAL SEU TRAMITE NA 5º VARA DA COMERCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/06/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 433/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/06/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/06/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/06/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/06/2021 | 250.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 437/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006860 | 21/06/2021 | 595.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 440/2021 E PP Nº 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006861 | 21/06/2021 | 140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 441/2021 E PP Nº 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/06/2021 | 1168.73 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 439/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/06/2021 | 773.27 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK E SWITCH, DESTINADOS PARA BIBLIOTECAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 438/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006927 | 21/06/2021 | 1518.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 436/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 701/2021, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/06/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006873 | 21/06/2021 | 192.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 02 TONNERS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 723/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/06/2021 | 140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 TONNERS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 724/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/06/2021 | 800.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 01 LONA COM ILHOS 400X250cm NOS EVENTOS REFERENTES AO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006925 | 21/06/2021 | 4008.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 717/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006926 | 21/06/2021 | 13420.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 718/2021 E PP Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006872 | 21/06/2021 | 140.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, NO PROGRAMA BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 722/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/06/2021 | 400.00 | 00070051082489 | BRUNO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 313/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/06/2021 | 400.00 | 00096583100444 | IVANILDO DANIEL ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/06/2021 | 400.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/06/2021 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/06/2021 | 400.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 310/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 21/06/2021 | 400.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009922439476 | BRUNO DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 21/06/2021 | 400.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 21/06/2021 | 400.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 21/06/2021 | 400.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 21/06/2021 | 400.00 | 00013280107407 | NICODEMOS VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 21/06/2021 | 400.00 | 00048675369468 | SEVERINO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/06/2021 | 400.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/06/2021 | 400.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/06/2021 | 400.00 | 00001036690784 | MARIA DE LOURDES COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/06/2021 | 400.00 | 00008658819442 | SONIZE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009549393445 | MARIA VITORIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/06/2021 | 400.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/06/2021 | 400.00 | 00005452888438 | JOSINALVA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009550706435 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/06/2021 | 400.00 | 00023649447835 | STEFANY KELLY LORDAO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/06/2021 | 400.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 291/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/06/2021 | 400.00 | 00005315666417 | INYEDJA DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/06/2021 | 400.00 | 00010143369458 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/06/2021 | 400.00 | 00045031096420 | EDNALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/06/2021 | 400.00 | 00043987580895 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/06/2021 | 400.00 | 00071429173424 | MARCIO SANTOS NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO INSTRUMENTISTA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO INSTRUMENTISTA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO INSTRUMENTISTA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/06/2021 | 1300.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO INSTRUMENTISTA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00070582436460 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO INSTRUMENTISTA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/06/2021 | 800.00 | 00076631273749 | ELIAS MASSENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O GRUPO TRIO PÉ DE SERRA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/06/2021 | 800.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO MATUTÃO NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/06/2021 | 800.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO AMARAL FORRÓ BAGAÇO DE CANA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIOAREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/06/2021 | 800.00 | 00008040183405 | DANIEL ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O DRTRIO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/06/2021 | 800.00 | 00061638307415 | WALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO PE DE SERRA DO VALDIR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIABRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/06/2021 | 800.00 | 00067599648453 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COM O TRIO PE DE SERRA MESSIAS DO ACORDEON NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00001610110471 | CAIO CESAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO APRESENTADOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇODO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/06/2021 | 400.00 | 00011982117419 | EMANUEL MERCIO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/06/2021 | 400.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/06/2021 | 400.00 | 00006732045458 | DIOGENIS FRANCISCO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/06/2021 | 400.00 | 00079809170491 | GEORGE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 21/06/2021 | 400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/06/2021 | 400.00 | 00060081805420 | ANTONIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006888 | 21/06/2021 | 225.82 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 658/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006922 | 21/06/2021 | 402.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DA SEC DE URBAINISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 656/2021, CONF PP 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006923 | 21/06/2021 | 920.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 33 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA OTACILIO LIRA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 653/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006946 | 21/06/2021 | 11200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 001/2021 E CONTRATRO Nº 008/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 776/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006890 | 21/06/2021 | 251.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTOS , DESTINADOS PARA O GURDA CORPO NO PITILHÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 767/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006891 | 21/06/2021 | 418.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTOS , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 768/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006935 | 21/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 773/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006938 | 21/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIANA MESSIAS HENRIQUE LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 774/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006942 | 21/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 772/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006944 | 21/06/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 775/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0006990 | 22/06/2021 | 1846.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 781/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/06/2021 | 43.12 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA O CONVENENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 1039537-05/2017 (844764), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/06/2021 | 79.15 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA O CONVENENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 1037885-54/2017 (856679), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/06/2021 | 159.26 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA O CONVENENTE DO CONTRATO DE REPASSE N° 1052609-11/2018 (866523), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006963 | 22/06/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 659/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006964 | 22/06/2021 | 6426.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 657/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/06/2021 | 400.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MUSICOS, INSTRUMENTISTAS E PESSOAL DE APOIO DE EVENTO NA ''LIVE LOVE'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/06/2021 | 3500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SITIO, NO BAIRRO AREIA BRANCA, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO ''LIVE ROÇA''- GUARABIRA NO FORRÓ, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NOS DIAS22,23 E 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/06/2021 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTORES ROBERTO E SORORRINHO PROCÓPIO NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/06/2021 | 1500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/06/2021 | 400.00 | 00008396174458 | SUZANA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTORA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/06/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO DANÇARINA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DOPAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00005400313485 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO DANÇARINO NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DOPAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO DANÇARINA NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DOPAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006982 | 22/06/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 355/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006983 | 22/06/2021 | 135.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 354/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006984 | 22/06/2021 | 227.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 353/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006985 | 22/06/2021 | 107.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 352/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006986 | 22/06/2021 | 107.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MUSEU SAGRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 351/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006987 | 22/06/2021 | 242.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O CASARÃO DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 350/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006988 | 22/06/2021 | 223.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 349/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006989 | 22/06/2021 | 120.59 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 348/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006996 | 22/06/2021 | 183.82 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 726/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006998 | 22/06/2021 | 358.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 727/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006993 | 22/06/2021 | 224.88 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 729/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007000 | 22/06/2021 | 137.92 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 728/2021 E PP Nº029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/06/2021 | 450.00 | 42058208000101 | AURICELIA VIRGINIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CALHAS E COBERTA NA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 752/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/06/2021 | 1603.94 | 42058208000101 | AURICELIA VIRGINIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO E RETELHAMENTO DA ESCOLA PAULO BRANDÃO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº751/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006965 | 22/06/2021 | 495.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 442/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006966 | 22/06/2021 | 223.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 443/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007001 | 22/06/2021 | 30012.76 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 780/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | 00052021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/06/2021 | 1700.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEFIN Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/06/2021 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/06/2021 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006995 | 22/06/2021 | 89.11 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 283/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006991 | 22/06/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 512/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006992 | 22/06/2021 | 234.73 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 520/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/06/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/06/2021 | 3288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006971 | 22/06/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 7m² DE AREIA GROSSA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 137/2021, CONFPP 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006972 | 22/06/2021 | 558.21 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 136/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006973 | 22/06/2021 | 116.12 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 135/2021 E PPNº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006994 | 22/06/2021 | 88.17 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 14/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006977 | 22/06/2021 | 130.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 104/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006968 | 22/06/2021 | 230.52 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 260/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/06/2021 | 127.98 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006997 | 22/06/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 261/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/06/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/06/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007012 | 22/06/2021 | 15000.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 953/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/06/2021 | 400.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, DESTINADO AO PACIENTE LAEL WOLLASSY VALERIO DA SILVA TOMAZ, PORTADOR DO CPF 170.929.564-39, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1042/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007014 | 22/06/2021 | 1900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1048/2021 E DISPENSA Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007015 | 22/06/2021 | 13362.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1043/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007016 | 22/06/2021 | 629.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1051/2021 E PP Nº14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007017 | 22/06/2021 | 912.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1049/2021 E DISPENSANº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007018 | 22/06/2021 | 307.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1044/2021 E DISPENSA Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007019 | 22/06/2021 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1045/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007020 | 22/06/2021 | 5.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1050/2021 E DISPENSA Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007021 | 22/06/2021 | 10076.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1046/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007022 | 22/06/2021 | 432.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1047/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312021 | 0007023 | 22/06/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 1052/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007024 | 22/06/2021 | 69631.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE TESTE PARA COVID-19, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1022/2021, CONF DISPENSA Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007025 | 22/06/2021 | 9568.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1053/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007026 | 22/06/2021 | 288.29 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1056/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007027 | 22/06/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1057/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007028 | 22/06/2021 | 255.69 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1055/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007029 | 22/06/2021 | 170.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1054/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007030 | 22/06/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1058/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007031 | 22/06/2021 | 495.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1059/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007032 | 22/06/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1060/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007033 | 22/06/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1061/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007034 | 22/06/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1062/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/06/2021 | 2158.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/06/2021 | 1259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/06/2021 | 9193.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/06/2021 | 13817.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/06/2021 | 905.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/06/2021 | 1038.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007055 | 23/06/2021 | 325.95 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1063/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007057 | 23/06/2021 | 2288.75 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1064/2021 E PP Nº35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007058 | 23/06/2021 | 2440.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1065/2021 E PP Nº35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/06/2021 | 1820.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM 5.60X0,65, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/06/2021 | 1350.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM 3.00X0.90, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1067/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007063 | 23/06/2021 | 2187.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1068/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007064 | 23/06/2021 | 182.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLIRIO), DESTINADOS PARA PACIENTE COM GLAUCOMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC D SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1069/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007065 | 23/06/2021 | 126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1070/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/06/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/06/2021 | 250.20 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (RADAR) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/06/2021 | 1182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/06/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/06/2021 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/06/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/06/2021 | 23704.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/06/2021 | 2454.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007035 | 23/06/2021 | 280.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 284/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007043 | 23/06/2021 | 218.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 286/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007044 | 23/06/2021 | 224.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 285/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007045 | 23/06/2021 | 298.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 287/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/06/2021 | 64798.83 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/06/2021 | 21809.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/06/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/06/2021 | 407.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/06/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/06/2021 | 8000.00 | 40028600000182 | GABRIEL LUCAS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, E PINTURA DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 444/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/06/2021 | 10556.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/06/2021 | 2078.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 23/06/2021 | 955.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/06/2021 | 2365.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/06/2021 | 29321.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/06/2021 | 5000.00 | 23572690000159 | LOPAC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DR. JOÃO BENEVIDES E COMPLENTAÇÃO DA R. CLEODON COLHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 796/2021 E CONF CONTRATO Nº 00270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/06/2021 | 889.46 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA COTA ÚNICA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1037885-54/2017 (856679), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/06/2021 | 389.98 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA COTA ÚNICA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1039537-05/2017 (844764), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/06/2021 | 5679.66 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA COTA ÚNICA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1052609-11/2018 (866523), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007077 | 24/06/2021 | 30012.76 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 780/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | 00052021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/06/2021 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/06/2021 | 0.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/06/2021 | 659.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/06/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/06/2021 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007078 | 24/06/2021 | 768.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVIR DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1071/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007085 | 25/06/2021 | 768.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1071/2021, CONF PP 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007110 | 25/06/2021 | 1503.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007111 | 25/06/2021 | 4249.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007112 | 25/06/2021 | 1624.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007113 | 25/06/2021 | 1755.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007114 | 25/06/2021 | 1578.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007115 | 25/06/2021 | 2389.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007116 | 25/06/2021 | 418.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007117 | 25/06/2021 | 894.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007119 | 25/06/2021 | 5504.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007120 | 25/06/2021 | 2068.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007121 | 25/06/2021 | 1785.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 25/06/2021 | 63.97 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTA DETRAN) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007088 | 25/06/2021 | 530.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007089 | 25/06/2021 | 5340.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 25/06/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007090 | 25/06/2021 | 93.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007098 | 25/06/2021 | 744.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007102 | 25/06/2021 | 11627.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007092 | 25/06/2021 | 1971.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 442-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 132, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 25/06/2021 | 13.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007093 | 25/06/2021 | 1957.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007094 | 25/06/2021 | 3675.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007100 | 25/06/2021 | 2253.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007097 | 25/06/2021 | 976.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986 E QFB6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007101 | 25/06/2021 | 1638.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007091 | 25/06/2021 | 211.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007095 | 25/06/2021 | 2119.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007099 | 25/06/2021 | 13058.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007105 | 25/06/2021 | 1362.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007106 | 25/06/2021 | 64.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007107 | 25/06/2021 | 2048.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 e QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007108 | 25/06/2021 | 2157.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007109 | 25/06/2021 | 1832.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 25/06/2021 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA,COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, A SE REALIZAR NO SITIO AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVÃO MISTERIOSO, NOS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007096 | 25/06/2021 | 653.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DEJUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007103 | 25/06/2021 | 2472.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007104 | 25/06/2021 | 1665.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007128 | 28/06/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE JUNHO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/06/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007139 | 28/06/2021 | 1368.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007130 | 28/06/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/06/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/06/2021 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/06/2021 | 19.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/06/2021 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007129 | 28/06/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007131 | 28/06/2021 | 6550.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007132 | 28/06/2021 | 6498.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007140 | 29/06/2021 | 11139.01 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1079/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007141 | 29/06/2021 | 1386.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1078/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/06/2021 | 21.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/06/2021 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/06/2021 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/06/2021 | 470.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/06/2021 | 480.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/06/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/06/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/06/2021 | 451198.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/06/2021 | 63074.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/06/2021 | 37796.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/06/2021 | 29066.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/06/2021 | 30846.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/06/2021 | 2320.33 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801910-84.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ROSINALDO VIEIRA DA SILVA, CPF 968.191.117-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/06/2021 | 3736.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 73ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/06/2021 | 293.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 73ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/06/2021 | 1534.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 73ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/06/2021 | 406.51 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 73ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/06/2021 | 118839.83 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 46/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/06/2021 | 14405.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/06/2021 | 35023.61 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/06/2021 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/06/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/06/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/06/2021 | 8761.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/06/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/06/2021 | 23450.66 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/06/2021 | 73744.59 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/06/2021 | 21392.16 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/06/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/06/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/06/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/06/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/06/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/06/2021 | 18851.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/06/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/06/2021 | 649.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/06/2021 | 2102.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/06/2021 | 105.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/06/2021 | 60408.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/06/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/06/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/06/2021 | 1710.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/06/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/06/2021 | 29080.78 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/06/2021 | 19384.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/06/2021 | 15049.79 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/06/2021 | 12563.16 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/06/2021 | 9358.52 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/06/2021 | 68747.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/06/2021 | 69588.91 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/06/2021 | 26219.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DA DENGUE(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/06/2021 | 107174.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS(EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007200 | 30/06/2021 | 5412.73 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007201 | 30/06/2021 | 16167.17 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007202 | 30/06/2021 | 890.30 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007203 | 30/06/2021 | 6928.70 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007208 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007209 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007210 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0007224 | 01/07/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/07/2021 | 3600.00 | 41660126000170 | JOSE CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO (REDE ELETRICA) ONDE FUNCIONA O LABORATORIO , LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 834/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007243 | 01/07/2021 | 648.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1104/2021 E PP Nº 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007244 | 01/07/2021 | 505.84 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1103/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007253 | 01/07/2021 | 448.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1102/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007257 | 01/07/2021 | 1651.18 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1101/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007259 | 01/07/2021 | 150.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1100/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007260 | 01/07/2021 | 75.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1099/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007262 | 01/07/2021 | 1180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1098/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007266 | 01/07/2021 | 2097.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1097/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007269 | 01/07/2021 | 9681.64 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1096/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007272 | 01/07/2021 | 1311.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1094/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007274 | 01/07/2021 | 2700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (6.000 FICHAS GERAL)DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1095/2021 E PP Nº 0011//2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007275 | 01/07/2021 | 1258.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1093/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007276 | 01/07/2021 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1092/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007277 | 01/07/2021 | 3249.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1091/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007278 | 01/07/2021 | 31541.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1090/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007280 | 01/07/2021 | 1949.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1089/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007281 | 01/07/2021 | 9905.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1085/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007282 | 01/07/2021 | 4160.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1088/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007284 | 01/07/2021 | 21449.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1084/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007285 | 01/07/2021 | 220.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1087/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007287 | 01/07/2021 | 2294.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1086/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2021 | 750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE OVIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 237.203.604-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1083/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007291 | 01/07/2021 | 3177.83 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007292 | 01/07/2021 | 2155.50 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1080/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2021 | 5540.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL (AUTOS Nº 065.2020.002670/MPVIRTUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/07/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/07/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 269/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/07/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007221 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2021 | 1078.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007273 | 01/07/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULO SAVEIRO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA" DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 271/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/07/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2021 | 600.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2021 | 344.89 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 562/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007261 | 01/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 7m² DE AREIA GROSSA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO DE CAPRINOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 821/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007212 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007213 | 01/07/2021 | 800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (50 TALÕES DE 50X2 VIAS F.16,PAPEL 56G 1X0 COR), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 107/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007215 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2021 | 126.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007211 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007216 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007205 | 01/07/2021 | 798.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE IMPRESSOES DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS POR OCASIAO DA PANDEMIA COVID-19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007206 | 01/07/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007267 | 01/07/2021 | 10000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2021 | 1606.57 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES JOSE FELINTO DE SOUZA ( O FELINTÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 817/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 01/07/2021 | 156.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 771/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007207 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2021 | 175.55 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 770/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007230 | 01/07/2021 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CREAS ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 772/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM ARTE NAIF NO CONTÊINER DE ATENDIMENTO NO RESIDENCIAL JODER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/07/2021 | 1500.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA DR SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 828/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007222 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007223 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/07/2021 | 3202.00 | 42250478000110 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 828/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007246 | 01/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 823/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007248 | 01/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 822/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007251 | 01/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CARMELIA GUEDES, BAIRRO DO NORDESTE E JOSE LUIS DE SOUZA, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 820/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007255 | 01/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES, MONTE DAS OLIVEIRAS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 824/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007256 | 01/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES, MONTE DAS OLIVEIRAS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 825/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/07/2021 | 18573.41 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030.610-69/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 833/2021 E TOMADA DE PREÇO 006/2018. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0007214 | 01/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/07/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/07/2021 | 1450.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 705/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/07/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/07/2021 | 1250.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 704/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/07/2021 | 4200.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, DESTINADOS PARA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DA VEGETAÇÃO DOS CEMITÉRIOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/07/2021 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 710/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/07/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/07/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007268 | 01/07/2021 | 7350.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CALÇAS EM TECIDO BRIM ANTI UV DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 708/2021. ORIUNDO DO PP 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007270 | 01/07/2021 | 2325.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BONÉ ARABE EM TECIDO BRIM ANTI UV, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 709/2020 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007329 | 02/07/2021 | 2631.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 712/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007335 | 02/07/2021 | 592.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 711/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0007386 | 02/07/2021 | 1930.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 566/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007389 | 02/07/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUAJOAO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSUMASA Nº 714/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0007390 | 02/07/2021 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 565/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 02/07/2021 | 380.00 | 03571316000121 | JJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR JACTO JPH 20LTS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE JARDINS, MEIOS-FIO, VEGETAÇAO, PRAÇAS MUNICIPAIS E AFINS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007322 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE LUCAS PORPINO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 838/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007323 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO DE BULHÕES,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 839/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007338 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO DE BULHÕES,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 840/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007341 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 841/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007342 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 843/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007344 | 02/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 842/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007346 | 02/07/2021 | 517.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 837/2021 E PP Nº 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 02/07/2021 | 2265.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 845/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007349 | 02/07/2021 | 357.17 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 725/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0007388 | 02/07/2021 | 5500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 564/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00003387464479 | CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER JOARES PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 02/07/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A MENOR LAUANNY DA SILVA DIAS QUE NECESSITOU DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 02/07/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JANAINA DA SILVA, FILHA DA SENHORA JANE CLEIDE DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUSNTOSRELACIONADOS A ADOLESCENTES ACIMA MENCIONADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 02/07/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ADOLESCENTE M.J.M.V, VITIMA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO, CAUSADO PELA SUA GENITORA, A SENHORA FABIANA MARTINS FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 02/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA-PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JANAINA DA SILVA,FILHA DA SENHORA JANE CLEIDE DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIAONADOS A ADOLESCENTE ACIMA MENCIONADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ADOLESCENTE M.J.M.V, VITIMA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO, CAUSADO PELA SUA GENITORA, A SENHORA FABIANA MARTINS FIRMINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 02/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE ACOMPANHAR A MENOR LAUANNY DA SILVA DIAS QUE NECESSITOU DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 02/07/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JANAINA DA SILVA, FILHA DA SENHORA JANE CLEIDE DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ADOLESCENTE ACIMA MENCIONADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/07/2021 | 7120.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO E MATERAIL PARA CONTROLE E INFORMAÇÕES, EM FACE DA ASSINATURA DOS CONTRATOS RO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES 0 ZENOBÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 791/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007396 | 02/07/2021 | 354.54 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 782/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007397 | 02/07/2021 | 23750.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 781/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007398 | 02/07/2021 | 492.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 780/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007469 | 02/07/2021 | 413.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 02/07/2021 | 240.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 844/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007359 | 02/07/2021 | 157.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SECULT Nº 360/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007360 | 02/07/2021 | 465.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 359/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007361 | 02/07/2021 | 134.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 358/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/07/2021 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE GERADOR, 03 PANEL DE LED, EM FACE DO PROJETO LIVE ''ROÇA - GUARABIRA NO FORRÓ'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007441 | 02/07/2021 | 2008.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO LIVE ROÇA - GUARABIRA NO FORRO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA AREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVAO MISTERIOSO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007305 | 02/07/2021 | 348.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 787/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007312 | 02/07/2021 | 222.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 786/2021 E PP Nº 4/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007319 | 02/07/2021 | 338.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 785/2021 E PP Nº 4/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007350 | 02/07/2021 | 172.51 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 784/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007354 | 02/07/2021 | 407.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 783/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007399 | 02/07/2021 | 2007.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 779/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007405 | 02/07/2021 | 749.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 778/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007408 | 02/07/2021 | 174.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 777/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007410 | 02/07/2021 | 685.62 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 776/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REUNIÃO COM DIRETORA DA UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/07/2021 | 250.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA Sr CLÁUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/07/2021 | 1520.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 452/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007339 | 02/07/2021 | 1194.18 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 459/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007340 | 02/07/2021 | 809.34 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 460/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 02/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/07/2021 | 1520.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 451/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/07/2021 | 1520.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 450/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 02/07/2021 | 1470.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 453/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 02/07/2021 | 1520.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 454/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 02/07/2021 | 1570.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES LUZIA PAULINO E VOVO CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 455/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 02/07/2021 | 1520.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOVENTINA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 456/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 02/07/2021 | 1520.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANALIA PEREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 457/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/07/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007297 | 02/07/2021 | 148.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 301/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007313 | 02/07/2021 | 277.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 300/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007314 | 02/07/2021 | 630.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 299/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007315 | 02/07/2021 | 591.29 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 298/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/07/2021 | 525.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURAS EM ARTE NAIF, EM VASOS LOCALIZADOS NA LATERAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007337 | 02/07/2021 | 277.27 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 53/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007378 | 02/07/2021 | 357.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 284/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/07/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/07/2021 | 200.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007434 | 02/07/2021 | 78.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 283/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/07/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007343 | 02/07/2021 | 5500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO F4, 2000 FICHA GERAL F.12, 2000 CARTÔES DIVERSOS F.16, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007347 | 02/07/2021 | 740.29 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 536/2021 E PP Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007351 | 02/07/2021 | 128.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 535/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007352 | 02/07/2021 | 122.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 534/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007364 | 02/07/2021 | 361.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 168/2021 E PP Nº 00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007365 | 02/07/2021 | 43.87 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 169/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007383 | 02/07/2021 | 953.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 41/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007385 | 02/07/2021 | 400.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 040/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007387 | 02/07/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007393 | 02/07/2021 | 145.27 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 567/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007394 | 02/07/2021 | 122.34 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 568/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007412 | 02/07/2021 | 84.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 026/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007353 | 02/07/2021 | 305.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 123/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007355 | 02/07/2021 | 309.04 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 124/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007357 | 02/07/2021 | 2269.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 125/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/07/2021 | 600.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 02/07/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 02/07/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007423 | 02/07/2021 | 183.53 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 142/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007468 | 02/07/2021 | 885.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NO MATADOURO DE CAPRINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007325 | 02/07/2021 | 81.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 108/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007362 | 02/07/2021 | 64.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 16/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007363 | 02/07/2021 | 172.53 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 17/2021, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007356 | 02/07/2021 | 327.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 56/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007380 | 02/07/2021 | 381.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 055/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/07/2021 | 3000.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007336 | 02/07/2021 | 276.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 276/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/07/2021 | 500.00 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM. SER. TELECOM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 1005775, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 02/07/2021 | 384.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 02/07/2021 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 02/07/2021 | 7.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007294 | 02/07/2021 | 599.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA SERVIÇO DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP, ADRIANA PAULINO E OLIVEIRA E GILSON BERNADO, AMBOS PORTADORES DE INCUFICIENCIA RENAL CRONICA, COMPARECEREM COM FINALIDADE DE REALZAR EXAMES DE SOROTECA PAR AQUE ASSIM POSSAM PERMANECER ATIVOS EM LISTA DE TRANSPLANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E QUIMIOTERAPIA COM O ACOMPANHANTE IVOMAR DA SILVA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO COMPLEXO HOSPITALAR-IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, ACOMPANHADO POR IVAMBERTO DA SILVA CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UFPE, PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE JACKELINE DE ASSIS PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATÓRIO CIENTIFICALAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE EDIVALDO SILVINO DA SILVA, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES PRÉ TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM SEU OLHO ESQUERDO, NO HOSPITAL DA VISÃO EM PERNABUNCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO COMPLEXO HOSPITALAR-IMIP E EURIPIDES RODRIGUES DA SILVA DURANTE CIRURGIA DE CATARATA EM SEU OLHO ESQUERDO NO HOSPITAL DA VISÃO PERNAMBUNCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE EURIPIDES RODRIGUES DA SILVA DURANTE CIRURGIA DE CATARATA EM SEU OLHO ESQUERDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 02/07/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JANAINA DA SILVA, FILHA DA SENHORA JANE CLEIDE DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTE ACIMA MENCIONADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 02/07/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOAO PESSOA-PB- REGIÃO NORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/07/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A ADOLESCENTE M.J.M.V, VÍTIMA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO, CAUSADO PELA SUA GENITORA, A SENHORA FABIANA MARTINS FIRMINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 02/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 (ROSÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 02/07/2021 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 02/07/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 02/07/2021 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS MACIEL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/07/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 02/07/2021 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS CATOLE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/07/2021 | 89.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE BRUNO HENRIQUE FELIPE PACHECO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITALREAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/07/2021 | 150.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA PARA PARABRISA PARA O VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 569/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007400 | 02/07/2021 | 4200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (6.000 CARTÕES DE VACINAÇÃO ADULTO PAPEL 180G), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1112/2021E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007401 | 02/07/2021 | 1891.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1117/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007402 | 02/07/2021 | 70.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1113/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007403 | 02/07/2021 | 403.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1116/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007404 | 02/07/2021 | 1900.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1130/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007406 | 02/07/2021 | 1363.43 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1129/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007407 | 02/07/2021 | 2228.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1128/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007409 | 02/07/2021 | 487.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1127/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007411 | 02/07/2021 | 359.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1126/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007413 | 02/07/2021 | 108.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1125/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007414 | 02/07/2021 | 330.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1115/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007415 | 02/07/2021 | 192.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1114/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007416 | 02/07/2021 | 179.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1124/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007417 | 02/07/2021 | 60.57 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1123/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007419 | 02/07/2021 | 70.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1122/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007420 | 02/07/2021 | 219.78 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1121/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007421 | 02/07/2021 | 405.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1120/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007422 | 02/07/2021 | 516.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1119/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007424 | 02/07/2021 | 255.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1118/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007426 | 02/07/2021 | 274.48 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1137/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007429 | 02/07/2021 | 249.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1136/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007431 | 02/07/2021 | 169.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1135/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007433 | 02/07/2021 | 116.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1134/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007436 | 02/07/2021 | 169.34 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1133/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007437 | 02/07/2021 | 2461.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1132/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007439 | 02/07/2021 | 2183.17 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1131/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007440 | 02/07/2021 | 693.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1138/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007442 | 02/07/2021 | 81.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1140/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007443 | 02/07/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1150/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007444 | 02/07/2021 | 714.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1139/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007445 | 02/07/2021 | 592.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1142/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007446 | 02/07/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1149/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007447 | 02/07/2021 | 8240.31 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007448 | 02/07/2021 | 349.74 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1143/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 02/07/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1146/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007450 | 02/07/2021 | 149.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1145/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0007451 | 02/07/2021 | 2544.95 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1147/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007452 | 02/07/2021 | 279.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1144/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007453 | 02/07/2021 | 1740.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA A CENTRAL COVID-19 NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1159/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007454 | 02/07/2021 | 23.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1141/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007455 | 02/07/2021 | 1500.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA A CENTRAL COVID-19 NO BAIRRO DO ROSARIO NOS PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1158/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 02/07/2021 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA HEPATICA, REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE MENDES DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF 048.836.984-32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 111/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007457 | 02/07/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1155/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007458 | 02/07/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1154/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0007459 | 02/07/2021 | 1740.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA A CENTRAL COVID-19 NO BAIRRO DO NORDESTE NOS PERIODO DE 22 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1157/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007460 | 02/07/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1153/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007461 | 02/07/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1152/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007462 | 02/07/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1151/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007463 | 02/07/2021 | 30280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTEMUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1110/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0007464 | 02/07/2021 | 4680.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1156/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007470 | 02/07/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 05/07/2021 | 2300.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA COM 06 AGENTES, NA SEGURANÇA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DRIVE THUR NO GINASIO DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1180/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/07/2021 | 604.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE, NO LAB DE COLETA DE EXAMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 862/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/07/2021 | 2000.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES - TV MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS PUBLICITARIOS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OFICIO GAPRE Nº 55/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 31/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007577 | 05/07/2021 | 195.65 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1183/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007578 | 05/07/2021 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1186/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007579 | 05/07/2021 | 73.57 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1184/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007580 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1187/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007581 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1188/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007582 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1185/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007583 | 05/07/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1189/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007584 | 05/07/2021 | 935.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1190/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 05/07/2021 | 2994.00 | 13430447000142 | MARIA DALUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADE COLETIVA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1177/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007586 | 05/07/2021 | 1245.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1191/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007587 | 05/07/2021 | 78.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1176/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/07/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1192/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007589 | 05/07/2021 | 1350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1161/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 05/07/2021 | 750.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1193/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007591 | 05/07/2021 | 270.68 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1162/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007592 | 05/07/2021 | 691.71 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1163/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007593 | 05/07/2021 | 500.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1164/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007594 | 05/07/2021 | 86.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1165/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007595 | 05/07/2021 | 2400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1194/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007596 | 05/07/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1166/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007597 | 05/07/2021 | 3040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800339-39.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1195/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007598 | 05/07/2021 | 86.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1167/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007599 | 05/07/2021 | 70.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1168/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007600 | 05/07/2021 | 27674.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1196/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007601 | 05/07/2021 | 141.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REALIBILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1169/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007602 | 05/07/2021 | 378.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1197/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007603 | 05/07/2021 | 220.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1170/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007604 | 05/07/2021 | 469.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1171/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007605 | 05/07/2021 | 171.93 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1178/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007606 | 05/07/2021 | 315.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1179/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007607 | 05/07/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1172/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007608 | 05/07/2021 | 233.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1181/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007609 | 05/07/2021 | 15.66 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1173/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007610 | 05/07/2021 | 84.74 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1182/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007611 | 05/07/2021 | 180.77 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1174/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007612 | 05/07/2021 | 172.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1175/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007483 | 05/07/2021 | 109.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 279/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/07/2021 | 26.15 | 20758286000186 | HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PORVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA STTRAS NA INTERNET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS Nº 280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/07/2021 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/07/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007500 | 05/07/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 056/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007511 | 05/07/2021 | 238.07 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 58/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007488 | 05/07/2021 | 31.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 18/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007516 | 05/07/2021 | 118.53 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 310/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007476 | 05/07/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 113/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 05/07/2021 | 1100.00 | 42251909000162 | JOSIMARIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007479 | 05/07/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 154/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 05/07/2021 | 757.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 571/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 05/07/2021 | 546.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 573/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 05/07/2021 | 585.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE A PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 574/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/07/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 05/07/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 05/07/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007482 | 05/07/2021 | 101.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 126/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007486 | 05/07/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 127/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007517 | 05/07/2021 | 165.35 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 128/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007518 | 05/07/2021 | 885.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 130/2021, CONF PP 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007519 | 05/07/2021 | 391.07 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 129/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/07/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 05/07/2021 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007491 | 05/07/2021 | 39.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAD Nº 539/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007501 | 05/07/2021 | 117.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 042/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007503 | 05/07/2021 | 8340.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007505 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GABSEC Nº 541/2020 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007506 | 05/07/2021 | 70.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 27/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007509 | 05/07/2021 | 592.80 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 28/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007515 | 05/07/2021 | 78.47 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 540/2021 E PPNº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007531 | 05/07/2021 | 47.15 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 575/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007546 | 05/07/2021 | 248.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 043/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007551 | 05/07/2021 | 652.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 44/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/07/2021 | 659.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 308/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007473 | 05/07/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 287/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007489 | 05/07/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 303/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007490 | 05/07/2021 | 70.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 304/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007557 | 05/07/2021 | 302.54 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDAS DE COFFE BREAK EM EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGAPRE Nº 306/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007560 | 05/07/2021 | 3240.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER, DESTINADOS A OUVIDORIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 306/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/07/2021 | 864.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, COM RECORTE 30X30 CM DESTINADOS A OUVIDORIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0007471 | 05/07/2021 | 17500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 461/2021 E DISPENSA Nº 37/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/07/2021 | 200.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº857/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/07/2021 | 231.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA CRECHE TIA LUIZA PAULINO (AMEEC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 856/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007538 | 05/07/2021 | 83.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 464/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007539 | 05/07/2021 | 179.36 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 465/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/07/2021 | 250.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 858/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/07/2021 | 366.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 859/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007542 | 05/07/2021 | 1155.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 466/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007544 | 05/07/2021 | 500.93 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 463/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/07/2021 | 150.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 860/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/07/2021 | 227.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 861/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007548 | 05/07/2021 | 188.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 462/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/07/2021 | 2840.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 467/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007553 | 05/07/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 468/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007555 | 05/07/2021 | 736.80 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 469/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007558 | 05/07/2021 | 3375.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (1000CAPAS DE PROCESSO,2500 FICHAS GERAL, 3000 COPIAS DE MATERIAL DIVERSO), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 474/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007559 | 05/07/2021 | 408.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 475/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007562 | 05/07/2021 | 16200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/07/2021 | 6337.00 | 14670951000182 | JOMARIO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 8605/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2021, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E AFINAÇÃO DE 04 ACORDEÕES DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 812/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007504 | 05/07/2021 | 117.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 806/2021 EPP Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007507 | 05/07/2021 | 101.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 807/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007508 | 05/07/2021 | 101.79 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 808/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007510 | 05/07/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 809/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0007527 | 05/07/2021 | 326.40 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO. DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 818/2021, CONF PP 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007528 | 05/07/2021 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES - CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 814/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007529 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 815/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007472 | 05/07/2021 | 109.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 365/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 05/07/2021 | 2500.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO PALCO (ESTRUTURA) PARA SER UTILIZADO NO PROJETO "LIVE ROÇA - GUARABIRA NO FORRO" COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO SITIOAREIA BRANCA - ESPAÇO DO PAVAO MISTERIOSO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 05/07/2021 | 1300.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MUSICOS, INSTRUMENTISTAS E PESSOAL DE APOIO DE EVENTO NA ''LIVE ROÇA - GUARABIRA NO FORRÓ'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 05/07/2021 | 2100.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DA "LIVE ROÇA" REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2021, EM ETENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº54/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/07/2021 | 3000.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PARA O PROJETO "LIVE ROÇA - GUARABIRA NO FORRO", COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA -ESPAÇO PAVAO MISTERIOSO, NO DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 05/07/2021 | 6500.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CALDEIRÕES SOPÃO COM TRAVA, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR,CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007498 | 05/07/2021 | 1670.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/07/2021 | 1200.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 400 CHAVEIROS EM MDF PARA IDENTIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TODAS UNIDADES DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/07/2021 | 2100.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E GRID, DESTINADO A ASSINATURA DE CONTRATOS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES " O ZENOBÃO" NOS DIAS 22 E 23DE JUNHO DE 2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007512 | 05/07/2021 | 125.96 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 810/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007530 | 05/07/2021 | 1575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 816/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 05/07/2021 | 659.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA O CONTAINER NO CONDOMINIO JADER SOARES PIMENTEL (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 819/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007520 | 05/07/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 852/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007521 | 05/07/2021 | 141.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 851/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/07/2021 | 600.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE POÇOS DE VISITAS (PV) NA RUA MARINA MESSIAS LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/07/2021 | 200.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE PV (POÇOS DE VISITA) NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007556 | 05/07/2021 | 1794.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 853/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007564 | 05/07/2021 | 8530.20 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 9 MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00380/2018 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 10031.266.64/2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 867/2021 E TP 01/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/07/2021 | 301.20 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 572/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 05/07/2021 | 800.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS, MEDINDO 400X250CM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007535 | 05/07/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 718/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007537 | 05/07/2021 | 820.26 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 716/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007543 | 05/07/2021 | 2930.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 717/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007645 | 06/07/2021 | 987.15 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 720/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007679 | 06/07/2021 | 50680.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 181 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA R 220 95, NA LIMPEZA DAS BARREIRAS AO LADO DO CANLA DO JUÁ E NIVELAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS E DESVIODO CANAL NO BAIRRO DO NORDESTE COM ESCAVAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 724/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007737 | 06/07/2021 | 1269.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007739 | 06/07/2021 | 108.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10218 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007740 | 06/07/2021 | 8664.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10217 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007658 | 06/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 874/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007659 | 06/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 875/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007661 | 06/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS (LUCAS PORPINO),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 871/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007663 | 06/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS (LUCAS PORPINO),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 872/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007664 | 06/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIVEIRAS),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 873/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007665 | 06/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO DE HENRIQUE DE BULHÕES PRIMAVERA (PRIMAVERA),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 868/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007671 | 06/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO DE HENRIQUE DE BULHÕES PRIMAVERA (PRIMAVERA),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 870/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007672 | 06/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO DE HENRIQUE DE BULHÕES PRIMAVERA (PRIMAVERA),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 869/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007741 | 06/07/2021 | 775.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986 E QFB6I43, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10221 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007742 | 06/07/2021 | 597.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007617 | 06/07/2021 | 8541.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 821/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/07/2021 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/07/2021 | 800.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WK FIAT DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007648 | 06/07/2021 | 910.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES DO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE I (MAC). EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 823/2021. PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0007649 | 06/07/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0007677 | 06/07/2021 | 330.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 590/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007691 | 06/07/2021 | 304.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DEJUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007744 | 06/07/2021 | 1327.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10196 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007745 | 06/07/2021 | 580.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10193 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007627 | 06/07/2021 | 1987.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS ARTISTAS, TÉCNICOS E PESSOAL DE APOIO NOS ENSAIOS E APRESETAÇÕES DA "LIVE LOVE", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 372/2021. PP 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007613 | 06/07/2021 | 125.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA CAPACITAÇÃO DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 820/2021 E PP Nº 11/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007650 | 06/07/2021 | 343.99 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 822/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007651 | 06/07/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007652 | 06/07/2021 | 5246.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS KITS DAS AULAS REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE (MAC)DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 825/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007653 | 06/07/2021 | 7345.92 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS KITS DAS AULAS REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE (MAC)DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 824/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007654 | 06/07/2021 | 1959.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS KITS DAS AULAS REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE (MAC)DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 826/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007655 | 06/07/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0007656 | 06/07/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0007673 | 06/07/2021 | 1215.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 589/2021. PP Nº 57/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007712 | 06/07/2021 | 1406.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10197. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007714 | 06/07/2021 | 689.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10192. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007717 | 06/07/2021 | 59.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10194. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007719 | 06/07/2021 | 2163.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10198. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007722 | 06/07/2021 | 1499.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIEAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10195. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007644 | 06/07/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007666 | 06/07/2021 | 34199.65 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, BAIRRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 876/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/07/2021 | 1362.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 722/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007733 | 06/07/2021 | 1417.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10215 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007736 | 06/07/2021 | 2746.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10226 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/07/2021 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/07/2021 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/07/2021 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/07/2021 | 97.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/07/2021 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/07/2021 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/07/2021 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/07/2021 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/07/2021 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/07/2021 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/07/2021 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/07/2021 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM PRÉDIO PRÓPRIO DESTA EDILIDADE,LOCALIZADO NA RUA PROFº LUCIANO ALVES, 115, BAIRRO DO NORDESTE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007660 | 06/07/2021 | 126.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 309/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007725 | 06/07/2021 | 770.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10224 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007624 | 06/07/2021 | 148.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 45/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0007646 | 06/07/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007669 | 06/07/2021 | 1620.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 580/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/07/2021 | 1700.81 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 34/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN Nº 048/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/07/2021 | 4837.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AS OBRAS DO PARQUE DO POETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007662 | 06/07/2021 | 273.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTAB Nº 131/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/07/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/07/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007729 | 06/07/2021 | 806.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/07/2021 | 4400.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME OVAL), DESTINADOS A FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007640 | 06/07/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PPNº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/07/2021 | 780.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 581/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007730 | 06/07/2021 | 81.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10219 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/07/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007687 | 06/07/2021 | 368.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007689 | 06/07/2021 | 3785.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/07/2021 | 16.50 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007614 | 06/07/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0007615 | 06/07/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007616 | 06/07/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007620 | 06/07/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007621 | 06/07/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007622 | 06/07/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/07/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0007626 | 06/07/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0007628 | 06/07/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE FLEBOGRAFIA DE VEIA CAVA SUPERIOR DO MEMBRO SUPERIOR DIREIRO, REALIZADO NO PACIENTE JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU, CPF 061.428.574-70, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1198/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007668 | 06/07/2021 | 2596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 579/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/07/2021 | 8380.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA ARTROPLATIA TOTAL DE JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ADALGISA BARBOSA GALDINO CPF 205.824.714-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1199/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0007675 | 06/07/2021 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 588/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007676 | 06/07/2021 | 412.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007678 | 06/07/2021 | 1310.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007680 | 06/07/2021 | 2273.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007681 | 06/07/2021 | 844.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007682 | 06/07/2021 | 1071.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007683 | 06/07/2021 | 1255.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007684 | 06/07/2021 | 1102.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007685 | 06/07/2021 | 1123.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007688 | 06/07/2021 | 2950.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007692 | 06/07/2021 | 835.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007694 | 06/07/2021 | 840.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0007695 | 06/07/2021 | 4800.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 1201/2021 E DISPENSA Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007696 | 06/07/2021 | 3825.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007697 | 06/07/2021 | 6793.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1202/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007698 | 06/07/2021 | 4577.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007699 | 06/07/2021 | 20096.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1203/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/07/2021 | 1370.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1204/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/07/2021 | 1800.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1205/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007702 | 06/07/2021 | 49950.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1206/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007703 | 06/07/2021 | 2230.17 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1207/2021 E PPNº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007704 | 06/07/2021 | 124.86 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1208/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007705 | 06/07/2021 | 969.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1221/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007706 | 06/07/2021 | 187.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1209/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007707 | 06/07/2021 | 41.56 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1210/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007708 | 06/07/2021 | 517.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1222/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007709 | 06/07/2021 | 1125.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1211/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007710 | 06/07/2021 | 1096.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1223/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007711 | 06/07/2021 | 1015.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1212/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007713 | 06/07/2021 | 831.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1213/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007715 | 06/07/2021 | 3758.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1224/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007716 | 06/07/2021 | 2040.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1214/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007718 | 06/07/2021 | 3540.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1225/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007720 | 06/07/2021 | 9111.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1215/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007721 | 06/07/2021 | 439.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1226/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007723 | 06/07/2021 | 2979.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1216/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007724 | 06/07/2021 | 714.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1227/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007726 | 06/07/2021 | 2054.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1217/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007727 | 06/07/2021 | 245.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1228/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007728 | 06/07/2021 | 3172.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1218/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007731 | 06/07/2021 | 3527.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1219/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007732 | 06/07/2021 | 6390.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1229/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007734 | 06/07/2021 | 223.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1220/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007735 | 06/07/2021 | 959.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1230/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007738 | 06/07/2021 | 940.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1232/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 06/07/2021 | 2000.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1231/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007749 | 07/07/2021 | 598.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/07/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O INTUITO DE ENCAMINHAR AO CONSELHO TUTELAR DE LÁ O CASO DA CRIANÇA EVELLY KETTYLY DOS SANTOS SILVA DE 9 ANOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/07/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR À CRIANÇA GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUE SE SUBMETEU A UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/07/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA QUE DEU A LUZ NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 07/07/2021 | 510.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 583/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 07/07/2021 | 8800.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA ARTROPLATIA TOTAL DE JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ADALGISA BARBOSA GALDINO CPF 205.824.714-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1199/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007817 | 07/07/2021 | 120.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1273/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007818 | 07/07/2021 | 988.35 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1271/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 07/07/2021 | 639.46 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802116-64.2018.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1276/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007820 | 07/07/2021 | 260.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1272/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007821 | 07/07/2021 | 265.05 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1274/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007822 | 07/07/2021 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1264/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007823 | 07/07/2021 | 1054.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1242/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007824 | 07/07/2021 | 2800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1275/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 07/07/2021 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA O PACIENTE LEAL WALLASSY VALERIO DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1253/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007826 | 07/07/2021 | 1954.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1239/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007827 | 07/07/2021 | 1078.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1269/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0007828 | 07/07/2021 | 1127.03 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1252/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007829 | 07/07/2021 | 100.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1238/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007830 | 07/07/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1270/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007831 | 07/07/2021 | 344.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1251/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007832 | 07/07/2021 | 3278.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1237/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007833 | 07/07/2021 | 348.53 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1268/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007834 | 07/07/2021 | 3484.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1236/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007835 | 07/07/2021 | 7340.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1267/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 07/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA ANSISIO DA SILVA CPF 094.470.114-03, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1261/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007837 | 07/07/2021 | 3662.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1266/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007838 | 07/07/2021 | 2490.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1234/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO DE MOURA DIAS CPF 020.489.794-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1262/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007840 | 07/07/2021 | 1931.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1233/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE NEREU SANTANA SILVA CPF 008.967.337-93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 1263/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007842 | 07/07/2021 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1265/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007843 | 07/07/2021 | 733.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1235/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007844 | 07/07/2021 | 2196.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1257/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007845 | 07/07/2021 | 424.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 720 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1260/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0007846 | 07/07/2021 | 16278.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1256/2021E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007847 | 07/07/2021 | 1229.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1259/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007848 | 07/07/2021 | 986.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1241/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007849 | 07/07/2021 | 2449.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1258/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/07/2021 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE ELOI RODRIGUES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 160.641.604-97, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1255/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007851 | 07/07/2021 | 2063.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1240/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007853 | 07/07/2021 | 450.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1244/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/07/2021 | 2400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1254/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0007856 | 07/07/2021 | 925.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1243/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007860 | 07/07/2021 | 574.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1245/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007862 | 07/07/2021 | 49.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1246/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007863 | 07/07/2021 | 292.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1248/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007864 | 07/07/2021 | 2355.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1249/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007865 | 07/07/2021 | 2077.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1247/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007866 | 07/07/2021 | 457.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1250/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/07/2021 | 240.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 584/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 07/07/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 07/07/2021 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007798 | 07/07/2021 | 164.67 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 114/2021 E PP Nº 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007799 | 07/07/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 115/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007750 | 07/07/2021 | 916.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 157/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007748 | 07/07/2021 | 3000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (500 CAPAS DE PROCESSOS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 132/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/07/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 07/07/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 07/07/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007754 | 07/07/2021 | 272.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 554/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/07/2021 | 125.00 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA GIGOV COM REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS FIRMADOS, VISANDO O BOM ANDAMENTO DOS CONTRATOS E REPASSES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007757 | 07/07/2021 | 30.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 46/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/07/2021 | 40.00 | 00010039637735 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SENHORA ALANA CÂNDIDO DE OLIVEIRA, QUE RESIDE NA COMUNIDADE CHÃ DA GAIA, CUJO OS FILHOS ANTESESTAVAM SOBRE TUTELA DE GUARABIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/07/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 550/2021, REFERENTE AO MES JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/07/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/07/2021 | 82.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 549/2021, REFERENTE AO MES JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/07/2021 | 85.33 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 548/2021, REFERENTE AO MES MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/07/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 547/2021, REFERENTE AO MES JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/07/2021 | 88.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 547/2021, REFERENTE AO MES JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/07/2021 | 85.37 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 545/2021, REFERENTE AO MES MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/07/2021 | 300.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTSE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/07/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 07/07/2021 | 125.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/07/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA REFERENTE AO PAR 4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007787 | 07/07/2021 | 564.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 478/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007791 | 07/07/2021 | 424.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (720 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 477/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/07/2021 | 1066.00 | 40899764000185 | ROTA ASSESSORIA PARA CONCURSOS E ORGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E CONTRATO Nº 295/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/07/2021 | 6337.01 | 07105804000102 | LIONS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ENTRE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 476/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007852 | 07/07/2021 | 184.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 479/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007855 | 07/07/2021 | 299.60 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 480/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007857 | 07/07/2021 | 67.77 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 481/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007858 | 07/07/2021 | 1145.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 484/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007859 | 07/07/2021 | 375.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 483/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007861 | 07/07/2021 | 56.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 482/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/07/2021 | 40.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA-REGIÃO NORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO CONSELHO TUTELAR DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/07/2021 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA- REGIÃO NORTE, PARA TRATR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O INTUITO DE ENCAMINHAR AO CONSELHO TUTELAR DE BANANEIRAS O CASO DA CRIANÇA EVELLY KETTYLY DOS SANTOS SILVA DE 9 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM O INTUITO DE ENCAMINHAR AO CONSELHO TUTELAR DE BANANEIRAS O CASO DA CRIANÇA EVELLY KETTYLY DOS SANTOS SILVA DE 9 ANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SENHORA ALANA CÂNDIDO DE OLIVEIRA, QUE RESIDE NA COMUNIDADE CHÃ DA GAIA, CUJO OS FILHOS ANTESESTAVAM SOBRE A TUTELA DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SENHORA ALANA CÂNDIDO DE OLIVEIRA, QUE RESIDE NA COMUNIDADE CHÃ DA GAIA, CUJO OS FILHOS ANTESESTAVAM SOBRE A TUTELA DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SENHORA ALANA CÂNDIDO DE OLIVEIRA, QUE RESIDE NA COMUNIDADE CHÃ DA GAIA, CUJO OS FILHOS ANTESESTAVAM SOBRE A TUTELA DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0007784 | 07/07/2021 | 10990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 816/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUE SE SUBMETEU A UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUE SE SUBMETEU A UMA CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA QUE DEU A LUZ NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/07/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA QUE DEU A LUZ NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/07/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SENHORA MARIA DA LUZ DA SILVA QUE DEU A LUZ NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007801 | 07/07/2021 | 13668.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 827/2021 E PP Nº 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007802 | 07/07/2021 | 3192.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 834/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 07/07/2021 | 3960.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO EM DIVISORIAS DE GESSP NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEINFRA Nº 894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007761 | 07/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 888/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007803 | 07/07/2021 | 342.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 580 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 895/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007806 | 07/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 892/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007807 | 07/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 891/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007808 | 07/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 890/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007809 | 07/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 889/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PARA CAPACITAÇAO DE CATADORES DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0007751 | 07/07/2021 | 47211.93 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.070,080 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/07/2021 | 185.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007758 | 07/07/2021 | 737.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO Nº 591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/07/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/07/2021 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 733/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/07/2021 | 81.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/07/2021 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 732/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007775 | 07/07/2021 | 1507.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 727/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007780 | 07/07/2021 | 967.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.640 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA GUARANI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SUMASA Nº 725/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007782 | 07/07/2021 | 802.40 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.360 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA CARLOS CHAGAS E GETULIO VARGAS NO ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 726/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/07/2021 | 5200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 CAVALETES EM METALON COM ADESIVO (PROIBIDO COLOCAR LIXO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 729/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 07/07/2021 | 131.76 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO LATAO E-50MM GOLD, DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO DE CARNES E DERIVADOS (MERCADO VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007810 | 07/07/2021 | 257.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO Nº 602/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007811 | 07/07/2021 | 257.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO Nº 592/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007867 | 08/07/2021 | 1290.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 89 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 746/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007869 | 08/07/2021 | 272.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA EVENTOS DA RECICLA GUARABIRA (COLETA SELETIVA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 745/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/07/2021 | 2520.88 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM INSTALAÇÃO DE 54m DE TUBOS, NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENMTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 738/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº mnw 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 597/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 08/07/2021 | 7100.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 08/07/2021 | 498.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 744/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007988 | 08/07/2021 | 3904.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NA RUA ANA BULHÕES, MADA DAS NEVES E ADALTO EUGENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 743/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007991 | 08/07/2021 | 2182.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 742/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008013 | 08/07/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS ANA BULHÕES E EDITE VALENTI, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 747/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008016 | 08/07/2021 | 590.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS JOSÉ AMERICO E GUARANI NORDESTE, CARLOS CHAGAS E TANCREDO NEVES NO ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 748/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008021 | 08/07/2021 | 413.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS ANTÔNIO UCHÔA E GUARANI NO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 851/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008025 | 08/07/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E CEL. JOÃO PIMENTEL FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 749/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007915 | 08/07/2021 | 174.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 899/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007932 | 08/07/2021 | 1872.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CARRO DE MÃO EXTRA FORTE E 02 PÁ DE BICO TRAMONTINA, DESTINADOS A SEDE DA SEINFRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 0910/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0008011 | 08/07/2021 | 10910.92 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 916/2021 CONF PP 084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008015 | 08/07/2021 | 1008.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DARIO SOUZA, LUCAS PORPINO, JOSE LUIZ DE SOUZA, ALTO DA BOA VISTA, BILA ALVERGA, ESPLANADA CARMELIA GUEDES, NORDESTE E BENEDITO FERNANDES DA SILVA, CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 908/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008018 | 08/07/2021 | 4743.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 909/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008020 | 08/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 915/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008023 | 08/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE, LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 912/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008024 | 08/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 914/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008028 | 08/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008030 | 08/07/2021 | 2002.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVAES DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 08/07/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 845/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 128, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 844/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/07/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 837/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 08/07/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 0839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DEJUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 838/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 838/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DEJUÁ DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 835/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 08/07/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 836/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 843/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 08/07/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 08/07/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 614,NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 859/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 08/07/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 858/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/07/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 08/07/2021 | 800.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 854/2021, REF AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/07/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 853/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 08/07/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 852/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 850/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 08/07/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 08/07/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 08/07/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 867/2021, REF AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 08/07/2021 | 400.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 866/2021, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 08/07/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 08/07/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 861/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 08/07/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOAO PACHECO, 106, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 860/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 08/07/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO, Nº 72 BAIRRO DO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 847/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 08/07/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007990 | 08/07/2021 | 11454.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 872/2021 E PP Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007993 | 08/07/2021 | 275.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 871/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007999 | 08/07/2021 | 609.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DE EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 869/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008006 | 08/07/2021 | 195.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDENCIA NO SITIO QUATI, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 907/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA Nº QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 594/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007994 | 08/07/2021 | 275.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADAS PATA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 870/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007919 | 08/07/2021 | 449.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, PARA ATENDDER AS NESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS, LIVE LOVE E DA LIVE ROÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 377/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 08/07/2021 | 480.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 491/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 08/07/2021 | 800.00 | 00005360426403 | ELY CHARLES SOTERIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NOS DOIS TURNOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, A SE REALIZAR CURSOS PROFRISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SENAI E A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 485/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00071057233439 | ADSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA, NOS DOIS TURNOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, A SE REALIZAR CURSOS PROFISSIONALIZATES EM PARCERIA COM O SENAI E A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 486/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO kamngoo de placa nº qfc 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 595/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 08/07/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 08/07/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 08/07/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 08/07/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008003 | 08/07/2021 | 4141.40 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº QSI 2G24-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES , PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, REALIZADO NAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, JUBERLITA PEREIRA E AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 488/2021, CONTRATO Nº 84/2021 PP Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008005 | 08/07/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA A EQUIPE PRESTA SEGURANÇA NAS ESCOLAS QUE ESTAVAM REALIZANDO OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA, SENAI E ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 487/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 08/07/2021 | 500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 489/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652021 | 0008008 | 08/07/2021 | 1023.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 490/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007875 | 08/07/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 53/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 08/07/2021 | 235.72 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIXEIRAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 08/07/2021 | 1654.33 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTROS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007891 | 08/07/2021 | 768.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 53 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 331/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/07/2021 | 812.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 610/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007992 | 08/07/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMNUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 57/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/07/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO CARTORIO, REF AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 177 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 08/07/2021 | 117.18 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS EMOLUMENTOS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 177 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 08/07/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL , EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 49 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 08/07/2021 | 117.18 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 49 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 08/07/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNDO OBRIGATORIO CARTORAL, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 39 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 08/07/2021 | 117.18 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 39 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 08/07/2021 | 65.07 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FUNFO OBRIGATORIO CARTORAL, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 39,49 E 177 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 08/07/2021 | 575.08 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMOLUMENTOS E TAXAS, EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO LOTE 39,49 E 177 DA QUADRA 54, CONFORME DECRETO Nº 154 DE 01 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652021 | 0008052 | 08/07/2021 | 2415.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO, FONTE, CÂMERAS E GRAVADOR DIGITAL,PARA USO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SETOR DE EVENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DACHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 341/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 08/07/2021 | 400.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 340/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007874 | 08/07/2021 | 217.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRIÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 558/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 08/07/2021 | 606.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007922 | 08/07/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 603/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/07/2021 | 340.00 | 09139551000105 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/07/2021 A 17/07/2021, PARTICIPANTES ROBERIO SANTOS, DEBORA NATHYNELE, LARISSA NAYARA E JOSEILTON SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007980 | 08/07/2021 | 406.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 048/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 08/07/2021 | 814.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA GARAGEM DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 601/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007983 | 08/07/2021 | 3197.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 608/2021 E PP Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007981 | 08/07/2021 | 725.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 133/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007984 | 08/07/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 134/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007986 | 08/07/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 027/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 08/07/2021 | 15951.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 08/07/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 08/07/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007888 | 08/07/2021 | 251.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRINº 158/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 08/07/2021 | 1300.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 604/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007955 | 08/07/2021 | 769.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0007956 | 08/07/2021 | 7095.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD 6600 E SPRINTER 2021, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 08/07/2021 | 1360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 08/07/2021 | 4300.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 COLCHÕES TIPO SOLTEIRO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008010 | 08/07/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 49/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007995 | 08/07/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 59/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 08/07/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 08/07/2021 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 08/07/2021 | 8.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007868 | 08/07/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/07/2021 | 52.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 08/07/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007876 | 08/07/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007878 | 08/07/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007880 | 08/07/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007881 | 08/07/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007882 | 08/07/2021 | 2069.72 | 00006593023493 | LARISSA CONSTANCIO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0203/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007883 | 08/07/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007884 | 08/07/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007885 | 08/07/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 08/07/2021 | 886.67 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO NOVO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 08/07/2021 | 886.67 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO DO NORDESTE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007889 | 08/07/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007890 | 08/07/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007892 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0007894 | 08/07/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 08/07/2021 | 886.67 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSARIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007896 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/07/2021 | 886.67 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID ( PRAÇA DA JUVENTUDE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00071605555460 | ANTHONY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTATINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (SANTA TEREZINHA), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0007900 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122021 | 0007903 | 08/07/2021 | 2100.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112021 | 0007904 | 08/07/2021 | 2275.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00070546199437 | LAYANE DELFINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRA CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DSPOSIÇÃO DO LABORATORIO BURITI, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/07/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/07/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/07/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 160/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/07/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 186/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/07/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/07/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 08/07/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 08/07/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 08/07/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 139/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 08/07/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 187/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 08/07/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 185/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0007925 | 08/07/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 08/07/2021 | 2350.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0435/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007927 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007928 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007929 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE JUNHODE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007930 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007931 | 08/07/2021 | 2780.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 593/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0007968 | 08/07/2021 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 607/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 08/07/2021 | 662.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 609/20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 08/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 596/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 08/07/2021 | 388.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 598/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/07/2021 | 388.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 599/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007985 | 08/07/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS,PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº QGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 606/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008026 | 08/07/2021 | 737.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1300/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008027 | 08/07/2021 | 551.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 38 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1299/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008029 | 08/07/2021 | 1015.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1298/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008031 | 08/07/2021 | 12200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1293/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008033 | 08/07/2021 | 940.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1292/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008035 | 08/07/2021 | 2227.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1291/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008036 | 08/07/2021 | 880.84 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1289/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008037 | 08/07/2021 | 446.49 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1288/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008039 | 08/07/2021 | 3331.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1287/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008042 | 08/07/2021 | 3017.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1286/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008043 | 08/07/2021 | 4056.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1285/2019 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008044 | 08/07/2021 | 7992.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1284/2019 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 08/07/2021 | 365.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008046 | 08/07/2021 | 3510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1283/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008047 | 08/07/2021 | 6384.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1282/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 08/07/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1281/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008050 | 08/07/2021 | 2143.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1280/2021 E PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008051 | 08/07/2021 | 234.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADO PARA A PACIENTE ADRIANA GALVÃO MACIEL CPF 034.855.834-13, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1279/2021 E PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008053 | 08/07/2021 | 526.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADO PARA O PACIENTE EUDES PINTO VIEIRA CPF 008.370.767-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1278/2021 E PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/07/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1301/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/07/2021 | 3820.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 614/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008177 | 09/07/2021 | 3591.55 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1316/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0008178 | 09/07/2021 | 760.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADO PARA O PACIENTE ANTONIO GOMES LAUREANO CPF 752.275.174-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1315/2021 E PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008179 | 09/07/2021 | 3147.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1314/2021, CONF PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008181 | 09/07/2021 | 16936.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HODPITALR, DESTINADO PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1313/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/07/2021 | 328.00 | 28160962000127 | JOSE ELITON DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1312/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008185 | 09/07/2021 | 350.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA A CENTRAL COVID-19 NA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1311/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008186 | 09/07/2021 | 875.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA VACINAÇÃO NA UBS DO BAIRRO NORDESTE III NOS DIAS 05 A 09 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1310/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008187 | 09/07/2021 | 975.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA VACINAÇÃO NA UBS DO BAIRRO NOVO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1309/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008188 | 09/07/2021 | 875.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA VACINAÇÃO NA UBS DO BAIRRO DO JUÁ NAÇÕES, NOS DIAS 05 A 06 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1308/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/07/2021 | 244.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1307/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/07/2021 | 159.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1306/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 09/07/2021 | 1838.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1305/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/07/2021 | 499.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA UBS DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1304/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0008193 | 09/07/2021 | 1583.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 1303/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008194 | 09/07/2021 | 2800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1302/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 09/07/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008161 | 09/07/2021 | 474.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO N ENTORNO DO PRÉDIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 920/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0008167 | 09/07/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 8 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 287/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/07/2021 | 13.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/07/2021 | 15.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 09/07/2021 | 747.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DA SUDEMA JUNTO DA DISPENSA AMBINETAL DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTUIR/REFORMAR PRAÇAS QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008176 | 09/07/2021 | 37227.95 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 1º MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA AV FELICANO BATISTA DE AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINFRA Nº 896/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021. | 00062021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 09/07/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008087 | 09/07/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 09/07/2021 | 1200.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0008168 | 09/07/2021 | 4200.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 613/2021 E PP N°0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008180 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008079 | 09/07/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842021 | 0008086 | 09/07/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 09/07/2021 | 168.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804832-59.2021.815.0181 E Nº 082774-83.2021.815.0181,O QUAL TRAMITA NA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/07/2021 | 6989.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801551-37.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SEVERINO DO RAMO DINIZ, CPF 073.718.974-63, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/07/2021 | 996.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800532-88.2020.815.0181, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/05/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/07/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/07/2021 | 63.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 09/07/2021 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 09/07/2021 | 4.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/07/2021 | 700.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/07/2021 | 14943.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 09/07/2021 | 62448.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070872702499 | RAQUEL DE SENA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0008058 | 09/07/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: ASSECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 09/07/2021 | 25592.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº 553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00015804497782 | ROGER ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070241269490 | LARYSSA LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00004227461421 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007974497440 | VALERIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00013741130427 | YSLAN JHONNY DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/07/2021 | 587.10 | 00070228807433 | KAUE VICTOR DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012021 | 0008139 | 09/07/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/07/2021 | 886.67 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 09/07/2021 | 886.67 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 09/07/2021 | 886.67 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 09/07/2021 | 886.67 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 09/07/2021 | 886.67 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 09/07/2021 | 886.67 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 09/07/2021 | 886.67 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 09/07/2021 | 886.67 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 09/07/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070228807433 | KAUE VICTOR DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00005936962474 | EDINEIA DE LIMA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007305622478 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 09/07/2021 | 700.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 09/07/2021 | 411.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/07/2021 | 550.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 09/07/2021 | 344.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 339/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/07/2021 | 587.10 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/07/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008115 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008116 | 09/07/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008117 | 09/07/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008118 | 09/07/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00008543953421 | ANNA LAYSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETA, NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: LAVINIA M M RIBEIRO BARBOSA (CLOVES BEZERRA), TIA LUZIA PAULINO (CORDEIRO) E VOVÓ CARMA (PIRPIRI), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 125/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 09/07/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652021 | 0008127 | 09/07/2021 | 140.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 493/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 09/07/2021 | 1065.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 492/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008219 | 09/07/2021 | 299.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 480/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/07/2021 | 340.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMERA DE TV, DESTINADO PARA O TEATREO GERALDEO ALVERGA, VINCULADO A SECRETAROA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0008083 | 09/07/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008084 | 09/07/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008089 | 09/07/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008090 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008094 | 09/07/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008096 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008101 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0008174 | 09/07/2021 | 1841.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 875/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 09/07/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 851/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 09/07/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 868/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 09/07/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 09/07/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 877/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 09/07/2021 | 4100.00 | 28160962000127 | JOSE ELITON DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIP, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 09/07/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/07/2021 | 3600.00 | 26403863000101 | DANIELO HENRIQUE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER JOARES PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008095 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/07/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/07/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 09/07/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 09/07/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 09/07/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 09/07/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008151 | 09/07/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOSETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 09/07/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 09/07/2021 | 350.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NO SETOR DE HABITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 876/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 09/07/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008065 | 09/07/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008067 | 09/07/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008091 | 09/07/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008106 | 09/07/2021 | 14560.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 TOTOALIZANDO 52 HORAS TRABALHADAS, NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA AS CABECEIRAS E TERRAPLANEGEM DA PONTE QUE LIGA A RUAARNOUD DE CHÊ NA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 926/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008153 | 09/07/2021 | 1757.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMÉRICO (BAIRRO DO NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 924/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008157 | 09/07/2021 | 1969.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO , DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA PRAÇA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 923/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008158 | 09/07/2021 | 418.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 922/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008160 | 09/07/2021 | 474.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6m² PÓ DE PEDRO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 921/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008163 | 09/07/2021 | 770.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DAS NEVES (MONTE DAS OLIEVRIAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 919/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0008165 | 09/07/2021 | 24451.32 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº925/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008061 | 09/07/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 09/07/2021 | 2300.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0008074 | 09/07/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0008088 | 09/07/2021 | 11000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O POLIGUNDASTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N° 618/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0008098 | 09/07/2021 | 8000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASAN° 617/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008100 | 09/07/2021 | 11000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASAN° 622/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008104 | 09/07/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071340262487 | JOSE SOARES DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES COMPACTADORES QUE FAZEM O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 041/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008112 | 09/07/2021 | 697.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA JOSE AMRICO, ANA BULHÕES, SEVERINO RESENDE , MARIA DAS NEVES E ADALTO EUGENIO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 862/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008130 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0008131 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008133 | 09/07/2021 | 8970.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008135 | 09/07/2021 | 7020.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008136 | 09/07/2021 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0008137 | 09/07/2021 | 5655.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0008138 | 09/07/2021 | 4384.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008169 | 09/07/2021 | 3940.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 612/2021 E PP Nº 0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008170 | 09/07/2021 | 2657.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 611/2021 E PP Nº 0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008171 | 09/07/2021 | 9480.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 605/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008183 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003111388450 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 260/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 263/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 269/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 262/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 267/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 268/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 264/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00014756530427 | JOAO IDELFONSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 266/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 261/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008231 | 12/07/2021 | 781.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 28 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS MANOEL SEVERINO E GUARANI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 872/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008232 | 12/07/2021 | 3011.42 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COBERTURA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 870/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008233 | 12/07/2021 | 534.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 89 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 871/2021 E PPNº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008242 | 12/07/2021 | 412.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ESGOTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 870/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008248 | 12/07/2021 | 1580.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 623/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0008250 | 12/07/2021 | 1900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 621/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008324 | 12/07/2021 | 1088.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 39 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EN DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 908/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008326 | 12/07/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 932/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008327 | 12/07/2021 | 362.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CALÇADÃO DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº931/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008328 | 12/07/2021 | 3487.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 125 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 930/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008329 | 12/07/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 929/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008330 | 12/07/2021 | 179.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 928/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 12/07/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 874/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008237 | 12/07/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 884/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008238 | 12/07/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 883/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008236 | 12/07/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 885/2021 E PP Nº07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008239 | 12/07/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 882/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008240 | 12/07/2021 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, SAÕ JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 881/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008241 | 12/07/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 880/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 12/07/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008325 | 12/07/2021 | 5264.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS KITS DAS AULAS REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE (MAC)DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 825/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008289 | 12/07/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 379/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008253 | 12/07/2021 | 2679.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 494/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 12/07/2021 | 552.40 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 495/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008262 | 12/07/2021 | 2100.32 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 496/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008265 | 12/07/2021 | 155.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 497/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008267 | 12/07/2021 | 1260.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 498/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008270 | 12/07/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 499/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 12/07/2021 | 650.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTES NO WORKSHOP PROFESSORES-INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 500/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 71018-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008243 | 12/07/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 348/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008244 | 12/07/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 347/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 12/07/2021 | 200.00 | 08785982000186 | F A SANTOS - CASA SHOPPING MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N° 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008284 | 12/07/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 298/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/07/2021 | 340.00 | 09139551000881 | SERV. DE APOIO AS MRICRO EMPRESA PB SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16/07/2021 A 17/07/2021, PARTICIPANTES ROBERIO SANTOS, DEBORA NATHYNELE, LARISSA NAYARA E JOSEILTON SANTOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008249 | 12/07/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 627/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008286 | 12/07/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 171/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008287 | 12/07/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 49/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008288 | 12/07/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 29/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008291 | 12/07/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 599/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 12/07/2021 | 58.61 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 082774-83.2021.815.0181,O QUAL TRAMITA NA 5º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 12/07/2021 | 1326.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800971-07.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE SANDRA MARIA QUERINO VIEIRA, CPF 928.127.594-53, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 28/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 12/07/2021 | 6464.82 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802996-56.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE MARCOS ANTONIO MACHADO DA SILVA, CPF 026.961.324-29, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 12/07/2021 | 7514.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801080-84.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA, CPF 043.869.154-78, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM15/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/07/2021 | 7619.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802979-20.2018.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE LUCIANO CLUDINO DOS SANTOS, CPF 674.611.314-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 12/07/2021 | 3135.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800389-36.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLARISSE ARAUJO DA ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF 082.161.014-73, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 26/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 12/07/2021 | 1916.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800188-44.2019.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 12/07/2021 | 4290.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803481-27.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 29/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/03/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 12/07/2021 | 706.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801035-17.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 05/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 12/07/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800589-82.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 01/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 12/07/2021 | 2865.02 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803482-12.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM29/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 12/07/2021 | 3046.26 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800761-87.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 12/07/2021 | 1836.56 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802321-59.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM10/07/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 12/07/2021 | 1872.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801406-78.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM15/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 12/07/2021 | 3760.09 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08024706-26.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 08/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/07/2021 | 1293.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801990-14.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 12/07/2021 | 1684.15 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801329-35.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM01/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 12/07/2021 | 2284.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801565-21.2017.815.0181, EM FAVOR DE ROMEICA TEIXEIRA GONÇALVES, CPF 096.995.784-08, ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, CPF 010.193.204-94 E JANAEL NUNES DE LIMA, CPF 051.755.164-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 05/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008277 | 12/07/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 136/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/07/2021 | 1679.65 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802357-72.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 25/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008279 | 12/07/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 135/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/07/2021 | 4534.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800142-26.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/07/2021 | 6077.90 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801330-20.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ROBERTA DA SILVA RIBEIRO, CPF 086.531.284-25, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 12/07/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 12/07/2021 | 1212.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/07/2021 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/07/2021 | 237.90 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008234 | 12/07/2021 | 78570.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA COM O TRATOR 4X4 EM DIVERSAS LOCALIDADES TOTALIZANDO 366 HORAS E COM O TRATOR 4X2 EM DIVERSAS LOCALIDADES TOTALIZANDO 156 HORAS MÁQUINA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 161/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008283 | 12/07/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº160/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008285 | 12/07/2021 | 1780.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 620/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008251 | 12/07/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 51/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008290 | 12/07/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 19/2021 E PP Nº 7/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008282 | 12/07/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 60/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008246 | 12/07/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 289/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008252 | 12/07/2021 | 604.75 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 290/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 12/07/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/07/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 12/07/2021 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008292 | 12/07/2021 | 586.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1337/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008293 | 12/07/2021 | 1479.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1336/2021 E DISPENSA Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/07/2021 | 5550.00 | 09211871000129 | RAICON-RAFAEL IND.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3.0000 MASCARAS DE PROTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1335/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008299 | 12/07/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1334/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008302 | 12/07/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1333/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008303 | 12/07/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1332/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008305 | 12/07/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1331/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008308 | 12/07/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1330/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008309 | 12/07/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1329/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008310 | 12/07/2021 | 168.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1328/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008311 | 12/07/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1327/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008312 | 12/07/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1326/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008313 | 12/07/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1325/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008315 | 12/07/2021 | 174.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1324/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008316 | 12/07/2021 | 948.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 158 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1323/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008317 | 12/07/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1322/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008319 | 12/07/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SALA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1321/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008320 | 12/07/2021 | 318.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 53 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1320/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008321 | 12/07/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1319/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/07/2021 | 492.00 | 28160962000127 | JOSE ELITON DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1318/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008323 | 12/07/2021 | 2214.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1317/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/07/2021 | 70.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3271-4813, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 789/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/07/2021 | 82.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3271-4813, REF AO MÊS DE JULHO, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 790/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/07/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/07/2021 | 2548.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/07/2021 | 491.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008361 | 13/07/2021 | 124.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1343/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/07/2021 | 1995.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GELO RIGIDO 550, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1344/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008368 | 13/07/2021 | 1976.55 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1341/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/07/2021 | 491.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0802965.70-2017.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1345/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008371 | 13/07/2021 | 180.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1346/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008372 | 13/07/2021 | 748.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA R HIGIENE, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1347/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008373 | 13/07/2021 | 144.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1348/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008374 | 13/07/2021 | 5410.52 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1340/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008375 | 13/07/2021 | 258.26 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 1339/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008376 | 13/07/2021 | 2240.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1338/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008377 | 13/07/2021 | 3500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CIRURGICOS DE RADIO DISTAL, REALIZADO NO PACIENTE WEVERSON RICARDO DA SILVA ALVES CNS 706404325664890, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1342/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/07/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/07/2021 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008341 | 13/07/2021 | 76.96 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 123/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 13/07/2021 | 1501.01 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO NA CANTINA COBERTA DA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008358 | 13/07/2021 | 1004.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 36 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MATADOURO DE CARNEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SEAGRI Nº 934/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/07/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/07/2021 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/07/2021 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/07/2021 | 9760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/07/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/07/2021 | 350.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/07/2021 | 2784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/07/2021 | 6360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/07/2021 | 1896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/07/2021 | 1800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL EM LED COM TRAVA DE GRID PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ''GUARABIRA DIGITAL'', PARA REALIZADA PELA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTIO AO OFÍCIO GAPRE Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/07/2021 | 619.81 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAIS EM FACE DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE PORTESTOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/07/2021 | 2205.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO NO ALERTA DE ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO GUARABIRENSE SOBRE OS CUIDADOS PARA O ENFRENTAMENTO A COVID 19, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JUNHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRENº 58/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008336 | 13/07/2021 | 567.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 502/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008337 | 13/07/2021 | 649.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 501/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/07/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 504/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008345 | 13/07/2021 | 900.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 625/2021, CONF PP Nº 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/07/2021 | 58.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SECULT Nº 383/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008339 | 13/07/2021 | 187.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 909/2021, CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008349 | 13/07/2021 | 206.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 875/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008352 | 13/07/2021 | 179.94 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 937/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008353 | 13/07/2021 | 251.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O REDUTOR DE VELOCIDADE ''QUEBRA MOLAS, NA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 936/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008355 | 13/07/2021 | 1701.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 61 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 935/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008342 | 13/07/2021 | 1480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 624/2021 E PP Nº 0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0008346 | 13/07/2021 | 2435.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 626/2021 E PP Nº 0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008348 | 13/07/2021 | 1158.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA LIXEIRA DE COLETA SELETIVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 876/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008350 | 13/07/2021 | 362.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS MATIAS FREIRE E BENEDITE FERNANDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 874/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 14/07/2021 | 500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 633/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 14/07/2021 | 420.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 879/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008396 | 14/07/2021 | 2600.54 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 880/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 14/07/2021 | 480.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CARROÇAS DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008398 | 14/07/2021 | 1666.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 881/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008383 | 14/07/2021 | 537.90 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 949/2021 E PP Nº 28/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 14/07/2021 | 3240.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTO NO ÂMBITO DO PRODUTO CAIXA POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME NO OFÍCIO Nº 05/2021/GIGOVJP MENCIONADO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 946/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 14/07/2021 | 1661.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO DO EVENTO LIVE ROÇA - GUARABIRA NO FORRÓ, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008394 | 14/07/2021 | 1040.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 REFEIÇÕES, PARA ATENDDER AS NESSIDADES DA EQUIPE DOS EVENTOS, LIVE LOVE E DA LIVE ROÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 353/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 14/07/2021 | 5305.00 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCOES PRISMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 903/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 14/07/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/07/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 905/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 14/07/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 906/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 14/07/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 907/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 908/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 14/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008378 | 14/07/2021 | 499.21 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 505/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 14/07/2021 | 1116.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 504/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008393 | 14/07/2021 | 780.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA, REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO E A EQUIPE DA SUDENE E EMPRESÁRIOS DA REGIÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 352/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 14/07/2021 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 14/07/2021 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008384 | 14/07/2021 | 559.15 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 165/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 14/07/2021 | 153.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 14/07/2021 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 14/07/2021 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 14/07/2021 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÕNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 634/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 14/07/2021 | 450.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÕNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 635/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 14/07/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/07/2021 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA O PACIENTE HENZO PIETRO GOMES CPF 162.293.644-25 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1358/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008409 | 14/07/2021 | 2364.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1355/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0008410 | 14/07/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1357/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008411 | 14/07/2021 | 636.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1354/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008412 | 14/07/2021 | 525.42 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1353/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008413 | 14/07/2021 | 345.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1356/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008414 | 14/07/2021 | 1470.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1352/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008415 | 14/07/2021 | 378.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1351/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008416 | 14/07/2021 | 440.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1350/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008417 | 14/07/2021 | 988.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1349/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE FELICOANO CAVALCANTE NETO, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UFPE, E O SENHOR EURÍPIDES RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE JACKELINE DE ASSIS PEREIRA PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA PARA CONSULTA AMBULATORIAL MÉDICA COM A DOUTORA ANA CLAUDIA ANJOS NO HOSPITAL SANTA JOANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CRÔNICA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES PRÉ TRANSPLANTE RENAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP, ACOMPANHADO PELASENHORA RAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO, PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES JACKELINE ASSIS PEREIRA PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA E A SENHORA ADALGISA ROCHA DA SILVA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM OFTALMOLOGIA UNIVISION. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 15/07/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 15/07/2021 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 15/07/2021 | 800.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS AO DIA D DA VACINAÇÃO NA UBS DP BAIRRO NOVO II, NO DIA 05 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1364/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/07/2021 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ADAILTON CLEMENTE DA SILVA, PORTADOR DO CPF 036.228.024-05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1363/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 15/07/2021 | 2444.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1362/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742021 | 0008456 | 15/07/2021 | 43360.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM E TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 NASOFARINGE, DESTINADO A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 074/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008459 | 15/07/2021 | 800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1360/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008461 | 15/07/2021 | 4652.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1359/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 15/07/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 15/07/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 15/07/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 15/07/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 33/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/07/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 15/07/2021 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDANAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 963/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/07/2021 | 450.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TRAVES DO PORTÃO DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/07/2021 | 1719.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA DAR PROSSEGUIMENTO A 4º ETAPA DE DRENAGEM DO CENTRO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 15/07/2021 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 15/07/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 15/07/2021 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTA DO I/LICITA NO AUDITÓRIO DO HOTEL SAPUCAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 15/07/2021 | 1050.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 965/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008457 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA ESCOLA DOM HELDER CAMARA JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 972/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 15/07/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 910/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 911/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 15/07/2021 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 PEÇAS DE ANDAIME E 02 PLATAFORMAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO CRAS CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 15/07/2021 | 1897.76 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA NA RUA JOÃO GREGORIO (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 957/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0008446 | 15/07/2021 | 63306.19 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 6º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 956/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008447 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA,,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 976/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008448 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA LODONIO DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 975/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008450 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO CLEMENTINO E IRINEU DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 974/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008452 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA IDELBRANDO MATIAS (BAIRRO NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 973/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008454 | 15/07/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA I (BAIRRO MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 971/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008455 | 15/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RUA MARIA MESSIAS HENRIQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 970/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008458 | 15/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS HENRIQUE LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 966/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0008460 | 15/07/2021 | 5101.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº967/2021 E ADESÃO 83/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008462 | 15/07/2021 | 532.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA TRAV ADAUTO EUGENIO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 969/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008463 | 15/07/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇAIDELBRANDO MATAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 968/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/07/2021 | 680.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03 PORTÕES DE FERRO, NO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 890/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 15/07/2021 | 720.00 | 09594800000152 | JUP FARIAS INDUSTRIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEPARAÇÃO DA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 887/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008464 | 16/07/2021 | 5694.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 16/07/2021 | 2486.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 16/07/2021 | 4084.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 16/07/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 16/07/2021 | 7155.06 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 16/07/2021 | 20317.21 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 16/07/2021 | 9360.98 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 16/07/2021 | 18618.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 16/07/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.MARIA DO CARMO DE LIMAMARCONDES SOARES PEREIRAERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 16/07/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 16/07/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 16/07/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 16/07/2021 | 1987.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 16/07/2021 | 2070.37 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 16/07/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 16/07/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 16/07/2021 | 55462.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 16/07/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 16/07/2021 | 1553.31 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DEARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENATHIAGO LEOBINO DE LIMAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃODENILDO FERNANDES DA SILVAANTONIO CARLOS P. DOS SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAIVANILDO FELIPE DE MACENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/07/2021 | 197.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.OLIVALDO MARTINS DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 16/07/2021 | 1757.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 16/07/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 16/07/2021 | 13.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 16/07/2021 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 16/07/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842021 | 0008513 | 16/07/2021 | 693.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA, PARA CIDADE GUARABIRA/JOAO PESSOA,, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO MULHER Nº 61/2021 E PP Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/07/2021 | 832.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 637/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 16/07/2021 | 1566.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 636/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 16/07/2021 | 5154.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, VINCULADO AO STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 16/07/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 16/07/2021 | 22.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 16/07/2021 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 16/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 16/07/2021 | 28161.49 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 16/07/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 16/07/2021 | 39290.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 16/07/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORRAYANNE FELICIANO PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 16/07/2021 | 1731.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 16/07/2021 | 26314.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 16/07/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 16/07/2021 | 27806.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 16/07/2021 | 1247.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 16/07/2021 | 5372.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 16/07/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAALTOMIR MIGUEL ALVESFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMACARLOS DANILO B. DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/07/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOSGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 16/07/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 16/07/2021 | 219.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇA MEDEIROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 16/07/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G.DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 16/07/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008514 | 16/07/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS EM FACE DE EVITAR AGLOMERAÇÃO PARA CENTAL COVID 19 NO BAIRRO DO ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1370/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008515 | 16/07/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A CENTRAL DA COVID-19 NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DOS DIAS 05 A 15 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1369/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008516 | 16/07/2021 | 28317.09 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HODPITALAR, DESTINADO PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1371/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008517 | 16/07/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A CENTRAL DA COVID-19 NO BAIRRO DO NORDESTE, DOS DIAS 05 A 15 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1368/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000352021 | 0008518 | 16/07/2021 | 11710.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1372/2021 E PP Nº35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008519 | 16/07/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A UBS DO BAIRRO PRIMAVERA, DOS DIAS 05 A 15 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1367/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008520 | 16/07/2021 | 875.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A UBS DO BAIRRO DO JUA, DOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1366/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008521 | 16/07/2021 | 568.61 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1373/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008522 | 16/07/2021 | 875.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS A UBS DO BAIRRO DO NORDESTE III, DOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1365/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008523 | 16/07/2021 | 4934.39 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1374/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492020 | 0008524 | 16/07/2021 | 2931.11 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1375/2021, CONF PP 0049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 19/07/2021 | 1942.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 19/07/2021 | 1099.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 19/07/2021 | 8705.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 19/07/2021 | 1062.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 19/07/2021 | 14473.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 19/07/2021 | 1142.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008555 | 19/07/2021 | 1079.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6D24, VINCULADO AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10293 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008557 | 19/07/2021 | 5211.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008559 | 19/07/2021 | 5342.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10295 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008560 | 19/07/2021 | 1019.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10292 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008566 | 19/07/2021 | 1385.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10291 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008567 | 19/07/2021 | 1262.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10290 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008568 | 19/07/2021 | 1317.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10289 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008569 | 19/07/2021 | 1507.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10288 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008570 | 19/07/2021 | 1409.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10287 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008571 | 19/07/2021 | 4284.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10294 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008572 | 19/07/2021 | 1035.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10282 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008574 | 19/07/2021 | 2202.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10285 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008576 | 19/07/2021 | 411.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10283 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008577 | 19/07/2021 | 1550.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10284 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008579 | 19/07/2021 | 5193.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10286 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/07/2021 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 19/07/2021 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTE MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1395/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008620 | 19/07/2021 | 130.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1394/2021, ORIUNDO DO PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008621 | 19/07/2021 | 653.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1393/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/07/2021 | 5990.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (DETECTOR FETAL), DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1388/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008623 | 19/07/2021 | 36.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1392/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008624 | 19/07/2021 | 8165.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1387/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008625 | 19/07/2021 | 111.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1391/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008626 | 19/07/2021 | 1440.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1386/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008627 | 19/07/2021 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1390/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008628 | 19/07/2021 | 14275.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1385/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0008629 | 19/07/2021 | 1129.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1384/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008630 | 19/07/2021 | 3014.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1389/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008631 | 19/07/2021 | 266.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1383/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008632 | 19/07/2021 | 160.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1380/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008633 | 19/07/2021 | 600.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1382/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008634 | 19/07/2021 | 240.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1381/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008635 | 19/07/2021 | 240.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1379/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008636 | 19/07/2021 | 200.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1378/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008637 | 19/07/2021 | 2400.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1377/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008638 | 19/07/2021 | 1035.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1376/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 19/07/2021 | 1040.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008581 | 19/07/2021 | 3740.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008582 | 19/07/2021 | 648.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10266 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/07/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/07/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/07/2021 | 9640.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITOS, DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES - STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008619 | 19/07/2021 | 24500.00 | 17592525000166 | TINPAVI INDUSTRIQA E COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONES), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVICOS DA STTRANS DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 298/2021 E PP Nº 0048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008597 | 19/07/2021 | 757.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008598 | 19/07/2021 | 7271.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD 6600 E SPRINTER 2021, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008601 | 19/07/2021 | 761.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 19/07/2021 | 1719.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA DAR PROSSEGUIMENTO A 4º ETAPA DE DRENAGEM DO CENTRO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008595 | 19/07/2021 | 54.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10272 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 19/07/2021 | 21859.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008589 | 19/07/2021 | 1420.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/07/2021 | 2.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008604 | 19/07/2021 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/07/2021 | 1.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 19/07/2021 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/07/2021 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008529 | 19/07/2021 | 80.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 19/07/2021 | 25460.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 19/07/2021 | 2067.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 19/07/2021 | 507.29 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO SETOR DE AQUINO PROFº ITAN PERERIA, LOCALIZADA NA RUA HENRIQUE PACIFICO PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/07/2021 | 200.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DE HOMENAGEM PÓSTUMA DESTA EDILIDADE, AO VELORIO DA PROFª SOMINE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/07/2021 | 1580.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADERIAS GIRATORIAS EXECUTIVA, DESTINADAS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008596 | 19/07/2021 | 853.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10277 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008531 | 19/07/2021 | 1656.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 510/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/07/2021 | 1874.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008538 | 19/07/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 509/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008543 | 19/07/2021 | 10004.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 512/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0008545 | 19/07/2021 | 119.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 511/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 19/07/2021 | 1964.45 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM (MUTIRÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº979/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 19/07/2021 | 11574.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008599 | 19/07/2021 | 3236.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10281 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008600 | 19/07/2021 | 674.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10267 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008552 | 19/07/2021 | 17325.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 913/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 19/07/2021 | 150.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROLDANAS PARA OS SUPORTES DOS TACHOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROMOVER AS AÇÕES DO PROJETO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008580 | 19/07/2021 | 190.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DEJULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10273 ANEXA. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008587 | 19/07/2021 | 254.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10260 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008588 | 19/07/2021 | 2488.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10265 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/07/2021 | 700.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO "TEATRO EM CASA" REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ETENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 19/07/2021 | 743.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 19/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 19/07/2021 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 19/07/2021 | 2177.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 19/07/2021 | 1350.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES E CONSERTO DO CRAS DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 916/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 19/07/2021 | 1350.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES E CONSERTO DO CRAS DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 917/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008575 | 19/07/2021 | 1318.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008578 | 19/07/2021 | 1369.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008583 | 19/07/2021 | 1422.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10264. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008584 | 19/07/2021 | 117.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10259. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008585 | 19/07/2021 | 82.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10263. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 19/07/2021 | 1340.00 | 38016807000195 | MARYA THEREZA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURAMENTO DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC 9G05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008562 | 19/07/2021 | 3467.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS RUAS DO RESIDENCIAL DR JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 901/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008563 | 19/07/2021 | 2782.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DO LIXO DOMICILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 900/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008564 | 19/07/2021 | 3728.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 902/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008573 | 19/07/2021 | 1035.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GALPÃO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 904/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008586 | 19/07/2021 | 80.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 899/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008592 | 19/07/2021 | 1192.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10279 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008593 | 19/07/2021 | 10881.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10270 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008594 | 19/07/2021 | 81.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 19/07/2021 | 40261.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008590 | 19/07/2021 | 1378.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372, HNY6140 e KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10268 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008591 | 19/07/2021 | 1883.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986, QFB6I43, NGJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021, CONFORME CERTIFICA NOTA FISCAL Nº 10276 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008610 | 19/07/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, DESTINADO PARA ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 989/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008611 | 19/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 987/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008612 | 19/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 986/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008613 | 19/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO AUGENIO DE OLIVEIRA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 985/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008614 | 19/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 984/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008615 | 19/07/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 988/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/07/2021 | 1100.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE RETIFICAÇÃO DA ÁREA DE 6.570m²,LOCALIZADO NA AV ARIOSTO UCHOA TROCOLLI E NO TERRENO LOCALIZADO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK (JUÁ), VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 991/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 20/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 998/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008644 | 20/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 999/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008645 | 20/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA DE PAIVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1000/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008669 | 20/07/2021 | 109.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REJUNTE BRANCO, DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO NA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1003/2021, CONF PP 002/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008673 | 20/07/2021 | 110.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 DISCOS DIAMANTADO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA PRALA DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1004/2021,CONF PP 002/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/07/2021 | 7606.40 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 0,400 TONELADAS DE EMULSÃO RR-1C E 1,0 TONELADAS DE EMULSÃO PM 1C, DESTINADAS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662021 | 0008679 | 20/07/2021 | 14340.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BANCOS DE CONCRETO EM GRANITO 1,85CM E 05 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, DESTINADOS A PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1007/2021 E PP Nº 0066/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0008737 | 20/07/2021 | 6906.90 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 994/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/07/2021 | 550.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RECICLAGBA"-COLETA SELETIVA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 908/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/07/2021 | 300.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO " PIT STOP" EDUCATIVO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO "RECICLAGBA"-COLETA SELETIVA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 907/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/07/2021 | 300.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO TREINAMENTO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA - RECICLAGBA , DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 906/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008728 | 20/07/2021 | 2372.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 913/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/07/2021 | 140.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS AO MERCADO DA CARNE (VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 910/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/07/2021 | 618.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A SEDE DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 909/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008735 | 20/07/2021 | 769.80 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS MERCADOS PÚBLICOS,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 911/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/07/2021 | 3856.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE CACHOEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 914/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008696 | 20/07/2021 | 1386.20 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTTRO, CORDEIRO E SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 927/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008724 | 20/07/2021 | 183.82 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 928/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008727 | 20/07/2021 | 358.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 929/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008730 | 20/07/2021 | 571.65 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 930/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008651 | 20/07/2021 | 333.12 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DO CASARÃO DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 387/2021E PP N°26/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/07/2021 | 1400.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO COM UM EFETIVO DE 04 AGENTES PARA O EVENTO LIVE ROÇA GUARABIRA NO FORRÓ, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AOS FESTIJOS JUNINOS, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/07/2021 | 2500.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL COLETIVO DOBRADO COM A PEÇA OS CONTADORES DE HISTORIAS E O PEQUENO PRINCIPE, EM FORMA DE LIVE REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008642 | 20/07/2021 | 190.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DEJULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/07/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/07/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 924/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/07/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 919/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 20/07/2021 | 1605.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 900/2020 E PP Nº 932/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008715 | 20/07/2021 | 11263.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/07/2021 | 130.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 925/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/07/2021 | 1800.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA FEITA NO EVENTO DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DOS CONTEMPLADOS NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº931/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/07/2021 | 700.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA BOX UNI ESP, COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE JUNHO, COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 920/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008646 | 20/07/2021 | 948.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA O ENTORNO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM (MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1001/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008654 | 20/07/2021 | 177.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 997/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/07/2021 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008683 | 20/07/2021 | 1306.85 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 522/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008684 | 20/07/2021 | 1310.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 521/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008686 | 20/07/2021 | 3462.12 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, EDIVARDO TOSCANO, PAULO BRANDAO E MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 520/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008687 | 20/07/2021 | 657.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 519/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008691 | 20/07/2021 | 423.55 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM - MUTIRAO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 518/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008693 | 20/07/2021 | 89.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA PARA LAVATORIO, PARA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM - MUTIRAO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 518/2021 E PPNº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 20/07/2021 | 1700.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO D0 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA SEMANA DE 12 A 16 DE JULHO NOS TURNOS MANHA E TARDE, PROMOVIDO PELA PREFEITUIRA, NA MAISON GOLD NO SHOPPING CIDADE LUZ NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 20/07/2021 | 365.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 20/07/2021 | 208.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/07/2021 | 3648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/07/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/07/2021 | 350.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/07/2021 | 159.41 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2020 CONFORME FISTEL 50413043274, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/07/2021 | 25.72 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2020 CONFORME FISTEL 07023492593, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/07/2021 | 48.26 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2020 CONFORME FISTEL 50413043274, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/07/2021 | 84.89 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2020 CONFORME FISTEL 07023492593, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/07/2021 | 83.97 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2021 CONFORME FISTEL 07023492593, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 366/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/07/2021 | 25.45 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2021 CONFORME FISTEL 07023492593, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 20/07/2021 | 47.74 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2021 CONFORME FISTEL 50413043274, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 20/07/2021 | 157.69 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, ANO 2021 CONFORME FISTEL 50413043274, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/07/2021 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 915/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/07/2021 | 10.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C7940-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/07/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/07/2021 | 2736.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802198-90.2021.8.15.0181 AUTOR: MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/07/2021 | 679.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/07/2021 | 2838.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008640 | 20/07/2021 | 558.21 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 167/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008641 | 20/07/2021 | 105.56 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008648 | 20/07/2021 | 177.97 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DO MATADOURO DE CAPRINOS (SITIO CAJÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 1002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/07/2021 | 387.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0008698 | 20/07/2021 | 244.41 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 20/07/2021 | 6000.00 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/07/2021 | 19.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/07/2021 | 4.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/07/2021 | 3400.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DAS VACINAS DO COVID 19, NO PERIODO DE 01/07 A 20/07, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 798/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/07/2021 | 82.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3271-4813, REF AO MÊS DE JULHO, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 800/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/07/2021 | 70.46 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA DE Nº 3271-4813, REF AO MÊS DE JUNHO, DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 799/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 20/07/2021 | 1924.18 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 641/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 20/07/2021 | 462.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 642/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO PONTES DA SILVA CPF 181.524.654-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1413/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 20/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE OLIVEIRO FRANCISCO MARQUES CPF 333.968.094-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU NF N° 1414/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANADA SILVA SANTOS CPF 067.235.534-54, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU NF N° 1415/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO MANOEL PEREIRACPF 714.699.824-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1416/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 20/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSSIS DE OLIVEIRA CPF 061.053.804-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 1398/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0008705 | 20/07/2021 | 2332.65 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS E 40 CADEIRAS, DESTINADAS PARA O THRU PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PARQUE DO POETA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1412/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008706 | 20/07/2021 | 288.29 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1411/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 20/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA LUIZ DA SILVA CPF 739.235.324-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1397/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008709 | 20/07/2021 | 520.58 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1410/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008711 | 20/07/2021 | 406.14 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1409/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 20/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MAXIMIANO DOS SANTOS CPF 288.465.674-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 1396/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008714 | 20/07/2021 | 460.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1408/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008716 | 20/07/2021 | 255.69 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1407/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008717 | 20/07/2021 | 127.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( TINTAS E MATERIAS DE PINTURA EM GERAL), DESTINADOS PARA O STUDIO DE PILATES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1400/2021, CONF PP 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008719 | 20/07/2021 | 288.29 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1406/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/07/2021 | 196.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VEDALIT 3,6), DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1399/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008722 | 20/07/2021 | 517.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1405/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008723 | 20/07/2021 | 3539.96 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1404/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008725 | 20/07/2021 | 576.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1403/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008726 | 20/07/2021 | 574.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1402/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008729 | 20/07/2021 | 251.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1401/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008769 | 21/07/2021 | 317.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNF Nº 1420/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008771 | 21/07/2021 | 11895.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1417/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008772 | 21/07/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 1422/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0008775 | 21/07/2021 | 3965.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1418/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008778 | 21/07/2021 | 20910.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1419/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008779 | 21/07/2021 | 3551.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLES COLORIDOS DE VASOS, EXAMES ULTASSONOGRAFIA OBSTETRICA E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1421/2021, CONF PP 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008743 | 21/07/2021 | 230.52 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 289/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/07/2021 | 7080.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/07/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/07/2021 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/07/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008744 | 21/07/2021 | 116.12 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 172/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008774 | 21/07/2021 | 130.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 128/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008745 | 21/07/2021 | 88.17 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 20/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/07/2021 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/07/2021 | 25.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/07/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/07/2021 | 98.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008756 | 21/07/2021 | 234.73 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MNATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/07/2021 | 7500.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MOVEIS PROJETADOS E PORTA CAFÉ, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 371/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008749 | 21/07/2021 | 89.11 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 60/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008761 | 21/07/2021 | 223.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 526/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/07/2021 | 336.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS DOS FARDAMENTOS DOS CUIDADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 527/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008746 | 21/07/2021 | 10999.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 933/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008763 | 21/07/2021 | 224.88 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 938/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008764 | 21/07/2021 | 137.92 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 939/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008765 | 21/07/2021 | 1225.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 940/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008766 | 21/07/2021 | 223.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 390/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008767 | 21/07/2021 | 120.05 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 391/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008768 | 21/07/2021 | 135.10 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SEDE DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 391/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008770 | 21/07/2021 | 227.70 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O TEATRO GERALDEO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 393/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008773 | 21/07/2021 | 107.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 394/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008776 | 21/07/2021 | 242.25 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 395/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008777 | 21/07/2021 | 107.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA O MEMORIAL DO CORDEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 396/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0008741 | 21/07/2021 | 5670.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 912/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008750 | 21/07/2021 | 1800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 919/2021 E PP Nº 15/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008751 | 21/07/2021 | 225.82 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 917/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008752 | 21/07/2021 | 270.15 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 918/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008753 | 21/07/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1012/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008755 | 21/07/2021 | 225.82 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1013/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/07/2021 | 5908.00 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO AS MARGENS DA RUA ROSIL GUEDES BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/07/2021 | 5851.23 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA URBANIZAÇÃO AS MARGENS DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK NO CANAL DO JUÁ NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008810 | 22/07/2021 | 1800.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1018/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008811 | 22/07/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1017/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008812 | 22/07/2021 | 31248.46 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1019/2021 E ADESÃO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/07/2021 | 5803.92 | 34497624000188 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA EM CONCRETO PARA PASSEIOS AS MARGENS DA AV JUSCELINO KUBISTCEK (JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008799 | 22/07/2021 | 3029.40 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SACOS DE LIXO), DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 920/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008800 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 921/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008780 | 22/07/2021 | 120.59 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADoS PARA A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 391/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00070511343450 | LUCAS MATHEUS LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO DE SUA AUTORIA, INTITULADO ''OVNIS CASO GUARABIRA'', CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO DO AUTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008802 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SÃO JOSE E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 942/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 649/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 941/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/07/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 941/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/07/2021 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 941/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/07/2021 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO, DA CASA DOS CONSELHO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 941/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 650/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008786 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 528/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 22/07/2021 | 241.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE UMA BALANÇA DE 40kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 529/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008829 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, DESTINADAS PARA O EDIFICIO SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 375/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008828 | 22/07/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 30/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/07/2021 | 78539.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/07/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/07/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/07/2021 | 14.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA Nº NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 643/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 22/07/2021 | 99.54 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/07/2021 | 8.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/07/2021 | 27.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MATER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 648/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MASTER DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 647/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA Nº MNT 3168, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 646/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 22/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 645/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO CS PLACA Nº 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 644/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/07/2021 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008814 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1425/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008815 | 22/07/2021 | 990.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UNIDADES BASÍCAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1426/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008816 | 22/07/2021 | 719.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1436/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008817 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1427/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008818 | 22/07/2021 | 19926.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1437/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008819 | 22/07/2021 | 2268.57 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº1432/2021, CONF PP 0049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008820 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1428/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008821 | 22/07/2021 | 4607.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1438/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008822 | 22/07/2021 | 7228.39 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº1433/2021, CONF PP 0049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008823 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1429/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008824 | 22/07/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1430/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008825 | 22/07/2021 | 7272.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1434/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008826 | 22/07/2021 | 142.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1435/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008827 | 22/07/2021 | 7245.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, REALIZADOS EM PACIENTES COM URGÊNCIA NO DIAGNOSTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1431/2021 E PP Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/07/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE GONÇALO ALVES NETO CPF 203.447.084-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1443/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO DA SILVA CPF 581.669.554-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N°1442/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA BENTO DA SILVA CPF 078.556.244-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1441/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 23/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUZINETE CAMILA DA CONCEIÇÃO CPF 050.114.554-08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1440/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 23/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE RODRIGUES BARBOSA CPF 787.425.287-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU NF N° 1439/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/07/2021 | 49.94 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS DENATRAN) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 23/07/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 23/07/2021 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 23/07/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/07/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12822-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0008832 | 23/07/2021 | 171.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008831 | 23/07/2021 | 177.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O CANTEIRO NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRANº 1020/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 26/07/2021 | 77221.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 26/07/2021 | 18111.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 26/07/2021 | 1400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 26/07/2021 | 259920.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 26/07/2021 | 24100.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/07/2021 | 18400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/07/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 26/07/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 26/07/2021 | 11200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 26/07/2021 | 18455.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 26/07/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/07/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 26/07/2021 | 6690.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 26/07/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 26/07/2021 | 51644.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 26/07/2021 | 24698.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 26/07/2021 | 9557.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 26/07/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 26/07/2021 | 42025.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 26/07/2021 | 11371.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 26/07/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DARF DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO SISOBRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 26/07/2021 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 26/07/2021 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 26/07/2021 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 132-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 26/07/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 26/07/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 26/07/2021 | 55983.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 26/07/2021 | 29214.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 26/07/2021 | 12552.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 26/07/2021 | 12578.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 26/07/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 26/07/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 26/07/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 26/07/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 26/07/2021 | 165999.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 26/07/2021 | 1196972.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 26/07/2021 | 32307.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 26/07/2021 | 96507.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 26/07/2021 | 57200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 26/07/2021 | 41720.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 26/07/2021 | 39607.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 26/07/2021 | 81444.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 26/07/2021 | 76023.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 26/07/2021 | 28600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMSSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 26/07/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Á DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 26/07/2021 | 39907.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 26/07/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 26/07/2021 | 7.50 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 26/07/2021 | 51.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 26/07/2021 | 8610.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 26/07/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 26/07/2021 | 1928.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 26/07/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/07/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 26/07/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 26/07/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 26/07/2021 | 2661.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 26/07/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 26/07/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 26/07/2021 | 113965.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 26/07/2021 | 57697.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 26/07/2021 | 106903.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 26/07/2021 | 123360.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/07/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/07/2021 | 26282.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MOURA RODRIGUES CPF 927.732.064-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1444/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE NAZARE LOURENÇO DO NASCIMETO CPF 727.496.104-78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU Nº 1445/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/07/2021 | 267603.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/07/2021 | 200137.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/07/2021 | 34400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/07/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422021 | 0008925 | 26/07/2021 | 15780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR ( BOLSA 1PC ALT, ALT PER 1PC URO...), DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1450/2021 E PP Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/07/2021 | 7800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/07/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008928 | 26/07/2021 | 15847.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1446/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/07/2021 | 159950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 26/07/2021 | 77370.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008931 | 26/07/2021 | 7146.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1447/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 26/07/2021 | 64006.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 26/07/2021 | 36325.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/07/2021 | 301938.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008935 | 26/07/2021 | 7778.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1449/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/07/2021 | 75593.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/07/2021 | 301654.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008938 | 26/07/2021 | 1661.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1448/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0008939 | 27/07/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/07/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/07/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS), REALIZADO NA PACIENTE SANDRA TRAJANO DE MACEDO CPF 928.076.664-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1460/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/07/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE GEANE DE OLIVEIRA SOUSA CPF 029.067.034-94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1459/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/07/2021 | 1237.09 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1451/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/07/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDIO), REALIZADO NA PACIENTE GEANE DE OLIVEIRA SOUSA CPF 029.067.034-94 PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0804950-35.2021.8.15.0181 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1458/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008956 | 27/07/2021 | 8033.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1453/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008957 | 27/07/2021 | 440.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SERINGA DESCART), DESTINADO PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1457/2021 E PP Nº 0035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008959 | 27/07/2021 | 786.17 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1456/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0008960 | 27/07/2021 | 1167.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1452/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0008961 | 27/07/2021 | 367.74 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1455/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N°00054/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008962 | 27/07/2021 | 3420.42 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1454/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/07/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/07/2021 | 9.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/07/2021 | 357.00 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 530/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/07/2021 | 4464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/07/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008940 | 27/07/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/07/2021 | 56.94 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001406-44.1999.8.15.0181, EM TRÂMITE PERANTE A 4º VARA DESTA COMARCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/07/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/07/2021 | 1450.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM 03 COMPUTADORES, COM REPARO E PLACA MÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/07/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE JULHO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/07/2021 | 850.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS, AUTORIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RESOLUÇÃO 006/2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 946/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0008944 | 27/07/2021 | 2310.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 764/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 28/07/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/07/2021 | 1400.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804796-17.2021.8.15.0181 AUTOR: SEVERINO GUEDES RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 28/07/2021 | 557.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804950-35.2021.8.15.0181, AUTOR GEANE DE OLIVEIRA SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 28/07/2021 | 1157.19 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0804950-35.2021.8.15.0181 AUTOR: GEANE DE OLIVEIRA SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008963 | 28/07/2021 | 13840.25 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 2º MEDIÇÃO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1307/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | 00022021 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 28/07/2021 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/07/2021 | 216.84 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (CONSULTAS DENATRAN) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/07/2021 | 8.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/07/2021 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/07/2021 | 18925.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008973 | 29/07/2021 | 1661.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1448/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/07/2021 | 26407.44 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/07/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/07/2021 | 26219.33 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/07/2021 | 8780.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/07/2021 | 447998.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/07/2021 | 63074.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/07/2021 | 61.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/07/2021 | 51.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/07/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/07/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/07/2021 | 14405.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/07/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/07/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/07/2021 | 73213.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 30/07/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/07/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/07/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/07/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/07/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 30/07/2021 | 18851.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/07/2021 | 3743.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 74ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/07/2021 | 294.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 74ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/07/2021 | 120307.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 47/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/07/2021 | 35196.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/07/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/07/2021 | 407.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 74ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/07/2021 | 1537.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 74ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/07/2021 | 1548.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/07/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/07/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/07/2021 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 30/07/2021 | 3539.85 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804274-58.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE BETANEA DE OLIVEIRA SILVA, CPF 037.958.794-77, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 30/07/2021 | 10.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 30/07/2021 | 323.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 30/07/2021 | 10356.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 30/07/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 30/07/2021 | 794.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800931-25.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 30/07/2021 | 6344.95 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802812-71.2016.815.0181, EM FAVOR DE ADRIANA COUTINHO GREGO PONTES, PORTADORA DO CPF 024.747.144-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 30/07/2021 | 2110.63 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803186-53.2017.8.15.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO ALANE DOS SANTOS CABRAL CPF 065.306.744-54, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 30/07/2021 | 4293.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801235-87.2018.8.15.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS ROMEICA TEIXEIRA GONÇALVES CPF 096.995.784-08, ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM CPF 010.193.204-94 E JANAEL NUNES DE LIMA CPF 051.755.164-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 30/07/2021 | 18083.72 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801509-17.2019.8.15.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM CPF 010.193.204-94 E JANAEL NUNES DE LIMA CPF 051.755.164-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 25/07/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 30/07/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802812-71.2016.815.0181, EM FAVOR DE ADRIANA COUTINHO GREGO PONTES, PORTADORA DO CPF 024.747.144-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 30/07/2021 | 105.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/07/2021 | 651.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 30/07/2021 | 2107.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 30/07/2021 | 1100.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801229-46.2019.815.0181, EM FAVOR DE ORNILO JOAQUIM PESSOA, PORTADOR DO CPF 441.159.034-49, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 30/07/2021 | 5703.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802812-71.2016.815.0181, EM FAVOR DE ADRIANA COUTINHO GREGO PONTES, PORTADORA DO CPF 024.747.144-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 30/07/2021 | 7174.88 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800651-83.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE GILMAR CANDOIA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 826.458.174-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 170/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 30/07/2021 | 30846.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 30/07/2021 | 29066.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/07/2021 | 37796.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/07/2021 | 21224.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/07/2021 | 68265.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/07/2021 | 68512.10 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/07/2021 | 18963.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/07/2021 | 14313.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/07/2021 | 107174.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/07/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 30/07/2021 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 02/08/2021 | 6066.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS N° 315/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009060 | 02/08/2021 | 1552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO 307 SD PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 659/2020 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 02/08/2021 | 1079.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009075 | 02/08/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULO SAVEIRO COM CARROCERIA ABERTA DE MEDIO PORTE "VIATURA" DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 566/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 02/08/2021 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 02/08/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 02/08/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 554/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 02/08/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 555/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 02/08/2021 | 385.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 578/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 02/08/2021 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 02/08/2021 | 40.00 | 00007104000470 | CLEMILSON DE FRANCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CUJO O OBJETIVO É IMPLANTAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0009124 | 02/08/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE JULHO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO E INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 02/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE SIDNEI DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO - HUAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 02/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES MICHEL ANDRADE DE LIMA PARA POLIMENTO NO COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA - PROOCULAR E FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 02/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES MANOEL GOMES BESERRA, SANSAO FRANCO DE AZEVEDO E ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE TRANSPLANTE RENAL NO REAL HOSPITAL PORTUGUES EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 02/08/2021 | 706.30 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E RESTAURAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1046/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 02/08/2021 | 506.25 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E RESTAURAÇÃO DO STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 02/08/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 654/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009061 | 02/08/2021 | 1880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 658/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 02/08/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O INTUITO DE BUSCAR OS DOIS ADOLESCENTES JEAN CARLOS MARIANO DE SANTANA E A A.G.SS, DE ACORDO COM O ALVARA PELA EXCELENCIA JUIZA DA 2º VARA DE GUARABIRA A DRA. ANDRESSA TORQUATO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 02/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES JACKLINE DA SILVA VENCESLAU E O SENHOR WELLINGTON ALVES DA SILVA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 02/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU, PARA REALIZAREM ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE RENAL NO REALHOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JULHO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 34/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 02/08/2021 | 3150.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTOES MEDINDO 234X144, DESTINADO PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1469/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE JULHO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009129 | 02/08/2021 | 11620.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (16.000 CARTAO DE VACINA DO ADULTO)DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1467/2021 E PP Nº 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 02/08/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1468/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 02/08/2021 | 11080.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL ( AUTOS DE Nº 065.2020.002670/MPVIRTUAL) EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1464/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009133 | 02/08/2021 | 3040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800339-39.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1466/2021 E PP Nº 0035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 02/08/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA AVELINO DO NASCIMENTO SABINO CPF 033.647.374-52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1461/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009135 | 02/08/2021 | 12390.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1462/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009136 | 02/08/2021 | 2049.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1465/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0009137 | 02/08/2021 | 3274.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADO A PACIENTES EM SITUAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA SEM CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO, RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1463/2021. PP 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 02/08/2021 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA COORDENÇÃO DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 02/08/2021 | 2600.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 400 PORTA RETRATOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DAS UNIDADES JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO GABSEC Nº 947/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 02/08/2021 | 2500.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAL COMPANHIA DO PRATO, COM A PEÇA ''A BATALHA DA VIRGULA CONTRA O PONTO FINAL'', EM FORTMA DE LIVE REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2021, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 02/08/2021 | 900.00 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AO CACHÊ PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR SONORIZAÇÃO NAS TRÊS APRESENTAÇÕES DAS ''LIVES CÊNICAS'', REALIZADOS NOS DIAS 17,24 E 31 DE JULHO, ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO TEATRO EM CASA COM ESPETÁCULOS DE ARTISTAS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009041 | 02/08/2021 | 708.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 951/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009057 | 02/08/2021 | 913.83 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO CARGO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 657/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009058 | 02/08/2021 | 566.06 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009059 | 02/08/2021 | 826.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.400 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ACESSO NO FINAL DA RUA JOSÉ DA CUNHA REGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 952/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009062 | 02/08/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 953/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 02/08/2021 | 1400.00 | 38016807000195 | MARYA THEREZA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS Nº 661/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 02/08/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 02/08/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 926/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 02/08/2021 | 1350.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 941/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 02/08/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 02/08/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 02/08/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 02/08/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 02/08/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/08/2021 | 1500.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 942/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 02/08/2021 | 1100.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 02/08/2021 | 4282.00 | 11539315000128 | JOAO KLEBER PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES, DESTINADOS PARA O GALPÃO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 02/08/2021 | 1525.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABALROAMENTO CAUSADO PELO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO EM UM POSTE LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MANOEL DE PAIVA BAIRRO DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 950/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009043 | 02/08/2021 | 413.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O CANTEIRO NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRANº 1054/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 02/08/2021 | 6002.34 | 42857280000107 | PAULO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1047/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009055 | 02/08/2021 | 660.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 655/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 02/08/2021 | 1570.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SEBASTIÃO BEZERRA BASTOS E AMÁLIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 539/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 02/08/2021 | 1570.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES JEANNE CRISTINA E MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 534/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 02/08/2021 | 1570.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 536/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/08/2021 | 1400.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E JUBERLITA PERERIA DA COSTA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 538/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 02/08/2021 | 1460.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES LAVINIA MARIA MOURA E LUZIA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 533/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 02/08/2021 | 1820.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO , EDIVARDO TOSCANO E RAUL MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 537/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009078 | 02/08/2021 | 6336.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO VAN PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ENTRE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 02/08/2021 | 1570.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES TIA LEÁ E ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 532/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009080 | 02/08/2021 | 1877.42 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O MICROONIBUS DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOAO PESSOA PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 02/08/2021 | 1600.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES VOVÓ CARMA E MARIA JOSÉ COSTA BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 535/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009082 | 02/08/2021 | 1722.58 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O MICROONIBUS DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PRAÇA JOAO PESSOA PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 084/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/08/2021 | 6337.01 | 30652602000194 | ALDEMIR SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2021, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 540/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 02/08/2021 | 2300.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PIA GRANITO VERDE, DESTINADO PARA O CENTRO EDUCAIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 541/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009091 | 02/08/2021 | 19397.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 537/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009094 | 02/08/2021 | 23591.18 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 535/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009097 | 02/08/2021 | 187.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO COM OS ALUNOS DO 9º ANO , PARTICIPANDO DA OBMEP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 536/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009100 | 02/08/2021 | 6126.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 534/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009103 | 02/08/2021 | 19464.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 533/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009107 | 02/08/2021 | 3903.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 532/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009110 | 02/08/2021 | 10034.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 531/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 02/08/2021 | 1706.85 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/08/2021 | 96.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 02/08/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 02/08/2021 | 1556.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 02/08/2021 | 1337.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 02/08/2021 | 2781.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH N° 316/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 02/08/2021 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO DE FERRAMENTA DO E/LICITA NO AUDITÓRIO DO HOTEL SAPUCAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009117 | 02/08/2021 | 29296.67 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA PROVER SOLUÇÃO, COM VISTAS A AUTOMATIZAR TODOS OS PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS DA PREFEITURA E O CONTROLE DAS AÇÕES E RESULTADOS DE SEU PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E SEUS DESDOBRAMENTOS DE PLANOS DE AÇÃO, RELATIO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2021, CONF PP 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009118 | 02/08/2021 | 51850.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONF PP 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 02/08/2021 | 2175.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA DE ALUMINIO, MEDINDO 5.80 X 1,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA INTERNA E TRASEIRA DA SALA DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 581/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 02/08/2021 | 103.20 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTOCOLOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROJETO ''HUARABIRA PARK I E II, JADER SOARES PIMENTEL, NA CERIMONIA DE ENTREGA DAS CHAVES NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 02/08/2021 | 2400.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PULPITO EM ACRILICO DE 10MM, COM 125CM DE ALTURA, PERSONALIZADO COM A LOGO DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DESTINADO PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTSE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GAPRE Nº 580/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/08/2021 | 125.00 | 00009650459430 | BRENDA FERREIRA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, CUJO O OBJETIVO É IMPLANTAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009150 | 03/08/2021 | 1000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 CAPAS PERSONALIZADAS DA PREFEITURA PARA DESTINO DE ENTREGA DE CONTRATOS E DOCUMENTOS REFERENTE A UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA "GUARABIRA RESIDENCE PART I E II" ENTREGUES DIA 30/08/2021 NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 388/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 03/08/2021 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA, PARA ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DO GUARABIRA DIGITAL, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 714/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0009157 | 03/08/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009162 | 03/08/2021 | 300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 31/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 03/08/2021 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/08/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009178 | 03/08/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009193 | 03/08/2021 | 400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 51/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009195 | 03/08/2021 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/08/2021 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 03/08/2021 | 6.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 03/08/2021 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 03/08/2021 | 1706.17 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35/35 PARCELA DO DÉBITO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/08/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009138 | 03/08/2021 | 7435.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 542/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009139 | 03/08/2021 | 1689.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 543/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009142 | 03/08/2021 | 1512.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 544/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009144 | 03/08/2021 | 11411.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 545/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009146 | 03/08/2021 | 916.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 546/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 03/08/2021 | 520.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 547/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/08/2021 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVICO DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KMH 7593, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTODE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 E OFÍCIO SEDUC Nº 549/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009154 | 03/08/2021 | 2535.10 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO PERIODO DE 19/07 A 30/07 E PP Nº 03/2021 E CONTRATO 78/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/08/2021 | 2450.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE LIVROS PARADIDÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA COMPOSIÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 550/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 03/08/2021 | 142.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1060/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 03/08/2021 | 286.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA CRECHE ABIGAIL VIERA DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1061/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 03/08/2021 | 430.90 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA CRECHE AUGUSTO VARELA TOSCANO DE BRITO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1062/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/08/2021 | 1560.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTIRA, DESTINADOS PARA O PISO DA PRAÇA DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 955/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/08/2021 | 2242.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 662/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 03/08/2021 | 598.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 669/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 03/08/2021 | 1061.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 678/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/08/2021 | 1200.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO DE PLACA OGC-1328, DECORRENTE ACIDENTE ENVOLVENDO O CAMINHÃO C F 14000 FORD DE PLACA MMX- 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 03/08/2021 | 260.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DO ARTESANATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 404/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 948/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 03/08/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 943/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009180 | 03/08/2021 | 800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 949/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0009185 | 03/08/2021 | 4290.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO 26 SANITARIOS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 952/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/08/2021 | 320.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO O OFÍCIO COTRANS Nº 677/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 03/08/2021 | 800.00 | 26403863000101 | DANILO HENRIQUE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE OUTDOOR PARA VEICULAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, NO DIA 30 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 953/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 03/08/2021 | 90.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WK DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 670/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009228 | 03/08/2021 | 4868.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 25 TENDAS, 850 CADEIRAS E 25 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DO RESIDENCIAL "GUARABIRA RESIDENCE PARK I E II JADER SOARES PIMENTEL NO DIA 30/07/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF PP 067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009229 | 03/08/2021 | 902.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 04 TENDAS, 200 CADEIRAS E 25 MESAS, PARA ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DAS CASAS DO GUARABIRA RESIDENCE PARK I E II JADAR SOARES PIMENTEL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO A PACIENTE GABRIELLY GOMES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATORIAL - CEONHPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE CARLOS HENRIQUE DA SILVA PARA CONSULTA EM AMBULATÓRIO DE GASTROPEDIATRIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE EURÍPEDES RODRIGUES DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE OLHOS FERNANDO VENTURA - IOFV. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES MANOEL GOMES BESERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA NO REAL HOSPITAL DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO E EURÍPEDES RODRIGUES DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO INSTITUTO DE OLHOS FERNANDO VENTURA - IOFV. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS - REAL IMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRASNPORTANDO OS PACIENTES JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E FELICIANO ALVES CAVALCANTE PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS-UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 03/08/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0009156 | 03/08/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/08/2021 | 1788.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 663/20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/08/2021 | 660.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 676/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 03/08/2021 | 110.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOA-3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 675/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009202 | 03/08/2021 | 8242.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1470/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009203 | 03/08/2021 | 2395.80 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1487/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009204 | 03/08/2021 | 6226.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1487/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009205 | 03/08/2021 | 9646.55 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1485/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009206 | 03/08/2021 | 7050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1480/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009207 | 03/08/2021 | 7848.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1484/2021. PP44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009208 | 03/08/2021 | 875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1481/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 03/08/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO GUEDES RIBEIRO CPF 424.160.354-87,DEMANDA JUDICIAL Nº 0804796-17.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1489/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0009210 | 03/08/2021 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID 19, 20 DE JUNHO DE 2021, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1479/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009211 | 03/08/2021 | 581.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0802797-97.2019.8.15.0181 , EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1483/2021 E PP Nº 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009212 | 03/08/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1474/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009213 | 03/08/2021 | 780.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1473/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009214 | 03/08/2021 | 50.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1482/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0009215 | 03/08/2021 | 535.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA COM SUCÇÃO A VACUO, DESTINADO A UBS DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1478/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009216 | 03/08/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1472/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009217 | 03/08/2021 | 1831.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1488//2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 03/08/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1490/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009219 | 03/08/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1471/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009220 | 03/08/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1475/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009221 | 03/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-PRIMAVERA DURANTE A VACINAÇÃO, NOS DIAS 16, 19 A 23, 26 A 29 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1491/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009222 | 03/08/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1476/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0009223 | 03/08/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1477/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009224 | 03/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-SANTA TEREZINHA DURANTE A VACINAÇÃO DO COVID-19, NOS DIAS 16, 19 A 23, 26 A 29 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1492/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009225 | 03/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-NORDESTE III DURANTE A VACINAÇÃO DO COVID-19, NOS DIAS 16, 19 A 23, 26 A 30 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1493/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009227 | 03/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-JUÁ DURANTE A VACINAÇÃO DO COVID-19, NOS DIAS 19 A 23, 26 A 30 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1494/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009230 | 03/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-NORDESTE I DURANTE A VACINAÇÃO DO COVID-19, NOS DIAS 16, 19 A 23, 26 A 29 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1495/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0009231 | 03/08/2021 | 175.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS PARA A UBS-ALTO DA BOA VISTA DURANTE A VACINAÇÃO DO COVID-19, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1496/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009152 | 03/08/2021 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA OAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (450 CAPS DE F4 PAPEL DUPLEX), DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN 2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 03/08/2021 | 1575.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL, NA TAÇA ZENOBIO TOSCANO, REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 03/08/2021 | 1575.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARBITRO DE FUTEBOL, EM PARTIDA DO CAMPEONATO ''TAÇA ZENOBIO TOSCANO'', NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 03/08/2021 | 603.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 03/08/2021 | 1180.00 | 00011743809425 | MATHEUS HENRIQUE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2 REDES DE TRAVA PARA O GINASIO O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJUNº 699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 03/08/2021 | 260.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA PINTURA DO ESTADIO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009169 | 03/08/2021 | 10577.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 660/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009181 | 03/08/2021 | 11691.80 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A PÁ RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 668/2021, CONFPP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009183 | 03/08/2021 | 3392.75 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 667/2021,CONF PP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009189 | 03/08/2021 | 1127.78 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 665/2021, CONF PP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009190 | 03/08/2021 | 3376.73 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTONIVELADORA 120K CARTERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 666/2021, CONF PP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/08/2021 | 6.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 03/08/2021 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 03/08/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/08/2021 | 600.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 682/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 04/08/2021 | 400.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 04/08/2021 | 4.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 04/08/2021 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 04/08/2021 | 1100.00 | 42251909000162 | JOSIMARIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 04/08/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 04/08/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009243 | 04/08/2021 | 197.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 184/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 04/08/2021 | 497.18 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 674/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009340 | 04/08/2021 | 139.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 185/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009253 | 04/08/2021 | 78.39 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 696/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009263 | 04/08/2021 | 81.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 21/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009252 | 04/08/2021 | 330.96 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 64/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 04/08/2021 | 820.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB-0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 688/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 04/08/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA MOB-0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 686/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 04/08/2021 | 344.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 680/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 04/08/2021 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 689/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009290 | 04/08/2021 | 20.37 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO NÚCLEO IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1509/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009291 | 04/08/2021 | 741.77 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1510/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009292 | 04/08/2021 | 728.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1507/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009293 | 04/08/2021 | 125.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1508/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009294 | 04/08/2021 | 699.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLÍNICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1506/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009295 | 04/08/2021 | 2244.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1499/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009296 | 04/08/2021 | 2583.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AO CAPS A/D DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1499/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009297 | 04/08/2021 | 203.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1501/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009298 | 04/08/2021 | 136.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1502/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009299 | 04/08/2021 | 183.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1503/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009300 | 04/08/2021 | 269.73 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1504/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009301 | 04/08/2021 | 1920.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1498/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009302 | 04/08/2021 | 288.59 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1505/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009303 | 04/08/2021 | 407.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1511/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009304 | 04/08/2021 | 319.98 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1512/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009305 | 04/08/2021 | 800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS ( 1000 CARTÕES DIVERSOS PAPEL 180 G), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1513/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0009307 | 04/08/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009310 | 04/08/2021 | 3738.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1514/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009312 | 04/08/2021 | 210.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1520/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 04/08/2021 | 1790.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1515/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009314 | 04/08/2021 | 116.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1521/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009315 | 04/08/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1517/2021 E PP Nº33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009316 | 04/08/2021 | 6457.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1522/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/08/2021 | 130.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENBTE MARIA JOSÉ CORREIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1516/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009319 | 04/08/2021 | 2204.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1524/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009321 | 04/08/2021 | 3883.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1523/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009322 | 04/08/2021 | 632.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1525/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009324 | 04/08/2021 | 5691.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1526/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009325 | 04/08/2021 | 364.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1527/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009327 | 04/08/2021 | 1022.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1528/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009328 | 04/08/2021 | 33.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1529/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009329 | 04/08/2021 | 1365.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1530/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009330 | 04/08/2021 | 686.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1531/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0009332 | 04/08/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1518/2021 E DISPENSA Nº 30/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 04/08/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL NOS AUTOS DA ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1532/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/08/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1519/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 04/08/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA), REALIZADO NA PACIENTE JOASEFA DA SILVA ESTEVÃO CPF 853.601.204-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1497/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009256 | 04/08/2021 | 18306.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 960/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009257 | 04/08/2021 | 264.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 959/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 04/08/2021 | 4400.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE GRADES DISCIPLINADORAS PARA SEGURANÇA E CONTROLE DO PUBLICO NA REALIAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 04/08/2021 | 5600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL NO DIA 30 DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 965/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 04/08/2021 | 480.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CERIMONIAL DO CASAMENTO COLETIVO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 04/08/2021 | 17200.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL OCORRIDA NO DIA30 DE JULHO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 04/08/2021 | 750.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM A CONFECÇÃO DE 14 BANDEIRAS SUBLIMADAS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL OCORRIDA NO DIA 30 DE JULHODE 2021, CONFORME OFICIO GABSEC Nº 950/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/08/2021 | 2100.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 969/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 04/08/2021 | 400.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSECULT Nº 406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 04/08/2021 | 2500.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO TEATRAK COMPAINHA CENICA TORRE DE PAPEL, COM O ESPETACULO "O GATO MALHADO E ANDORINHA SINHA" EM FROMA DE LIVVE "PROJETO TETRO EM CASA" REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2021, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, COMO FORMA DE INCENTIVO CULTURAL AOS ARTISTAS GUARABIRENSES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009258 | 04/08/2021 | 428.13 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 958/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009259 | 04/08/2021 | 277.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 961/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009260 | 04/08/2021 | 352.87 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 956/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009261 | 04/08/2021 | 210.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 957/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009248 | 04/08/2021 | 2646.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 957/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009272 | 04/08/2021 | 6038.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C F14000 DE PLACA Nº MMX-5L73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 683/2021. PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009285 | 04/08/2021 | 2153.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 672/2021. PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009286 | 04/08/2021 | 1524.29 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 673/2021. PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009338 | 04/08/2021 | 753.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA - BAIRRO AREIA BRANCA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA GUARANI - NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 959/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009347 | 04/08/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS FUNDOS DAS RESIDENCIAS DA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 958/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009246 | 04/08/2021 | 497.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1066/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 04/08/2021 | 750.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA 7,5 TRIFASICO, NO SITIO TORRÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0009309 | 04/08/2021 | 6960.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, PODAS DE ARVORES, SERVICOS EM PLACAS DE OUTDOOR E SERVIÇOS NO MASTRO DA BANDEIRA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009341 | 04/08/2021 | 1896.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24m² PÓ DE PEDRO, DESTINADOS PARA O ENTORNO DO CONJUNTO HABITACIONAL JADER SOARES PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1069/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009342 | 04/08/2021 | 2280.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m² PÓ DE PEDRO, DESTINADOS PARA RESPOSIÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº1070/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009343 | 04/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1068/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009345 | 04/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1067/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0009348 | 04/08/2021 | 19638.17 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1065/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009264 | 04/08/2021 | 1195.12 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 551/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009266 | 04/08/2021 | 509.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 552/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 04/08/2021 | 870.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA Nº QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 690/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009281 | 04/08/2021 | 579.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 553/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009282 | 04/08/2021 | 289.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ENTREGAS DOS KIT MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 554/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009323 | 04/08/2021 | 14400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009326 | 04/08/2021 | 2787.10 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA CLJ 2196, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONF PP Nº 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009331 | 04/08/2021 | 1076.30 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMX 5335, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONF PP Nº 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009346 | 04/08/2021 | 756.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES NO LANCHE DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DESTE MUNICIPIO QUE PRESTAVAM PROVAS DA OBMEP, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 548/2021,CONF PP 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009244 | 04/08/2021 | 360.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 145/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009245 | 04/08/2021 | 320.02 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 144/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 04/08/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 04/08/2021 | 10.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 04/08/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 04/08/2021 | 880.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 HD SSD, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 04/08/2021 | 1577.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CÂMERA DE VIDEO E 03 CARTÃO MICRO SD, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO SEFIN 775/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009247 | 04/08/2021 | 87.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 32/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009254 | 04/08/2021 | 108.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAD/GABSEC E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009255 | 04/08/2021 | 26.63 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH 197/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009262 | 04/08/2021 | 136.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS 679/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009265 | 04/08/2021 | 379.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 52/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 04/08/2021 | 25545.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009249 | 04/08/2021 | 81.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009250 | 04/08/2021 | 163.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 393/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009251 | 04/08/2021 | 605.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 392/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009283 | 04/08/2021 | 6400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS DE VISITAS,DESTINADO AO PREFEITO, CHEFE DE GABINETE, SECRETARIOS DE INDUSTRIA E COMERCIO, PLANEJAMENTO, OUVIDORIA E CORDENAÇÃO DELICITAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 391/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 04/08/2021 | 880.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 HD SSD DESTINADO AO REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 394/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 04/08/2021 | 1170.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS EM MDF, PARA COMITIVA MINISERIAL EM FACE DA ENTREGA DAS CHAVES DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL NO DIA 30/07/2021, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GAPRE Nº 390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 04/08/2021 | 2800.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO "TEATRO EM CASA" REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24/07 E 31/07, COM TRANMISSAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE HABITACIONAL DO RESENCIAL JADER PIMENTEL E DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDA PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SENAI, EM 03/08/202, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,EM ETENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009352 | 05/08/2021 | 282.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS E CERIMÔNIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 397/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009354 | 05/08/2021 | 110.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 396/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009355 | 05/08/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 395/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009412 | 05/08/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 303/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009426 | 05/08/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 399/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009428 | 05/08/2021 | 94.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/CG Nº 400/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009434 | 05/08/2021 | 183.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 391/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009361 | 05/08/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 691/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009364 | 05/08/2021 | 203.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 401/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 05/08/2021 | 250.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE GUIA METALICO DO PORTAO PRINCIPAL DA ENTRADA ONDE FUNCIONA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SEINFRA, SUMASA, GARAGEM E SETOR DE TRANSPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009379 | 05/08/2021 | 56.33 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 33/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009408 | 05/08/2021 | 420.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 53/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009410 | 05/08/2021 | 172.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 54/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009365 | 05/08/2021 | 280.67 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 147/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009369 | 05/08/2021 | 311.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 148/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/08/2021 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/08/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009414 | 05/08/2021 | 311.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO SEFIN Nº 760/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009416 | 05/08/2021 | 280.67 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO SEFIN Nº 761/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 05/08/2021 | 750.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS MINI ESC VW DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº685/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 05/08/2021 | 80.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1080/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009417 | 05/08/2021 | 552.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 555/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009420 | 05/08/2021 | 199.65 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 556/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 05/08/2021 | 78.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 05/08/2021 | 90.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009427 | 05/08/2021 | 965.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 15 A 21 DE JULHO , NA UNOPAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 562/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009430 | 05/08/2021 | 1866.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGÓGICA COM GESTORES DAS CRECHES, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 565/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009432 | 05/08/2021 | 820.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA UPAE, NO DIA 15 DE JULHO, NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 563/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009436 | 05/08/2021 | 985.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGÓGICA NO DIA 02 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 564/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009438 | 05/08/2021 | 557.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 566/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009374 | 05/08/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1074/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009376 | 05/08/2021 | 192.99 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1075/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009377 | 05/08/2021 | 3848.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1075/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 05/08/2021 | 243.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME, 03 PALATAFORMA E 04 ROLDONAS, PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009381 | 05/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1076/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009382 | 05/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1077/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009415 | 05/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1078/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009356 | 05/08/2021 | 2885.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 968/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009357 | 05/08/2021 | 705.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 967/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009359 | 05/08/2021 | 2505.22 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA AV JUSCELINO KUBITSCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 966/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009419 | 05/08/2021 | 560.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 964/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009422 | 05/08/2021 | 2040.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 963/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009425 | 05/08/2021 | 2556.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 961/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009429 | 05/08/2021 | 1899.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 131 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE JULHO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 960/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/08/2021 | 546.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO ALMOXERIFADO DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 962/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009433 | 05/08/2021 | 3763.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DOS BAIRROS E CENTRO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 965/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009439 | 05/08/2021 | 2150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 692/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009440 | 05/08/2021 | 1960.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 694/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009442 | 05/08/2021 | 1700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 693/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009388 | 05/08/2021 | 172.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 974/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009395 | 05/08/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 971/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009405 | 05/08/2021 | 208.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 979/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009445 | 05/08/2021 | 157.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 972/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009447 | 05/08/2021 | 196.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 973/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009370 | 05/08/2021 | 406.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER OS SERVIDORES EM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 407/2021E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 05/08/2021 | 1000.00 | 42250478000110 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS PARA PNE, NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009391 | 05/08/2021 | 189.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 975/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009397 | 05/08/2021 | 739.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 51 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 976/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009400 | 05/08/2021 | 1059.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DE VIGILANTES DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL NO PERIODO DE 27 À 31 DE JULHO. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 982/2021. PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009402 | 05/08/2021 | 652.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 45 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 977/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009403 | 05/08/2021 | 1710.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 978/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009407 | 05/08/2021 | 2769.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O COFFEE BREAK COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA NO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 981/2021. PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009441 | 05/08/2021 | 416.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 980/2021, PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 05/08/2021 | 2500.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 684/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0009373 | 05/08/2021 | 11620.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1467/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009387 | 05/08/2021 | 51.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1560/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009389 | 05/08/2021 | 1072.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O DRIVE THUR PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NOS DIAS 06 E 20 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1561/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009390 | 05/08/2021 | 145.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1562/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009392 | 05/08/2021 | 198.01 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1563/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009393 | 05/08/2021 | 132.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1534/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009394 | 05/08/2021 | 270.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1535/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009396 | 05/08/2021 | 274.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1536/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009398 | 05/08/2021 | 191.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERNCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1537/2021, CONFPP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009399 | 05/08/2021 | 158.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1538/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009401 | 05/08/2021 | 248.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1539/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009404 | 05/08/2021 | 31.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1540/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009406 | 05/08/2021 | 83.06 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1541/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009409 | 05/08/2021 | 1131.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1542/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009411 | 05/08/2021 | 565.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1543/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 05/08/2021 | 375.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA CPF 927.526.404-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1533/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009444 | 05/08/2021 | 202.17 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARUA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1544/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009446 | 05/08/2021 | 184.82 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1545/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009448 | 05/08/2021 | 67.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1546/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009449 | 05/08/2021 | 79.82 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1547/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009450 | 05/08/2021 | 158.63 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1548/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009451 | 05/08/2021 | 1131.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1555/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009452 | 05/08/2021 | 719.36 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1549/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009453 | 05/08/2021 | 391.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1556/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009454 | 05/08/2021 | 833.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1550/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009455 | 05/08/2021 | 217.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA VACINAÇÃO NO DRIVE THRU COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1557/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009456 | 05/08/2021 | 656.97 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1551/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009457 | 05/08/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1558/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009458 | 05/08/2021 | 868.55 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1552/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009459 | 05/08/2021 | 1066.55 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O I WORK SHPO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1559/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009460 | 05/08/2021 | 1078.20 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1553/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009461 | 05/08/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1554/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009360 | 05/08/2021 | 235.38 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 65/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009358 | 05/08/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 22/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 05/08/2021 | 1200.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 PORTAO EM CHAPA GALVANIZADA E TUBO DE 2 MEDINDO 3,40X2,50M DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 1072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009375 | 05/08/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 810/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 05/08/2021 | 260.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009353 | 05/08/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 188/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 05/08/2021 | 1700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 05/08/2021 | 1.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/08/2021 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009413 | 05/08/2021 | 1200.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 769/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009418 | 05/08/2021 | 167.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 770/2021 E PP Nº 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009423 | 05/08/2021 | 290.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 768/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009435 | 05/08/2021 | 290.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 686/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 05/08/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009487 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009494 | 06/08/2021 | 4337.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009496 | 06/08/2021 | 865.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 06/08/2021 | 550.29 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 06/08/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 06/08/2021 | 18.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009511 | 06/08/2021 | 1262.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009520 | 06/08/2021 | 55.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009503 | 06/08/2021 | 829.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009462 | 06/08/2021 | 4143.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009464 | 06/08/2021 | 1565.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6D24, VINCULADO AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO, REFERENTE AOPERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009465 | 06/08/2021 | 3457.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009466 | 06/08/2021 | 4472.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOPERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009468 | 06/08/2021 | 417.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009470 | 06/08/2021 | 918.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020,TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009472 | 06/08/2021 | 1413.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009473 | 06/08/2021 | 1312.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009475 | 06/08/2021 | 986.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009476 | 06/08/2021 | 1824.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009477 | 06/08/2021 | 1125.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009479 | 06/08/2021 | 1583.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009480 | 06/08/2021 | 1498.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009482 | 06/08/2021 | 4632.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009484 | 06/08/2021 | 1645.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009491 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0009492 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009493 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009534 | 06/08/2021 | 150.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1564/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009535 | 06/08/2021 | 19.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1565/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009536 | 06/08/2021 | 1424.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1566/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009537 | 06/08/2021 | 316.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1567/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009538 | 06/08/2021 | 852.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1568/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 06/08/2021 | 2000.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADAPTAÇÃO PARA FECHADURAS COM PINTURA EM GERAL EM 20 ARMARIOS DE AÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1591/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009540 | 06/08/2021 | 1643.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1569/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009541 | 06/08/2021 | 1914.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1570/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009542 | 06/08/2021 | 1329.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1571/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009543 | 06/08/2021 | 921.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1572/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009544 | 06/08/2021 | 147.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1573/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752021 | 0009545 | 06/08/2021 | 3987.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1605/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0009546 | 06/08/2021 | 76.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1574/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0009547 | 06/08/2021 | 265.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1575/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009548 | 06/08/2021 | 242.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1576/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009549 | 06/08/2021 | 588.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1577/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009550 | 06/08/2021 | 1931.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1578/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009551 | 06/08/2021 | 783.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1579/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752021 | 0009552 | 06/08/2021 | 1221.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ( FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1604/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009553 | 06/08/2021 | 871.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1580/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009554 | 06/08/2021 | 333.45 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1603/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009555 | 06/08/2021 | 3814.85 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1600/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0009556 | 06/08/2021 | 97.02 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1599/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009557 | 06/08/2021 | 746.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1581/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009558 | 06/08/2021 | 247.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1582/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009559 | 06/08/2021 | 615.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1583/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009560 | 06/08/2021 | 704.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1584/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009561 | 06/08/2021 | 346.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1585/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 06/08/2021 | 1950.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS SOCIAL EM FAVOR DO MENOR J.B.R FILHO DE BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS RG 2434119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1598/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009563 | 06/08/2021 | 2977.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1586/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009564 | 06/08/2021 | 908.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1587/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009565 | 06/08/2021 | 1092.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1593/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009566 | 06/08/2021 | 887.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1594/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009567 | 06/08/2021 | 4559.65 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1601/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009568 | 06/08/2021 | 122.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1588/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009569 | 06/08/2021 | 1240.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1595/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009570 | 06/08/2021 | 5325.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1602/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009571 | 06/08/2021 | 2456.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1596/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009572 | 06/08/2021 | 2203.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1597/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009573 | 06/08/2021 | 899.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1589/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0009574 | 06/08/2021 | 3020.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1590/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009575 | 06/08/2021 | 1136.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPSD AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1592/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009488 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009489 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009497 | 06/08/2021 | 387.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DEJULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009505 | 06/08/2021 | 4953.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009506 | 06/08/2021 | 1384.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009522 | 06/08/2021 | 299.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 987/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009523 | 06/08/2021 | 6022.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 985/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009524 | 06/08/2021 | 12051.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 986/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 06/08/2021 | 125.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 06/08/2021 | 2100.00 | 26525749000146 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO CONJUNTO JADER SOARES PIMENTEL, NO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009467 | 06/08/2021 | 2494.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009469 | 06/08/2021 | 2544.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009471 | 06/08/2021 | 1210.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009474 | 06/08/2021 | 76.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009478 | 06/08/2021 | 2346.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009502 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009483 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009499 | 06/08/2021 | 9608.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD 6600 E SPRINTER 2021, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009504 | 06/08/2021 | 1540.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 969/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0009509 | 06/08/2021 | 46183.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.046,76 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 956/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009510 | 06/08/2021 | 12530.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009518 | 06/08/2021 | 1425.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009519 | 06/08/2021 | 170.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009507 | 06/08/2021 | 1486.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372, HNY6140 e KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009512 | 06/08/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1083/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009513 | 06/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1085/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009514 | 06/08/2021 | 1248.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986, QFB6I43, NGJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009516 | 06/08/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1084/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0009490 | 06/08/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009495 | 06/08/2021 | 2989.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS DAS ESCOLAS, DURANTE A PANDEMIA COVID 19, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009501 | 06/08/2021 | 2144.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009508 | 06/08/2021 | 4217.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048 E MNL5172, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009517 | 06/08/2021 | 688.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 567/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 06/08/2021 | 420.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS (MARIA BENEVIDES DE AQUINO E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEUDC Nº 568/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009485 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009500 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009521 | 06/08/2021 | 1207.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8629 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009527 | 06/08/2021 | 667.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 06/08/2021 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 06/08/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009498 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009463 | 06/08/2021 | 362.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 62/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009481 | 06/08/2021 | 585.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 398/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0009486 | 06/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0009515 | 06/08/2021 | 823.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009589 | 09/08/2021 | 135.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 63/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009594 | 09/08/2021 | 183.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 405/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009603 | 09/08/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 907/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009607 | 09/08/2021 | 196.55 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 404/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/08/2021 | 1350.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK COM REPARO DE PLACA DE ÁUDIO E VIDIO, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009577 | 09/08/2021 | 171.67 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 55/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009579 | 09/08/2021 | 1220.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 409/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009591 | 09/08/2021 | 295.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 56/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009597 | 09/08/2021 | 355.78 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE COMPRASU Nº 34/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 09/08/2021 | 175.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009605 | 09/08/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009684 | 09/08/2021 | 145.69 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE COTRANS Nº 706/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 09/08/2021 | 103.76 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009707 | 09/08/2021 | 116.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 QUENTINHAS, DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 700/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/08/2021 | 498.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009587 | 09/08/2021 | 245.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 895/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009588 | 09/08/2021 | 275.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 30/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/08/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 09/08/2021 | 1.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 09/08/2021 | 1500.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO PERIODO DE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009711 | 09/08/2021 | 220.49 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 871/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009718 | 09/08/2021 | 609.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 872/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 09/08/2021 | 1550.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 875/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009576 | 09/08/2021 | 1076.13 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMX 5335, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONF PP Nº 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009628 | 09/08/2021 | 891.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 575/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009630 | 09/08/2021 | 311.32 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 576/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009631 | 09/08/2021 | 985.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 574/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 09/08/2021 | 55.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 573/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009633 | 09/08/2021 | 2250.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIÕES DE GÁS 13KG E 05 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 572/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 09/08/2021 | 498.60 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 571/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009635 | 09/08/2021 | 924.94 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2022, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SEC DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 569/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009638 | 09/08/2021 | 754.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2022, COM OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SEC DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 570/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009657 | 09/08/2021 | 519.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (880 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 579/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009617 | 09/08/2021 | 1116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1101/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/08/2021 | 97.30 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO SITIO SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009622 | 09/08/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1098/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009623 | 09/08/2021 | 3906.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 140 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1102/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/08/2021 | 179.00 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1103/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009592 | 09/08/2021 | 1169.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 970/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009593 | 09/08/2021 | 2992.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 971/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009682 | 09/08/2021 | 64.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 985/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0009696 | 09/08/2021 | 2050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 696/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0009699 | 09/08/2021 | 1870.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 697/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 09/08/2021 | 1075.62 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINANDAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS STHIL 280,280E E AS MOTOSSERRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0009703 | 09/08/2021 | 1950.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C. 8150 E DELIVERY PLUS VW DE PLACA NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 698/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 09/08/2021 | 776.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM COM MAQUINAS ROÇADEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 09/08/2021 | 361.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 978/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 09/08/2021 | 125.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 COLETES REFLETIVO X PROTEPLUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO NOTURNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 09/08/2021 | 101.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E ELETRODO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE TRANSPORTAM BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009720 | 09/08/2021 | 167.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CHUMBAMENTO DE PLACAS DE PROIBIDO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 980/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 09/08/2021 | 2400.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 160METROS DE GRAMAS, DESTINADOS PARA PLANTAÇÃO NO JARDIM EM FRENTE AO SALAO DE FESTAS DO RESIDENCIAL GUARABIRA PARK I E II JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 672/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009727 | 09/08/2021 | 255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 973/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009729 | 09/08/2021 | 636.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 974/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009731 | 09/08/2021 | 306.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PARA AS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA GUARANI - NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 975/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009734 | 09/08/2021 | 637.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1080 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 981/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009737 | 09/08/2021 | 660.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1120 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS FUNDOS DOS QUINTAIS DAS CASAS DA AV. JUSCELINO KUBITESCHEK - CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 982/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 09/08/2021 | 3150.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 991/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009678 | 09/08/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 993/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 09/08/2021 | 5775.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (RACK, ARMARIO, CADEIRA GIRAT., ESTAÇÃO DE TRABALHO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 990/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009602 | 09/08/2021 | 171.31 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009610 | 09/08/2021 | 158.91 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 410/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009611 | 09/08/2021 | 273.89 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 409/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009693 | 09/08/2021 | 593.86 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, PARA OS ARTISTAS E PESSOAL DE APOIO DURANTE OS ENSAIOS NOS DIAS 17,24 E 31 DE JULHO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE DO PROJETO TEATRO EM CASA, REALIZADONO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 408/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009666 | 09/08/2021 | 1337.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 996/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009667 | 09/08/2021 | 289.53 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 997/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009670 | 09/08/2021 | 800.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE HABITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 998/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 09/08/2021 | 4602.49 | 41131417000170 | DATA CENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPO0NDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSON, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA EQUIPE DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, SETOR DE HABINTAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1001/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009679 | 09/08/2021 | 9420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 992/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009680 | 09/08/2021 | 177.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 995/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009681 | 09/08/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 994/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009725 | 09/08/2021 | 8985.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM A CONFECÇÃO DE 450 CAMISAS BÁSICAS DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL E 50 CAMISAS POLO PARA A EQUIPE ORGANIZADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL OCORRIDA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME OFICIO GABSEC Nº 989/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009586 | 09/08/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00053/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 09/08/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112021 | 0009595 | 09/08/2021 | 5118.75 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122021 | 0009596 | 09/08/2021 | 4725.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES,ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009598 | 09/08/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009600 | 09/08/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009601 | 09/08/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009604 | 09/08/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 09/08/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009608 | 09/08/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/08/2021 | 1950.00 | 00051780852487 | SEVERINO GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA RLU 6D24, A DISPOSIÇÃO DE DOIS PACIENTES (SEVERINO GOMES DOS SANTOS E EDNALVA DE LUNA SILVA) PARA TRANSLADO GUARABIRA-JOÃO PESSOA, AMBOS COM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1312/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/08/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 140/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 09/08/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 09/08/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 141/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 09/08/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 135/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 09/08/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 09/08/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/08/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/08/2021 | 513.33 | 00070062627473 | ISAAC ANDREWS GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO NOVO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009629 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009636 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009637 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE JULHODE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009639 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009640 | 09/08/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009641 | 09/08/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009642 | 09/08/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009643 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/08/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 09/08/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009646 | 09/08/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/08/2021 | 513.33 | 00010646196499 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (PRAÇA DA JUVENTUDE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 09/08/2021 | 677.42 | 00013573447406 | KAROLAYNE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO DO BURITI, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/08/2021 | 677.42 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/08/2021 | 677.42 | 00070546199437 | LAYANE DELFINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS II, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/08/2021 | 541.94 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/08/2021 | 1309.68 | 00008250435494 | RONIE FERNANDES BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTATINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (SANTA TEREZINHA), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00071605555460 | ANTHONY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009656 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 09/08/2021 | 632.26 | 00009355845448 | EDFLAVIA NADJA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSÁRIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 09/08/2021 | 513.33 | 00001226572413 | AILTON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (ROSÁRIO), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 09/08/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/08/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 09/08/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009669 | 09/08/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0009671 | 09/08/2021 | 2069.72 | 00006593023493 | LARISSA CONSTANCIO MARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0203/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0009673 | 09/08/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0009674 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 09/08/2021 | 513.33 | 00011707300437 | LARISSA FELIX SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA (BAIRRO DO NORDESTE), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 09/08/2021 | 480.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 09/08/2021 | 900.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 707/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009686 | 09/08/2021 | 3645.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA NºQFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 705/2021E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009687 | 09/08/2021 | 3712.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 704/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009688 | 09/08/2021 | 2430.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 703/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009692 | 09/08/2021 | 241.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 410 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1630/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 09/08/2021 | 5540.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL E DECISÃO NOS AUTOS Nº 065.2020.002670/MPVIRTUAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1629/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0009697 | 09/08/2021 | 24130.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1628/2021. PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009698 | 09/08/2021 | 4122.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1627//2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0009700 | 09/08/2021 | 6980.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1626/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009702 | 09/08/2021 | 807.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1625/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009704 | 09/08/2021 | 732.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1624/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009705 | 09/08/2021 | 1815.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NAS UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES, SANTA TEREZINHA, NORDESTE II E BAIRRO NOVO I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1623/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009708 | 09/08/2021 | 328.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1622/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009709 | 09/08/2021 | 333.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA UBS DE SERRINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1621/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009712 | 09/08/2021 | 435.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1620/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009714 | 09/08/2021 | 428.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1619/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009715 | 09/08/2021 | 389.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1618/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009717 | 09/08/2021 | 265.46 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1617/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009719 | 09/08/2021 | 142.23 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1616/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009721 | 09/08/2021 | 283.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1615/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009722 | 09/08/2021 | 1152.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1614/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009723 | 09/08/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1613/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009726 | 09/08/2021 | 170.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1612/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009728 | 09/08/2021 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1611/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009730 | 09/08/2021 | 147.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O I WORK SHOP, NO DIA 23 DE JULHO, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1610/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009732 | 09/08/2021 | 222.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O TRIVE THRU, NA VACINAÇÃO DA COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1609/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009735 | 09/08/2021 | 575.65 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CASPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1608/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009736 | 09/08/2021 | 498.35 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CASPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1607/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009738 | 09/08/2021 | 171.93 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1606/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 09/08/2021 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 701/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/08/2021 | 595.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO VEICULO SPRINT DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 702/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009578 | 09/08/2021 | 129.87 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 67/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009683 | 09/08/2021 | 327.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 68/2021 E PP Nº19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 09/08/2021 | 162.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 1100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009655 | 09/08/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 942/2021 E PP Nº 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009583 | 09/08/2021 | 290.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 199/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009584 | 09/08/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BASE DA SISTEMA DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 190/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0009585 | 09/08/2021 | 162.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 191/2021, ORIUNDOD O PREGÃOPRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009664 | 09/08/2021 | 236.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/08/2021 | 1000.00 | 41829340000107 | SEBASTIAO AVELINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO NA FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 09/08/2021 | 422.16 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0009581 | 09/08/2021 | 85.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, CONF PP 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 09/08/2021 | 10.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 09/08/2021 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332020 | 0009691 | 09/08/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 8 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 853/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009749 | 10/08/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/08/2021 | 12.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 10/08/2021 | 18.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009746 | 10/08/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 10/08/2021 | 1924.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 711/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 10/08/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0009849 | 10/08/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009865 | 10/08/2021 | 7500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 710/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009873 | 10/08/2021 | 2848.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 28 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 192/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009894 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009902 | 10/08/2021 | 1180.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O MATADOURO DE CAPRINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1116/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009926 | 10/08/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00284/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009751 | 10/08/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009752 | 10/08/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS 19 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009753 | 10/08/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009754 | 10/08/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009755 | 10/08/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009756 | 10/08/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009757 | 10/08/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009758 | 10/08/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009759 | 10/08/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 10/08/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO I DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 10/08/2021 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DE CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 10/08/2021 | 84.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 10/08/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/08/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/08/2021 | 319.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 10/08/2021 | 420.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1-GRIPE INFLUENZA, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 64/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0009819 | 10/08/2021 | 483.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº715/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009826 | 10/08/2021 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 716/2021 E PP Nº00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009828 | 10/08/2021 | 1174.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 717/2021 E PPNº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 10/08/2021 | 732.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS, CADEADOS DE ARMARIOS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ARMARIOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1645/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 10/08/2021 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1644/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 10/08/2021 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1643/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 10/08/2021 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1642/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 10/08/2021 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1641/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 10/08/2021 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURA E ARMARIOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1640/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 10/08/2021 | 42.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1639/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009962 | 10/08/2021 | 573.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1638/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 10/08/2021 | 255.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 013.588.374-14, EM CUMPRIMENTO DE DAMNDA JUDICIAL DE Nº 065.2021.001189, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1673/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 10/08/2021 | 550.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA+SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE KAYO VINICIUS FLORIANO MAIA CPF 132.934.9654-78, EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 065.2021.001217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1636/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 10/08/2021 | 380.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA FLORIANO MAIA CPF 163.731.934-70, DEMANDA JUDICIAL Nº 065.2021.000318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1635/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0009968 | 10/08/2021 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1634/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000742021 | 0009969 | 10/08/2021 | 3996.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM E TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 NASOFARINGE, DESTINADO A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1633/2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 074/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 10/08/2021 | 85.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTE MARIA RUANY PEREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1632/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0009971 | 10/08/2021 | 9017.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS ( FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EMDESFAVOR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1631/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009750 | 10/08/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0009817 | 10/08/2021 | 1883.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 714/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009822 | 10/08/2021 | 4011.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADOS AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1037/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0009824 | 10/08/2021 | 12473.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1036/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009829 | 10/08/2021 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 718/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 10/08/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/08/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009855 | 10/08/2021 | 378.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO PROGRASMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1002/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/08/2021 | 772.90 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CASAMENTO COLETIVO 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009862 | 10/08/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOSETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/08/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/08/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/08/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/08/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/08/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 10/08/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/08/2021 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/08/2021 | 150.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 614,NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO, Nº 72 BAIRRO DO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 10/08/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 10/08/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1021/2021, REF AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1025/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 128, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1034/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 10/08/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOAO PACHECO, 106, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1027/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1004/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 10/08/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 847/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 10/08/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1010/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 10/08/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1014/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1017/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1018/2021, REF AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 10/08/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1016/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 10/08/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 1019/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1039/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 10/08/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JUNHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 966/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009963 | 10/08/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009965 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 10/08/2021 | 420.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ''TEATRO EM CASA'' COM PEÇAS INFANTIS, NOS DIAS 23,24 E 31 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009743 | 10/08/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009744 | 10/08/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009745 | 10/08/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009830 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009831 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0009835 | 10/08/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 10/08/2021 | 211.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 999/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009877 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AOMES DE JULHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009880 | 10/08/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009891 | 10/08/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER APOIO AO ABRIGO S VICENTE DE PAULO- FNAS COVIDAÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/08/2021 | 20000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE POR INTERMEDIO DO FMAS E O ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE A A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 935/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0009895 | 10/08/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00014756530427 | JOAO IDELFONSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 10/08/2021 | 420.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA ''RECICLA GBA'', PELOS BAIRROS DE JÚA , BELA VISTA, BAIRRO NOVO, PRIMAVERA, CORDEIRO E CENTRO DE GUARABIRA, NOS DIAS 16,19 E 23 DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 65/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 270/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 592/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 269/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 527/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 555/2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009840 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009841 | 10/08/2021 | 8964.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009843 | 10/08/2021 | 7290.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009844 | 10/08/2021 | 7124.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009847 | 10/08/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009850 | 10/08/2021 | 1099.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACAS DE CIMENTO E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 984/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 10/08/2021 | 1325.00 | 19909276000115 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PREGADORES DE PÉS, PARA OS TAMBORES DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009856 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0009860 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021 FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0009863 | 10/08/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009867 | 10/08/2021 | 3820.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 708/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009870 | 10/08/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO SEVERINO BAIRRO DO NORDESTE II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 986/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009876 | 10/08/2021 | 5460.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009885 | 10/08/2021 | 8970.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009896 | 10/08/2021 | 9126.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009834 | 10/08/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009837 | 10/08/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009839 | 10/08/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 10/08/2021 | 8000.00 | 00097809063472 | VALDINETE DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESOCUPAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ELVIRA MARQUES PEREIRA NORDESTE II GUARABIRA/PB , MEDINDO 6.570,00², CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER JURIDICO EM ANEXO, ATENDENDO AO OFÍCIO PROJUR Nº 305/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009875 | 10/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1115/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009879 | 10/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1114/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009881 | 10/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1113/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009882 | 10/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1112/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009884 | 10/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ANTONIO GOUVEIA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1111/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009888 | 10/08/2021 | 998.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO FREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1110/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009898 | 10/08/2021 | 1143.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1109/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009899 | 10/08/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009900 | 10/08/2021 | 1032.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1108/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009904 | 10/08/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00285/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/08/2021 | 1155.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1309/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021; | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009747 | 10/08/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009778 | 10/08/2021 | 1449.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM CARGA DE GÁS E BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 577/2020 EPP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009838 | 10/08/2021 | 4356.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO, REALIZADO NAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO, JUBERLITA PEREIRA E AMALIA TEIXEIRADE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº578/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 10/08/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009845 | 10/08/2021 | 1780.65 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KKP 5H37, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009848 | 10/08/2021 | 2198.71 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021,CONF PP 003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009851 | 10/08/2021 | 1703.23 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009853 | 10/08/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 10/08/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 10/08/2021 | 1219.35 | 00008543953421 | ANNA LAYSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARQUITETA, NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, DO PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: LAVINIA M M RIBEIRO BARBOSA (CLOVES BEZERRA), TIA LUZIA PAULINO (CORDEIRO) E VOVÓ CARMA (PIRPIRI), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 125/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009869 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009871 | 10/08/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009874 | 10/08/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/08/2021 | 355.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO DO PROCESSO Nº 085423-21.2021.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009859 | 10/08/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ORIUNDO DO PP 84/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0009866 | 10/08/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 10/08/2021 | 815.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/08/2021 | 21992.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 10/08/2021 | 62583.27 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 10/08/2021 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 10/08/2021 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 10/08/2021 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0009742 | 10/08/2021 | 170.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0009748 | 10/08/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/08/2021 | 1174.19 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/08/2021 | 1174.19 | 00007974497440 | VALERIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 10/08/2021 | 993.55 | 00010349450412 | SIMONE GUILHERME SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 10/08/2021 | 513.33 | 00008341047411 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070872702499 | RAQUEL DE SENA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 10/08/2021 | 513.33 | 00005315889475 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/08/2021 | 513.33 | 00005315934446 | ELTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 10/08/2021 | 513.33 | 00009437145407 | ERIKA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/08/2021 | 513.33 | 00008294000442 | MAYARA MARCIA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070228807433 | KAUE VICTOR DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00013741130427 | YSLAN JHONNY DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 10/08/2021 | 513.33 | 00010723629455 | MARCELA DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SUMASA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 10/08/2021 | 513.33 | 00007824541436 | RAQUEL DE OLIVEIRA DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070241269490 | LARYSSA LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 10/08/2021 | 677.42 | 00015804497782 | ROGER ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 10/08/2021 | 1174.19 | 00004227461421 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMEBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 10/08/2021 | 513.33 | 00008284163462 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00005936962474 | EDINEIA DE LIMA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00007305622478 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0009857 | 10/08/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: ASSECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 10/08/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0009897 | 10/08/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 10/08/2021 | 2664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/08/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/08/2021 | 560.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ''NOSSA ENERGIA'', CADASTRO SOCIAL RECADASTRAMENTO PARA A TROCA DE LÂMPADAS, REALIZADO NOS DIAS 2 A 4 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 10/08/2021 | 2580.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 RADIO COMUNICADORES E 06 FONES DE OUVIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNONº 983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 10/08/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 167-DFG, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 11/08/2021 | 149.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES D CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010010 | 11/08/2021 | 40.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 68/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010006 | 11/08/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 11/08/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 11/08/2021 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 11/08/2021 | 856.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 11/08/2021 | 150.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 11/08/2021 | 4405.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS POLOS DO AEE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 583/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 11/08/2021 | 1800.00 | 41870436000119 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS CRECHES LUIZA PAULINO, TIA LÉA, VOVÓ CARMA, EUSA BELARMINO E MARIA JOSE BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 587/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 11/08/2021 | 2100.00 | 41870436000119 | FRANCISCO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, ANTONIO GALDINO, SERGIO LUIZ, MARIA DE LOURDES, MARIA DA PIEDADE, JUBERLITA PEREIRA E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 588/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010002 | 11/08/2021 | 1622.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 580/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010003 | 11/08/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 581/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010004 | 11/08/2021 | 1587.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 582/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 11/08/2021 | 220.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO NO PREDIO DO CIEC, LOCALIZADO NA RUA DR JOAO BENEVIDES, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1125/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 11/08/2021 | 340.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NOS BANHEIROS DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1126/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 11/08/2021 | 5096.87 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO EM CERAMICA E BANCOS DE CONCRETO AS MARGENS DA AV JUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010030 | 11/08/2021 | 1116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1120/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010031 | 11/08/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1123/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010033 | 11/08/2021 | 213.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TEMRINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1124/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010035 | 11/08/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PORJETADA SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1121/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 11/08/2021 | 1904.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IMPLATAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009972 | 11/08/2021 | 809.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA JOÃO PIMENTEL E AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 990/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/08/2021 | 1200.00 | 33226729000130 | MARIA APARECIDA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE TERCEIRO DE PLACA OGC-1328, DECORRENTE ACIDENTE ENVOLVENDO O CAMINHÃO C F 14000 FORD DE PLACA MMX- 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010005 | 11/08/2021 | 259.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 991/2020 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 11/08/2021 | 411.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 11/08/2021 | 3647.60 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0010024 | 11/08/2021 | 5550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 712/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0010025 | 11/08/2021 | 4500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 713/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 11/08/2021 | 3003.00 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1130/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PONTES E BUEIRO CELULAR INTERLIGANDO BAIRROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0010041 | 11/08/2021 | 2562.80 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO GUARABIRA, INTERLIGANDO A RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO AO BAIRRO ANTONIO DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1122/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020. | 00162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009991 | 11/08/2021 | 268.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHINHA E TELHA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV ANEXO CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1046/2021 E PP Nº 0002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009993 | 11/08/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1050/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009996 | 11/08/2021 | 182.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1053/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009997 | 11/08/2021 | 554.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1054/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010011 | 11/08/2021 | 239.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1044/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010012 | 11/08/2021 | 989.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ENTIDADE CARITAS DIOCESANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº1043/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010015 | 11/08/2021 | 521.26 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FAZENDA ESPERENÇA DE ACORDO COM OS TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1042/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010017 | 11/08/2021 | 16914.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1041/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 11/08/2021 | 270.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS DO SCFDV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1040/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009974 | 11/08/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 419/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009977 | 11/08/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 418/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009978 | 11/08/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SECULT Nº 417/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009979 | 11/08/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 416/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009999 | 11/08/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 415/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010000 | 11/08/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 413/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010001 | 11/08/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 414/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 11/08/2021 | 400.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICAS, COMO CANTOR NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'', COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AOS DIA DOS PAIS, NO TEATRO GERALDO ALVERGA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 11/08/2021 | 35.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL JOÃO PIMENTEL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0009981 | 11/08/2021 | 238.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 724/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009985 | 11/08/2021 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 728/2021. PP057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 11/08/2021 | 325.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS COM MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO, NO CONTAINNER DA EQUIPE DE APOIO DO SETOR DE HABITAÇÃO NO RESIDENCIAL JADDER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009994 | 11/08/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1051/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009995 | 11/08/2021 | 133.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1052/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 11/08/2021 | 4100.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, TABLADO COBERTO, ILUMINAÇÃO CENICA COM PONTOS DE LUZ, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDECIAL JADER SOARES PIMENTEL, NO DIA30 DE JULHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1045/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 11/08/2021 | 104.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 11/08/2021 | 169.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0009982 | 11/08/2021 | 298.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº725/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009983 | 11/08/2021 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 726/2021 E PP Nº00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0009984 | 11/08/2021 | 202.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 727/2021 E PP Nº00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0009986 | 11/08/2021 | 1716.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº723/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 11/08/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 11/08/2021 | 185.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 719/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010044 | 11/08/2021 | 2619.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1660/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010045 | 11/08/2021 | 323.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1659/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010047 | 11/08/2021 | 340.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1658/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010050 | 11/08/2021 | 323.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1657/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010051 | 11/08/2021 | 182.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1656/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010053 | 11/08/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1655/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010054 | 11/08/2021 | 189.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1654/2021 E PPNº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010055 | 11/08/2021 | 347.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CENTRAL DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1661/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010056 | 11/08/2021 | 800.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1664/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010057 | 11/08/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1653/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010058 | 11/08/2021 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1652/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 11/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SANTOS CPF 073.593.114-38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1663/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010060 | 11/08/2021 | 2670.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1651/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 11/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOCELMO DA SILVA SÁTIRO CPF 703.013.797-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1662/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010062 | 11/08/2021 | 6144.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1650/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010063 | 11/08/2021 | 7685.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1649/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010064 | 11/08/2021 | 2954.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1648/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010065 | 11/08/2021 | 28583.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1647/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010066 | 11/08/2021 | 760.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1646/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010049 | 11/08/2021 | 696.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009987 | 11/08/2021 | 136.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 1059/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009975 | 11/08/2021 | 280.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 194/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0009976 | 11/08/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 193/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 11/08/2021 | 700.05 | 36612762000196 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO EM TELHA FIBROCIMENTO NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/08/2021 | 8.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 11/08/2021 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 11/08/2021 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 12/08/2021 | 8.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 12/08/2021 | 6.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 12/08/2021 | 78.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, UTILIZADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO STTRANS Nº 1091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 12/08/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 12/08/2021 | 1327.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNMO Nº 1037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 12/08/2021 | 335.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNMO Nº 1035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 12/08/2021 | 220.00 | 00005788402433 | JOSE DAYVID CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 12/08/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0010079 | 12/08/2021 | 2820.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 722/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0010081 | 12/08/2021 | 1850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 721/2021E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0010082 | 12/08/2021 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 720/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 12/08/2021 | 450.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 12/08/2021 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 195/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010107 | 12/08/2021 | 9740.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CONTENTO, TANANDUBA DE BAIXO E PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 196/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 12/08/2021 | 1474.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/08/2021 | 56.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 12/08/2021 | 155.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010083 | 12/08/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 3 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1118/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0010073 | 12/08/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 12/08/2021 | 470.23 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº733/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 12/08/2021 | 530.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 732/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010101 | 12/08/2021 | 1990.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1665/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010103 | 12/08/2021 | 2690.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1666/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010112 | 12/08/2021 | 3180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1667/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 12/08/2021 | 1488.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1668/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010114 | 12/08/2021 | 857.70 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1669/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010115 | 12/08/2021 | 1200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1670/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 12/08/2021 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (ESPECTROSOPIA) REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO DE LIMA SILVA CPF085.463.937-37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1671/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010117 | 12/08/2021 | 2002.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1672/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 12/08/2021 | 11000.00 | 42671738000120 | CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS UNIDADESD HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL (GUARABIRA PARK I E II, OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 12/08/2021 | 3001.00 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA E RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FINCIONA O CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO GUEDES (CACHOEIRA DOS GUEDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 12/08/2021 | 400.00 | 00070680583459 | JAN PIERRI DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR UMA PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE GOIANIA /GO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 12/08/2021 | 133.90 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA E 01 GARRAFA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 12/08/2021 | 64.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, SÃO JOSÉ E NORDESTE I MAC DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1057/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 12/08/2021 | 3297.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR, 01 CONJ DE MESA, 03 VENTILADORES E 01 CAFETEIRA, DESTINADOS AO SCFV UNIDADES CENTRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1048/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/08/2021 | 2097.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - GUARABIRA - ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS, DESTINADOS AO SCFV UNIDADE CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1049/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010075 | 12/08/2021 | 809.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL SEVERINO E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 992/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010076 | 12/08/2021 | 2179.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COBERTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 993/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 12/08/2021 | 3700.57 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS GUARANI E MANOEL SEVERINO - NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENMTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 989/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 12/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS, PASSEIO PARA ACESSOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 12/08/2021 | 18000.00 | 00008157245435 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAP AMIGAVEL DOS LOTES DE Nº 39,49 E 177 DA QUADRA 54, DO LOTEAMENTO CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 417/2021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010087 | 12/08/2021 | 1171.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1132/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010088 | 12/08/2021 | 1032.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 37 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1133/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010090 | 12/08/2021 | 1060.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1134/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 12/08/2021 | 110.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 584/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 12/08/2021 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010091 | 12/08/2021 | 1760.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCAIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 586/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 12/08/2021 | 2000.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ÔNIBUS BIBLIOTECA SCANIA DE PLACA MAC-7048, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 730/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010108 | 12/08/2021 | 2207.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 585/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 12/08/2021 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 12/08/2021 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 12/08/2021 | 2855.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TABLET, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 1105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 12/08/2021 | 50.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 36/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 12/08/2021 | 2855.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 1 TAB 10.4 GALAXY A7 T500 WI-FI ANDR GRAF GRAFITE ANDROID, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº423/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010128 | 13/08/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 426/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010129 | 13/08/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 425/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010139 | 13/08/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1117/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010121 | 13/08/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 58/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010122 | 13/08/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 36/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010140 | 13/08/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SETOR DE RH GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 424/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010141 | 13/08/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH/GABSEC E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010143 | 13/08/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1109/2021E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 13/08/2021 | 25.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010146 | 13/08/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 734/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010127 | 13/08/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 1108/2021 E PP Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010130 | 13/08/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 1116/2021 E PP Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 13/08/2021 | 30.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURA, DESTINADAS A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 13/08/2021 | 1.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 13/08/2021 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 13/08/2021 | 2.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010153 | 13/08/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 592/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 13/08/2021 | 192.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 591/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 13/08/2021 | 800.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOM E 02 GRIDS PARA O EVENTO DE ENTREGAS DO CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O GRUPO ALPARGATAS E SENAI NO DIA 03/08/2021 NA MAISON DE MEL LAGUNA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 593/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0010149 | 13/08/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1137/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010123 | 13/08/2021 | 2079.92 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 TUBO ESGOTO PVC AMANCO 150MM, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS JOSE AMERICO, JUSCELINO KUBITSCHEK NO NORDESTE E MARIA DAS NEVES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 995/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010124 | 13/08/2021 | 5309.58 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ROSIL GUEDES - NORDESTE, JOAO PIMENTEL E JOSE BONIFACIO - JUA, CARLOS CHAGAS E TANCREDO NEVES - ASSIS CHATEAURBIAND E LODONIO H. DE BULHOES NA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 996/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010125 | 13/08/2021 | 408.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 994/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 13/08/2021 | 120.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMARA CARRO BUFALO MAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS QUE FAZEM RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 997/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010134 | 13/08/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1064/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010136 | 13/08/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1063/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010137 | 13/08/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SÃO JOSE E NORDESTE I (MAC). DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1062/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010138 | 13/08/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1061/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010147 | 13/08/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 421/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 13/08/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PALCO, NO PROJETO LIVE NOSSOS PAIS, COMO PARTE DE PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 13/08/2021 | 400.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LIVE NOSSOS PAIS'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 13/08/2021 | 400.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR, NO PROJETO LIVE ''LIVE NOSSOS PAIS'', A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 423/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 13/08/2021 | 400.00 | 00006161429438 | ROGERIO WILKER C. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/08/2021 | 400.00 | 00009543435499 | ALEX DIAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 13/08/2021 | 400.00 | 00007042012402 | HALLEF RAMON BARBOSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 13/08/2021 | 400.00 | 00010380142473 | RAYANNE APARECIDA DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL, INTITULADO "LIVE NOSSOS PAIS", REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 13/08/2021 | 400.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL, INTITULADO "LIVE NOSSOS PAIS", REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 13/08/2021 | 400.00 | 00005634368405 | MARIA DA LUZ FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL, INTITULADO "LIVE NOSSOS PAIS", REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 13/08/2021 | 400.00 | 00002682307493 | ROSELE DE ANDRADE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DA SUA FILHA RANNA ANDRADE COMO CANTORA, NO SHOW VIRTUAL, INTITULADO "LIVE NOSSOS PAIS", REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, DENTRO DAS AÇÕES PROMOCIONAIS A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 13/08/2021 | 600.00 | 00014896017404 | NATHANA VIRGINIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/08/2021 | 250.00 | 00005315651495 | APARECIDA XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELA MENOR DE IDADE (ANA CLARA) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/08/2021 | 250.00 | 00008088040493 | JULIANE FERREIRA ARAÚJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELA MENOR DE IDADE (JAMILLY) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/08/2021 | 250.00 | 00002747984419 | JOÃO LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RESPONSAVEL PELO MENOR DE IDADE (JOÃO PEDRO) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/08/2021 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/08/2021 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 13/08/2021 | 500.00 | 00074504711400 | SAMUEL DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 13/08/2021 | 500.00 | 00013532933438 | ADMILSON SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 13/08/2021 | 500.00 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 13/08/2021 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO INSTRUMENTISTA E COORDENADOR, NO SHOW VITUAL, INTITULADO ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, A SE REALIZAR NO DIA DE 12 DEAGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 13/08/2021 | 400.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 13/08/2021 | 400.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 13/08/2021 | 400.00 | 00008385147403 | DEYSIANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA, NO PROJETO ''LIVE NOSSOS PAIS'',A SE REALIZAR NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 429/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010131 | 13/08/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1060/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010132 | 13/08/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1059/2021 E PP Nº07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 13/08/2021 | 85.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010148 | 13/08/2021 | 621.64 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CPMSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDENCIA NO SITIO QUATI, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1138/2021, ORIUNDO DO PP 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/08/2021 | 84.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS ANCORA ITAMATAY(TANANDUBA) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 13/08/2021 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANCORA CATOLÉ (CONTENDAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010192 | 13/08/2021 | 666.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 111 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1686/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010193 | 13/08/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SALA DO NUCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1687/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010194 | 13/08/2021 | 174.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1688/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010195 | 13/08/2021 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1689/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010196 | 13/08/2021 | 354.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 59 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DL BAIRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1690/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/08/2021 | 800.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM E GRID, DESTINADOS AO DIA DA VACINAÇÃO DA COVID-19 EM MODALIDADE DRIVE TRHU REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1673/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010198 | 13/08/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1691/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010199 | 13/08/2021 | 37580.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1674/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010200 | 13/08/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1685/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010201 | 13/08/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1684/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010202 | 13/08/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1683/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010203 | 13/08/2021 | 10180.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1692/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010204 | 13/08/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1682/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 13/08/2021 | 271.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA OS PACIENTES SEVERINA DOS SANTOS SILVA E DJALMA BARROS DE LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1693/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010206 | 13/08/2021 | 168.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1681/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010207 | 13/08/2021 | 40377.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COVID -19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1694/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010208 | 13/08/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1680/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010209 | 13/08/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1679/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0010210 | 13/08/2021 | 13641.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1655/2021, CONF PP 039/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010211 | 13/08/2021 | 8350.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1697/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010212 | 13/08/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1679/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010213 | 13/08/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1676/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 13/08/2021 | 180.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FORRACAO ORTOP GEL QUADRADA, DESTINADO A PACIENTE DAYANE DAS DORES DANTAS SOARES CNS 700009008921906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010215 | 13/08/2021 | 150.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1678/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010216 | 13/08/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1675/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010142 | 13/08/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010150 | 13/08/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 70/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPETIÇÃO COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2021, ESTE CAMPEONATO SERA REALIZADO NA MAISON D'MEL EM NOSSA CIDADE COM ATLETAS DE TODO O ESTADO CUMPRINDO TODAS AS ORNDES DE SEGURANÇA, BUSCANDO O MELHOR APOIO PARA AS PATRICAS ESPORTIVAS DE NOSSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 13/08/2021 | 600.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE- ONIVOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010152 | 13/08/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAGRI Nº 199/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010156 | 13/08/2021 | 787.39 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº198/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010157 | 13/08/2021 | 58.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 197/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0010187 | 13/08/2021 | 2100.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 736/2021 E PP 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0010189 | 13/08/2021 | 3200.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 735/2021 E PP 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 13/08/2021 | 211.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/08/2021 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 13/08/2021 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 16/08/2021 | 9.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 16/08/2021 | 6.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 16/08/2021 | 6000.00 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDAP Nº 201/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 16/08/2021 | 472.50 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0010249 | 16/08/2021 | 2372.73 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTONIVELADORA 120K CARTERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 738/2021, CONF PP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010263 | 16/08/2021 | 917.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, 100 CADERIAS E 20 MESAS, EM FACE DA INAGURAÇÃO DA OVINOCOOP, ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIV8IDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1190/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0010264 | 16/08/2021 | 2698.58 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 737/2021, CONF PP 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 16/08/2021 | 3712.97 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA IMPLATAÇÃO DE CURRAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE , NO PRÉDIO NO SITIO CAJÁ ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1148/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 16/08/2021 | 3184.10 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, LOCALIZADO NO SITIO CAJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 16/08/2021 | 769.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010222 | 16/08/2021 | 8424.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1470/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 16/08/2021 | 2350.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA NPY 4H29, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 1022/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/08/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/08/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIDA DA CRIANÇA IKARO MIGUEL AGUIAR DA SILVA NA CLINICA DE NEUROPEDIATRIA DO DR JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 16/08/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTAOZINHO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/08/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA COM A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO M.M.S AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 16/08/2021 | 177.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010268 | 16/08/2021 | 1895.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1698/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0010271 | 16/08/2021 | 274.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1699/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010274 | 16/08/2021 | 19178.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1701/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0010277 | 16/08/2021 | 9611.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1702/2021. PP 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0010282 | 16/08/2021 | 1188.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS EXAMES, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1703/2021, CONF PP 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010284 | 16/08/2021 | 182.86 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1704/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010285 | 16/08/2021 | 959.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1705/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010286 | 16/08/2021 | 232.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1706/2021, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010287 | 16/08/2021 | 419.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1707/2021, ORIUNDODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010288 | 16/08/2021 | 1028.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1708/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0010289 | 16/08/2021 | 3130.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 1709/2021 E ATA Nº 83/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010290 | 16/08/2021 | 344.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1710/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010291 | 16/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS UBS DO JUÁ,NA VACINAÇÃO DA COVD 19 , NOS DIAS 02 A 13 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1711/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010292 | 16/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS UBS DA PRIMAVERA, NA VACINAÇÃO DA COVD 19 , NOS DIAS 02 A 13 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU Nº 1712/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010293 | 16/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS UBS DO NORDESTE III, NA VACINAÇÃO DA COVD 19 , NOS DIAS 02 A 13 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1713/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010294 | 16/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS UBS DO NORDESTE I, NA VACINAÇÃO DA COVD 19 , NOS DIAS 02 A 13 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1714/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0010295 | 16/08/2021 | 1750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS E 20 CADEIRAS, DESTINADAS UBS DA SANTA TEREZINHA, NA VACINAÇÃO DA COVD 19 , NOS DIAS 02 A 13 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1715/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010296 | 16/08/2021 | 14625.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1716/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010297 | 16/08/2021 | 9780.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1717/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010298 | 16/08/2021 | 36.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1718/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010299 | 16/08/2021 | 36.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1719/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 16/08/2021 | 329.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1720/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 16/08/2021 | 249.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1721/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 16/08/2021 | 379.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1722/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 16/08/2021 | 1091.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1723/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 16/08/2021 | 40.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER:EDNALVA BEZERRA, NA CERTEZA QUE A TROCA DE INFORMAÇÕESE EXPERIENCIAS ENTRE AS EQUIPES, SERA DE GRANDE IMPORTANCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 16/08/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTITUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 16/08/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 16/08/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 16/08/2021 | 40.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA RECEBER A 2º VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA JENIFFER VICTORIA DE SOUZA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 16/08/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A IDA AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CESA, PARA ACOMPANHAR A GENITORA EM VISITA AO ADOLESCENTE J.E.S.B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 16/08/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A IDA AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CESA, PARA ACOMPANHAR A GENITORA EM VISITA AO ADOLESCENTE J.E.S.B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 16/08/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER A 2º VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA JENIFFER VICTORIA DE SOUZA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 16/08/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A IDA AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CESA, PARA ACOMPANHAR A GENITORA EM VISITA AO ADOLESCENTE J.E.S.B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 16/08/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA CRIANÇA IKARO MIGUEL AGUIAR DA SILVA NA CLINICA DE NEUROPEDIATRIA DO DR JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 16/08/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A IDA AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE CESA, PARA ACOMPANHAR A GENITORA EM VISITA AO ADOLESCENTE J.E.S.B | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 16/08/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA CRIANÇA IKARO MIGUEL AGUIAR DA SILVA NA CLINICA DE NEUROPEDIATRIA DO DR JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 16/08/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTAOZINHO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 16/08/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTAOZINHO - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 16/08/2021 | 40.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE AREIA/PB, REF A IDA DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE CITRADA PARA A ENTREGA DO ADOLESCENTE JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 16/08/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE AREIA/PB, REFERENTE A IDA DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE CITRADA PARA A ENTREGA DO ADOLESCENTE JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 16/08/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERTAOZINHO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 16/08/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA COM A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO M.M.S AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 16/08/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA COM A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO M.M.S AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 16/08/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA COM A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO M.M.S AO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 16/08/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/08/2021 | 300.00 | 00005905708460 | GILVANIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 16/08/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 16/08/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 16/08/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1076/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 16/08/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE JULHO, COM FUNDAMENTONA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 16/08/2021 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 16/08/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 16/08/2021 | 52.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 16/08/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010245 | 16/08/2021 | 1790.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE DE TAMPAS DE CONCRETOS, PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 998/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010248 | 16/08/2021 | 185.23 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 999/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0010281 | 16/08/2021 | 9715.96 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1150/2021 E ADESÃO 083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000832020 | 0010266 | 16/08/2021 | 3615.38 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 495/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010269 | 16/08/2021 | 1689.63 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCAIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 594/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 16/08/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 16/08/2021 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 16/08/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417-6 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 16/08/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/08/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 17/08/2021 | 2472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 17/08/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010315 | 17/08/2021 | 431.72 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ARQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIOSTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 17/08/2021 | 5926.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE JULHO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 17/08/2021 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 17/08/2021 | 1.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010347 | 17/08/2021 | 512.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8M DE LAJE PRÉ-MOLDADA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FLORENTINO DA COSTA, ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1153/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010350 | 17/08/2021 | 1563.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 596/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 17/08/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO/CITY CLASS DE PLACA OGC-9L96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº740/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010339 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1163/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010340 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1162/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010341 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1161/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010342 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1160/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010343 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1159/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010344 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1158/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010345 | 17/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1157/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010346 | 17/08/2021 | 46.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CINTA DE CONCRETO PARA RADIÊ DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO GUARDA CORPO NO PONTILHÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1152/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0010306 | 17/08/2021 | 3780.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUIMICOS, SENDO 7 DIARIAS, PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO CENTRAL NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1004/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 17/08/2021 | 7100.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM 40METROS E REVESTIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK PARA AGUAÇÃO DE ARVORES E PLANTAS AO LOGO DA AVENIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010317 | 17/08/2021 | 4332.68 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1003/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010318 | 17/08/2021 | 117.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O BANHEIRO DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1002/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010319 | 17/08/2021 | 344.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1001/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010320 | 17/08/2021 | 3742.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1000/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 17/08/2021 | 142.52 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SHOW VIRTUAL ''LIVE NOSSOS PAIS'', EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 17/08/2021 | 800.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NO PROJETO "LIVE NOSSOS PAIS" EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA NO TEATRO GERALDO ALVERGA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 17/08/2021 | 700.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIVE NOSSOS PAIS - ARTISTAS DE GUARABIRA EM TRIBUTO AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ETENDIMENTO AO OFICIO CODECOM 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/08/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1078/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010321 | 17/08/2021 | 10439.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1081/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0010322 | 17/08/2021 | 6384.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO AOS CEMITARIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1080/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 17/08/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 10825/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 17/08/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 17/08/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1084/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 17/08/2021 | 40.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMÕES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA TECNICA INSTITUCIONAL AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER:EDNALVA BEZERRA, NA CERTEZA QUE A TROCA DE INFORMAÇÕESE EXPERIENCIAS ENTRE AS EQUIPES, SERA DE GRANDE IMPORTANCIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 17/08/2021 | 3941.31 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS E ADESIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL OCORRIDA NO DIA 30 DE JULHO 2021, EM ATENDIMENTOAO OFICIO GABSEC Nº 1085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 17/08/2021 | 557.50 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA Nº OXO 5F32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 732/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 17/08/2021 | 495.00 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº733/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010326 | 17/08/2021 | 4588.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1729//2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0010327 | 17/08/2021 | 235.98 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS ( FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1726/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010328 | 17/08/2021 | 6864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1725/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010329 | 17/08/2021 | 2100.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1724/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010330 | 17/08/2021 | 36412.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1727/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010331 | 17/08/2021 | 24257.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1732/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010332 | 17/08/2021 | 13903.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1731/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010333 | 17/08/2021 | 10234.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1730/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010334 | 17/08/2021 | 2145.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS UBS DESTE MUNICIPIO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1728/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010349 | 17/08/2021 | 640.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE LAJE PRÉ-MOLDADA, DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE COLETA DE EXAMES (BURITY), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1154/2021, ORIUNDO DE PP Nº 00066/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 17/08/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 741/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010323 | 17/08/2021 | 322.79 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1283/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010348 | 17/08/2021 | 145.85 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1155/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 17/08/2021 | 1480.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE AÇO ESCOVADO, PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 17/08/2021 | 3200.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDAP Nº 204/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 17/08/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 17/08/2021 | 2.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 18/08/2021 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 18/08/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010398 | 18/08/2021 | 1200.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1383/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010414 | 18/08/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1109/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/08/2021 | 108.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APREENSÃO DE ANIMAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 1008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 18/08/2021 | 1280.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 206/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 18/08/2021 | 950.00 | 31747040000125 | CARROCEIRAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 205/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 18/08/2021 | 892.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA, FITA CREPE, PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010405 | 18/08/2021 | 1513.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1733/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010406 | 18/08/2021 | 318.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1734/2021 E PP N º 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010407 | 18/08/2021 | 11661.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1735/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010408 | 18/08/2021 | 3475.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1736/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0010409 | 18/08/2021 | 546.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1737/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010410 | 18/08/2021 | 260.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1738/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 18/08/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, NA PACIENTE LARYSSA MANUELLA DOS SANTOS CPF 159.007.784-95, DEMANDA JUDICIAL Nº 0805443-46.2020.8.15.0181 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1739/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 18/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTEJOSE JOÃO FILHO CPF 082.047.054-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N°1740/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 18/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SONIA MARIA DA SILVA CPF 971.627.107-78, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNF N° 1741/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 18/08/2021 | 63.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE TRIPE, DESTINADO PARA O EVENTO DE INAGURAÇÃO DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGABSEC Nº 1089/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010389 | 18/08/2021 | 11835.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1086/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010358 | 18/08/2021 | 6948.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DOS BAIRROS E MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1007/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010360 | 18/08/2021 | 3141.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TAMPA DE ESGOTOS NA RUA PROª MARIA IVANILDA (ROSÁRIO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1009/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010362 | 18/08/2021 | 3696.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1010/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010363 | 18/08/2021 | 170.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DEMARCAÇÃO DOS BANCOS DE FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 1011/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010401 | 18/08/2021 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARGENTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1006/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010402 | 18/08/2021 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1003/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 18/08/2021 | 1079.42 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PISO EM PEDRA RACHINHA NO CANTEIRO CENTRAL RA RUA CLEODON COELHO (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 18/08/2021 | 18000.00 | 00008157245435 | ADALBERTO ANTONIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAP AMIGAVEL DOS LOTES DE Nº 39,49 E 177 DA QUADRA 54, DO LOTEAMENTO CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 18/08/2021 | 550.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL, VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 18/08/2021 | 650.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DA PRAÇA DA FONTE LUMINOSA, VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010394 | 18/08/2021 | 14110.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1178/2021 E PPNº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010396 | 18/08/2021 | 272.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE CONCRETOS, DESTINADOS A PRAÇA DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1176/2021 E PP Nº 0066/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 18/08/2021 | 3536.00 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA NO CALÇADÃO DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 18/08/2021 | 5390.37 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA PROTAÇÃO PARA PEDRESTRE NA RUA PADRE INACIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 18/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA LÉA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010375 | 18/08/2021 | 18292.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 599/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 18/08/2021 | 600.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 600/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010383 | 18/08/2021 | 2699.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICOS DO SENAI EM PARCERIACOMA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 601/2021 E PP Nº28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0010384 | 18/08/2021 | 6466.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 604/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0010385 | 18/08/2021 | 7400.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 603/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 18/08/2021 | 6500.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 602/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0010387 | 18/08/2021 | 627.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 605/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010390 | 18/08/2021 | 820.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA EM VERNIZ, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO EM FUNCAO DA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 607/2021 EPP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010391 | 18/08/2021 | 159.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 606/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010395 | 18/08/2021 | 16393.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E GINASIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 1177/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 18/08/2021 | 195.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINMHÃO MERCEDES DE PLACA NºRLX 0A49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 739/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 18/08/2021 | 470.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GINASIO NA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM (MUTIRÃO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1395/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 18/08/2021 | 3144.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0123543-37.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 18/08/2021 | 365.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 18/08/2021 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 18/08/2021 | 9.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 18/08/2021 | 658.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 18/08/2021 | 300.14 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO E TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/08/2021 | 223.11 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSANDOR DE COPOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010371 | 18/08/2021 | 205.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH E PP Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010361 | 18/08/2021 | 2300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PÚPITO EM ACRILICO, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 429/2021 E PP Nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 18/08/2021 | 57.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO, PAR ATENDER A PADRONIZAÇÃO DO CARRO DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1398/2021 E PP Nº 0071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0010471 | 19/08/2021 | 14400.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM AUTORIDADES E O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMITIVA, EM FACE DA INAGURAÇÃO DEO RESIDENCIAL JÁDER SOARES PIMENTE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 329/2021 E DISPENSA Nº 38/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010443 | 19/08/2021 | 858.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE, PARA CONHECIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS ONLINE (GUARABIRA DIGITAL), NA CIDADE DE CABEDELO/PB,NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1396/2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 19/08/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 19/08/2021 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 19/08/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010468 | 19/08/2021 | 1707.34 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, RAUL DE FREITASMOUSINHO, RAIMUNDA RIBEIRO , ANTONIO FLORENTINO E OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 612/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010469 | 19/08/2021 | 1488.87 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 611/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010470 | 19/08/2021 | 187.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 613/2021 E PP Nº 26/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010472 | 19/08/2021 | 72.86 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 610/2021 E PP Nº 26/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 19/08/2021 | 962.53 | 42454806000108 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS EM VIVERSAS ESCOLAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1183/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010475 | 19/08/2021 | 3488.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 609/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010478 | 19/08/2021 | 534.73 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA LAVAVEL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 614/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010480 | 19/08/2021 | 251.16 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 615/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010481 | 19/08/2021 | 599.51 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 616/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0010483 | 19/08/2021 | 4715.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 617/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 19/08/2021 | 2039.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (ALUNOS ESPECIAIS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 618/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010458 | 19/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1195/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0010459 | 19/08/2021 | 32200.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO READEQUAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2021, DISPENSA Nº 017/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010487 | 19/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1194/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010489 | 19/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA HIDELBRANDO MATIAS, NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1186/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010491 | 19/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA, HIDELBRANDO MATIAS, NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1187/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010493 | 19/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1193/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0010495 | 19/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1192/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010496 | 19/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA DE PAIVA, BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1188/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010498 | 19/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1191/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010499 | 19/08/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1190/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010500 | 19/08/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1189/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 19/08/2021 | 1100.00 | 42982301000108 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ROÇO E PLANTTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NO VIVEIRO MUNICIPAL NA VILA PADRE CÍCERO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010422 | 19/08/2021 | 560.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1012/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010425 | 19/08/2021 | 2866.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1018/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010427 | 19/08/2021 | 82.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO BANHEIRO DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1017/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010432 | 19/08/2021 | 89.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CADEADOS, DESTINADO PARA (MERCADO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1015/2021 EPP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010434 | 19/08/2021 | 1629.62 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA (EQUIPE DE LIMPEZA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1014/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 19/08/2021 | 9880.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE PAISAGISMO DA PRAÇA HIDELBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1021/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010440 | 19/08/2021 | 60.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE TAMBORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1020/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010441 | 19/08/2021 | 1057.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS RUAS DO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1019/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010442 | 19/08/2021 | 208.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1013/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010415 | 19/08/2021 | 6022.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1087/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010416 | 19/08/2021 | 12334.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1088/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010454 | 19/08/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DSO PRÉDIO DO CRASDA RUA DR ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1196/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 19/08/2021 | 250.00 | 00005296947436 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 300 CORDÉIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 19/08/2021 | 300.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NA GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO DA ''LIVE MÃE'', NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CODECOM Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010476 | 19/08/2021 | 272.28 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1094/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010477 | 19/08/2021 | 129.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ANEXO DO SCFV DO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1095/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0010479 | 19/08/2021 | 25371.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1093/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010482 | 19/08/2021 | 644.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS PARA NOVA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1099/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010484 | 19/08/2021 | 562.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOA XIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1098/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0010486 | 19/08/2021 | 1851.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONARAM OS ANEXOS DO SCFV MUTIRÃO, CACHOEIRA DOS GUEDES E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1097/2021 E PP Nº71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010488 | 19/08/2021 | 328.29 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O ANEXO DO SCFV CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1096/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 19/08/2021 | 2196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 19/08/2021 | 5372.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010421 | 19/08/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VIVANCE FIAT DE PLACA Nº OFE-6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 742/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 19/08/2021 | 27385.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 19/08/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 19/08/2021 | 1247.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSICAO (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 19/08/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 19/08/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/08/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 19/08/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 19/08/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 19/08/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 19/08/2021 | 20.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 19/08/2021 | 103.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 19/08/2021 | 1129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 19/08/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 19/08/2021 | 1731.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 19/08/2021 | 25448.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 19/08/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 19/08/2021 | 32178.90 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 19/08/2021 | 39175.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 19/08/2021 | 13883.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 19/08/2021 | 887.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/08/2021 | 1827.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 19/08/2021 | 9794.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010490 | 19/08/2021 | 17.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEDEADO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1742/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010492 | 19/08/2021 | 105.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1743/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010494 | 19/08/2021 | 258.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1744/2021, CONF PP 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010497 | 19/08/2021 | 37.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1745/2021, CONF PP 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 19/08/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM IODO 131), REALIZADO NA PACIENTE Nº 030.772.584-71 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1746/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010502 | 19/08/2021 | 1123.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1747/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010503 | 19/08/2021 | 2200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1748/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010505 | 19/08/2021 | 6270.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1755/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010506 | 19/08/2021 | 3385.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1749/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010507 | 19/08/2021 | 1251.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1753/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010508 | 19/08/2021 | 736.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1754/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 19/08/2021 | 50.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 1750/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010510 | 19/08/2021 | 1840.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NNOS PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1751/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010511 | 19/08/2021 | 2649.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1752/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010460 | 19/08/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1451/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010461 | 19/08/2021 | 100.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1448/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010462 | 19/08/2021 | 120.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1449/2021 E PP Nº26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 19/08/2021 | 1943.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTÃO PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010464 | 19/08/2021 | 1069.46 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1452/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0010448 | 19/08/2021 | 90.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEC MULHER Nº 74/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 19/08/2021 | 1193.40 | 00396895000125 | SEC DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DOS OPORTES AO FUNDO DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE Nº 39 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0010474 | 19/08/2021 | 247.35 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABATADOURO DE PEQUENO PORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 1197/2021 E PP Nº26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 19/08/2021 | 630.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAO EM METALON COM BARRA E TUBOS DE FERRO MEDINDO 2,20X1,10M, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CONJ. ALDA PIMENTEL, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 20/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO DAS RUAS QUE FORAM MODIFICADAS NO CONTRATO DE REPASSE, VISANDO OS SERVFIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOUTOR JOÃO BENEVIDES E CLEODON COELHO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 20/08/2021 | 1001.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 20/08/2021 | 6.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/08/2021 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010528 | 20/08/2021 | 1552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 743/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 20/08/2021 | 953.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 20/08/2021 | 2293.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010520 | 20/08/2021 | 11103.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1100/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 20/08/2021 | 5410.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS PARA O CASAMENTO COLETIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 20/08/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 20/08/2021 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER A 2º VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER VICTORIA DE SOUZA NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA REFERIDA CIDADE CITADA ANTERIORMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 20/08/2021 | 40.00 | 00003540317406 | OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA/PB, PARA IDA AOI CONSELHO TUTELAR DA CIDADE CITADA PARA ENTREGAR O ADOLESCENTE JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 20/08/2021 | 358.20 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALO RQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ITENSÍLIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 20/08/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 20/08/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 20/08/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 20/08/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.MARIO MENDES DA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 20/08/2021 | 2009.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/08/2021 | 2486.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 20/08/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 20/08/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 20/08/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/08/2021 | 1509.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 20/08/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 20/08/2021 | 4084.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010513 | 20/08/2021 | 216.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NAS RUAS PROF MARIA IVANILDA E LUIZ AUGUSTO FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1025/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0010514 | 20/08/2021 | 1920.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODAGEM DE PRECISÃO E ARVORES NA PRAÇA DO ENCONTRO E NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1024/2021 E PP Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010516 | 20/08/2021 | 182.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NAS RUAS DO MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1026/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 20/08/2021 | 4788.92 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010531 | 20/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA DE PAIVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1202/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010532 | 20/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1201/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010534 | 20/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1200/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010536 | 20/08/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1199/2021 E PP Nº 15/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/08/2021 | 67295.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010519 | 20/08/2021 | 7086.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 619/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 20/08/2021 | 10604.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/08/2021 | 4200.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 4 MESES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 620/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/08/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.MARIA DO CARMO DE LIMAMARCONDES SOARES PEREIRAERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 20/08/2021 | 255.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.EDSON DA COSTA CARVALHOLINDEMBERG BATISTA DA SILVALUIZ CONSTANTINO FERREIRA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 20/08/2021 | 6349.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 20/08/2021 | 18054.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 20/08/2021 | 12698.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 20/08/2021 | 7172.36 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 20/08/2021 | 1703.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 20/08/2021 | 2112.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.LUIZMONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 20/08/2021 | 1888.11 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENATHIAGO LEOBINO DE LIMAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃODENILDO FERNANDES DA SILVACLODOALDO LEAL DA SILVAANTONIO CARLOS P. DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 20/08/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 20/08/2021 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 20/08/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 20/08/2021 | 219.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 20/08/2021 | 4892.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801130-13.2018.8.15.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EVANDRO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 065.320.864-28 E EM FAVOR DE MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 206.448.414-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 20/08/2021 | 512.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 20/08/2021 | 0.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 20/08/2021 | 3505.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 20/08/2021 | 21860.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 20/08/2021 | 53034.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 20/08/2021 | 25.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PLUGS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO MA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0010512 | 20/08/2021 | 860.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 POSTE DE CONCRETO, DESTINADOS PARA DEMANDAS PUBLICITARIAS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 433/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 20/08/2021 | 131.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 20/08/2021 | 2374.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 20/08/2021 | 25873.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/08/2021 | 3127.70 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE ALVARÁ DE DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAS DE ÁREA DE DOMINIO E POSSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 23/08/2021 | 25.41 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO FUNDO DE APOIO AO RESGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE ALVARÁ DE DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAS DE ÁREA DE DOMINIO E POSSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOGAPRE Nº 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/08/2021 | 2298.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805317-93.2020.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM03/12/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802219-71.2018.815.0181, EM FAVOR DE DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, PORTADOR DO CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 12/09/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/08/2021 | 2070.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802147-11.2017.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 31/08/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/08/2021 | 1304.44 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800998-87.2017.815.0181, EM FAVOR DE WESLLEY RAMON FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 081.572.754-23 E LEOMAR DA SILVA COSTA, PORTADOR DO CPF 072.215.734-76, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/05/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/08/2021 | 4352.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801987-59.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM18/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/08/2021 | 929.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800646-03.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/10/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/08/2021 | 5221.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801469-06.2017.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, PORTADOR DO CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 23/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/08/2021 | 3822.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800436-49.2015.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, CPF 645.080.724-534, ALDELINY RAMALHO FREIRE, CPF 071.424.674-36, AANA KARINA MARTINS SOARES REIS, CPF 619.701.233-20 E DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES, CPF 088.485.474-43, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 21/09/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/07/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 23/08/2021 | 3158.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801916-23.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE TAYLANE DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF 084.502.014-54, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 12/06/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 18/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 23/08/2021 | 6026.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803073-36.2016.815.0181, EM FAVOR DE DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/08/2021 | 6951.69 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802641-46.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JHULIE ANNE DOS SANTOS MACHADO, PORTADORA DO CPF 087.635.804-03, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 20/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/08/2021 | 1019.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802939-72.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM27/11/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 23/08/2021 | 6994.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802012-72.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DO ROSARIO DO AMARAL, PORTADORA DO CPF 407.945.984-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/08/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/08/2021 | 2041.21 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803076-88.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM05/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 23/08/2021 | 6125.44 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800647-85.2015.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA ILZA DE LUNA SILVA, PORTADORA DO CPF 219.190.384-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/08/2021 | 3531.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803208-14.2017.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CACILDA DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO CPF 517.812.984-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 26/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 23/08/2021 | 336.54 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 100.2021.602980, PARA CUSTAS DE RECURSOS DO PROCESSO Nº 0803962-82.2019.815.0181, QUE TRAMITA NA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 23/08/2021 | 1619.88 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800146-34.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/08/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/08/2021 | 5419.14 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803498-63.2016.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM30/12/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 23/08/2021 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 23/08/2021 | 70277.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006527-28.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM17/06/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 23/08/2021 | 250.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 23/08/2021 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 23/08/2021 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0010608 | 23/08/2021 | 4772.30 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1213/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/08/2021 | 1760.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SANTA TEREZINHA E ADELIA DE FRANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 1028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 23/08/2021 | 794.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 745/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/08/2021 | 362.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QFE 9J32, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 744/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/08/2021 | 355.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0010609 | 23/08/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 1756/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010610 | 23/08/2021 | 819.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1757/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010611 | 23/08/2021 | 696.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DAMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1758/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010612 | 23/08/2021 | 1594.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1759/2021, ORIUNDO DO PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 23/08/2021 | 180.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA O PACIENTE LAEL WALLASSY VALERIO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1760/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010614 | 23/08/2021 | 11698.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1761/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/08/2021 | 3.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 23/08/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 23/08/2021 | 4784.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, PARA SALA DO GINASIO DE ESPORTES ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1212/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 24/08/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFADE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1030610-69, ATINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/08/2021 | 150.12 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/08/2021 | 331.80 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS (INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS PELO SEISTEMA RADAR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIADE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 24/08/2021 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010625 | 24/08/2021 | 7328.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1763/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0010626 | 24/08/2021 | 7321.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1762/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 24/08/2021 | 959.19 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802116.642018.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1764/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0010628 | 24/08/2021 | 6685.99 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS EXAMES, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1765/2021, CONF PP 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010629 | 24/08/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1766/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010630 | 24/08/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1767/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/08/2021 | 418.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTA JOIA E PORTA GUARDANAPOS, DESTINADOS PARA O CASAMENTO COLETIVO 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 75/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010631 | 24/08/2021 | 2452.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1104/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010617 | 24/08/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1189/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 24/08/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 24/08/2021 | 1.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 24/08/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/08/2021 | 4056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0010632 | 24/08/2021 | 1802.86 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 623/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 24/08/2021 | 364.65 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SEDUC Nº 624/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010634 | 24/08/2021 | 1882.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 625/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 25/08/2021 | 42093.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 25/08/2021 | 74396.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 25/08/2021 | 35207.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO - (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 25/08/2021 | 5500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 25/08/2021 | 12155.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 25/08/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 25/08/2021 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/08/2021 | 12100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 25/08/2021 | 155929.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 25/08/2021 | 40734.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 25/08/2021 | 158906.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 25/08/2021 | 1086276.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/08/2021 | 58405.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 25/08/2021 | 56943.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 25/08/2021 | 89382.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 25/08/2021 | 54461.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 25/08/2021 | 26557.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 25/08/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 25/08/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 25/08/2021 | 12480.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 25/08/2021 | 13608.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 25/08/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 25/08/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 25/08/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 25/08/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 25/08/2021 | 19.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 25/08/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/08/2021 | 41736.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 25/08/2021 | 11371.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 25/08/2021 | 79032.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 25/08/2021 | 16133.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 25/08/2021 | 19560.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 25/08/2021 | 257233.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (AGOSTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 25/08/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 25/08/2021 | 546.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO NA MAISON D´MEL LAGUNA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº1108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 25/08/2021 | 6800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/08/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 25/08/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 25/08/2021 | 50013.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 25/08/2021 | 27164.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 25/08/2021 | 8048.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/08/2021 | 114.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/08/2021 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO SCFV - MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 25/08/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 25/08/2021 | 11200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 25/08/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 25/08/2021 | 18400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 25/08/2021 | 500.00 | 00047551879404 | ARTUR PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIAR DESPESAS COM TRABSPORTE, HOSPEDAGEM, E ALIMENTAÇÃO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL DE MÚSICA DA PARAÍBA, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 25/08/2021 | 18515.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 25/08/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 25/08/2021 | 298117.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 25/08/2021 | 63498.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 25/08/2021 | 166838.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 25/08/2021 | 160323.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 25/08/2021 | 164500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 25/08/2021 | 125682.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 25/08/2021 | 26402.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/08/2021 | 107003.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 25/08/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (Á DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 25/08/2021 | 76758.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/08/2021 | 301843.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/08/2021 | 61982.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 25/08/2021 | 263714.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 25/08/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 25/08/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 25/08/2021 | 13400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 25/08/2021 | 34400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 25/08/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 25/08/2021 | 36073.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010660 | 25/08/2021 | 5451.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1770/2021 E PPNº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0010661 | 25/08/2021 | 1306.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1769/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010662 | 25/08/2021 | 1190.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1768/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 25/08/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 25/08/2021 | 78750.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 25/08/2021 | 46.84 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 25/08/2021 | 18.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 25/08/2021 | 58.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/08/2021 | 43179.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 25/08/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 25/08/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 25/08/2021 | 1938.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 25/08/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 25/08/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 25/08/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 25/08/2021 | 2661.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/08/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 25/08/2021 | 5850.00 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA METÁLICA DO GINÁSIO ''O ZENOBÃO'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1220/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 25/08/2021 | 9356.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 25/08/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 26/08/2021 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 26/08/2021 | 370.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1773/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 26/08/2021 | 1440.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INC E SEG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 EXTINTORES, DESTINADOS PARA UTILIZÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1771/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010732 | 26/08/2021 | 1590.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1772/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 393466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 26/08/2021 | 58.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 26/08/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 26/08/2021 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 26/08/2021 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 26/08/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 26/08/2021 | 1804.00 | 28160962000127 | JOSE ELITON DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 626/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/08/2021 | 37796.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/08/2021 | 63074.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 27/08/2021 | 444883.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0010743 | 27/08/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/08/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/08/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010744 | 27/08/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0010745 | 27/08/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 27/08/2021 | 10.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 27/08/2021 | 18.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 30/08/2021 | 8.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 30/08/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 30/08/2021 | 18925.71 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 30/08/2021 | 25509.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 30/08/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010770 | 30/08/2021 | 6270.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1755/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 30/08/2021 | 68316.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 30/08/2021 | 25471.64 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 30/08/2021 | 107174.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 30/08/2021 | 14313.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 30/08/2021 | 68547.15 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 30/08/2021 | 8780.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 30/08/2021 | 18963.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 30/08/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (EXAME DE PET-SCAN), REALIZADO NA PACIENTE EDNA FELIPEDE SOUSA CPF 910.861.240-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1774/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 30/08/2021 | 5650.00 | 41974531000162 | SVT SERVICOSMEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA CNS 708004872387627, EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DA DECISÃO Nº 065.2021.0000603/MPVIRTUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1775/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 30/08/2021 | 20605.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/08/2021 | 57.24 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800013-79.2021.815.0181, O QUAL TEM SEU TRÂMITE NA 4º VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 30/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 30/08/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/08/2021 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 30/08/2021 | 416.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES CEDIDO AO IAPM SEVERINO PONTES CARDOSO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 30/08/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 30/08/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 30/08/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/08/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 30/08/2021 | 9752.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 30/08/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 30/08/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 30/08/2021 | 271.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 30/08/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/08/2021 | 63.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 30/08/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 30/08/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 30/08/2021 | 18851.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 30/08/2021 | 14405.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 30/08/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/08/2021 | 37598.55 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 30/08/2021 | 121437.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 48/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 30/08/2021 | 408.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 75ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 30/08/2021 | 1541.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 75ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 30/08/2021 | 295.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 75ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 30/08/2021 | 3751.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 75ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 30/08/2021 | 60795.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 30/08/2021 | 29066.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 30/08/2021 | 30846.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 31/08/2021 | 181.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 31/08/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 31/08/2021 | 653.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 31/08/2021 | 60795.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 31/08/2021 | 2114.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/08/2021 | 106.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/08/2021 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 31/08/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 31/08/2021 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 31/08/2021 | 2850.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO CONTAR HOSPITALAR, REALZIADO NA PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA CNS 708004872387627, EM CUMPRIMENTO DE DEMANDAJUDICIAL DECISÃO Nº 065.2021.000603/MPVIRTUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1776/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 31/08/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 31/08/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010814 | 31/08/2021 | 8127.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAIS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AOMEMO SEC MULHER 77/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0010815 | 31/08/2021 | 4191.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAIS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AOMEMO SEC MULHER 76/2021 E PP Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010820 | 01/09/2021 | 2050.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 79/2020, CONF PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010965 | 01/09/2021 | 327.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 78/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010912 | 01/09/2021 | 78.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM 2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010882 | 01/09/2021 | 81.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1972/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010823 | 01/09/2021 | 211.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 207/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010917 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 12m² DE AREIA GROSSA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CURRAL DO GADO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN Nº 1262/2021, CONFPP 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 01/09/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE VW DE PLACA Nº OXO-3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 752/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010816 | 01/09/2021 | 287.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1891/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 751/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 750/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 01/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 HONDA DE PLACA QFI-7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 748/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 01/09/2021 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1861/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010953 | 01/09/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1843/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 01/09/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 01/09/2021 | 1108.71 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1853/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 01/09/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 1856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 01/09/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 01/09/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 01/09/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1858/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 01/09/2021 | 6.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 01/09/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0010822 | 01/09/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 01/09/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO J.E.S.B, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA, EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 01/09/2021 | 80.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA ANA CLÁUDIA LUIZ E SILVA E DE SEUS FILHOS WALISON, WILLIAN, WESLEY E WENDILL( QUE ESTÁ EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA) SOB RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 01/09/2021 | 300.00 | 00003262720461 | ARACELIO DA SIVA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. ESSE CURSO É PROPORCIONADO PELO MINISTÉRIODA SAÚDE/SUS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS E CONVENIADOS COM SUS NA ATENÇÃO PEDIÁTRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 01/09/2021 | 300.00 | 00010722126417 | MARIELISSON URBANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA. ESSE CURSO É PROPORCIONADO PELO MINISTÉRIODA SAÚDE/SUS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS PÚBLICOS E CONVENIADOS COM SUS NA ATENÇÃO PEDIÁTRICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE WELLINGTON ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GILSON FERREIRA BERNADO, PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE RENALNO RELA HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNABUNCO E EURÍPEDES RODRIGUES DA SILVA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE OLHOS FERNANDO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES WELLINGTON ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS E FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS-UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE BUSCAR A PACIENTE GABRIELLY GOMES VILAR APÓS ALTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 01/09/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RIANDERSON PEREIRA DA COSTA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EFELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS-UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELLY RAWANY ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL MARIA LUCINDA-FUNDAÇÃO MANOELDA SILVA ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA SERVIÇO ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO E GABRIELLY GOMESVILAR PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR A PACIENTE GABRIELLY GOMES VILAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL GOMES BESERRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS - REAL IMAGEM E JOSÉ LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CONSULTA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO RAFAEL FÉLIX DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA E GABRIELLY GOMES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, COM O INTUITO DE TRANSPORTAR O PACIENTE FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 01/09/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O PACIENTE DAMIÃO CORDEIRO PARA CONSULTA AMBULATORIAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/09/2021 | 75.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FELICIANO ALVES CAVALCANTE NETO PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E MANOELGOMES BESERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0010888 | 01/09/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0010907 | 01/09/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010968 | 01/09/2021 | 6708.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1801/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010969 | 01/09/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1800/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010970 | 01/09/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1799/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010971 | 01/09/2021 | 2214.46 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1719/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010972 | 01/09/2021 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1798/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010973 | 01/09/2021 | 93.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1806/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010974 | 01/09/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1797/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010975 | 01/09/2021 | 360.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1805/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010976 | 01/09/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1796/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0010978 | 01/09/2021 | 2889.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1795/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010979 | 01/09/2021 | 186.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1804/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 01/09/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1794/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0010981 | 01/09/2021 | 360.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1793/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010982 | 01/09/2021 | 343.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1792/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010984 | 01/09/2021 | 421.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1791/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010985 | 01/09/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1803/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010986 | 01/09/2021 | 755.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1790/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0010988 | 01/09/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1802/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010989 | 01/09/2021 | 23.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1789/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010991 | 01/09/2021 | 163.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1788/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010992 | 01/09/2021 | 798.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1787/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0010993 | 01/09/2021 | 773.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1808/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010994 | 01/09/2021 | 719.81 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1786/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010995 | 01/09/2021 | 1600.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1809/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010996 | 01/09/2021 | 670.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1810/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010998 | 01/09/2021 | 302.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1785/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011000 | 01/09/2021 | 492.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1784/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011002 | 01/09/2021 | 203.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1783/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0011003 | 01/09/2021 | 7975.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 1811/2021 E PP Nº 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011004 | 01/09/2021 | 139.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1782/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011005 | 01/09/2021 | 206.99 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1781/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011006 | 01/09/2021 | 2581.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1780/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011007 | 01/09/2021 | 2245.34 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1779/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011008 | 01/09/2021 | 1941.13 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1778/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0011009 | 01/09/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1777/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010818 | 01/09/2021 | 23.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 21/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 01/09/2021 | 40.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, À SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010830 | 01/09/2021 | 139.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 755/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 01/09/2021 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, À SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 01/09/2021 | 40.00 | 00010039637735 | ALBERTO DIAS ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA PARA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.N. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0010889 | 01/09/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 63/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0010890 | 01/09/2021 | 734.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED 18,5, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010892 | 01/09/2021 | 400.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 59/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010893 | 01/09/2021 | 101.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 037/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0010900 | 01/09/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010910 | 01/09/2021 | 203.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010913 | 01/09/2021 | 530.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A NECESSIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0010964 | 01/09/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. IN 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010906 | 01/09/2021 | 564.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010908 | 01/09/2021 | 177.19 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010911 | 01/09/2021 | 224.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2004/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0010928 | 01/09/2021 | 39950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 248/2021 E PP 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010962 | 01/09/2021 | 61.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010894 | 01/09/2021 | 363.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1871/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010896 | 01/09/2021 | 337.26 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1870/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 01/09/2021 | 640.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2021, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0010952 | 01/09/2021 | 3670.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 MONITORES LED 18.5, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1954/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 01/09/2021 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 01/09/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 -BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 01/09/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 01/09/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 01/09/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 631/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 01/09/2021 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 632/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 01/09/2021 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 633/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 01/09/2021 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 01/09/2021 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 635/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 01/09/2021 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 636/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/09/2021 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 -SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 637/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 01/09/2021 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 638/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 01/09/2021 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/09/2021 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 640/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0010853 | 01/09/2021 | 640.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 08 VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 647/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 01/09/2021 | 3400.00 | 14452426000190 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS EM ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 650/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0010864 | 01/09/2021 | 8024.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 126 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 646/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 01/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 01/09/2021 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/09/2021 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010884 | 01/09/2021 | 1204.81 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 641/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 01/09/2021 | 650.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 642/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 01/09/2021 | 4200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E GLOBO COM SETA CROMADA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO INTERNO Nº 2005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010957 | 01/09/2021 | 4850.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJA, DUAS ESTRADAS E VICE VERSA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010961 | 01/09/2021 | 4450.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 01/09/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA PARA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.N. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 01/09/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA PARA INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE W.V.N. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 01/09/2021 | 80.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA ANA CLÁUDIA LUIZ E SILVA E DE SEUS FILHOS WALISON, WILLIAN, WESLEY E WENDILL( QUE ESTÁ EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA) SOB RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 01/09/2021 | 80.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA ANA CLÁUDIA LUIZ E SILVA E DE SEUS FILHOS WALISON, WILLIAN, WESLEY E WENDILL( QUE ESTÁ EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA) SOB RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 01/09/2021 | 80.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA ACOMPANHAMENTO DA ACOLHIDA ANA CLÁUDIA LUIZ E SILVA E DE SEUS FILHOS WALISON, WILLIAN, WESLEY E WENDILL( QUE ESTÁ EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA) SOB RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/09/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO J.E.S.B, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA, EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 01/09/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO J.E.S.B, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA, EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 01/09/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A GENITORA DO ADOLESCENTE INTERNO J.E.S.B, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA ASSISTIDA, POR SOLICITAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE-CEA, EM RAZÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010877 | 01/09/2021 | 19850.66 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1114/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010879 | 01/09/2021 | 285.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1113/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/09/2021 | 1476.00 | 28160962000127 | JOSE ELITON DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0010990 | 01/09/2021 | 3475.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR (CORE I5), DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1121/2021 E PP Nº 59/2021 E NF º 000.003.762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0010828 | 01/09/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 754/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010873 | 01/09/2021 | 456.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1112/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010875 | 01/09/2021 | 323.11 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1111/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010881 | 01/09/2021 | 387.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1115/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010883 | 01/09/2021 | 352.87 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1116/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0010963 | 01/09/2021 | 10425.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES (CORE I5), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO O SCFV ANEXO SÃO JOSÉ, MUTIRÃO E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1118/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0010966 | 01/09/2021 | 10425.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES (CORE I5), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1119/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0010967 | 01/09/2021 | 3475.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR (CORE I5), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1120/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SANEAMENTO BASICO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0010977 | 01/09/2021 | 3475.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR (CORE I5), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1122/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0010983 | 01/09/2021 | 3475.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR (CORE I5), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1123/2021 E PP Nº 59/2021 E NF º 000.003.765. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS TAIS COMO: TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA AS RAINHAS DA QUADRILHA MISTURA JUNINA, QUE FORAM CONVIDADAS A PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE RAINHAS JUNINAS DA PARAIBA, NOS DIAS 03,04 E 05 DE SETEMBRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 449/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0010817 | 01/09/2021 | 2631.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1048/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010819 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1049/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0010878 | 01/09/2021 | 44846.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 1.016,46 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 01/09/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 01/09/2021 | 1200.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 01/09/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 01/09/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 01/09/2021 | 1550.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 01/09/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 01/09/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/09/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 01/09/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 01/09/2021 | 1100.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010866 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1268/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010872 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1269/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842019 | 0010887 | 01/09/2021 | 17267.16 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA JOSÉ AMERICO NO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1247/2021 CONF PP 084/2019. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 01/09/2021 | 3924.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTÉNICO DE CAMPOS), ONDE SERÁ REALIZADA NA DRENAGEM DA RUA NAPOLÃO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010898 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1256/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010899 | 01/09/2021 | 798.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1257/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010901 | 01/09/2021 | 532.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARINA MESSIAS (LUCAS PORPINO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1258/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 01/09/2021 | 850.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO COM EXECUÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DONA ADÁLIA,VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010903 | 01/09/2021 | 722.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1259/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010904 | 01/09/2021 | 500.34 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1246/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010905 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1260/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010914 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1261/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010920 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1263/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010922 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTA EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1264/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010924 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTA EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1265/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010925 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1266/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010926 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1267/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010929 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1255/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010932 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1254/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010935 | 01/09/2021 | 798.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1253/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010936 | 01/09/2021 | 798.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV ADALTO EUGÊNIO (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1252/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010938 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA (CONTINUAÇÃO DA RUA ARGENTINA) (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1251/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010945 | 01/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA X (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1250/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010948 | 01/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ AMERICO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1249/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010949 | 01/09/2021 | 266.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1248/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011028 | 02/09/2021 | 183.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1273/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011066 | 02/09/2021 | 6882.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372, HNY6140 e KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011090 | 02/09/2021 | 2861.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986, QFB6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011101 | 02/09/2021 | 892.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1300/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011102 | 02/09/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADALTO EUGENIO DE OLIVEIRA (MONTE DAS OLIVEIRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1299/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011104 | 02/09/2021 | 1255.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA DE PAIVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1298/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 02/09/2021 | 649.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MINI ROTEADOR HEX RB 750GR3 GIGA, DESTINADOS A SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011107 | 02/09/2021 | 228.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO ESCRIVÃO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1296/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011109 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA, HILDEBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1295/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011111 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, BAIRRO JUA E NA COSME MARCELINO DA SILVA, BAIRO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1294/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011113 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA, HILDEBRANDO MATIAS, NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1294/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011116 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1279/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011118 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO E ANTONIO DIOGO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1278/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011132 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PAIVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1284/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011135 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PAIVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1288/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011136 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA MARIA DE LOURDES BARBOSA PAIVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1289/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011139 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1280/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011140 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1281/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011142 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1282/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011145 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1285/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011146 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1286/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011149 | 02/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1287/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011151 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1290/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011153 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1291/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011155 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1292/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011157 | 02/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1293/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 02/09/2021 | 1450.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMB, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAÇAMBAS QUE TRANSPORTAM RESIDUOS SOLIDOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011013 | 02/09/2021 | 1488.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1053/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011048 | 02/09/2021 | 798.12 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1056/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011049 | 02/09/2021 | 1230.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1057/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011051 | 02/09/2021 | 83.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 SACAS DE CIMENTO E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1058/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011057 | 02/09/2021 | 23161.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011070 | 02/09/2021 | 285.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011088 | 02/09/2021 | 3744.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011122 | 02/09/2021 | 1480.14 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO F14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 760/2021. PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011128 | 02/09/2021 | 7936.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 763/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 02/09/2021 | 3300.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR, DURANTE APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MUSICA NA SEMANA DA PÁTRIA, DO DIA 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011016 | 02/09/2021 | 149.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1125/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011017 | 02/09/2021 | 165.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1128/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011018 | 02/09/2021 | 204.94 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1126/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011019 | 02/09/2021 | 298.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1127/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011040 | 02/09/2021 | 1341.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNDIADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1130/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011041 | 02/09/2021 | 577.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNDIADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1131/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011047 | 02/09/2021 | 1907.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA KITS DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANORXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1132/2021 E PPNº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011075 | 02/09/2021 | 187.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1136/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0011080 | 02/09/2021 | 1586.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA XIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 25 DE AGOSTO, NO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1135/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011084 | 02/09/2021 | 339.65 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1134/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011086 | 02/09/2021 | 396.12 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA KIT DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1133/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011093 | 02/09/2021 | 3340.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011095 | 02/09/2021 | 3687.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011097 | 02/09/2021 | 3743.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011098 | 02/09/2021 | 1207.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011100 | 02/09/2021 | 158.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 02/09/2021 | 700.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, DA CERIMÔNIA DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 26 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00003363572492 | ELISANGELA SANTINA LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR SERVIÇOS FUNERARIOS DE (SILVANO FELIX DOS SANTOS), COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1128/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011038 | 02/09/2021 | 591.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O CASAMENTO COLETIVOS, NO DIA 26 DE AGOSTO, MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011039 | 02/09/2021 | 970.02 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VIGILANCIA DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO GABSEC Nº 1129/2021, PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011046 | 02/09/2021 | 1548.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011052 | 02/09/2021 | 9604.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 02/09/2021 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1110/2021, REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011083 | 02/09/2021 | 1048.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 02/09/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1109/2021, REF AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011025 | 02/09/2021 | 606.82 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 648/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011026 | 02/09/2021 | 220.65 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 649/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011053 | 02/09/2021 | 357.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONOAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 652/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011054 | 02/09/2021 | 8527.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048, MNL5172 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011056 | 02/09/2021 | 1722.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO PEDAGÓGIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUCNº 651/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011082 | 02/09/2021 | 6359.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQ9780 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011110 | 02/09/2021 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NºOFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 764/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 02/09/2021 | 300.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2021, PARA EQUIPE DA SEC DE FINANÇAS EM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 02/09/2021 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 02/09/2021 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/09/2021 | 13650.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802198-90.2021.8.15.0181 AUTOR: MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011091 | 02/09/2021 | 2270.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011092 | 02/09/2021 | 139.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/INTERNO Nº 1961/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011096 | 02/09/2021 | 167.81 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/INTERNO Nº 1962/2021, PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011021 | 02/09/2021 | 330.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 450/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011029 | 02/09/2021 | 205.78 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011030 | 02/09/2021 | 119.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011094 | 02/09/2021 | 1578.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011106 | 02/09/2021 | 39.32 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011010 | 02/09/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 222/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011011 | 02/09/2021 | 280.74 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 61/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011033 | 02/09/2021 | 98.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 757/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011035 | 02/09/2021 | 90.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011036 | 02/09/2021 | 337.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº /2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011037 | 02/09/2021 | 114.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH Nº/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011059 | 02/09/2021 | 94.64 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 39/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011103 | 02/09/2021 | 148.91 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 60/2021 E PP Nº 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011158 | 02/09/2021 | 1560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 770/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011161 | 02/09/2021 | 2880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 769/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 02/09/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK-4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 756/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011050 | 02/09/2021 | 5017.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011055 | 02/09/2021 | 1903.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011058 | 02/09/2021 | 4825.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011060 | 02/09/2021 | 8068.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011061 | 02/09/2021 | 4528.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011062 | 02/09/2021 | 4435.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0802, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011064 | 02/09/2021 | 3446.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011067 | 02/09/2021 | 3544.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011069 | 02/09/2021 | 1922.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMOADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011071 | 02/09/2021 | 3434.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011076 | 02/09/2021 | 10994.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011077 | 02/09/2021 | 8900.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011079 | 02/09/2021 | 3801.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011081 | 02/09/2021 | 9370.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0011108 | 02/09/2021 | 670.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1873/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011112 | 02/09/2021 | 199.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1836/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011114 | 02/09/2021 | 391.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÕES NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1835/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011117 | 02/09/2021 | 538.98 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O DRIVE THRU DE VACINAÇÃOCOVID 19, NO DIA9 DE AGOSTO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1834/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 02/09/2021 | 339.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA OS PACIENTES HENZO PIETRO GOMES CPF 162.239.644-25, JOSINEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA E MARIA RUANY PERERIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1833/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011124 | 02/09/2021 | 625.14 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1832/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011125 | 02/09/2021 | 807.52 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1831/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011126 | 02/09/2021 | 974.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1830/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011127 | 02/09/2021 | 176.99 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1829/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011129 | 02/09/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1828/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011130 | 02/09/2021 | 98.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1827/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011131 | 02/09/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO VIVANCE FIAT DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 762/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011133 | 02/09/2021 | 271.29 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1826/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011134 | 02/09/2021 | 185.16 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1825/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011137 | 02/09/2021 | 464.28 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1824/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011138 | 02/09/2021 | 661.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1823/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011141 | 02/09/2021 | 99.23 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1822/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0011143 | 02/09/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MOBI FIAT LIKE DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 761/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011144 | 02/09/2021 | 23.49 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1821/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011147 | 02/09/2021 | 220.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1820/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011148 | 02/09/2021 | 220.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1819/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011150 | 02/09/2021 | 150.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1818/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011152 | 02/09/2021 | 1695.69 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 758/2021, CONF PP 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011154 | 02/09/2021 | 200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1817/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0011156 | 02/09/2021 | 2792.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1815/2021. PP 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0011159 | 02/09/2021 | 5894.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1814/2021. PP 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011160 | 02/09/2021 | 3800.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1813/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 02/09/2021 | 275.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PREMIUM PANTURRILHA, DESTINADO A PACIENTE DAYANE DAS DORES DANTAS SOARES CNS 700009008921906, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1812/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 02/09/2021 | 5100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COTURNO BRACK), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 02/09/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011065 | 02/09/2021 | 55.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 02 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2025/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011085 | 02/09/2021 | 8955.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSA 6455, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011087 | 02/09/2021 | 1327.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011099 | 02/09/2021 | 147.73 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1957/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0011163 | 02/09/2021 | 1142.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 765/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011023 | 02/09/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 208/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011024 | 02/09/2021 | 1032.72 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DA OVINOCOOP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDAP Nº 220/2021 E PP Nº09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011063 | 02/09/2021 | 20717.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD 6600 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011078 | 02/09/2021 | 2901.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011115 | 02/09/2021 | 307.28 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 766/2021, CONFPP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011119 | 02/09/2021 | 2825.64 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTONIVELADORA 120 K CATERPILLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 767/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011120 | 02/09/2021 | 2446.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA RETROESCAVADEIRA B95 B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 768/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011121 | 02/09/2021 | 7675.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 759/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011034 | 02/09/2021 | 54.98 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 1970/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011072 | 02/09/2021 | 110.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0011031 | 02/09/2021 | 98.89 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011068 | 02/09/2021 | 153.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 80/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0011074 | 02/09/2021 | 1703.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0011258 | 03/09/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITAÇÃO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO E INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 03/09/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 03/09/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 03/09/2021 | 1100.00 | 42251909000162 | JOSIMARIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 03/09/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 03/09/2021 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 783/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/09/2021 | 336.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TL E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 780/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011252 | 03/09/2021 | 167.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 221/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011179 | 03/09/2021 | 1220.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 CUSTOM CHEVROLET DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 775/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 03/09/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 03/09/2021 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/09/2021 | 5400.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA, NA GUARDA DE VACINAS DA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1846/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 03/09/2021 | 213.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 781/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 03/09/2021 | 230.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 782/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011183 | 03/09/2021 | 1430.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 776/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0011194 | 03/09/2021 | 6625.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1855/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0011196 | 03/09/2021 | 15860.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1854/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 03/09/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1853/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011203 | 03/09/2021 | 1059.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1852/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011205 | 03/09/2021 | 906.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1851/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011207 | 03/09/2021 | 1155.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1850/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011210 | 03/09/2021 | 471.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1849/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 03/09/2021 | 1500.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS BRANCA PERSONALIZADA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1848/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011216 | 03/09/2021 | 9380.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1847/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011218 | 03/09/2021 | 646.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 30 CADEIRAS E 05 MESAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA PRAÇA DO ENCONTRO , NOS DIAS 19 A 30 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1845/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011220 | 03/09/2021 | 646.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS E 30 CADEIRAS E 05 MESAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA PRAÇALIMA E MOURA , NO DIA 01 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1844/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011221 | 03/09/2021 | 1914.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA UBS DA SANTA TEREZINHA , NOS DIAS 16 A 27 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1843/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011224 | 03/09/2021 | 1914.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA UBS DA PRIMVERA , NOS DIAS 16 A 27 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1842/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011226 | 03/09/2021 | 1914.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE III , NOS DIAS 16 A 27 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1841/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011228 | 03/09/2021 | 1914.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I , NOS DIAS 16 A 27 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1840/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011230 | 03/09/2021 | 1914.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 20 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NA UBS DO JUÁ E NAÇÕES , NOS DIAS 16 A 27 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1839/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011234 | 03/09/2021 | 2250.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CIDADE LUZ ,NO DIA 29 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1838/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011180 | 03/09/2021 | 515.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 773/2021. ORIUNDO PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0011189 | 03/09/2021 | 3380.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTIANDO PARA CORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 789/2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 03/09/2021 | 300.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 03/09/2021 | 26739.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOSQUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 03/09/2021 | 550.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA PASSIVA, PARA UTILIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ESTAGIARIOS EM COMEMORQAÇÃO AO DIA DO ESTAGIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0011229 | 03/09/2021 | 604.90 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA ACM COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011231 | 03/09/2021 | 150.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, COM HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL NA PRAÇA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 2048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 03/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETIFICAÇÃO Nº 8216636323 DA ÁREA PERTECENTE AO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0011246 | 03/09/2021 | 730.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE E INFORMAÇÃO PARA PREDIO PUBLICO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0011247 | 03/09/2021 | 140.35 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS INFORMATIVAS DE ACESSIBILIDADE E INFORMAÇÃO PARA PREDIO PUBLICO, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 03/09/2021 | 124.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12417 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2470 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 03/09/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0011217 | 03/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2119/2021. PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011178 | 03/09/2021 | 1545.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS 779/2021, CONF PP Nº57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011233 | 03/09/2021 | 22642.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 655/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011235 | 03/09/2021 | 21909.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 641/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011236 | 03/09/2021 | 782.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 654/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/09/2021 | 1410.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES VOVO MARIA - CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 656/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 03/09/2021 | 1620.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES SAO MIGUEL E ABIGAIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 657/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 03/09/2021 | 1400.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 663/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 03/09/2021 | 1470.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS AUGUSTO VARELA E EUZA BELARMINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEDUC Nº 658/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 03/09/2021 | 1340.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEDUC Nº 659/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 03/09/2021 | 1420.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS NAZILDA DA CUNHA MOURA E MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 660/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011261 | 03/09/2021 | 6549.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 03/09/2021 | 1720.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER E EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 661/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0011263 | 03/09/2021 | 14500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1329, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 03/09/2021 | 1240.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA LOURDES AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 662/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 03/09/2021 | 400.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1141/2021, REF AOs MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 03/09/2021 | 600.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 30 PARES DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO REALIZADO NA MAISON D´MEL LAGUNA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 03/09/2021 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDÃO, 06,CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011237 | 03/09/2021 | 1890.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1144/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011239 | 03/09/2021 | 5148.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 URNAS ADULTAS, 01 URNA INFANTIL, 04 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 1145/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011256 | 03/09/2021 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, PARA O CASAMENTO COLETIVOS, NO DIA 26 DE AGOSTO, MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP 011/2021 EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 03/09/2021 | 1325.00 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO CRAS(CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 03/09/2021 | 800.00 | 42235604000167 | RUAN BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA NO CRAS(CORDEIRO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1143/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 03/09/2021 | 1200.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA CANNON PARA OS CRAS DO CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1145/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011254 | 03/09/2021 | 6460.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1139/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0011186 | 03/09/2021 | 594.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO Nº 774/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011187 | 03/09/2021 | 180.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 778/2021.PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011188 | 03/09/2021 | 560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 777/2021.PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011223 | 03/09/2021 | 111.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REDE DE AGUA DO VIVEIRO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1060/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011253 | 03/09/2021 | 1230.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 SACAS DE CIMENTO E PEDRA RACHAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS DAS RUAS HENRIQUE PACIFICO E MANOEL SIMOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1061/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0011255 | 03/09/2021 | 8456.00 | 42469384000136 | JOSE JAILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR CONTRATUAL PARA AQUISIÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA CESTAS DE LIXO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1059/2021 E DP Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0011164 | 03/09/2021 | 2594.80 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1303/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0011169 | 03/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SCANER DE MESA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1304/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011191 | 03/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1313/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011193 | 03/09/2021 | 837.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDÊNCIA NO SITIO QUATI, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1319/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011200 | 03/09/2021 | 974.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS E 1000 TELHAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, LOCALIZADA NA TRAV. ANTÔNIO BENVINDO, Nº 25, SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1320/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011202 | 03/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1314/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011206 | 03/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODÔNIO R. DE BULHÕES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1315/2021 E PP Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011208 | 03/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1306/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011209 | 03/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1307/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011211 | 03/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1308/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011212 | 03/09/2021 | 5161.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 185 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1321/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011214 | 03/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO PÁTIO DO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1305/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011215 | 03/09/2021 | 1339.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1318/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011241 | 03/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO (DONA ADALIA) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1312/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011242 | 03/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1311/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011244 | 03/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1310/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011245 | 03/09/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1309/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011309 | 08/09/2021 | 767.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O CANTEIRO NA AV PADRE INACIO DE ALMEIDA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA Nº 1329/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011311 | 08/09/2021 | 70.89 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1325/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011265 | 08/09/2021 | 1540.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1062/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011266 | 08/09/2021 | 5649.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1063/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011267 | 08/09/2021 | 250.44 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE PODAGEM DE ÁRVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº1064/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011268 | 08/09/2021 | 2330.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ BONIFACIO E CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1065/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011269 | 08/09/2021 | 421.15 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1066/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 08/09/2021 | 30.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (FLUÍDO DE FREIO) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO COTRANS Nº 772/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 08/09/2021 | 18.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 771/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011278 | 08/09/2021 | 606.77 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DO ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1067/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0011279 | 08/09/2021 | 1320.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA GUARANI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1068/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0011280 | 08/09/2021 | 1024.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA PRAÇA DEO ENCONTRO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1069/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011282 | 08/09/2021 | 1720.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 784/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011290 | 08/09/2021 | 359.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 610 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE TERRENO, PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAIS REUTILIZAVIES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1070/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011305 | 08/09/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011306 | 08/09/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011307 | 08/09/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 08/09/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1153/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011318 | 08/09/2021 | 68.36 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIENTO DE VINCULOS - ANEXO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1150/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011308 | 08/09/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011310 | 08/09/2021 | 11252.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1149/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011312 | 08/09/2021 | 2502.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1148/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0011323 | 08/09/2021 | 1550.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O CASAMENTO COLETIVO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1152/2021. ORIUNDO PP 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011327 | 08/09/2021 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COFECÇÃO DE 1000 CONVITES PARA 8º CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, NA MAISON DÉL LAGUNA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1151/2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011270 | 08/09/2021 | 1510.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-9L75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 786/2021E PP Nº 057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0011272 | 08/09/2021 | 14500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº KID 6033, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF PP Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011274 | 08/09/2021 | 7200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF PP Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011275 | 08/09/2021 | 2780.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MMX 5335/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011286 | 08/09/2021 | 3293.79 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS (ANTONIO FERREIRA, RAIMUNDO ASFORA, RAUL MOUSINHO, DOM HELDER, ANTONIO FLORENTINO, SEBASTIÃO BEZERRAE ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 669/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 08/09/2021 | 1352.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NO CENTRO EDUCACIONAL OMSAR DE AQUINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1326/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/09/2021 | 534.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1327/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011302 | 08/09/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 08/09/2021 | 192.80 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE, RAIMUNDA RIBEIRO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1328/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011316 | 08/09/2021 | 188.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (320 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 678/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011317 | 08/09/2021 | 643.10 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.090 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 679/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0011320 | 08/09/2021 | 295.61 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 668/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011322 | 08/09/2021 | 527.34 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 667/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0011325 | 08/09/2021 | 1710.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO E 02 CARGAS DE AR CONDICIONADO CONSERTO DE 08 VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 666/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011356 | 08/09/2021 | 9447.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 665/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011359 | 08/09/2021 | 1734.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 674/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011361 | 08/09/2021 | 216.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 675/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 08/09/2021 | 750.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA TACHOS DESTINADOS A UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº SEDUC Nº 670/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 08/09/2021 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 08/09/2021 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/09/2021 | 201.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 08/09/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011303 | 08/09/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMRBO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 08/09/2021 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011271 | 08/09/2021 | 1846.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 788/2021, CONF PP 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011292 | 08/09/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011293 | 08/09/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011294 | 08/09/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011295 | 08/09/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011296 | 08/09/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011297 | 08/09/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011298 | 08/09/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011299 | 08/09/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011300 | 08/09/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0011314 | 08/09/2021 | 1647.28 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº1885/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0011319 | 08/09/2021 | 2689.34 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1884/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0011321 | 08/09/2021 | 21490.50 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1883/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0011324 | 08/09/2021 | 1369.34 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS E DE TRAUMOLOGIA DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1882/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 08/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ERINALDO BATISTA CPF 853.613.804-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF N° 1881/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0011328 | 08/09/2021 | 24906.38 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA, BIOPISIA E PUNÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021,PRESTADOS A POPULAÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU Nº 1880/2021, CONF PP 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 08/09/2021 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTERIO IOD COM PRE-DOSE), REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA LIMA CPF 073.435.584-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1874/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011330 | 08/09/2021 | 1252.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1873/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011331 | 08/09/2021 | 2461.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1872/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011332 | 08/09/2021 | 2214.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 1871/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 08/09/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO, DECISÃO NOS AUTOS ACP PJE Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 1875/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011334 | 08/09/2021 | 244.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1870/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011335 | 08/09/2021 | 1241.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1879/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011336 | 08/09/2021 | 1474.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1869/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011337 | 08/09/2021 | 63.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1876/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011338 | 08/09/2021 | 128.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1877/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011339 | 08/09/2021 | 3128.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, TROCA DE RELE E CAPACITOR, NA UBS DA PRIMAVERA, SÃO JOSÉ , MUTIRÃOJUÁ E NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1868/2021 E PP Nº 62/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011340 | 08/09/2021 | 2913.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1878/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011342 | 08/09/2021 | 280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1867/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011345 | 08/09/2021 | 140.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1866/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011349 | 08/09/2021 | 560.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1865/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011350 | 08/09/2021 | 280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1864/2021 E PPNº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0011353 | 08/09/2021 | 1550.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONA, DESTINADOS PARA EVENTO DE VACINAÇÃO DA COVID 19, NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CIDADE LUZ, FAIXA ETARIA 18+, NO DIA29 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1863/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011355 | 08/09/2021 | 137.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1862/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011357 | 08/09/2021 | 279.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1861/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011358 | 08/09/2021 | 274.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1860/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011360 | 08/09/2021 | 48.89 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL COV 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1859/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011362 | 08/09/2021 | 1108.15 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1858/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011363 | 08/09/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1857/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011366 | 08/09/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1856/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011281 | 08/09/2021 | 122.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2125/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011304 | 08/09/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 08/09/2021 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 08/09/2021 | 3.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 08/09/2021 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011277 | 08/09/2021 | 224.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 222/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011283 | 08/09/2021 | 3162.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 787/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011284 | 08/09/2021 | 1870.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 785/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0011301 | 08/09/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011369 | 08/09/2021 | 1788.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE ENCANADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INDUSTRIA DE COMERCIO DESTE MUNICIPIO E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 08/09/2021 | 174.95 | 03213580000193 | JOELMA PERERIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULEHRES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MULHER Nº 83/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0011288 | 08/09/2021 | 220.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 81/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 08/09/2021 | 500.00 | 00005124779497 | GERLANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA O ATLETA MENOR DE IDADE(SAMUEL DOS SANTOS BEZERRA), PARA PARTICIPAR DAS DISPUTAS DA ECMP SUB 11 NA CIDADE DE SÃO LUIZ MARANHÃO -MA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011365 | 08/09/2021 | 85.24 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2144/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 08/09/2021 | 3300.00 | 42156235000117 | JACIELY RAMALHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON, TUBO E CHAPA E CONSERTO DE DOIS PORTÕES NO O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 08/09/2021 | 500.00 | 00001008337480 | JANAINA FERNANDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA O ATLETA MENOR DE IDADE(PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE), PARA PARTICIPAR DAS DISPUTAS DA ECMP SUB 11 NA CIDADE DE SÃO LUIZ MARANHÃO -MA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA, EM FACE DO ''III FEST CAPOEIRA ARTE ZUMBRASIL'', ORGANIZAÇÃO DO CONTRAMESTRE CAJÃO (ALMIR MARINHO) A SE REALIZAR NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO NA CIDADE DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 09/09/2021 | 900.00 | 00073923591420 | CARLOS ANTONIO N. FRAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, A ESCOLINHA DO PROFESSOR CARLINHOS FRAGA, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL ADAULTO REPRESENTANDO A CIDADE DE GUARABIRA NA MODALIDADE E FORMADE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 09/09/2021 | 300.00 | 00005828803433 | JOSE WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB 2021 COMO REPRESENTANTE GUARABIRENSE NA MODALIDADE E EM FORMA DE INCENTIVO AOESPORTE E A JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 09/09/2021 | 500.00 | 00007672046462 | MAIRA AMARAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA O PROJETODE TEAKWONDO ''CLARA DE ASSIS'', DO NUCLEO ESPÍRITA AMIGOS DA PAZ QUE PARTICIPARÁ DO OPEM NORDESTE DE TEAKWONDO, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA, NO DIA 25 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AOS ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 15º COPA AMÉRICA OPEN TAEKWONDO, NA CIDADE DE ARUJÁ/SP, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 454/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011404 | 09/09/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 500 TILJOLOS, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO INTENRO Nº 2301/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 09/09/2021 | 70.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 09/09/2021 | 1640.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES " O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0011370 | 09/09/2021 | 5061.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOSEC MULHER Nº 82/2021 E PP Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 09/09/2021 | 1850.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM FACE DO EVENTO DO AGOSTO LILÁS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 84/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 09/09/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 823369/2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 09/09/2021 | 2400.00 | 00006892261442 | LUCAS RESENDE CAVALCANTE | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200 ESTACAS, DESTINADAS PARA O CARRUAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011400 | 09/09/2021 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 790/2021E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0011409 | 09/09/2021 | 1880.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADERIA HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 792/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011419 | 09/09/2021 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 791/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011458 | 09/09/2021 | 446.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MATADOURO DE CAPRINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1337/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 09/09/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 09/09/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2240/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 09/09/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2242/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 09/09/2021 | 11.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 09/09/2021 | 3.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011375 | 09/09/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011376 | 09/09/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011378 | 09/09/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011379 | 09/09/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011380 | 09/09/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 09/09/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011386 | 09/09/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATONº 000283/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000112021 | 0011388 | 09/09/2021 | 4550.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122021 | 0011390 | 09/09/2021 | 4200.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 232/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 09/09/2021 | 1659.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 794/20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 09/09/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 226/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 09/09/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 229/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011403 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011405 | 09/09/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 09/09/2021 | 451.61 | 00071605555460 | ANTHONY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0011408 | 09/09/2021 | 1805.30 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 041/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 362/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 09/09/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 09/09/2021 | 451.61 | 00070079985424 | MARCELO CONSTATINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL COVID (SANTA TEREZINHA), CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 09/09/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0011414 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 09/09/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 09/09/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011418 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0011420 | 09/09/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0011421 | 09/09/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011422 | 09/09/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 09/09/2021 | 2600.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 795/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011424 | 09/09/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011426 | 09/09/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011427 | 09/09/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011433 | 09/09/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011440 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011443 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011445 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011447 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 09/09/2021 | 219.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011466 | 09/09/2021 | 6177.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1893/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0011468 | 09/09/2021 | 1383.10 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1886/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011469 | 09/09/2021 | 81.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1894/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 09/09/2021 | 700.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA UBS DO BAIRRO DAS NAÇÕES/JUÁ E NA UBS NORDESTE III NA PREF. MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1348/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011471 | 09/09/2021 | 820.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1887/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 09/09/2021 | 325.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DE PAREDE NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DR AUGUSTO DE ALMEIDA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1341/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 09/09/2021 | 380.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS EM FACE DO DRIVE DA VACINAÇÃO DA COVID-19, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 1888/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011474 | 09/09/2021 | 5297.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1895/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011475 | 09/09/2021 | 1172.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1896/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011477 | 09/09/2021 | 336.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1897/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0011479 | 09/09/2021 | 3040.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL E DECISÃO NOS AUTOS Nº 0800339-39.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1889/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0011481 | 09/09/2021 | 2545.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS (FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1890/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 09/09/2021 | 1850.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, EM FACE A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ NO CINEMAXXI, NO DIA02 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1898/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011484 | 09/09/2021 | 1725.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1891/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 09/09/2021 | 1350.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, EM FACE DA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, NA PRAÇA LIMA E MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1899/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011487 | 09/09/2021 | 716.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1892/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 09/09/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 36/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 09/09/2021 | 1050.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, EM FACE DA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, NO PARQUE DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1900/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 09/09/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 37/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 09/09/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 38/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 09/09/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 09/09/2021 | 4600.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, EM FACE DA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021, NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING CIDADE LUZ, NA FAIXA ETARIA DE 18+, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1901/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011494 | 09/09/2021 | 2125.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS IMPRESSO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1902/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011495 | 09/09/2021 | 11900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS IMPRESSO (17.000 CARTÃO DE VACINAS), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 1903/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011496 | 09/09/2021 | 230.10 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 390 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1904/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 09/09/2021 | 230.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1905/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 09/09/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1906/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 09/09/2021 | 1200.00 | 35644951000188 | MATEUS FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NA SERVIÇOS DE DICULGAÇÃO DO PAREDÃO DA VACINAÇÃO POR MEIO DE DIGITAIS INFLUENCERS, VACINAÇÃO DA COVID 19, NA FAIXA ETARIA DE 18+, NO DIA 29 DE AGOSTO, NO SHOPPING CIDADE LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1907/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011431 | 09/09/2021 | 309.59 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIOSTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 796/2021 PP Nº28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 09/09/2021 | 600.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM FACE DO EVENTO CIVICO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0011371 | 09/09/2021 | 3125.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS (BOLETOS DE INDIVIDUAIS E AGRUPAMENTOS DOS LOTEAMENTOS DO IPTU 2021), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO INTERNO Nº 2216/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 09/09/2021 | 30.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/09/2021 | 250.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 09/09/2021 | 2.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 09/09/2021 | 2.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 09/09/2021 | 1510.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº680/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011425 | 09/09/2021 | 832.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 682/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 09/09/2021 | 1228.11 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, CREI, TIA LÉA, LUIZA PAULINO E LIA BELTRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 681/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011429 | 09/09/2021 | 1507.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 683/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011430 | 09/09/2021 | 1944.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 684/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 09/09/2021 | 454.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1340/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 09/09/2021 | 1015.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PLACAS DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUCIONARÁ A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1347/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 09/09/2021 | 348.80 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, NA CRECHE ABIGAIL VIERA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRANº 1342/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 09/09/2021 | 170.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO, SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1344/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 09/09/2021 | 268.00 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TOMADAS, NA CRECHE LIA BELTRÃO, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1343/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 09/09/2021 | 200.00 | 00041966860870 | BRUNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO FOTOGRAFICOS DA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO 2021, REALIZADO NO DIA 26/08, PELA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011437 | 09/09/2021 | 54.67 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CRAS CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1157/2021 E PP Nº28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 09/09/2021 | 255.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1156/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011415 | 09/09/2021 | 241.38 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 09/09/2021 | 90.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011435 | 09/09/2021 | 390.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1078/2021 EPP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011436 | 09/09/2021 | 637.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1080 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1081/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011439 | 09/09/2021 | 784.70 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1330 TIJOLOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOSNAS RUAS COLOMBIA, PARANÁ E ARGENTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1080/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0011441 | 09/09/2021 | 3905.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, FAZENDO LIGAÇÃO A RUA JOSÉ DA CUNHA REGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1071/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011442 | 09/09/2021 | 597.24 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO E CAIXAS PUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1072/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011444 | 09/09/2021 | 2913.56 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E ROÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1073/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011446 | 09/09/2021 | 55.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS DA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1074/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011448 | 09/09/2021 | 195.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA E CONFECÇÃO DE PLACA PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1075/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011449 | 09/09/2021 | 1060.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO NA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1076/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011451 | 09/09/2021 | 673.84 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE FERRO DE CONCRETO E CAIXAS PLUVIAISNA RUA JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1077/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 09/09/2021 | 484.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA COBERTURA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0011486 | 09/09/2021 | 8106.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DOS BAIRROS E CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1082/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011454 | 09/09/2021 | 1534.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1339/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011456 | 09/09/2021 | 251.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA DA RUA JOSÉ AMERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1339/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00132020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011460 | 09/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1336/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011461 | 09/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1335/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011462 | 09/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1334/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0011463 | 09/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTODA LODONIO DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1333/2021 E PP Nº 15/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011512 | 10/09/2021 | 2435.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1354/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011513 | 10/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1349/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011515 | 10/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1350/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011517 | 10/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RIA LODONIO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1351/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011518 | 10/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RIA LODONIO HENRIQUE DE BULHÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1352/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011519 | 10/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1353/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011576 | 10/09/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00285/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011578 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011585 | 10/09/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011586 | 10/09/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1309/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011591 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070307176436 | YASMIM VENANCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS COMO DESENHISTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 082/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 10/09/2021 | 280.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 EIXOS TRAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DE COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 10/09/2021 | 180.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DOS BANCOS DE FEIRA DO ACARÍ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011505 | 10/09/2021 | 1858.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA PRINCIPAL DA CACHOEIRA DOS GUEDES E AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1085/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011506 | 10/09/2021 | 4331.35 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS RAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA E PLACA DE CONCRETO ARMADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1084/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0011526 | 10/09/2021 | 735.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1079/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0011528 | 10/09/2021 | 8456.00 | 42469384000136 | JOSE JAILSON DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTES DO VALOR CONTRATUAL PARA AQUISIÇÕES DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA CESTAS DE LIXO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1083/2021 E DP Nº 00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0011570 | 10/09/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011581 | 10/09/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011582 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011584 | 10/09/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011594 | 10/09/2021 | 6576.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PP 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011597 | 10/09/2021 | 8970.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011600 | 10/09/2021 | 7020.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011603 | 10/09/2021 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011605 | 10/09/2021 | 5265.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0011615 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0011620 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 270/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 263/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 268/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070572729448 | LEANDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 264/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 252/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 10/09/2021 | 390.32 | 00014756530427 | JOAO IDELFONSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 257/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 269/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0011501 | 10/09/2021 | 3475.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR (CORE I5), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1122/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/09/2021 | 450.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 150 MASCARAS, PARA ATENDER NA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO, NO CRAS UNIDADE CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1162/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 10/09/2021 | 305.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1154/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 10/09/2021 | 100.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA DA SEDE DO PROGRAMA CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1155/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 10/09/2021 | 938.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 10/09/2021 | 672.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 10/09/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011557 | 10/09/2021 | 347.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADERIRAS E 50 MESAS, EM FACE DA XIII CONFERENCIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO, NO CRAS DO CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSECNº 1194/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011590 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011599 | 10/09/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0011602 | 10/09/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 011/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES, INEXIGIBILIDADE 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011606 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0011613 | 10/09/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011614 | 10/09/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011617 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011521 | 10/09/2021 | 6460.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1139/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 10/09/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 10/09/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 10/09/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 10/09/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/09/2021 | 593.00 | 11227760000152 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA O CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NA MAISON D'MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº1158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 10/09/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 10/09/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 10/09/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0011616 | 10/09/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0011618 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0011619 | 10/09/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011624 | 10/09/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOSETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 10/09/2021 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 10/09/2021 | 980.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE FREEZER, DA CRECHE LIA BELTRÃO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 689/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0011508 | 10/09/2021 | 26744.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 687/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/09/2021 | 1340.00 | 24041119000170 | DAVID DE MENESES AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA, DAS ESCOLAS EDGARDO JULIO, EDIVARDSO TOSCANO E SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 688/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011510 | 10/09/2021 | 14458.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DO KIT MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 685/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011511 | 10/09/2021 | 321.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 686/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0011520 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF PP 080/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0011522 | 10/09/2021 | 4499.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0011534 | 10/09/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORMECERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 10/09/2021 | 1021.94 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011579 | 10/09/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011608 | 10/09/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011610 | 10/09/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011611 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0011621 | 10/09/2021 | 14500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 335/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210706PP00080, ORIUNDO DO PP 00080/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0011630 | 10/09/2021 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0364/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/09/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011634 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011637 | 10/09/2021 | 2800.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011643 | 10/09/2021 | 5680.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011654 | 10/09/2021 | 4600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA KKP 5H37, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011655 | 10/09/2021 | 5100.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAODO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021,PP 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011657 | 10/09/2021 | 3400.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011659 | 10/09/2021 | 4500.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011663 | 10/09/2021 | 5000.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 4J20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, ORIUNDO DO PP 003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011671 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011673 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011677 | 10/09/2021 | 4350.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONF PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0011686 | 10/09/2021 | 2600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 10/09/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 10/09/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 31/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011568 | 10/09/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0011569 | 10/09/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 10/09/2021 | 291.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/09/2021 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE AN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 10/09/2021 | 0.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 10/09/2021 | 606.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 10/09/2021 | 449.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0802965-70.2017.8.15.0181 AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 10/09/2021 | 1544.94 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801414-50.2020.8.15.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, PORTADOR DO CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS ARBITRADOS NA SETENÇA, ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 2001/2021, AÇÃO AJUIZADA EM 20/05/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 10/09/2021 | 5198.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803012-73.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GERLANE MONTEIRO DE MELO - CPF: 978.059.804-97 E EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO - CPF 468.308.044-34, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 17/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 10/09/2021 | 4310.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803506-35.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MAURICEIA DOS SANTOS SOUZA RAMOS, CPF N.° 073.259.824-96, REFERENTA A AÇÃO AJUIZADA EM 03/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 10/09/2021 | 1139.39 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 10/09/2021 | 269.92 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 10/09/2021 | 62744.62 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/09/2021 | 14562.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 10/09/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 091/2021-DFGGBA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 032/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 10/09/2021 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS), UTILIZADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 10/09/2021 | 451.61 | 00070868699454 | LARISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/09/2021 | 451.61 | 00070241269490 | LARYSSA LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 10/09/2021 | 451.61 | 00010884275450 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIDO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 10/09/2021 | 451.61 | 00002507941448 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 10/09/2021 | 451.61 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 10/09/2021 | 451.61 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/09/2021 | 722.58 | 00013741130427 | YSLAN JHONNY DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 10/09/2021 | 812.90 | 00070228807433 | KAUE VICTOR DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 10/09/2021 | 451.61 | 00011983428469 | DAYVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 10/09/2021 | 451.61 | 00005312890448 | MARIA HELENA SANTOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 10/09/2021 | 451.61 | 00005936962474 | EDINEIA DE LIMA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 10/09/2021 | 180.65 | 00007305622478 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 10/09/2021 | 812.90 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0011623 | 10/09/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000012021 | 0011626 | 10/09/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 10/09/2021 | 451.61 | 00005750399494 | FERNANDA PEREIRA BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 10/09/2021 | 1174.19 | 00014734679770 | MARLIANE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 10/09/2021 | 451.61 | 00070143574418 | JANICE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 10/09/2021 | 451.61 | 00009440766450 | DELMO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 10/09/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 10/09/2021 | 1505.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, PARA 2º DOSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO 92/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 10/09/2021 | 1100.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 800/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062021 | 0011560 | 10/09/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT CAPS/AD DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 803/2021E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011563 | 10/09/2021 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1946/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011564 | 10/09/2021 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1945/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011565 | 10/09/2021 | 16247.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1944/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011566 | 10/09/2021 | 3600.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEL), DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1943/2021. PP 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011567 | 10/09/2021 | 18593.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS CO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1942/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 10/09/2021 | 1026.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA, DESTINADAS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1941/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011572 | 10/09/2021 | 268.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1940/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011574 | 10/09/2021 | 2186.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1939/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011575 | 10/09/2021 | 920.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1938/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011583 | 10/09/2021 | 549.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1937/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011588 | 10/09/2021 | 147.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1936/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011592 | 10/09/2021 | 274.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1935/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011593 | 10/09/2021 | 930.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1934/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011595 | 10/09/2021 | 612.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1933/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011596 | 10/09/2021 | 417.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1932/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011598 | 10/09/2021 | 960.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1931/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011601 | 10/09/2021 | 698.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1930/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011604 | 10/09/2021 | 1096.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1929/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011607 | 10/09/2021 | 1241.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1928/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011609 | 10/09/2021 | 2741.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1927/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011612 | 10/09/2021 | 65.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1926/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011622 | 10/09/2021 | 371.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1925/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011629 | 10/09/2021 | 1763.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1924/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011632 | 10/09/2021 | 1051.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1923/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011635 | 10/09/2021 | 248.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1922/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011639 | 10/09/2021 | 495.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1921/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011640 | 10/09/2021 | 906.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1920/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011641 | 10/09/2021 | 253.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1919/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011642 | 10/09/2021 | 105.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1918/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011644 | 10/09/2021 | 213.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1917/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011645 | 10/09/2021 | 1433.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1916/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011646 | 10/09/2021 | 2675.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1915/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011647 | 10/09/2021 | 4954.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1914/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011648 | 10/09/2021 | 120.12 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1913/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011649 | 10/09/2021 | 762.94 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1912/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 10/09/2021 | 120.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1911/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 10/09/2021 | 1350.00 | 42859958000182 | CHARLES WILLIAM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PORTAL, BEAN E GRID, EM FACE DA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, NA PRAÇA LIMA E MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1910/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011652 | 10/09/2021 | 2319.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS, 40 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 DRIVE THUR, NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1909/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0011653 | 10/09/2021 | 646.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, 30 CADEIRAS E 05 MESAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021 ,A PRAÇA LIMA E MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1908/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 10/09/2021 | 318.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 799/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 10/09/2021 | 325.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACA Nº QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 10/09/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 10/09/2021 | 29.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 10/09/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0011552 | 10/09/2021 | 5050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 797/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011554 | 10/09/2021 | 440.56 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2309/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0011580 | 10/09/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0011589 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 10/09/2021 | 6000.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MONTAGEM DA CAMARA FRIA DA COOPERATIVA DE CAPRINOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTENRO Nº 2292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 10/09/2021 | 220.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NA SEC DE DESEVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011500 | 10/09/2021 | 608.08 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011573 | 10/09/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00284/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011754 | 13/09/2021 | 300.77 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 85/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011755 | 13/09/2021 | 125.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 86/2021 E PP Nº19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA SUDEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROJETO DO BAIRRO DONA ADÁLIA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011809 | 13/09/2021 | 145.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 2468/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 13/09/2021 | 750.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 13/09/2021 | 580.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 807/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 13/09/2021 | 620.11 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA GR 1803, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 13/09/2021 | 870.04 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/09/2021 | 11.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 13/09/2021 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 13/09/2021 | 400.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 CUSTOM DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 806/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 13/09/2021 | 595.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 13/09/2021 | 1551.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 805/20201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 13/09/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1947/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 13/09/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (EXAME DE PET-SCAN), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR CPF 062.067.557-89, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU Nº 1948/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011781 | 13/09/2021 | 179.41 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1949/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011787 | 13/09/2021 | 490.87 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1950/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011789 | 13/09/2021 | 489.44 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1951/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011793 | 13/09/2021 | 119.46 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1952/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011795 | 13/09/2021 | 53.07 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1953/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011796 | 13/09/2021 | 605.07 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1954/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011798 | 13/09/2021 | 145.27 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1955/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011799 | 13/09/2021 | 106.98 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1956/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011803 | 13/09/2021 | 194.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1957/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011806 | 13/09/2021 | 237.63 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1958/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011810 | 13/09/2021 | 2822.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1959/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011811 | 13/09/2021 | 252.47 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1960/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011812 | 13/09/2021 | 251.46 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1961/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011814 | 13/09/2021 | 398.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1962/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011815 | 13/09/2021 | 291.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1963/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011817 | 13/09/2021 | 164.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1964/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011818 | 13/09/2021 | 73.04 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1965/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011821 | 13/09/2021 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1966/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011822 | 13/09/2021 | 4099.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1967/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011824 | 13/09/2021 | 432.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1968/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011825 | 13/09/2021 | 1605.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1969/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0011826 | 13/09/2021 | 7115.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1970/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0011827 | 13/09/2021 | 4469.92 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1971/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011828 | 13/09/2021 | 45.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1972/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011829 | 13/09/2021 | 18.24 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1973/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011830 | 13/09/2021 | 18.24 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1974/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 13/09/2021 | 580.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DOMINGOS DA SILVA CNS 706403634098082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAUNº 1975/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 13/09/2021 | 4000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALA DO CINEMA, DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIAPL DE SAÚDE, REALIZADA NO SHOPPING CIDADE LUZ, NO DIA 02 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1976/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011710 | 13/09/2021 | 124.85 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 62/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011716 | 13/09/2021 | 584.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 63/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 13/09/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 13/09/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 13/09/2021 | 2232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 13/09/2021 | 2000.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011767 | 13/09/2021 | 202.19 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPTAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 40/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011775 | 13/09/2021 | 13.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 809/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011791 | 13/09/2021 | 159.21 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH Nº 224/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011819 | 13/09/2021 | 200.47 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CONSERTO NO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINIOSTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC. PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011823 | 13/09/2021 | 128.98 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O COFFE BREAK PRODUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A POSSE DOS CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH/GABSEC E PPNº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011704 | 13/09/2021 | 289.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 468/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011706 | 13/09/2021 | 188.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 470/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 13/09/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 13/09/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011759 | 13/09/2021 | 14.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 043/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011763 | 13/09/2021 | 148.96 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 041/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 13/09/2021 | 770.00 | 29263170000140 | MOISES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 07 VIDROS FIXOS E 01 PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE/SETOR DE EVENTOS E CERIMONIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011802 | 13/09/2021 | 94.05 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 467/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011805 | 13/09/2021 | 222.48 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 466/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011813 | 13/09/2021 | 176.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 042/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011724 | 13/09/2021 | 1515.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2438/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011725 | 13/09/2021 | 531.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2439/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 13/09/2021 | 183.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 13/09/2021 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011757 | 13/09/2021 | 188.63 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2360/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011758 | 13/09/2021 | 307.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2361/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011816 | 13/09/2021 | 59.18 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2386/2021. ORIUNDO DO PP 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 13/09/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA - UNDIME/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011782 | 13/09/2021 | 3000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 100 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 695/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011785 | 13/09/2021 | 1851.21 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 694/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011794 | 13/09/2021 | 838.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 691/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011797 | 13/09/2021 | 328.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 693/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011800 | 13/09/2021 | 191.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 692/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011820 | 13/09/2021 | 845.24 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 690/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1186/2021, REF AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 13/09/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1185/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO, Nº 72 BAIRRO DO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1185/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/09/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1184/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 13/09/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE JULHO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 13/09/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 13/09/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDERDOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 13/09/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 13/09/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 1178/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 13/09/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1177/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 13/09/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 13/09/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 13/09/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 128, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 13/09/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1171/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 13/09/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1170/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1169/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/09/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1191/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 13/09/2021 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 13/09/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 13/09/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 13/09/2021 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011771 | 13/09/2021 | 8517.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 URNAS ADULTAS, 02 URNA INFANTIL, 04 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO GABSEC Nº 1203/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 13/09/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1200/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 13/09/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0011776 | 13/09/2021 | 3801.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1202/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 13/09/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1201/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 13/09/2021 | 3500.00 | 00010377876410 | JAYANNER FERNANDES SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E DECORAÇAO DE MINE BOLOS, EM FACE DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2021, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, NA MAISON DE MEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00010377876410 | JAYANNER FERNANDES SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E DECORAÇAO DE BOLOS DECORATIVOS E COMESTIVEIS EM FACE DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO 2021, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, NA MAISON DE MEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1209/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 13/09/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1188/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 13/09/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL EDOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 13/09/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1189/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 13/09/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1167/2021, REF AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011804 | 13/09/2021 | 273.97 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1205/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011762 | 13/09/2021 | 276.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1197/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011764 | 13/09/2021 | 451.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1196/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011807 | 13/09/2021 | 184.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1198/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011808 | 13/09/2021 | 239.38 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1195/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011722 | 13/09/2021 | 83.96 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2440/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011723 | 13/09/2021 | 67.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2443/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011801 | 13/09/2021 | 288.84 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALMENTAÇÃO, PARA OS ARTISTAS, TECNICOS E PESSOAL DE APOIO NO PROJETO "LIVE NOSSOS PAIS" COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO TEATRO GERAL ALVERGA NO DIA 12 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2390/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011707 | 13/09/2021 | 461.74 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1091/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0011715 | 13/09/2021 | 3663.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1087/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011705 | 13/09/2021 | 123.83 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1361/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011708 | 13/09/2021 | 263.49 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO O CEMITERIO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1090/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0011709 | 13/09/2021 | 657.98 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1089/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 14/09/2021 | 5550.81 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO ACESSIVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011886 | 14/09/2021 | 232.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1366/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011836 | 14/09/2021 | 590.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1099/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011838 | 14/09/2021 | 1029.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 73 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1092/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011873 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011889 | 14/09/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOCA ATAIDE - BAIRRO NOVO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1099/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011891 | 14/09/2021 | 708.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BILA ALVERGA - BAIRRO DAS NAÇÕES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1101/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011877 | 14/09/2021 | 391.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER OS SERVIDORES EM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2458/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0011841 | 14/09/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1204/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 14/09/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 14/09/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011883 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011842 | 14/09/2021 | 1305.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 90 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA XIII CONFERÊNCIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA QUE FOI REAZLIADA NO DIA 25 DE AGOSTO, NO CRAS CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1207/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011843 | 14/09/2021 | 870.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 60 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE PLANTÕES DE AGOSTO PARA EQUIPEDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1206/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011844 | 14/09/2021 | 145.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO CASAMENTO COLETIVO, DIA26 DE AGOSTO NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1208/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0011846 | 14/09/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 817/2021 E PPNº 00006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011882 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011884 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 14/09/2021 | 2000.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ôNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 815/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011868 | 14/09/2021 | 1542.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS DAS ESCOLAS, DURANTE A PANDEMIA COVID 19, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011869 | 14/09/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS DAS ESCOLAS, DURANTE A PANDEMIA COVID 19, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 14/09/2021 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 3369/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011892 | 14/09/2021 | 391.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 696/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/09/2021 | 1640.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LATÃO DE LEITE PLAST, DESTINADOS PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIEMNTÇÃO ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEDUC Nº 698/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0011895 | 14/09/2021 | 10498.07 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL NAS MEDIÇÕES 10,11,12,13, E 14, NA REFORMA DA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EAIMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1373/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0011897 | 14/09/2021 | 12980.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 220 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 699/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIV ESPECIAIS DA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 14/09/2021 | 4148.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE TORRE COM FONTE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 697/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0011901 | 14/09/2021 | 17623.04 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL, NAS MEDIÇÕES 4,5,6 E 7 DO CONTRATO Nº 218/2021, NA REFORMA DO GINÁSIO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1375/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020. | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011839 | 14/09/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 32/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 14/09/2021 | 231.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 14/09/2021 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 14/09/2021 | 1400.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011864 | 14/09/2021 | 449.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTENRO Nº 2448/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 14/09/2021 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011872 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011874 | 14/09/2021 | 1160.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE DO IPTU 2021 (HORA EXTRAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTENRO Nº 2445/2021 E PPNº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011875 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011833 | 14/09/2021 | 565.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 46/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011834 | 14/09/2021 | 261.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 45/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011840 | 14/09/2021 | 899.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 471/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011871 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011835 | 14/09/2021 | 493.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO Nº 64/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 14/09/2021 | 451.61 | 00070872702499 | RAQUEL DE SENA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, ATUANDO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 14/09/2021 | 300.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011849 | 14/09/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 814/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011858 | 14/09/2021 | 203.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº /2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 14/09/2021 | 129.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011876 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 ETERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 14/09/2021 | 3200.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA DE MÚSICA (MASTRO ZÉ ROBERTO), EM FACE DO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA DA SAÚDE - HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021,NA RPAÇA FERREIRA DE MELO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTENRO Nº 2450/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 14/09/2021 | 1441.76 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 812/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 14/09/2021 | 487.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO õNIBUS DE PLACA Nº LRT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 813/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011878 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011879 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011880 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011888 | 14/09/2021 | 1044.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 72 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1977/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0011890 | 14/09/2021 | 977.02 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL NA 7º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1374/2020, CONFORME TP 004/2019. | 00072019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011893 | 14/09/2021 | 159.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1978/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011896 | 14/09/2021 | 464.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 32 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1980/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0011898 | 14/09/2021 | 5340.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTAVEL), DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1981/2021. PP 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0011899 | 14/09/2021 | 56635.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 1979/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011902 | 14/09/2021 | 8499.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1985/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011903 | 14/09/2021 | 1553.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1986/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0011904 | 14/09/2021 | 126.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MULETA CANADENSE EM ALUMINIO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº1984/2020, ORIUNDO PP. Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0011905 | 14/09/2021 | 3271.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1987/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542021 | 0011906 | 14/09/2021 | 210.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MULETA CANADENSE EM ALUMINIO, DESTINADO A PESSOAS DEFICIENTES OU CONVALESCENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1983/2021, ORIUNDO PP. Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0011907 | 14/09/2021 | 4075.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1982/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 14/09/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 14/09/2021 | 135.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0011870 | 14/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 14/09/2021 | 2000.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 816/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011887 | 14/09/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2.495/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011862 | 14/09/2021 | 600.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011935 | 15/09/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011916 | 15/09/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 15/09/2021 | 242.77 | 15726773000127 | GENEILSON RAMOS EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O EVENTO WORKSHOP (SETEMBRO AMARELO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMO MULHERNº 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011923 | 15/09/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 88/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011942 | 15/09/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 2585/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011910 | 15/09/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2517/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011919 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2523/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011924 | 15/09/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2524/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 15/09/2021 | 1770.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 240gb, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 15/09/2021 | 22.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 15/09/2021 | 286.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011975 | 15/09/2021 | 527.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2030/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011977 | 15/09/2021 | 414.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2029/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011979 | 15/09/2021 | 646.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2028/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011982 | 15/09/2021 | 61.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2027/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011984 | 15/09/2021 | 160.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2026/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011985 | 15/09/2021 | 1201.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2025/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011989 | 15/09/2021 | 131.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2024/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011991 | 15/09/2021 | 198.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2023/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011992 | 15/09/2021 | 133.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2022/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011998 | 15/09/2021 | 262.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2021/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0011999 | 15/09/2021 | 606.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2020/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012000 | 15/09/2021 | 241.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2019/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012001 | 15/09/2021 | 642.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2018/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012002 | 15/09/2021 | 29535.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 2017/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012003 | 15/09/2021 | 1980.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2016/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012005 | 15/09/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2015/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012006 | 15/09/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2014/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012008 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2013/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012010 | 15/09/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2012/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012012 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2011/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012013 | 15/09/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2010/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012014 | 15/09/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2009/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012015 | 15/09/2021 | 360.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2008/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012016 | 15/09/2021 | 162.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2007/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012017 | 15/09/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2006/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012018 | 15/09/2021 | 612.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 102 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2005/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012019 | 15/09/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2004/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 15/09/2021 | 39.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2031/2021. CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 15/09/2021 | 30.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2032/2021. CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 15/09/2021 | 79.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2033/2021. CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012023 | 15/09/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2003/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 15/09/2021 | 684.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2034/2021. CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012025 | 15/09/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2002/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 15/09/2021 | 286.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2035/2021. CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012027 | 15/09/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2001/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012028 | 15/09/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2000/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012029 | 15/09/2021 | 156.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1999/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012030 | 15/09/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1998/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012031 | 15/09/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1997/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012032 | 15/09/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1996/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012033 | 15/09/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1995/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0012034 | 15/09/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1994/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012035 | 15/09/2021 | 154.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1993/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0012036 | 15/09/2021 | 2979.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1992/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012037 | 15/09/2021 | 767.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1991/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012038 | 15/09/2021 | 2104.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1990/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012039 | 15/09/2021 | 174.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1989/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012040 | 15/09/2021 | 778.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 1988/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011911 | 15/09/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETORE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 65/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011932 | 15/09/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 820/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011937 | 15/09/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO RH Nº 225/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011943 | 15/09/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011946 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000592021 | 0011974 | 15/09/2021 | 473.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 42/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011978 | 15/09/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 41/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0011914 | 15/09/2021 | 132.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011939 | 15/09/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 474/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011941 | 15/09/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 473/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011950 | 15/09/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 15/09/2021 | 2500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA DE CINEMA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ''ÁGOSTO LILÁS'',EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 15/09/2021 | 4356.65 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801642-30.2017.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/06/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 15/09/2021 | 5207.05 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801426-35.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO PAIVA, PORTADORA DO CPF 447.329.024-72, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 08/06/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 15/09/2021 | 1637.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0006095-09.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM23/05/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 16/06/2016, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 15/09/2021 | 1865.85 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802971-43.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 20/01/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 15/09/2021 | 7554.92 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0007265-16.2014.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE INEIDE DO NASCIMENTO MARQUES, PORTADORA DO CPF 510.704.054-34, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/08/2014, COM DECISÃO TRANSITADA EMJULGADO EM 16/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 15/09/2021 | 7350.42 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802976-65.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELIANE DEODATO MESSIAS, PORTADORA DO CPF 049.035.184-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 15/09/2021 | 7836.41 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800758-98.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE EDVALDO GALDINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 040.173.694-64, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 31/03/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 15/09/2021 | 7140.84 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802967-06.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSILENE AMORIM DE MOURA, PORTADORA DO CPF 713.351.294-72, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 15/09/2021 | 1795.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802672-66.2018.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, PORTADOR DO CPF 041.856.704-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AÇÃO AJUIZADA EM 13/11/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 15/09/2021 | 7557.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800632-77.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE THALLES LINHARES DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF 026.758.514-42, REFERENTE A AÇÃO AÇÃO AJUIZADA EM 26/03/2019, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 21/01/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 15/09/2021 | 3248.52 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802556-31.2016.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 14/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 15/09/2021 | 6404.17 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801554-89.2017.815.0181, EM FAVOR DE DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/07/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 15/09/2021 | 2020.96 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802596-13.2016.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, PORTADORA DO CPF 010.193.204.94,JANAEL NUNES DE LIMA, PORTADOR DO CPF 051.755.164-00 E BIANCA DINIZ DE CASTILHO, PORTADORA DO CPF 007.845.714-90, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/09/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/12/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 15/09/2021 | 1298.26 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803096-79.2016.815.0181, EM FAVOR DE HUGO RAFAEL GALDINO ARAUJO, CPF 075.250.064-31 E ANTONIO ROONEY DE ARRUDA FILHO, CPF 061.995.324-14, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 07/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 09/02/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 15/09/2021 | 660.03 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801195-13.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 15/09/2021 | 2489.87 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801266-44.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE RANIELLE GOMES NUNES DA SILVA LOURENÇO, PORTADOR DO CPF 011.259.614-22, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011956 | 15/09/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 2515/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011958 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 2521/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 15/09/2021 | 3.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 15/09/2021 | 198.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 15/09/2021 | 4000.52 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA ADEQUAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM SALA DE AULA, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1379/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 15/09/2021 | 353.60 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E CANALETAS, NA CRECHE TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1400/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011969 | 15/09/2021 | 1407.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 705/2021 E PP Nº 76/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011980 | 15/09/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 701/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 15/09/2021 | 112.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1401/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011983 | 15/09/2021 | 693.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 702/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 15/09/2021 | 101.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TOMADAS, NA CRECHE SAO MIGUEL, LOCALIZADA NO PREDIO DA AMECC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1402/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 15/09/2021 | 212.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E TOMADAS, NA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NO PREDIO DA AMECC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1403/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0011988 | 15/09/2021 | 5428.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 703/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0011990 | 15/09/2021 | 4108.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 704/2021, ORIUNDO PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011968 | 15/09/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1219/2021 E PP Nº07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011970 | 15/09/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1218/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011994 | 15/09/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1225/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012009 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1221/2021 E PP Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011966 | 15/09/2021 | 96.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA SEDE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1220/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011971 | 15/09/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1215/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011972 | 15/09/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1217/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011976 | 15/09/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1216/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012004 | 15/09/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1224/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012007 | 15/09/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1222/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012011 | 15/09/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1223/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011927 | 15/09/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2545/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0011930 | 15/09/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2543/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011917 | 15/09/2021 | 402.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 67 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1102/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0011959 | 15/09/2021 | 1644.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE GALERIAS E PARA FÔRMAS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011940 | 15/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOI NA RUA JARDIM (BELA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1396/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011944 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HERIQUE DE BULHOES (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1395/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011945 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1394/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011947 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1393/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011948 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1392/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011949 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1391/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011951 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1390/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011952 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1389/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011953 | 15/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1388/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011954 | 15/09/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1387/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0011955 | 15/09/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1386/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011957 | 15/09/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1381/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0011960 | 15/09/2021 | 39748.12 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1380/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011962 | 15/09/2021 | 1774.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1937/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0011964 | 15/09/2021 | 1800.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, SERVICOS EM IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ELIMINAÇÃO EM LED DA PRAÇA DO CONJ RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1385/2021 E PP Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011965 | 15/09/2021 | 1001.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1398/2021, ORIUNDO DEPREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0011967 | 15/09/2021 | 19173.26 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1399/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 16/09/2021 | 1200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 TAMBORES DE METAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1407/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 16/09/2021 | 1690.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 BOMBONAS DE 200lts, DESTINADOS PARA COLETA SELETIVA (RECICLAGBA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 16/09/2021 | 2895.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DOS BAIRROS E CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1105/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012045 | 16/09/2021 | 3414.96 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ MEDINDO 93X27cm, PARA OS BALDES DA COLETA SELTIVA, EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1106/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 16/09/2021 | 3000.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 TAMBORES DE METAL DE 200lts, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0012061 | 16/09/2021 | 4950.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA BILA ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1104/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0012070 | 16/09/2021 | 289.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE (PAPEL 60 A4 C/50 FLS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1223/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 16/09/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE AGOSTO 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 16/09/2021 | 130.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 16/09/2021 | 250.00 | 00008670379465 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 16/09/2021 | 150.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 16/09/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 16/09/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 16/09/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTADESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012067 | 16/09/2021 | 1405.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM VERNIZ, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 51/2021E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0012068 | 16/09/2021 | 1544.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KIT MERENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 50/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0012069 | 16/09/2021 | 4440.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 49/2021, ORIUNDO PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 16/09/2021 | 175.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 16/09/2021 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 16/09/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 16/09/2021 | 1980.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 HD SSD E 02 FONTE REAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 43/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 16/09/2021 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 16/09/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 16/09/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 16/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 16/09/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 16/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012077 | 16/09/2021 | 1562.05 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2041/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0012078 | 16/09/2021 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2038/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012079 | 16/09/2021 | 3301.78 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL INSTALAÇÃO NO LOCAL E LONA COM VERNIZ E COM ILHOS E INSTALAÇÃO NO LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2040/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012080 | 16/09/2021 | 4600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2036/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 16/09/2021 | 64.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCO MARIANO CPF: 033.288.744-88 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0012082 | 16/09/2021 | 15083.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2039/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012084 | 16/09/2021 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE FIAT DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 821/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012085 | 16/09/2021 | 777.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 825/2021E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012086 | 16/09/2021 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 823/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012087 | 16/09/2021 | 1115.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA Nº OFB 9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 824/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 16/09/2021 | 19.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 16/09/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 16/09/2021 | 1279.20 | 42058208000101 | AURICELIA VIRGINIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM DO GRAMADO DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, NA RUA JOSÉ PERERIA (SÃO JOSÉ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZERE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012071 | 16/09/2021 | 100.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 479/2021 E PP Nº71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012072 | 16/09/2021 | 820.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ, DESTINADO A SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 478/2021E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 16/09/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 829829/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 17/09/2021 | 3400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012097 | 17/09/2021 | 120.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E SIMILARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2646/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012100 | 17/09/2021 | 1310.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E SIMILARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2647/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012101 | 17/09/2021 | 1075.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E SIMILARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2644/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0012115 | 17/09/2021 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº MNS 8A36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 830/2021 E PP Nº57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 17/09/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 17/09/2021 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 17/09/2021 | 2338.47 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 17/09/2021 | 5705.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692021 | 0012112 | 17/09/2021 | 1051.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 829/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 17/09/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 17/09/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 17/09/2021 | 103.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 17/09/2021 | 20.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 17/09/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012124 | 17/09/2021 | 1957.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA Nº OGC 6D18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 822/2021 E PPNº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 17/09/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 17/09/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0012127 | 17/09/2021 | 742.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 828/2021 E PP Nº00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 17/09/2021 | 32856.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 17/09/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 17/09/2021 | 29149.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 17/09/2021 | 37038.18 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 17/09/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 17/09/2021 | 34437.38 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 17/09/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 17/09/2021 | 2974.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012149 | 17/09/2021 | 4800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2042/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 17/09/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012151 | 17/09/2021 | 6864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2043/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0012152 | 17/09/2021 | 3012.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2044/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 17/09/2021 | 114.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012148 | 17/09/2021 | 780.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LAÇOS DO SETEMBRO AMARELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTENRO Nº 2654/2021E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 17/09/2021 | 1423.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0012117 | 17/09/2021 | 337.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 826/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012120 | 17/09/2021 | 720.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 17/09/2021 | 56085.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 17/09/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 17/09/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 17/09/2021 | 97.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 17/09/2021 | 1888.11 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 17/09/2021 | 2036.30 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 17/09/2021 | 133.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 17/09/2021 | 16384.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 17/09/2021 | 15384.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 17/09/2021 | 18381.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/CRECHE, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012107 | 17/09/2021 | 4338.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 53/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 17/09/2021 | 2226.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 17/09/2021 | 400.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 17/09/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 17/09/2021 | 4084.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 17/09/2021 | 2486.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/09/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 17/09/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 17/09/2021 | 1509.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 17/09/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 17/09/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 17/09/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 17/09/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 17/09/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 17/09/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 17/09/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 17/09/2021 | 31.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 17/09/2021 | 1580.00 | 00008397709444 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1238/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 17/09/2021 | 1717.50 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, PARA AS PRAÇAS E JARDINS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012134 | 17/09/2021 | 1531.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1110/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012136 | 17/09/2021 | 1375.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO NA PRAÇA FERREIRA DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1111/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012137 | 17/09/2021 | 843.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1112/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012138 | 17/09/2021 | 1642.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA TRAV RUI BARBOSA, TRVA SÃO LUIZ E JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1114/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012142 | 17/09/2021 | 1641.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1115/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0012162 | 20/09/2021 | 4125.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS RUA SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1117/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 20/09/2021 | 1924.80 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA TAV. JOÃO PIMENTEL FILHO (BAIRRO DO JUÁ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/09/2021 | 3924.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (INVESTIGAÇÃO GEOTÉNICO DE CAMPOS), ONDE SERÁ REALIZADA NA DRENAGEM DA RUA LEONEL FERRAZ (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM A CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO DO GRUPO TEATRAL ''O COLETIVO DOBRADO DE TEATRO E AUDIOVISUAL ''INTITULADO OS SALTIMBANCOS'', VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2589/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00011044179449 | MARCOS ANTONIO BESERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DO LIVRO DE SUA AUTORIA, INTITULADO ''O GUAXITE'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2586/25021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL, PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS EM VIRTUDE DO EMSO TER SIDO MSELECIONADO E CONVIDADO PARA PARTICIPAR DA 3º BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PAULISTA DE SOCORRO (SÃO PAULO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2583/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012169 | 20/09/2021 | 10690.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1241/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 20/09/2021 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1236/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 20/09/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1234/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1227/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/09/2021 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 20/09/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1212/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 20/09/2021 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 20/09/2021 | 1.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 20/09/2021 | 3474.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 20/09/2021 | 148.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012166 | 20/09/2021 | 1671.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 835/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012164 | 20/09/2021 | 6140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2045/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0012168 | 20/09/2021 | 2835.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 832/2021 EPP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 20/09/2021 | 44.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 20/09/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0012167 | 20/09/2021 | 2000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NS MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 834/2021 E PP 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012181 | 21/09/2021 | 108.57 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2738/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISIÇAO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 21/09/2021 | 6160.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADA PARA OS POÇOS EM VARIOS LOCAIS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO INTERNO Nº 2694/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012226 | 21/09/2021 | 295.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 2768/2021 E PP Nº26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012230 | 21/09/2021 | 1380.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 2769/2021, CONFPP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012185 | 21/09/2021 | 359.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E ADESIVO, DESTINADOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN 2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 21/09/2021 | 338.40 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE LINCEÇA NA OBRA HIDRICA, PARA CONBSTRUÇÃO DE UMA PSSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 21/09/2021 | 9.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 21/09/2021 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 21/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (CINTILOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE TAVARES DE ARAUJO CPF 716.694.664-42, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2053/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012221 | 21/09/2021 | 75.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2051/2021, CONF PP 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012222 | 21/09/2021 | 75.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2050/2021, CONF PP 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012224 | 21/09/2021 | 102.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2049/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012225 | 21/09/2021 | 116.56 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2048/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012227 | 21/09/2021 | 730.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2047/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012228 | 21/09/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 2046/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 21/09/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 21/09/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 21/09/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0012217 | 21/09/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, EM ATEDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 46/2021 E PP. 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0012220 | 21/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTIANDO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 45/2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000592021 | 0012183 | 21/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTINADO PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR Nº 2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0012186 | 21/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 485/2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012187 | 21/09/2021 | 2580.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO Nº 486/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012192 | 21/09/2021 | 1187.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LONAS DE IMPRESSÃO COM VERNIZ , ILHÓS E ADESIVOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 484/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012193 | 21/09/2021 | 887.04 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LONAS DE IMPRESSÃO COM VERNIZ, ILHÓS E ADESIVOS, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 483/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 21/09/2021 | 163.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0012204 | 21/09/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2714/2021 EPP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 21/09/2021 | 754.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 21/09/2021 | 2000.30 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PISO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (ALTO DA BOA VISTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1419/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0012212 | 21/09/2021 | 6527.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 62/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012213 | 21/09/2021 | 1194.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 61/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 21/09/2021 | 1870.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 69/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0012233 | 21/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANER DE MESA, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 070/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012234 | 21/09/2021 | 2070.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 65/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012236 | 21/09/2021 | 1255.13 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL ADVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 67/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012238 | 21/09/2021 | 120.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 66/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012195 | 21/09/2021 | 1585.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1242/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012196 | 21/09/2021 | 11168.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1240/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012197 | 21/09/2021 | 9855.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PORGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1239/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 21/09/2021 | 250.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A FAZENDA ESPERANÇA EM ALHANDRA-PB PARA VISITAR A SUA MAE A SRA TATIANA FRANÇA DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592021 | 0012219 | 21/09/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SCANER DE MESA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1244/2021 E PP Nº 059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0012239 | 21/09/2021 | 715.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1250/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012184 | 21/09/2021 | 74.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO INTENRO Nº 2745/2021 E PP N° 76/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0012223 | 21/09/2021 | 1008.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1245/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0012229 | 21/09/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1246/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0012231 | 21/09/2021 | 550.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1247/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0012235 | 21/09/2021 | 990.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1248/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0012237 | 21/09/2021 | 495.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1249/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012188 | 21/09/2021 | 828.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DOS CEMITERIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1121/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0012194 | 21/09/2021 | 14697.40 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 6º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1420/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 21/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E ROTATÓRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1418/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 21/09/2021 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA TOTAL 25.761,58m², COM ÁREA DE DESMEMBRAMENTO DE 3.931m², VINCULADO AS ATRIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012210 | 21/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1421/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012211 | 21/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1422/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012214 | 21/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1423/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012215 | 21/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1424/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012189 | 21/09/2021 | 3461.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA (CAPINAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1119/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012190 | 21/09/2021 | 137.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O BANHEIRO DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1120/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012262 | 22/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1428/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012264 | 22/09/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1430/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012265 | 22/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1429/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012266 | 22/09/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1427/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 22/09/2021 | 3000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL ASSESSORIA E CONSULT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO ONLINE QUE FOI MINISTRADO PARA TÉCNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL E GOVERNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1251/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 22/09/2021 | 906.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 22/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA CRECHE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA OSÓRIO NOBREGA DE OLIVEIRA (ALTO DA BOA VISTA), EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1431/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 22/09/2021 | 3500.00 | 40028600000182 | GABRIEL LUCAS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 100 MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 711/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 22/09/2021 | 7000.00 | 43554502000177 | GABIREL BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 14.142 CARNÊS DE IPTU 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTENRO Nº 2772/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 22/09/2021 | 220.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 22/09/2021 | 600.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DE HOMENAGEM PÓSTUMA DESTA EDILIDADE, AO VELORIO DA SRA. MARISA ALVERGA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 22/09/2021 | 117.18 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORIAIS EM FACE DA AVERBAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURA DE ÁREA DE DOMINIO E POSSE DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 22/09/2021 | 19.72 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, REFERENTE A AVERBAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DESCITURA DE ÁREA DE DOMINIO E POSSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0012261 | 22/09/2021 | 1980.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIBRIFICANTES, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 839/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 22/09/2021 | 310.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 838/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/09/2021 | 310.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO CAPS/II DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 837/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 22/09/2021 | 310.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DUCATO CAPS/AD DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 836/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 22/09/2021 | 1600.00 | 40116703000102 | CONHECIMENTO INTEGRADO E ASSESSORIA EM GESTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORAS RANIÉLI GONÇALVES DE SOUZA PORTADORA NO CPF Nº 099.898.454-78 E JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA CPF Nº 054.707.584-78, NO CURSO DE EXTENSÃO COMPLETO EM REABILITAÇÃO VISUAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME FOLDER E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012251 | 22/09/2021 | 318.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2054/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0012252 | 22/09/2021 | 966.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS (FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2055/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0012253 | 22/09/2021 | 1470.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINAS (FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTENCIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2056/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012254 | 22/09/2021 | 3357.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA, DESTINADOS PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2057//2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0012255 | 22/09/2021 | 14594.10 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2058/2021 EPP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012256 | 22/09/2021 | 9360.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2059/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0012257 | 22/09/2021 | 11247.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2060/2021 E PPNº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0012258 | 22/09/2021 | 1064.21 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2061/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0012259 | 22/09/2021 | 2120.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2062/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0012242 | 22/09/2021 | 106.14 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2778/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 22/09/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 22/09/2021 | 11.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0012271 | 23/09/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE TALONARIO ELETRONICO, NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2830/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 23/09/2021 | 54.47 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2808/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 23/09/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 23/09/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 23/09/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 2822/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 23/09/2021 | 200.16 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 23/09/2021 | 970.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 23/09/2021 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 23/09/2021 | 13.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012277 | 23/09/2021 | 8980.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2066/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0012278 | 23/09/2021 | 11845.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2065/2021, CONF PP 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 23/09/2021 | 1911.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 23/09/2021 | 47.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA O PACIENTE LORENZO FERNANDES DA SILVA CPF 168.298.304-86 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 23/09/2021 | 878.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 23/09/2021 | 1925.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 23/09/2021 | 1032.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDO DE PILATES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 23/09/2021 | 10569.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 23/09/2021 | 13876.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 23/09/2021 | 1489.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 23/09/2021 | 26961.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 23/09/2021 | 2173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 23/09/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800093-14.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE IGOR LUIZ ALVES BATISTA, PORTADOR DO CPF 038.875.504-04, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 23/09/2021 | 835.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800093-14.2019.815.0181, EM FAVOR DO HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/01/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 23/09/2021 | 76247.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 23/09/2021 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 23/09/2021 | 148.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 23/09/2021 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0012270 | 23/09/2021 | 16653.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 710/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 23/09/2021 | 1116.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 23/09/2021 | 11917.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 23/09/2021 | 3000.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS CRECHES TIA LÉA , AGIBAIL FERREIRA DA SILVA E LIA BELTRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1438/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/09/2021 | 875.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 23/09/2021 | 4687.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 23/09/2021 | 65869.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ 1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 842/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 24/09/2021 | 168.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 24/09/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 24/09/2021 | 700.00 | 09139551000881 | SERV. DE APOIO AS MRICRO EMPRESA PB SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ''EMPRETEC'', REALZIADO PELO SEBRAE, DO OUVIDOR GERALDO DO MUNICIPIO, DOUGLAS NÓBREGA, COMO REPRESENTANTE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0012310 | 24/09/2021 | 14594.10 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2058/2021 EPP Nº 39/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 24/09/2021 | 458.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOBI DE PLACA NºRLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 845/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 24/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN DAILY DE PLACA Nº QSKJ 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 844/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 840/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 24/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO JUMP DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 843/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0012318 | 24/09/2021 | 11175.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2067/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 24/09/2021 | 2538.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADERIAS DE RODAS PARA BANHO ADAPTADAS, DESTINADOS AOS PACIENTES YASMIM VITORIA RODRIGUES DELIMA CPF 136.253.394-08 E ANA ELOYSA DA LUZ SANTOS CPF 122.644.394-08 RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 24/09/2021 | 25.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 24/09/2021 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 27/09/2021 | 41370.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 27/09/2021 | 10105.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 27/09/2021 | 51.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 27/09/2021 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 27/09/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 27/09/2021 | 1968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 27/09/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 27/09/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 27/09/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/09/2021 | 2661.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 27/09/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 27/09/2021 | 887.80 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 27/09/2021 | 632.77 | 09150395000183 | PONTO X EQUIPADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 27/09/2021 | 9010.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 27/09/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 27/09/2021 | 72705.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/09/2021 | 303362.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS) VINCULADOS AO ACS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 27/09/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (Á DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/09/2021 | 138358.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 27/09/2021 | 61982.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 27/09/2021 | 35952.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 27/09/2021 | 80239.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 27/09/2021 | 26402.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 27/09/2021 | 109579.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 27/09/2021 | 62174.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/09/2021 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 27/09/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 27/09/2021 | 186850.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 27/09/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 27/09/2021 | 89500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 27/09/2021 | 145288.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 27/09/2021 | 31400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 27/09/2021 | 10600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 27/09/2021 | 438.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 27/09/2021 | 35174.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 27/09/2021 | 298745.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 27/09/2021 | 264396.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 27/09/2021 | 4884.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 27/09/2021 | 213277.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PREVINE BRASIL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/Á DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012400 | 27/09/2021 | 8980.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2066/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012401 | 27/09/2021 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2069/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 27/09/2021 | 52644.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 27/09/2021 | 24613.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 27/09/2021 | 471.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 27/09/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 27/09/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 27/09/2021 | 12552.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0012402 | 27/09/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. IN 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 27/09/2021 | 14675.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 27/09/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 27/09/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 27/09/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 27/09/2021 | 14583.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 27/09/2021 | 42807.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 27/09/2021 | 13571.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 27/09/2021 | 226.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 27/09/2021 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 27/09/2021 | 307.70 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 78/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 27/09/2021 | 34686.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 27/09/2021 | 72473.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 27/09/2021 | 35207.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 27/09/2021 | 12013.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 27/09/2021 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 27/09/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A DISPOSIÇÃO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 27/09/2021 | 12100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 27/09/2021 | 156731.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 27/09/2021 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/09/2021 | 39887.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 27/09/2021 | 158945.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 27/09/2021 | 88045.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 27/09/2021 | 57713.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 27/09/2021 | 54669.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 27/09/2021 | 1097374.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 27/09/2021 | 51728.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 27/09/2021 | 25931.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 27/09/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHOR TUTELAR (ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 27/09/2021 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 27/09/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 27/09/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 27/09/2021 | 10796.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 27/09/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 27/09/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/09/2021 | 20600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 27/09/2021 | 18474.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 27/09/2021 | 11238.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 27/09/2021 | 77681.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 27/09/2021 | 16133.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 27/09/2021 | 277.87 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1034816-77/2016 (834526), PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 27/09/2021 | 261930.31 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 27/09/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 27/09/2021 | 9830.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTO NAS RUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 28/09/2021 | 136924.47 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1034816-77/2016 (834526), PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS URBARNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0012420 | 28/09/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 28/09/2021 | 364.65 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 80/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0012421 | 28/09/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 28/09/2021 | 388.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 28/09/2021 | 229.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 28/09/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0012419 | 28/09/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 28/09/2021 | 281.24 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 2929/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/09/2021 | 6.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 28/09/2021 | 3.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 29/09/2021 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 29/09/2021 | 959.19 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PROCEDIMENTO COMUM CIVIL Nº 0802166-64.2018.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2070/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 29/09/2021 | 67834.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 29/09/2021 | 19407.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/09/2021 | 8780.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 29/09/2021 | 25509.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 29/09/2021 | 25640.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 29/09/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 29/09/2021 | 107433.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 29/09/2021 | 68099.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 29/09/2021 | 14313.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 29/09/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 29/09/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 29/09/2021 | 226.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 29/09/2021 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 29/09/2021 | 6500.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO Nº 0803949-15.2021.8.15.0181 AUTOR(A): ZILDA FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 29/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RRT REGISTRO TÉCNICA (CAU/BR), REFERENTE A RRT DO PROJETO DOS SERVIÇOS DE URANIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E PASISAGISMO DO ENTORNO DO CANAL PLUVIAL DO BAIRRO DO JUÁ, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 29/09/2021 | 2440.00 | 00080476007453 | ROSANGELA ARAUJO GRACINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELA ARTISTICA 100cm X 70cm,DESTIANDA PARA HOMENAGENS AOS ''GARIS'' PARA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº1140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 30/09/2021 | 20605.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 30/09/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 30/09/2021 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 30/09/2021 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/09/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 30/09/2021 | 124168.41 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 49/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 30/09/2021 | 38327.46 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 06/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 30/09/2021 | 3761.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 76ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 30/09/2021 | 295.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 76ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 30/09/2021 | 1545.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 76ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 30/09/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/09/2021 | 409.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 76ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 30/09/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 30/09/2021 | 18851.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 30/09/2021 | 14255.48 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 30/09/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 30/09/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 30/09/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/09/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 30/09/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 30/09/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/09/2021 | 9646.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 30/09/2021 | 537.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 30/09/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 30/09/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 30/09/2021 | 1.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/09/2021 | 2121.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 30/09/2021 | 61043.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 30/09/2021 | 656.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 30/09/2021 | 106.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 30/09/2021 | 564.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 30/09/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 30/09/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 30/09/2021 | 403770.64 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO.. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 30/09/2021 | 56373.36 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 30/09/2021 | 35173.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 30/09/2021 | 61205.39 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 30/09/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 30/09/2021 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 30/09/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 01/10/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 01/10/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 01/10/2021 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3074/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 01/10/2021 | 1106.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012510 | 01/10/2021 | 111.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 04 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3136/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0012511 | 01/10/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3135/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 01/10/2021 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 01/10/2021 | 10.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012505 | 01/10/2021 | 195.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3144/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012506 | 01/10/2021 | 200.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 340 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 3145/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012529 | 01/10/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2071/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012530 | 01/10/2021 | 780.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2072/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012531 | 01/10/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2073/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012533 | 01/10/2021 | 468.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2074/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012535 | 01/10/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2075/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012536 | 01/10/2021 | 8424.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2076/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012537 | 01/10/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2077/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0012538 | 01/10/2021 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2078/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 01/10/2021 | 350.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VECULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 2079/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012544 | 01/10/2021 | 4000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2080/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012546 | 01/10/2021 | 6750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE, EM FACE DO EVENTO SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2081/2021E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012549 | 01/10/2021 | 777.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2082/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0012553 | 01/10/2021 | 12035.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 2083/2021 E PP Nº 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0012561 | 01/10/2021 | 19606.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2084/2021 E PP Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 01/10/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2085/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0012571 | 01/10/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2086/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012580 | 01/10/2021 | 495.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 840 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2087/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CG 125 FAN DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 848/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 847/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0012603 | 01/10/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012507 | 01/10/2021 | 961.70 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.630 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 110/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012508 | 01/10/2021 | 928.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESCOLAS ANÁLIA PEREIRA DO NASCIMENTO, JOVENTINA MARIA DE PONTES E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 109/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 01/10/2021 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE,345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 01/10/2021 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/10/2021 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONARURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 01/10/2021 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 01/10/2021 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRROSÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 01/10/2021 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 01/10/2021 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 01/10/2021 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARALNº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 01/10/2021 | 3911.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1458/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012577 | 01/10/2021 | 6549.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012578 | 01/10/2021 | 696.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.180 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 120/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0012581 | 01/10/2021 | 14500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1329, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 01/10/2021 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153- SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/10/2021 | 1730.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 99/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 01/10/2021 | 5802.90 | 43506141000193 | SOLONILDO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1456/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 01/10/2021 | 3939.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS QUE POSSUEM SALAS DE AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 108/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0012616 | 01/10/2021 | 14500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 335/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210706PP00080, ORIUNDO DO PP 00080/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 01/10/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181- BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 01/10/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 01/10/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDOCUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINBISTRATIVO Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 01/10/2021 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0012624 | 01/10/2021 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMS 5F57, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 210706 E PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 01/10/2021 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/10/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 -BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 01/10/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINBISTRATIVO Nº 90/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 01/10/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 01/10/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 01/10/2021 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 01/10/2021 | 1620.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 98/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 01/10/2021 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 01/10/2021 | 1780.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RAIMUNDA RIBEIRO E MARIA BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 97//2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012640 | 01/10/2021 | 2780.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MMX 5335/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 01/10/2021 | 1680.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS JOÃO CLAUDINO E JUBERLITA PERERIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 96/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012642 | 01/10/2021 | 7200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0012643 | 01/10/2021 | 14500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF PP Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 01/10/2021 | 1830.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES VOVÓ CARMA E MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 95/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/10/2021 | 1680.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO E AMALIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 94/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 01/10/2021 | 1520.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE JEANE CRISTINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 01/10/2021 | 1630.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC ADMINISTRATIVO Nº 92/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0012503 | 01/10/2021 | 39950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0012599 | 01/10/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃOPUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONF PP 063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0012606 | 01/10/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 01/10/2021 | 79.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/10/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1216 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 01/10/2021 | 85.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 01/10/2021 | 85.71 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO, REFERENTE AO MES AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 01/10/2021 | 200.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1257/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 01/10/2021 | 149.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS E HAMBURGUEIRA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1257/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 01/10/2021 | 275.00 | 42058208000101 | AURICELIA VIRGINIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO REPARO DO BANHEIRO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 01/10/2021 | 400.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 01/10/2021 | 400.00 | 00027784088434 | ZENOS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 01/10/2021 | 400.00 | 00075231379468 | MARCOS LUCIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 01/10/2021 | 400.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 01/10/2021 | 400.00 | 00000009926402 | HELISÂNIA BANDEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/10/2021 | 400.00 | 00008419943401 | ANDRESSA ARAUJO DA ROCHA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 01/10/2021 | 400.00 | 00008160806400 | GESSICA AMARAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 01/10/2021 | 400.00 | 00030098190482 | AFRANIO TARGINO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3108/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/10/2021 | 400.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 01/10/2021 | 400.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 01/10/2021 | 400.00 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/10/2021 | 400.00 | 00052892042453 | MARCELO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 01/10/2021 | 400.00 | 00097805890404 | LUIZ ANTONIO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA DA SUA PRIMOGÊNITA MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTANA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 01/10/2021 | 400.00 | 00011934017477 | ANDERSON DE SOUZA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 01/10/2021 | 400.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 01/10/2021 | 400.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/10/2021 | 400.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 01/10/2021 | 400.00 | 00006990359455 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 01/10/2021 | 400.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 01/10/2021 | 400.00 | 00004337354492 | JOCÉLIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 01/10/2021 | 400.00 | 00070511343450 | LUCAS MATHEUS LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3091/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 01/10/2021 | 400.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3089/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 01/10/2021 | 400.00 | 00098219634472 | GILVA DOMINGOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 01/10/2021 | 400.00 | 00005163158465 | ALAN RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, NO EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSE", NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SECULT Nº 3110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO PELAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO " I WORKSHOP HUMANIZAÇÃO: VALORIZANDO A VIDA" NO SESC DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO PELAS SUAS APRESENTAÇÕES DURANTE A REALIZAÇÃO DO " I WORKSHOP HUMANIZAÇÃO: VALORIZANDO A VIDA" NO SESC DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012525 | 01/10/2021 | 6550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP " SEMANA DA VALORIZAÇÃO PELA VIDA HUMANIZAÇÃO" REALIZADO DO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC.DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1255/2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 01/10/2021 | 368.47 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ENTREGA DE PEIXE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1256/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 01/10/2021 | 929.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 850/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012604 | 01/10/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª INES FELIPE DE SOUZA, RESIDENTE NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1254/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012605 | 01/10/2021 | 430.70 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARCIA ELENA ADÃO, RESIDENTE NO SITIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1253/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012607 | 01/10/2021 | 334.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARCIA ELENA ADÃO, RESIDENTE NO SITIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1252/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012610 | 01/10/2021 | 2074.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª INES FELIPE DE SOUZA, RESIDENTE NO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1251/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 01/10/2021 | 46.34 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1142/2021, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 01/10/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1143/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 01/10/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 01/10/2021 | 1200.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 01/10/2021 | 1550.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 01/10/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 01/10/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012575 | 01/10/2021 | 418.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO NA RUA MANOEL CARLOS, RUI BARBOSA, JOCA ATAIDE E AV SABINIAMO MAIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1203/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012583 | 01/10/2021 | 843.70 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.430 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BILA ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1205/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012586 | 01/10/2021 | 525.10 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 890 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS JOÃO PIMENTEL FILHO E JOSÉ BONIFÁCIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1206/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 01/10/2021 | 280.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012589 | 01/10/2021 | 389.40 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 660 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA JOSCA ATAIDE, RUIBARBOSA E MANOEL CARLOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1204/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012594 | 01/10/2021 | 3190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 846/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012597 | 01/10/2021 | 641.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARA DRENAGEM DAS RUAS JULIA TEREZA COUTINHO E CEL JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1201/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012598 | 01/10/2021 | 585.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA TRAV RUI BARBOSA, JOSE FRANCISCO E TRAV. SÃO LUIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1202/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012600 | 01/10/2021 | 1127.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 SACAS DE CIMENTO E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS AO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, ANTONIO GOUVEIA, RUI BARBOSA E AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SUMASA Nº 1200/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 01/10/2021 | 1150.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1137/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 01/10/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 01/10/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/10/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 01/10/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012520 | 01/10/2021 | 2923.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUSA PROJETADA LIGANDO A RUA COINEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1466/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012521 | 01/10/2021 | 3861.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUSA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1465/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012522 | 01/10/2021 | 1116.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1464/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012523 | 01/10/2021 | 558.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20L SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012524 | 01/10/2021 | 139.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NO SITIO MACIEL (ZONA RURAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1462/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012591 | 01/10/2021 | 3208.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 115 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1459/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012595 | 01/10/2021 | 613.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CANTEIRO NA AV PADRE IANCIO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1460/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012596 | 01/10/2021 | 1311.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 47 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 1461/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012613 | 01/10/2021 | 19996.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1457/2021 E PPNº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012670 | 04/10/2021 | 553.20 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1475/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012671 | 04/10/2021 | 517.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1474/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012717 | 04/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1470/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012720 | 04/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1469/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012725 | 04/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1468/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0012727 | 04/10/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1471/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 04/10/2021 | 126846.89 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1034817-92/2016 (834525), PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBARNAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012672 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012681 | 04/10/2021 | 2160.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 862/2021.PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0012696 | 04/10/2021 | 42358.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 960,08 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012704 | 04/10/2021 | 3236.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 852/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012705 | 04/10/2021 | 3236.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 853/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012707 | 04/10/2021 | 4854.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR, PARA VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 854/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012712 | 04/10/2021 | 640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO TECTOR IVECO DE PLACA RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 860/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012716 | 04/10/2021 | 884.78 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO F14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO COTRANS Nº 857/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 04/10/2021 | 1000.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 1118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012723 | 04/10/2021 | 2631.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1208/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012728 | 04/10/2021 | 1293.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS CEL JOÃO PIMENTEL, RUI BARBOSA E CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1209/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 04/10/2021 | 125.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTERGAL,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PINTIMBU/PB, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA APASA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 04/10/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA EXAMES DA ADOLESCENTE HEVELIN BIANCA DANTAS DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 04/10/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA EXAMES DA ADOLESCENTE HEVELIN BIANCA DANTAS DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/10/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE IDA AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA - DR. CLEMENTINO FRAGA - CHF, COM INTUITO DE PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES HENRIQUE GABRIEL F. EUZÉBIO E JOSINALVA SEVERINA FÉLIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 04/10/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE IDA AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA - DR. CLEMENTINO FRAGA - CHF, COM INTUITO DE PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES HENRIQUE GABRIEL F. EUZÉBIO E JOSINALVA SEVERINA FÉLIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 04/10/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃODO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 04/10/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃODO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 04/10/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃODO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 04/10/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE IDA AO CEA ( CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) PARA BUSCAR O ADOLESCENTE JOSE ERICK DA SILVA BEZERRA EM RAZÃO DEALVARÁ LIBERATÓRIO EMITIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012738 | 04/10/2021 | 368.16 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PERSONALIZAÇÃO DA KOMBI DO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1270/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012739 | 04/10/2021 | 305.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1267/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012742 | 04/10/2021 | 13943.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1265/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012750 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012752 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 ETERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012753 | 04/10/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª INES FELIPE DE SOUZA LOCALIZADA NA RUA B. Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, OBJETO DO PROCEDIMENTO Nº 065.219.001179 QUE TRAMITA NA 2ºPROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1253/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012754 | 04/10/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª INES FELIPE DE SOUZA LOCALIZADA NA RUA B. Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, OBJETO DO PROCEDIMENTO Nº 065.219.001179 QUE TRAMITA NA 2ºPROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1482/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012757 | 04/10/2021 | 250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE HABITAÇÃO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1260/2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012758 | 04/10/2021 | 230.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARIA DAS GRACAS CARDOSO PONTES RESIDENTE NA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1259/2021. PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012669 | 04/10/2021 | 58.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNONº 3216/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012664 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012740 | 04/10/2021 | 476.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1266/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012743 | 04/10/2021 | 393.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROGRAMA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1264/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012744 | 04/10/2021 | 367.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROGRAMA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1263/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012745 | 04/10/2021 | 244.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA PROGRAMA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1262/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012747 | 04/10/2021 | 859.97 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1261/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012760 | 04/10/2021 | 820.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1268/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012762 | 04/10/2021 | 973.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS EVENTOS DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1269/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012666 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012721 | 04/10/2021 | 136.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 867/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012724 | 04/10/2021 | 105.06 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 47/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012729 | 04/10/2021 | 400.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 65/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012730 | 04/10/2021 | 71.83 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH/GABSEC E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012733 | 04/10/2021 | 221.18 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH/GABSEC E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012734 | 04/10/2021 | 429.92 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SARH/GABSEC E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012736 | 04/10/2021 | 1176.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SOBRE A PRIORIDADEAOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA EM FACE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.746/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH/GABSEC E PP Nº 071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012655 | 04/10/2021 | 285.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 144/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 04/10/2021 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSINATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADÃOS DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0012703 | 04/10/2021 | 197.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 506/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012706 | 04/10/2021 | 550.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 507/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 04/10/2021 | 5956.10 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS PARA O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO: MARCUS DIOGO DE LIMA E DO CHEFE DE GABINETE ROBERIO SANTOS ARNAULD, EM FACE DA VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 504/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012748 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMR PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 04/10/2021 | 237.76 | 00009216201444 | JOBSON ANTONIO DE FREITAS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PAGO EM DUPLUCIDADE, CONFORME CERTIFICA COMPROVAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012667 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012673 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012675 | 04/10/2021 | 340.39 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3212/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012726 | 04/10/2021 | 363.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3211/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 04/10/2021 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 04/10/2021 | 15.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 04/10/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012650 | 04/10/2021 | 4850.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº OEV 9885/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ, DUAS ESTRADAS E VICE VERSA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012651 | 04/10/2021 | 4450.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 04/10/2021 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 04/10/2021 | 1.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/10/2021 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 3369/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012668 | 04/10/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS DAS ESCOLAS, DURANTE A PANDEMIA COVID 19, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 04/10/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E CONFERÊNCIA MUNICIPAL E MONITORAMENTO DO PAR, NA SEDE DOFOCO CONSULTORIA LTDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012708 | 04/10/2021 | 1206.78 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 140/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012714 | 04/10/2021 | 550.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 139/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012715 | 04/10/2021 | 21894.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 141/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012718 | 04/10/2021 | 3525.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 142/2021 EPP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012719 | 04/10/2021 | 229.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA DE DIGITAL COM VERNIZ, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO BAZAR SOLIDÁRIO, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 149/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0012756 | 04/10/2021 | 146.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS DAS ESCOLAS, DURANTE A PANDEMIA COVID 19, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012765 | 04/10/2021 | 1260.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DO EVENTO FORA DA ESCOLA NÃO PODE, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC ADMINISTRATIVO Nº 148/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012768 | 04/10/2021 | 2942.52 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE E GRAVAÇÃO A LASER EM CHAPA DE MDF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS LEMBRACINHAS ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 150/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012769 | 04/10/2021 | 3158.32 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 138/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0012772 | 04/10/2021 | 2145.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 09 ARMARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 143/2021 EPP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0012659 | 04/10/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0012660 | 04/10/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012662 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012663 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012665 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012680 | 04/10/2021 | 2160.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 861/2021 EPP Nº 57/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012682 | 04/10/2021 | 2350.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 863/2021 EPP Nº 57/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 04/10/2021 | 40.00 | 00049747657449 | EDVALDO BASTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA EXAMES DA ADOLESCENTE HEVELIN BIANCA DANTAS DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 04/10/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE IDA AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA - DR. CLEMENTINO FRAGA - CHF, COM INTUITO DE PEGAR MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES HENRIQUE GABRIEL F. EUZÉBIO E JOSINALVA SEVERINA FÉLIX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 04/10/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA COM O INTUITO DE RECEBER INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INTERNAÇÃODO ADOLESCENTE W.V.C. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 04/10/2021 | 40.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE IDA AO CEA ( CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE) PARA BUSCAR O ADOLESCENTE JOSE ERICK DA SILVA BEZERRA EM RAZÃO DEALVARÁ LIBERATÓRIO EMITIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012697 | 04/10/2021 | 227.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 858/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 04/10/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES HEITOR FRANCELINO PEREIRA PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEYE RAYSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/10/2021 | 450.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 04/10/2021 | 600.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012711 | 04/10/2021 | 1620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 859/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012735 | 04/10/2021 | 401.54 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2121/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 04/10/2021 | 400.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 868/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012763 | 04/10/2021 | 887.04 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2123/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012764 | 04/10/2021 | 3360.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2124/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012766 | 04/10/2021 | 421.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2120/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012770 | 04/10/2021 | 790.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2119/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012771 | 04/10/2021 | 37.61 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2118/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012773 | 04/10/2021 | 197.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2117/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 04/10/2021 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012777 | 04/10/2021 | 798.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2116/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012778 | 04/10/2021 | 765.26 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2115/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0012779 | 04/10/2021 | 66.56 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGIT5AL COM VERNIZ, PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2125/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012780 | 04/10/2021 | 323.11 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2114/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012781 | 04/10/2021 | 272.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2113/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012782 | 04/10/2021 | 183.49 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2112/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012783 | 04/10/2021 | 139.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2111/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012784 | 04/10/2021 | 296.44 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2110/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012785 | 04/10/2021 | 1785.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2098/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012786 | 04/10/2021 | 2258.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2097/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012787 | 04/10/2021 | 6400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2106/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012788 | 04/10/2021 | 1213.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2096/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012789 | 04/10/2021 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2105/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012790 | 04/10/2021 | 2731.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2095/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 04/10/2021 | 450.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTAO CHAPA TUBO E CANTONEIRA MEDINDO 2.00X0,80, DESTINADO A UBS DO BAIRRO DO NORDESTE III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012792 | 04/10/2021 | 625.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2094/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962021 | 0012793 | 04/10/2021 | 3085.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2103/2021 E PP Nº 096/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012794 | 04/10/2021 | 2597.87 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2109/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012795 | 04/10/2021 | 1700.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2093/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0012796 | 04/10/2021 | 166.38 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2102/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0012797 | 04/10/2021 | 71.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2101/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012798 | 04/10/2021 | 2246.37 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2108/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012799 | 04/10/2021 | 230.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2092/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012800 | 04/10/2021 | 108.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2100/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012801 | 04/10/2021 | 1922.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2107/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012802 | 04/10/2021 | 3251.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2091/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012803 | 04/10/2021 | 265.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2099/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0012804 | 04/10/2021 | 1308.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2090/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0012805 | 04/10/2021 | 4599.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA, DESTINADOS PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2089//2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0012806 | 04/10/2021 | 133.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2088/2021, CONF PP 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012653 | 04/10/2021 | 30.99 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3161/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012654 | 04/10/2021 | 469.18 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3163/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012656 | 04/10/2021 | 871.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA COBERTURA DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNONº 3169/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012699 | 04/10/2021 | 12944.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS E 08 PROTETOR DE ARO 20, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 851/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012709 | 04/10/2021 | 4349.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 855/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012710 | 04/10/2021 | 4992.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 856/2021E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012713 | 04/10/2021 | 232.16 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTENRO Nº 3209/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 04/10/2021 | 2340.00 | 39485343000129 | JM DANTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE GIRO, DESTINADAS AO PREDIO DO MATADOURO DE CAPRINOS, LOCALIAZDO NO SITIO CAJA, ZONA RURAL, NESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012674 | 04/10/2021 | 101.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3221/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0012746 | 04/10/2021 | 1980.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA QSF0643, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO EPCF, PARA PARTIDA NA CIDADE DE SÃO BENTO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFICIO COTRANS Nº 872/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 04/10/2021 | 2500.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE METALON TUBO E BARRA PARA O ESTÁDIO SILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO OFICIO INTERNO Nº 3223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 04/10/2021 | 500.00 | 43727986000109 | THAIS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELELEIRA, NO EVENTO WORKSHOP SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012652 | 04/10/2021 | 348.24 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEC MULHER Nº 93/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012679 | 04/10/2021 | 98.84 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 23/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 04/10/2021 | 1050.00 | 00000298905353 | MANOEL ANTONIO DOS SNTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA COOPERATIVAS DE RECICLAGEM E ATRAVÉS DE VISITA TÉCNICA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS DAS CENTRAIS DE COOPERATIVA CENTCOOP E REDE ALTERNATIVA, ALÉM DE ALTERNATIVAS SINGULARES RECICLE E A VIDA E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012676 | 04/10/2021 | 272.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO 3198/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 04/10/2021 | 930.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO PARA AUTOMOVEIS (VIATURAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTENRO Nº 3178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0012749 | 04/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/10/2021 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 04/10/2021 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 05/10/2021 | 1290.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012829 | 05/10/2021 | 2971.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 871/2021, CONF PP 068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012896 | 05/10/2021 | 101.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 QUNETINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 3261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 05/10/2021 | 9.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 05/10/2021 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012966 | 05/10/2021 | 1137.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012968 | 05/10/2021 | 7750.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012833 | 05/10/2021 | 2835.96 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM Nº 24/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0012902 | 05/10/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012819 | 05/10/2021 | 316.73 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER Nº 95/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 05/10/2021 | 500.00 | 43712038000108 | ANGELICA NOBERTO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA, NO EVENTO WORKSHOP SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO SESC DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MEMO SEC. MULHER 0094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012980 | 05/10/2021 | 1145.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 05/10/2021 | 4415.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA PINTURA DO GINASIO O ZECÃO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 3299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012841 | 05/10/2021 | 1243.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO E GINÁSIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3301/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0012846 | 05/10/2021 | 346.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 40 CADEIRAS, PARA FINAL DA TAÇA ZENOBIO TOSCANO NO ESTADIO SILVIO PORTO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 3322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012977 | 05/10/2021 | 114.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012821 | 05/10/2021 | 1576.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 870/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/10/2021 | 2786.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO TRATOR F 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 05/10/2021 | 760.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0012894 | 05/10/2021 | 941.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 877/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012899 | 05/10/2021 | 4521.84 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 879/2021, CONF PP68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012903 | 05/10/2021 | 3221.43 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O TRATOR TL 75E , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 881/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0012923 | 05/10/2021 | 7128.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA N95 B NEW HOLLAND HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012971 | 05/10/2021 | 20338.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD 6600 E MOTONIVELADORA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012982 | 05/10/2021 | 2807.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 05/10/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012835 | 05/10/2021 | 4245.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2122/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 05/10/2021 | 1350.00 | 39485343000129 | JM DANTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO NAS UBS DO MUTIRÃO, CLOVIS BEZERRA, E TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2147/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0012845 | 05/10/2021 | 1416.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2146/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 05/10/2021 | 1100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PARA O DIA D VACINAÇÃO, DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID 19, NO AUDITÓRIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2145/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 05/10/2021 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 877/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 05/10/2021 | 1800.00 | 43092875000173 | MIX ENTRETENIMENTO LOCACOES COMERCIOS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED,, DESTINADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETES AOS AGENTES DE SAÚDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 05/10/2021 | 495.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 893/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 05/10/2021 | 1500.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZZADORES PARA DIA D, DESTINADO DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID 19, NO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2143/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012867 | 05/10/2021 | 279.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2142/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012869 | 05/10/2021 | 274.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2141/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012870 | 05/10/2021 | 137.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2140/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012872 | 05/10/2021 | 6992.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2139/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012875 | 05/10/2021 | 2358.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2138/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012876 | 05/10/2021 | 145.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2137/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012877 | 05/10/2021 | 296.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2136/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012880 | 05/10/2021 | 44.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2135/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012881 | 05/10/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 883/2021 E PP Nº 069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012884 | 05/10/2021 | 185.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2134/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0012885 | 05/10/2021 | 170.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, DESTINADOS PARA O VEICULO MOTO DE PLACA Nº MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 875/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012891 | 05/10/2021 | 210.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2133/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012895 | 05/10/2021 | 133.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2132/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012897 | 05/10/2021 | 98.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2131/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012898 | 05/10/2021 | 33.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2130/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012901 | 05/10/2021 | 280.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2129/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012905 | 05/10/2021 | 41.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2128/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012906 | 05/10/2021 | 2216.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 882/2021 E PP Nº 069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012907 | 05/10/2021 | 1941.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2127/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0012909 | 05/10/2021 | 5021.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2126/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 05/10/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2164/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 05/10/2021 | 217.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTE ANDREA LOURENÇO MEDEIROS SILVA E SEVERINA DOS SANTOS SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2163/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0012916 | 05/10/2021 | 950.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADO PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0800339-39.2021.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2162/2021, CONF PP 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012918 | 05/10/2021 | 1136.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2161/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012919 | 05/10/2021 | 925.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2160/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012920 | 05/10/2021 | 1070.70 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2159/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012921 | 05/10/2021 | 222.16 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2158/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012922 | 05/10/2021 | 186.89 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2157/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012924 | 05/10/2021 | 498.35 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2156/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012925 | 05/10/2021 | 499.89 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2155/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012926 | 05/10/2021 | 2250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2154/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012927 | 05/10/2021 | 7696.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012928 | 05/10/2021 | 4060.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0012929 | 05/10/2021 | 1250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2153/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012930 | 05/10/2021 | 4578.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012931 | 05/10/2021 | 65.78 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2162/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 05/10/2021 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DDO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 891/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012933 | 05/10/2021 | 4581.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012934 | 05/10/2021 | 2034.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012935 | 05/10/2021 | 3688.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012936 | 05/10/2021 | 4024.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012937 | 05/10/2021 | 4634.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012938 | 05/10/2021 | 4451.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012939 | 05/10/2021 | 4118.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012940 | 05/10/2021 | 11253.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012941 | 05/10/2021 | 2483.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 05/10/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT DE PLACA QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DDO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 889/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012944 | 05/10/2021 | 13902.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012945 | 05/10/2021 | 934.08 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2151/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012946 | 05/10/2021 | 9822.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/10/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS N° 888/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0012948 | 05/10/2021 | 1285.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2150/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 05/10/2021 | 132.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTE ZILDA FERREIRA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2149/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 05/10/2021 | 700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NASUBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0012951 | 05/10/2021 | 4375.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, 100 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 , NA ÁREA EXTERNA DO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2167/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0012952 | 05/10/2021 | 1325.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS, 100 CADEIRAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021 , NA ÁREA EXTERNA DO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2166/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0012953 | 05/10/2021 | 668.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 TENDAS, 40 CADEIRAS E 10 MESAS, DESTINADAS, NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021 , PRAÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2165/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012828 | 05/10/2021 | 1311.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ-5E18 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 869/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 05/10/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 886/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 05/10/2021 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 892/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012878 | 05/10/2021 | 1500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEICULO D-20 DE PLACA MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N° 884/2021 E PP N°0069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012908 | 05/10/2021 | 12854.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 152/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012910 | 05/10/2021 | 1243.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 162/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012911 | 05/10/2021 | 782.86 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 151/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012912 | 05/10/2021 | 221.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 161/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012913 | 05/10/2021 | 648.14 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 05/10/2021 | 5104.42 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BRINQUEDOS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 169/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 05/10/2021 | 475.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 890/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012964 | 05/10/2021 | 5987.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQ9H80 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012967 | 05/10/2021 | 13795.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH6E04, OFE2C74, OFE2C94, OGA9E50, OGC9I96, NQJ8F14, NQG5J24, NQG7J94, NQC9A75, NQJ5E18, MAC7048, MNL5172 E RLX 0A49, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 05/10/2021 | 240.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3248/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012826 | 05/10/2021 | 192.91 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 3217/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012827 | 05/10/2021 | 268.86 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 3218/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 05/10/2021 | 300.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF 14.259.348/0001-02 A3, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 3230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0012904 | 05/10/2021 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMECERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 05/10/2021 | 127.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 05/10/2021 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012976 | 05/10/2021 | 2294.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDODO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012820 | 05/10/2021 | 346.95 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 508/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 05/10/2021 | 80.00 | 00004159050441 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE ESTEVE NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07/003, LOCALIZADO NA 23ª CSM, PARA FINS DE RECEBER REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADAÇÃO E ASSNATURA DOS CERTIFICADOS MILITARES, PARA SEREM ENTREGUES AOS CIDADOES DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012887 | 05/10/2021 | 206.52 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 163/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012889 | 05/10/2021 | 435.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº164/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012973 | 05/10/2021 | 1535.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMOADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012836 | 05/10/2021 | 107.73 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MEMORANDO Nº 67/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012840 | 05/10/2021 | 17400.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO I WORKSHOP ''HUMANIZAÇÃO'', PROMOVIDO PELA PREFEITURA ATRAVÉS DAS SEC. DA AÇÃO SOCIAL, SEC DE PLANEJAMENTO, SEC DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0012882 | 05/10/2021 | 2300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 885/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 05/10/2021 | 2616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 05/10/2021 | 4760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012842 | 05/10/2021 | 520.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1275/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012844 | 05/10/2021 | 216.22 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1274/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012954 | 05/10/2021 | 3375.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012955 | 05/10/2021 | 3540.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012956 | 05/10/2021 | 114.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012957 | 05/10/2021 | 922.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012961 | 05/10/2021 | 5133.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MU.NICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0012825 | 05/10/2021 | 3143.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 400 CADEIRAS E 75 MESAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO" REALIZADO DO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC - GUARABIRA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/10/2021 | 1800.00 | 43092875000173 | MIX ENTRETENIMENTO LOCACOES COMERCIOS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA DO IDOSO REALIZADO NA A.A.B.B., EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 05/10/2021 | 3000.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP"SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO" REALIZADO DO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC - GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 05/10/2021 | 6200.00 | 43092875000173 | MIX ENTRETENIMENTO LOCACOES COMERCIOS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO" REALIZADO NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC-GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1275/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012850 | 05/10/2021 | 4772.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1278/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0012852 | 05/10/2021 | 9597.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1281/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012854 | 05/10/2021 | 1585.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1280/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012856 | 05/10/2021 | 7665.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1279/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0012859 | 05/10/2021 | 199.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ENTIDE FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 COM ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1277/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0012900 | 05/10/2021 | 550.22 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA Nº OFZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 880/2020, CONF PP 069/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012962 | 05/10/2021 | 905.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012979 | 05/10/2021 | 3124.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1E90, QFA4E84 E QSF1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012981 | 05/10/2021 | 1193.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012809 | 05/10/2021 | 155.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS HIDRAULICOSA NO MERCADO PÚBLICO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SUMASA Nº 1484/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012883 | 05/10/2021 | 3101.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA, CAPINAGEM, VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1215/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012886 | 05/10/2021 | 311.06 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS NO MERCADO PÚBLICO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1214/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012888 | 05/10/2021 | 2402.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1212/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0012890 | 05/10/2021 | 642.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 876/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012892 | 05/10/2021 | 825.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ÁS EQUIPES QUE REALIZARAM O SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA E CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1213/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012893 | 05/10/2021 | 3245.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1211/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012970 | 05/10/2021 | 22403.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012974 | 05/10/2021 | 3313.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012975 | 05/10/2021 | 285.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0012807 | 05/10/2021 | 5590.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1483/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0012808 | 05/10/2021 | 34.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1485/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012810 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1503/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012811 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1502/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012812 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1501/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012813 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1500/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012814 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1499/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012815 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1498/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012816 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1497/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012817 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1496/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012849 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1495/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012851 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1494/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012853 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1493/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012855 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1492/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012857 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1491/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012858 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1490/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012862 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1489/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012864 | 05/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1488/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012868 | 05/10/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1487/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012871 | 05/10/2021 | 608.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1486/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0012874 | 05/10/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA LIDIO COSTA S CARLOS, MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1504/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012972 | 05/10/2021 | 2737.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE3986, QFB6I43, NQJ 9751 E QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0012978 | 05/10/2021 | 6967.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX6372, HNY6140 e KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0012995 | 06/10/2021 | 84.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1524/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013001 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1514/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013004 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1515/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013006 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1516/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013009 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1517/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013011 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARNOUD DE CHÈ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1518/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013014 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARNOUD DE CHÈ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1519/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013016 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARNOUD DE CHÈ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1520/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013017 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO GREGÓRIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1512/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013018 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO GREGÓRIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1513/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013021 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CELINA PINTO E DELFINO COSME, BAIRRO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1521/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013025 | 06/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LEONARDO SOARES DA SILVA, CONJ. OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1522/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013027 | 06/10/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA LODÔNIO HENRIQUE DE BULHÔES, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1511/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00142019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/10/2021 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 06/10/2021 | 290.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013007 | 06/10/2021 | 941.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C F14000 FORD DE PLACA Nº MMX-5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 894/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013026 | 06/10/2021 | 5158.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, CAPINAGEM, COLETA DE LIXOE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1216/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013028 | 06/10/2021 | 1764.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO PRIMAVERA, RUA RUI BARBOSA E FRANCISCO AGUIAR NO BAIRRO DONA DALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1217/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 06/10/2021 | 1000.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº NPZ 7840, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 901/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0013019 | 06/10/2021 | 7750.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "SEMANA DA VALORIZAÇÃO PELA VIDA" REALIZADO NO SESC GUARABIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1276/2021. ORIUNDO PP 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013046 | 06/10/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0013047 | 06/10/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0013048 | 06/10/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013049 | 06/10/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013020 | 06/10/2021 | 420.66 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA O EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSES" ABERTO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 E SE ESTENDENDO POR UMPERIODO DE 30 DIAS, ATE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 3384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 06/10/2021 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 897/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013029 | 06/10/2021 | 850.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MEMORANDO Nº 68/2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013043 | 06/10/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013052 | 06/10/2021 | 420.66 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LONAS DE IMPRESSÃO COM VERNIZ, ESTRUTURA DE FERRO, DESTINADOS A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 165/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 06/10/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 06/10/2021 | 917.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803057-82.2016.8.15.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO Dr. ANA FLÁVIA MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, OAB/PB N° 19.946, CPF N° 089.965.674-93, DECORRENTES DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AÇÃO AJUIZADA EM 03/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 06/10/2021 | 4410.58 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803057-82.2016.8.15.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO Dr. ANA FLÁVIA MONTEIRO RABELO DA NÓBREGA, OAB/PB N° 19.946, CPF N° 089.965.674-93, DECORRENTES DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, AÇÃO AJUIZADA EM 03/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 207/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 06/10/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0012983 | 06/10/2021 | 10311.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 167/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0013002 | 06/10/2021 | 2822.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 896/2021. ORIUNDO DO PP 69/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 06/10/2021 | 267.20 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PIEDADE, BAIRRONOVO E CRECHE LUZIA PAULINO, CORDEIRO, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E PLAFON NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, BAIRRO SAO JOSE, PRIMAVERA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS NA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTOS-PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1525/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 06/10/2021 | 510.40 | 14137474000194 | SERGIO RICARDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA - ENCRUZILHADA, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1527/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013030 | 06/10/2021 | 778.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 168/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013032 | 06/10/2021 | 2950.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM, PINTURA E DESMONTAGEM DE 50 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 171/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 06/10/2021 | 180.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013042 | 06/10/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013050 | 06/10/2021 | 3000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 170/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 06/10/2021 | 160.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3I68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 873/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 06/10/2021 | 245.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA CG 125 FAN HONDA DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 874/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013031 | 06/10/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013033 | 06/10/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013034 | 06/10/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013036 | 06/10/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013037 | 06/10/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013038 | 06/10/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013040 | 06/10/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0013041 | 06/10/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013044 | 06/10/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013051 | 06/10/2021 | 1610.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2175/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013053 | 06/10/2021 | 6171.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2174/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013054 | 06/10/2021 | 7000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2173/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013055 | 06/10/2021 | 3018.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2172/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013056 | 06/10/2021 | 1252.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2171/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013057 | 06/10/2021 | 2461.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2170/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013058 | 06/10/2021 | 2214.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2169/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 06/10/2021 | 6261.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM DESFAVOR DA DECISÃO Nº 0800459-82.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2168/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 06/10/2021 | 1100.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013005 | 06/10/2021 | 897.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA 120 K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 877/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 06/10/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013039 | 06/10/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012987 | 06/10/2021 | 1319.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE E ROLO, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3340/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0012988 | 06/10/2021 | 300.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3341/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 06/10/2021 | 4500.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS Nº 3339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 06/10/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3384/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 06/10/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3385/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 06/10/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3386/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0013045 | 06/10/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 06/10/2021 | 14.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 06/10/2021 | 14.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/10/2021 | 1708.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNMO Nº 3370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013092 | 07/10/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3372/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/10/2021 | 10.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 07/10/2021 | 7.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013081 | 07/10/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3368/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013082 | 07/10/2021 | 88.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO INTERNO Nº 3402/2021, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013174 | 07/10/2021 | 800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA (HL 740) HYUNDAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 906/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013186 | 07/10/2021 | 1070.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 911/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013188 | 07/10/2021 | 642.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 913/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 07/10/2021 | 3209.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 919/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 07/10/2021 | 1472.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013107 | 07/10/2021 | 820.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E COM ILHOS 400X250cm, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3469/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013108 | 07/10/2021 | 66.16 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SELJU Nº 3442/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013111 | 07/10/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3441/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013075 | 07/10/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 96/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013184 | 07/10/2021 | 508.65 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 99/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013187 | 07/10/2021 | 427.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 100/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013084 | 07/10/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013087 | 07/10/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 25/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013113 | 07/10/2021 | 350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2223/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013114 | 07/10/2021 | 5040.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2222/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013116 | 07/10/2021 | 5040.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2222/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013117 | 07/10/2021 | 197.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2211/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013118 | 07/10/2021 | 350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2223/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013119 | 07/10/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2196/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013120 | 07/10/2021 | 845.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2212/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013121 | 07/10/2021 | 450.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2221/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013122 | 07/10/2021 | 56.82 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE IST/AIDS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2213/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013123 | 07/10/2021 | 154.17 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2214/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013124 | 07/10/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2198/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013125 | 07/10/2021 | 271.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2215/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013126 | 07/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2199/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013127 | 07/10/2021 | 1203.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2216/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013128 | 07/10/2021 | 450.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2219/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013129 | 07/10/2021 | 709.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UBS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2217/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013130 | 07/10/2021 | 350.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2220/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013131 | 07/10/2021 | 195.62 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2218/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013132 | 07/10/2021 | 651.21 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2200/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013133 | 07/10/2021 | 205.42 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMÁCIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2201/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013135 | 07/10/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CETRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2176/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0013136 | 07/10/2021 | 4150.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF DP 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013137 | 07/10/2021 | 228.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2177/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013138 | 07/10/2021 | 35.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2202/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013139 | 07/10/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2178/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013140 | 07/10/2021 | 185.62 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 110X75CM, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2225/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013141 | 07/10/2021 | 875.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2226/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013142 | 07/10/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2179/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013143 | 07/10/2021 | 669.17 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2202/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013144 | 07/10/2021 | 12.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2180/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013145 | 07/10/2021 | 207.37 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2204/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013146 | 07/10/2021 | 348.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2181/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013147 | 07/10/2021 | 437.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS POLICLÍNICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2207/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 07/10/2021 | 950.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 GRID E 01 PORTAL, DESTINADO A VACINAÇÃO DA COVID-19 REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 3,32 NA PRAÇA LIMA E MOURA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2227/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013149 | 07/10/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2182/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 07/10/2021 | 950.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 GRID E 01 PORTAL, DESTINADO AO DIA D VACINAÇÃO DA COVID-19 REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2228/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013151 | 07/10/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2183/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013152 | 07/10/2021 | 127.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2208/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013153 | 07/10/2021 | 92.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2209/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013154 | 07/10/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2184/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 07/10/2021 | 750.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 GRID, DESTINADO A VACINAÇÃO DA COVID-19 REALIZADA NO DIA 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2021 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2229/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013156 | 07/10/2021 | 494.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2210/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIV. DO SERVIÇO DE ATENÇAO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013157 | 07/10/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2185/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013158 | 07/10/2021 | 213.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2205/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013159 | 07/10/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2186/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013160 | 07/10/2021 | 198.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2206/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 07/10/2021 | 900.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 05 BEAN'S TIPO 5R, DESTINADO A HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE TODA A PANDEMIA REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 NA PRAÇA CIVICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2230/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013162 | 07/10/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2188/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013163 | 07/10/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2187/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 07/10/2021 | 950.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 GRID E 01 PORTAL, DESTINADO A VACINAÇÃO DA COVID-19 NO FORMATO DRIVE THUR, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2231/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013165 | 07/10/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2189/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013168 | 07/10/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2190/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013170 | 07/10/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2191/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013172 | 07/10/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2192/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013175 | 07/10/2021 | 1583.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O DRIVE THRU DE VACINAÇÃO COVID 19, NO DIA 9 A 25 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2193/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013177 | 07/10/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2194/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013178 | 07/10/2021 | 1230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 908/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013179 | 07/10/2021 | 988.35 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2195/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013181 | 07/10/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2197/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013182 | 07/10/2021 | 1350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA Nº QSJ 9L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SAÚDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 909/2021 EPP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013180 | 07/10/2021 | 4180.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIÕES DE GÁS 13KG E 10 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 180/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013183 | 07/10/2021 | 589.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 181/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013185 | 07/10/2021 | 179.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 182/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013189 | 07/10/2021 | 144.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 80X120CM, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO PREMIO MPT MA ESCOLA CATEGORIA POESIA E DESENHO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 184/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013190 | 07/10/2021 | 643.22 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCE ADMINISTRATIVO Nº 177/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013191 | 07/10/2021 | 894.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BAZAR SOLIDARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 178/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013193 | 07/10/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013197 | 07/10/2021 | 2356.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIÕES DOS PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 179/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 07/10/2021 | 450.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PORTAL MEDINDO 4X4 PARA O EVENTO PORTAL SOLIDÁRIO REALIZADO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 195/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0013066 | 07/10/2021 | 240.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3248/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013086 | 07/10/2021 | 1131.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 174/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013091 | 07/10/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 3366/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013093 | 07/10/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO INTERNO Nº 3367/2021 E PP Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 07/10/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 07/10/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013109 | 07/10/2021 | 256.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 185/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013112 | 07/10/2021 | 172.05 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 186/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013076 | 07/10/2021 | 165.98 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013077 | 07/10/2021 | 202.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 512/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013079 | 07/10/2021 | 112.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 513/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013080 | 07/10/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 8 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013083 | 07/10/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE 510/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013096 | 07/10/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR 325/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013100 | 07/10/2021 | 169.60 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 77/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013134 | 07/10/2021 | 393.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 514/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 07/10/2021 | 500.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013067 | 07/10/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 48/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013068 | 07/10/2021 | 74.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP Nº 49/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013069 | 07/10/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 69/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013078 | 07/10/2021 | 111.67 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013088 | 07/10/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013089 | 07/10/2021 | 542.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 70/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013094 | 07/10/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 249/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013095 | 07/10/2021 | 103.16 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 71/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013097 | 07/10/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 902/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0013098 | 07/10/2021 | 178.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 189/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013099 | 07/10/2021 | 70.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 175/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072021 | 0013101 | 07/10/2021 | 6.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE R. HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 250/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013104 | 07/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH PROC. ADMINISTRATIVO 176/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013176 | 07/10/2021 | 88.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COODERNAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 907/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013192 | 07/10/2021 | 480.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 912/2021 E PP Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013072 | 07/10/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3389/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013115 | 07/10/2021 | 613.88 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GRUPO DE TEATRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3458/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 07/10/2021 | 224.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013198 | 07/10/2021 | 829.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ALUSIVOS AO DIA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1296/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013199 | 07/10/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINELA DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1285/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013200 | 07/10/2021 | 209.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1295/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013203 | 07/10/2021 | 367.57 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1294/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 07/10/2021 | 1450.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 GRIDS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO NA A.A.B.B., EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1303/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013205 | 07/10/2021 | 178.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1293/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013207 | 07/10/2021 | 1471.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO NA A.A.B.B DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1309/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013209 | 07/10/2021 | 764.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1310/2021E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013212 | 07/10/2021 | 918.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1301/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 07/10/2021 | 6500.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 74 GRIDS E 01 PORTAL PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO" REALIZADO NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC - GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC Nº 1304/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013215 | 07/10/2021 | 1499.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO WORKSHOP (SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA-HUMANIZAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1291/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013216 | 07/10/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1288/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013217 | 07/10/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1287/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 07/10/2021 | 456.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV, ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO REALIZADO NA A.A.B.B. DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1297/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013219 | 07/10/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADESD CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1286/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013221 | 07/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 45kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 993/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013222 | 07/10/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1299/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013166 | 07/10/2021 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 903/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0013169 | 07/10/2021 | 748.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA Nº NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 910/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013206 | 07/10/2021 | 8591.75 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1298/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013208 | 07/10/2021 | 283.47 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1292/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 07/10/2021 | 1300.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 PARES DE LEDS PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013211 | 07/10/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTNADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1290/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013214 | 07/10/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTNADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1289/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013070 | 07/10/2021 | 372.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1218/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 07/10/2021 | 2464.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 308 BOMBONAS 15lt BALDE, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº1219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013073 | 07/10/2021 | 253.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1220/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013074 | 07/10/2021 | 279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1221/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013085 | 07/10/2021 | 3572.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1222/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013171 | 07/10/2021 | 1400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB-4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 904/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 07/10/2021 | 500.00 | 43698043000103 | JOSE WILLIAM FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 GRID 4X2,5 PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO, DESTINADO AO SERVIDORES DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA GABSEC 1224/2021.+ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013173 | 07/10/2021 | 4550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GUINCHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS Nº 905/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013196 | 07/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1530/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013202 | 07/10/2021 | 73.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1529/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013251 | 08/10/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013255 | 08/10/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013260 | 08/10/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013261 | 08/10/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00285/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013265 | 08/10/2021 | 246.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1535/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013268 | 08/10/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0013271 | 08/10/2021 | 21992.81 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS BAIRRO DO JUÁ E LEONARDO DA SILVA SOARES, LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADESZ DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1537/2021 E DISPENSA Nº 43/2021. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 08/10/2021 | 1155.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1309/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0013223 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013226 | 08/10/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013238 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0013258 | 08/10/2021 | 1990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES, NO CONJ ALDA PIMENTEL COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1223/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013259 | 08/10/2021 | 1479.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 102 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO 2021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1225/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013263 | 08/10/2021 | 855.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 59 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO CANAL DO JUÁ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1226/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013264 | 08/10/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0013279 | 08/10/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013288 | 08/10/2021 | 5460.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013293 | 08/10/2021 | 8964.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013295 | 08/10/2021 | 7020.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013297 | 08/10/2021 | 9315.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013298 | 08/10/2021 | 6576.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PP 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013227 | 08/10/2021 | 101.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 07 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DO WORKSHOP, NA ''SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA -HUMANIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1308/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013231 | 08/10/2021 | 348.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA PLANTÕES DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1307/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 08/10/2021 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1282/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 08/10/2021 | 380.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM UM COLCHÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1311/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 08/10/2021 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1283/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 08/10/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 08/10/2021 | 5651.59 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SR INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219, NOSSA SENHORA APARECIDA, OBJETO DO PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 08/10/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 08/10/2021 | 4500.45 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, LOCALIZADO NA TRAV ANTONIO BENVINDOS Nº 25 SANTA TEREZINHA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 08/10/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 08/10/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 08/10/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 08/10/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 08/10/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0013335 | 08/10/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0013338 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/10/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013380 | 08/10/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOSETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013229 | 08/10/2021 | 5800.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO NA AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1305/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013232 | 08/10/2021 | 145.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1306/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013305 | 08/10/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013308 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013312 | 08/10/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013313 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0013314 | 08/10/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0013315 | 08/10/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013382 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013346 | 08/10/2021 | 174.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER OS SERVIDORES EM HORAS EXTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3472/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0013283 | 08/10/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0013291 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00059/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 08/10/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013355 | 08/10/2021 | 348.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 72/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013359 | 08/10/2021 | 72.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ARQUIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº192/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013361 | 08/10/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, PARA ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 190/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0013286 | 08/10/2021 | 780.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 515/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 08/10/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 091/2021-DFGGBA, CONFORME CONTRATO Nº 0295/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013299 | 08/10/2021 | 870.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO GABSEC Nº 516/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013349 | 08/10/2021 | 290.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 193/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013351 | 08/10/2021 | 145.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 194/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013375 | 08/10/2021 | 217.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM Nº 78/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013224 | 08/10/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013225 | 08/10/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 08/10/2021 | 1257.15 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800841-46.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM17/04/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 08/10/2021 | 2354.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800554-49.2020.815.0181, EM FAVOR DE ARIONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 097.271.214-38, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 12/02/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 08/10/2021 | 1122.07 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803564-38.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, PORTADORA DO CPF 087.002.914-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 08/10/2021 | 1875.32 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003834-08.2013.815.0181, EM FAVOR DE MARCIO JOSE ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 001.286.744-66, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADAEM 18/09/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-40.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, CPF 645.080.724-53, ANNA KARINA MARTINS SOARES REIS, CPF 618.701.233-20, ALDELINY RAMALHO FREIRE, CPF 071.424.674-36 E DEBORA OTILIA FERREIRA DE SALES, CPF 088.485.474-43 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/03/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/05/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/10/2021 | 3364.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801381-94.2019.815.0181, EM FAVOR DE PEDRO BATISTA DE ANDRADE FILHO, CPF 071.160.144-39, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/01/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 08/10/2021 | 3184.37 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802974-32.2017.815.0181, EM FAVOR DE NELSON DAVI XAVIER, PORTADOR DO CPF 893.730.064-87, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 08/10/2021 | 7198.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801145-84.2015.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ROGERIO BATISTA MAIA, CPF 048.333.164-39, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/12/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 08/10/2021 | 7545.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801587-45.2018.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DE LOURDES FLORENTINO SANTOS, CPF 798.102.684-91, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/07/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 08/10/2021 | 3488.41 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803505-50.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CAVALCANTE, CPF 978.105.174-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 03/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/07/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 08/10/2021 | 14.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATOS NO FORMATO DEB 558. RET DE CONTAS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 08/10/2021 | 5702.86 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801266-73.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE JEFFERSON LIMA DE ALMEIDA, CPF 051.978.534-76, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 14/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 08/10/2021 | 2608.25 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801611-05.2020.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE IRANILDO SOARES DE FREITAS, CPF 707.904.754-48, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 23/06/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 08/10/2021 | 2299.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801995-07.2016.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE GEANE NASCIMENTO ALVES, CPF 066.952.284-85, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/08/2018, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 08/10/2021 | 6279.71 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800825-63.2017.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE DIEGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CPF 070.516.244-31, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 08/10/2021 | 4528.89 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800875-50.2021.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM13/11/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013337 | 08/10/2021 | 159.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA TESOURARIA GERAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 33/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013384 | 08/10/2021 | 507.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 191/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 08/10/2021 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 08/10/2021 | 449.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 08/10/2021 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 08/10/2021 | 102.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 08/10/2021 | 18.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/10/2021 | 17480.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 08/10/2021 | 62909.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013234 | 08/10/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013266 | 08/10/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0013269 | 08/10/2021 | 4400.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 08/10/2021 | 1980.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0013272 | 08/10/2021 | 4499.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0013278 | 08/10/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013285 | 08/10/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013287 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0013289 | 08/10/2021 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0364/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 08/10/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013320 | 08/10/2021 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013323 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CZB 3662, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RUARLDE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013325 | 08/10/2021 | 4600.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNE 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP. 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013328 | 08/10/2021 | 2600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013331 | 08/10/2021 | 4350.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013333 | 08/10/2021 | 4400.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013336 | 08/10/2021 | 2800.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013341 | 08/10/2021 | 5680.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013347 | 08/10/2021 | 4600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HYX 4G14, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRIE VICE VERSA, ORINDO DO PP Nº 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0092/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013348 | 08/10/2021 | 4500.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013350 | 08/10/2021 | 5000.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 4J20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, ORIUNDO DO PP 003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013356 | 08/10/2021 | 5100.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PP Nº 03/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013360 | 08/10/2021 | 3400.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013363 | 08/10/2021 | 6950.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013364 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013366 | 08/10/2021 | 4500.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013368 | 08/10/2021 | 2650.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013369 | 08/10/2021 | 4850.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II,BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL,PRIMAVERA E RODAGEM. ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013370 | 08/10/2021 | 2900.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LBB 5846 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013374 | 08/10/2021 | 4500.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013376 | 08/10/2021 | 756.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 199/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0013377 | 08/10/2021 | 4400.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013378 | 08/10/2021 | 488.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 200/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013383 | 08/10/2021 | 319.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE TRABALHA NA ENTREGA DO KIT MERENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRÃO Nº 198/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 08/10/2021 | 2723.37 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 272/2021FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013267 | 08/10/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013281 | 08/10/2021 | 2227.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 858/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013304 | 08/10/2021 | 421.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMADAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2246/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013306 | 08/10/2021 | 1292.31 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2245/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013307 | 08/10/2021 | 8650.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2244/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013310 | 08/10/2021 | 2550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2243/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013311 | 08/10/2021 | 2550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2242/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013319 | 08/10/2021 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2241/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013321 | 08/10/2021 | 900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2240/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013322 | 08/10/2021 | 768.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA O CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2239/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013324 | 08/10/2021 | 1551.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 107 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA O SAMU DURANTE OS SABADOS DOMIGOS E FERIADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2238/2021E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013326 | 08/10/2021 | 493.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 34 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEDA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2237/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013327 | 08/10/2021 | 244.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2236/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013329 | 08/10/2021 | 817.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2235/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0013330 | 08/10/2021 | 1134.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2234/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013332 | 08/10/2021 | 4191.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS, UTILIZADO NAS UBS MUTIRÃO, SANTA TEREZINHA, CONTENDAS, JUÁ E NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2233/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0013334 | 08/10/2021 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, NO DIA 09 DE SETEMBRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2232/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº43/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO OFÍCIO SESAU Nº44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013354 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 08/10/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/10/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 08/10/2021 | 2000.00 | 35897802000120 | ISIS EMANUELLE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA (ATENDIMENTO A PACIENTES EM DOMICÍLIO), JUNTO AO SAD-PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 223/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 08/10/2021 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CODECOM 79/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013367 | 08/10/2021 | 207.37 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2204/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013371 | 08/10/2021 | 198.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2206/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0013372 | 08/10/2021 | 213.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2205/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 08/10/2021 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESAO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 08/10/2021 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO INDEPENDENTE NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 244/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0013381 | 08/10/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013385 | 08/10/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013387 | 08/10/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013388 | 08/10/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEENTO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP Nº 84/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000122021 | 0013389 | 08/10/2021 | 4200.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013390 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013391 | 08/10/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PP022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0013392 | 08/10/2021 | 4550.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0013393 | 08/10/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013394 | 08/10/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0013395 | 08/10/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013396 | 08/10/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013397 | 08/10/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 08/10/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013399 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0013400 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013401 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 226/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013406 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 08/10/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013408 | 08/10/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 08/10/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 232/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 08/10/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 229/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/10/2021 | 209.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013413 | 08/10/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013415 | 08/10/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000283/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 08/10/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 08/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA DA SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGENS MOLHADAS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEPLAN Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 08/10/2021 | 500.00 | 24280051000182 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELELEIRA, NA SEMANA DA VALORIZAÇÃO PELA VIDA, REALIZADA NO SESC, EM FACE DO SETEMBRO AMARELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARAAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO MULHER Nº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0013257 | 08/10/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00284/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013284 | 08/10/2021 | 290.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO MULHER Nº 98/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0013290 | 08/10/2021 | 1805.30 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 041/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 362/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0013228 | 08/10/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0013262 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013274 | 08/10/2021 | 565.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B95B NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 917/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013275 | 08/10/2021 | 565.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 916/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013276 | 08/10/2021 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 915/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/10/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013282 | 08/10/2021 | 1750.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 914/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013353 | 08/10/2021 | 1348.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3.466/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 08/10/2021 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0013427 | 13/10/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 201/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902021 | 0013428 | 13/10/2021 | 42900.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA PLACA, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 205/2021 E PP Nº 90/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972021 | 0013430 | 13/10/2021 | 12420.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COLUNA PARA SEMÁFORO, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 206/2021 E PP Nº 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0013445 | 13/10/2021 | 197.04 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 203/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013446 | 13/10/2021 | 1412.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO STTRANS Nº 202/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 13/10/2021 | 3.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/10/2021 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 13/10/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 13/10/2021 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013447 | 13/10/2021 | 3250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 921/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013449 | 13/10/2021 | 3200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA N º OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 923/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013473 | 13/10/2021 | 6876.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 927/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 13/10/2021 | 2352.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO M.EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013433 | 13/10/2021 | 2124.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP Nº 81/2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU Nº 211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013429 | 13/10/2021 | 550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS, PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2241/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 13/10/2021 | 400.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDRO INCOLOR E PC 06,5 FOSCO), DESTINADOS AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2283/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013479 | 13/10/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANER DE MESA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2280/2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013481 | 13/10/2021 | 6403.23 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2279/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013482 | 13/10/2021 | 2988.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2282/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013483 | 13/10/2021 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2278/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013484 | 13/10/2021 | 704.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2281/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013485 | 13/10/2021 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2277/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 13/10/2021 | 636.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU Nº 2284/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013487 | 13/10/2021 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2276/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013488 | 13/10/2021 | 481.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0802797-97.2019.8.15.0181 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2275/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013489 | 13/10/2021 | 780.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2274/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013490 | 13/10/2021 | 700.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2273/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013491 | 13/10/2021 | 75.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2272/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013492 | 13/10/2021 | 89.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2271/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013494 | 13/10/2021 | 37.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2270/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013495 | 13/10/2021 | 139.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2269/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013496 | 13/10/2021 | 213.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2268/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013497 | 13/10/2021 | 1242.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2267/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013500 | 13/10/2021 | 141.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2266/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013502 | 13/10/2021 | 163.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2265/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013504 | 13/10/2021 | 203.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2264/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013506 | 13/10/2021 | 827.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2263/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013508 | 13/10/2021 | 208.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2262/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013510 | 13/10/2021 | 280.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2261/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013512 | 13/10/2021 | 247.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2260/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013514 | 13/10/2021 | 89.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2259/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013516 | 13/10/2021 | 24.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2258/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013520 | 13/10/2021 | 1004.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2257/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013521 | 13/10/2021 | 1037.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2256/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013522 | 13/10/2021 | 245.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2255/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013523 | 13/10/2021 | 1315.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2254/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013524 | 13/10/2021 | 1411.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2253/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013525 | 13/10/2021 | 1299.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2252/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013526 | 13/10/2021 | 1217.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2251/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013527 | 13/10/2021 | 2017.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2250/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013528 | 13/10/2021 | 1676.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2249/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0013529 | 13/10/2021 | 2639.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2248/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 13/10/2021 | 350.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2247/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 13/10/2021 | 1058.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2291/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 13/10/2021 | 88.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2290/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 13/10/2021 | 42.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2289/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 13/10/2021 | 39.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2288/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/10/2021 | 44.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2287/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 13/10/2021 | 322.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 2286/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013538 | 13/10/2021 | 1740.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 QUENTINHAS, FORNACIDAS DURANTE OS DIAS 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2021, PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2285/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832021 | 0013434 | 13/10/2021 | 20518.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 204/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013435 | 13/10/2021 | 4440.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 207/2021, ORIUNDO PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 13/10/2021 | 1300.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 208/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013437 | 13/10/2021 | 4420.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 209/2021 E PP Nº 81/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013438 | 13/10/2021 | 879.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 210/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013448 | 13/10/2021 | 1330.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 922/2021 E PP Nº057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013450 | 13/10/2021 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NºOFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANSNº 920/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 13/10/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 13/10/2021 | 210.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 13/10/2021 | 527.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 13/10/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 13/10/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 13/10/2021 | 311.88 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, EM FACE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSFERENCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GAPRE Nº 519/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013455 | 13/10/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTIANDO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC /2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 13/10/2021 | 280.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TELEVISÃO, PARA FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 73/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013478 | 13/10/2021 | 2500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA, DESTIANDO PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS 926/2021, CONF PP 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 13/10/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/10/2021 | 2568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE MARANHÃO, 128, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 13/10/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1317/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 13/10/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1316/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA ALCIDES COELHO DE ARAUJO, Nº 72 BAIRRO DO MUTIRÃO NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1313/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 13/10/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013451 | 13/10/2021 | 852.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTAS), PARA REFORMA DA CASA DA SRª INES FELIPE DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 256/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 252/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013465 | 13/10/2021 | 642.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 929/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 13/10/2021 | 403.33 | 00070572757492 | JOELYSSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 13/10/2021 | 1026.67 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/10/2021 | 1026.67 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 269/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 254/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 270/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 13/10/2021 | 1063.33 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº /2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEAD Nº 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 297/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00012166578403 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 13/10/2021 | 5830.00 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA NA INTERLIGAÇÃO DA RUA PADRE SAMPAIO COM A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 13/10/2021 | 800.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA UMA PARTE DE TERRAS ENCRAVADA NO IMOVÉL RURAL, DEMONIMADO SAPUCAIA, DE UMA ÁREA DE 20.000m², VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1.550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013469 | 13/10/2021 | 170.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA MOTO HONDA FAN DE PLACA Nº QFB 6I43 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 928/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 13/10/2021 | 114457.64 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N° 1031266-64/2016 (829707), PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013589 | 14/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1561/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013590 | 14/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1560/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013594 | 14/10/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1557/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013596 | 14/10/2021 | 213.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1556/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013599 | 14/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1559/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013600 | 14/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1558/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0013549 | 14/10/2021 | 54320.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 194 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA R 220 95, NA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO GUARABIRA, NOS TRECHOS REFERENTES AOS BAIRROS DO CORDEIRO ATÉ OJOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1228/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0013550 | 14/10/2021 | 10360.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R 220 9S HYUNDAI, NA LIMPEZA DO RIACHO INICIANDO NA AV OTACILIO LIRA CABRAL PASSANDO PELOS BAIRROS DO ROSÁRIO, JOÃO CASSIMIRO ATÉ O RIO GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1227/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013551 | 14/10/2021 | 965.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAS, DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DOS BAIRROS DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1229/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013553 | 14/10/2021 | 551.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 1231/2020 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013555 | 14/10/2021 | 259.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1230/2020 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013556 | 14/10/2021 | 7936.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 935/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013557 | 14/10/2021 | 11904.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 934/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013562 | 14/10/2021 | 394.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOCOTRANS Nº 925/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013611 | 14/10/2021 | 1240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 936/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 14/10/2021 | 169.02 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO WORKSHOP, NA SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 14/10/2021 | 1776.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DO WORKSHOP ''SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO DO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 14/10/2021 | 224.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0013560 | 14/10/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE 500 CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A SEREM COM INCREMENTO TENMPORARIO DO COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA MC-369/2020 , EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1341/2021 E PP Nº 043/2021 E CONTRATO Nº 249/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 14/10/2021 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 14/10/2021 | 86.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 14/10/2021 | 155.80 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1344/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 14/10/2021 | 1713.90 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1343/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 14/10/2021 | 513.12 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1342/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013572 | 14/10/2021 | 554.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1339/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 14/10/2021 | 700.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIVE CHAPÉU DE OURO - PATROCINADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ETENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013564 | 14/10/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3664/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013565 | 14/10/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIAS DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3663/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013592 | 14/10/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013554 | 14/10/2021 | 162.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BANNER, PARA A FCD, COMO FORMA DE APOIO AO EVENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº522/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 14/10/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 14/10/2021 | 7.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013559 | 14/10/2021 | 1180.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 933/2021E PP Nº 057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 14/10/2021 | 4850.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS MOTIVACIONAIS CUJO TEMA: INTELIGÊNCIA MOTIVACIONAL EM FAVOR DA VIDA, REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, NA FORMAÇÃO DE DOS GESTORES, PROFESSORES E SERVIDORES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 216/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013576 | 14/10/2021 | 667.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 219/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 14/10/2021 | 420.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 12 VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 217/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013581 | 14/10/2021 | 1920.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 218/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 14/10/2021 | 1530.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 214/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013558 | 14/10/2021 | 3760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO CONTRANS Nº 931/2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0013563 | 14/10/2021 | 1530.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 924/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013584 | 14/10/2021 | 347.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2306/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013585 | 14/10/2021 | 340.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2305/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013586 | 14/10/2021 | 323.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENRO E REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2304/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013587 | 14/10/2021 | 323.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2303/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013593 | 14/10/2021 | 189.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2302/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013595 | 14/10/2021 | 182.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2301/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013597 | 14/10/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2300/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013598 | 14/10/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2299/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013602 | 14/10/2021 | 2619.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2298/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013603 | 14/10/2021 | 36.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 60X80CM, PARA UBS DA NAÇÕES E JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2297/2021 E PPNº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 14/10/2021 | 8800.00 | 10961416000120 | BRUNO PFLUGER BORGES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 800mt, DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS PARA VACINAÇÃO DA COVID 19, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO E 04 A 08 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2296/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0013605 | 14/10/2021 | 600.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL), DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSITENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2295/2021 PP 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0013606 | 14/10/2021 | 1197.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2294/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0013607 | 14/10/2021 | 5410.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2293/2021 PP 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0013608 | 14/10/2021 | 2090.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2292/2021 PP 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0013610 | 14/10/2021 | 464.94 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO NISSAN DE PLACA Nº MOB 0542, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 930/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 14/10/2021 | 600.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE DESPESAS DE UMA DIARIA DE UMA SALA NA VILLA GOURMET, ONDE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2021 O EVENTO V CIDADE LUZ - 2021 FUTEBOL DE MESA, QUE TERA PARTICIPAÇÃO DE 48 ATLETAS DAS CIDADES DE NATAL-RN, ACARI-RN, RECIFE-PE, ALIANÇA-PE,JOAO PESSOA-PB COM INICIO NO DIA 16/10/2021 AS 08:30 E TERMINO AS 22:30 E NO DIA 17/10/2021 INICIO AS 08:00 E TERMINO AS 15:30, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 509/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000942021 | 0013588 | 14/10/2021 | 7792.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 225/2021 E PP Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00008040658705 | MARCOS ROBERTO DE CARVALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 6º GUARABIRA OPEN XADREZ QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2021, DE 07:30 AS 13:30 NO GINASIO O ZENOBAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 14/10/2021 | 600.00 | 00001055181407 | WIRACTAN NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE FENIX DE BASQUETE PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO TORNEIO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAIÇARA NO DIA 20 DEOUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 523/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 14/10/2021 | 3592.20 | 02019771000156 | MARCONNI CLAUDINO MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE PEDREIROS, REALIZADO NA FAZENDA ESPERANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEICOM Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013552 | 14/10/2021 | 280.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3652/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 14/10/2021 | 1800.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA GR 1803 BR XXMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS Nº 942/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013612 | 14/10/2021 | 598.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 937/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0013561 | 14/10/2021 | 1220.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 932/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 14/10/2021 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 14/10/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0013618 | 15/10/2021 | 600.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, PARA O PITSTOP SOBRE A CONSCIÊNCIA NO TRÂNSITO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 221/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0013619 | 15/10/2021 | 300.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA O PITSTOP SOBRE A CONSCIÊNCIA NO TRÂNSITO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 220/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013643 | 15/10/2021 | 132.60 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 204 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 234/2021 EPP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 15/10/2021 | 14.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 15/10/2021 | 12.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 15/10/2021 | 428.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013680 | 15/10/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 223/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000852021 | 0013681 | 15/10/2021 | 80500.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS E CHAPAS GALVONIZADAS, PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DSE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 228/2021 E PP Nº 85/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013615 | 15/10/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3671/2021 E PPNº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013620 | 15/10/2021 | 598.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O TRATOR 6.600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 939/2021E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0013623 | 15/10/2021 | 598.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA O TRATOR TL NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 938/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013660 | 15/10/2021 | 6295.10 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3716/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013661 | 15/10/2021 | 408.60 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº3712/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013614 | 15/10/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3695/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013644 | 15/10/2021 | 168.10 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº244/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013645 | 15/10/2021 | 877.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 246/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013659 | 15/10/2021 | 136.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 243/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 15/10/2021 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO UBS DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 15/10/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 15/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DANTAS DA SILVA CPF 978.031.114-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SISREG Nº 95/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 15/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE VANTUIL DA SILVA DIAS CPF 067.330.224-51, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2308/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 15/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA SILVA CPF 052.599.664-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SISREG Nº 86/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 15/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE GONÇALO ALVES NETO CPF 203.447.084-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SISREG N°90/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 15/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA CPF 965.886.674-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2310/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 15/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ JANUARIO RODRIGUES CPF 020.940.004-86, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSESAU N° 2311/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 15/10/2021 | 564.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013730 | 15/10/2021 | 1277.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2320/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013731 | 15/10/2021 | 2145.10 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2319/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013732 | 15/10/2021 | 150.16 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2318/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013733 | 15/10/2021 | 1158.08 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2317/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0013734 | 15/10/2021 | 4375.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 100 CADEIRAS, DESTINADAS NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NOS DIAS 04 A 08 DE OUTUBRO, NO AUDITÓRIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2316/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0013735 | 15/10/2021 | 1325.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08/ TENDAS E 100 CADEIRAS, DESTINADAS NA VACINAÇÃO DA COVD 19, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, NA ÁREA EXTERNA DO AUDITÓRIO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2315/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013736 | 15/10/2021 | 381.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2314/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013737 | 15/10/2021 | 536.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2313/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013646 | 15/10/2021 | 1720.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 236/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013647 | 15/10/2021 | 4330.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 237/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0013648 | 15/10/2021 | 4542.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO DOM HELDER CAMRA E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 231/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013652 | 15/10/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 232/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013654 | 15/10/2021 | 3599.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EDIVARDOP TOSCANO, MARUA EULALIA CANTALICE, OSMAR DE AQUINO , DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 235/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013656 | 15/10/2021 | 3581.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE GONÇALVES BEZERRA, OSMAR DE AQUINO E ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº245/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0013658 | 15/10/2021 | 3380.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.200 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA O I GUARAFESTE BRINQ KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 242/2021E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 15/10/2021 | 551.68 | 42857280000107 | PAULO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM BANHEIRO NA ESCOLA ANALIA PEREIRA (SITIO PASSAGEM), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1563/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 15/10/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 15/10/2021 | 2.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 15/10/2021 | 161.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013613 | 15/10/2021 | 40.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 233/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 15/10/2021 | 1000.00 | 24424548000127 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE D LEMBRAÇAS PARA O SETOR DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013632 | 15/10/2021 | 26739.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013642 | 15/10/2021 | 52.45 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS PARA UTILIÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 50/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013662 | 15/10/2021 | 112.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS PARA UTILIÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 50/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0013723 | 15/10/2021 | 5250.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, DESTINADOS PARA O I WORKSHOP ''HUMANIZAÇÃO'', PORMOVINDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SARH E PP Nº 0067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 15/10/2021 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO AQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 15/10/2021 | 300.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ''PRIMAVERA DAS ARTES'' EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013635 | 15/10/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3685/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013636 | 15/10/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3684/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013637 | 15/10/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3682/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013638 | 15/10/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3680/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013639 | 15/10/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 3674/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013640 | 15/10/2021 | 27.48 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO JOSÉ BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3726/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013641 | 15/10/2021 | 104.90 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTENRO Nº 3724/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013720 | 15/10/2021 | 96.18 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1354/2021 E PP Nº28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013721 | 15/10/2021 | 47.44 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1355/2021 E PP Nº28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013722 | 15/10/2021 | 182.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1348/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013728 | 15/10/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1349/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013663 | 15/10/2021 | 708.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE , NO SITIO QUATI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 1589/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013665 | 15/10/2021 | 2249.85 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE SRª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, LOCALIZADA NA TRAV ANTONIO BENVINDO Nº 25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1587/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013666 | 15/10/2021 | 1082.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE SRª INES FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1588/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013676 | 15/10/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA DA SRª MARA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, LOZALIDADA NA TRAV. ANTONIO BENVINDO Nº 25 SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1580/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOSPARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1323/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 15/10/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA PEDRO BANDEIRA, 78, SÃO JOSE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1324/2021, REF AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIO DE FREITAS ALBUQUERQUE, 224, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1326/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 15/10/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1328/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 15/10/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1329/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 15/10/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1330/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 15/10/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1335/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 15/10/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1321/2021, REF AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00010498766446 | AYSLLENN KAWANNY GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO DAS MAMAS, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 15/10/2021 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 15/10/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1322/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC Nº 1365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1366/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/10/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC Nº 1367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL EDOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 15/10/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL ,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 15/10/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 15/10/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 15/10/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1361/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 15/10/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/10/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM A CAGEPA, DO IMOVÉL ALUGADO DA SENHORA JESSICA DE FRANÇA FELIX, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCO GABSEC Nº 1359/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 15/10/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1357/2021, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 15/10/2021 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013717 | 15/10/2021 | 393.19 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARIA DAS GRACAS CARDOSO PONTES RESIDENTE NA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSECNº 1351/2021. PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013718 | 15/10/2021 | 714.09 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª INES FELIPE DE SOUZA RESIDENTE NO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1352/2021. PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013719 | 15/10/2021 | 234.54 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA FAZENDA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1353/2021, ORIUNDO DO PP 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013725 | 15/10/2021 | 133.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1347/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013726 | 15/10/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1350/2021 E PP Nº 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009449023409 | ELIDIANE COELHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBELEZAMENTO COM AS IDOSAS DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV, UN IDADES CENTRO E CORDERIO, ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0013621 | 15/10/2021 | 1454.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 940/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0013622 | 15/10/2021 | 248.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 941/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013624 | 15/10/2021 | 1545.36 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ÁS EQUIPES CAPINAGEM E VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1234/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013625 | 15/10/2021 | 726.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O GALPÃO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1232/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013626 | 15/10/2021 | 1892.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS BILA ALVERGA , SIQUEIRA CAMPOS E CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1231/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013627 | 15/10/2021 | 273.34 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS BANHEIROS D MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 1233/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013628 | 15/10/2021 | 77.25 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO BANHEIRO DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1236/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013629 | 15/10/2021 | 2160.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS RUAS ROSIL GUEDES , BILA ALVERGA E SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1235/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013630 | 15/10/2021 | 2544.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIAS E ESGOTAMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1238/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013631 | 15/10/2021 | 3233.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GRADIL DE PROTEÇÃO DAS ÁRVORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1237/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013668 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1586/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013669 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1585/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013670 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1584/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013672 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1583/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013673 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1582/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013675 | 15/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOURD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1581/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013677 | 15/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1579/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013678 | 15/10/2021 | 389.84 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1565/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 18/10/2021 | 500.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº RLQ 0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 943/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013749 | 18/10/2021 | 885.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DE ACESSO A RUA JULIA TEREZA COUTINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1239/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013750 | 18/10/2021 | 133.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASANº 1240/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013751 | 18/10/2021 | 227.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1242/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013752 | 18/10/2021 | 2550.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK, EM FACE DA PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO, COM OS SERVIDORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1243/2021 E PP Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013753 | 18/10/2021 | 279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSUMASA Nº 1241/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013755 | 18/10/2021 | 77.25 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1596/2021E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 18/10/2021 | 200.00 | 00002434937462 | MARIA DA LUZ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CABELELEIRA, EM FACE DE EMBELEZAMENTO COM AS IDOSAS DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01DE OUTUBRO NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013754 | 18/10/2021 | 1082.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE SRª INES FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1595/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013756 | 18/10/2021 | 708.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ACESSIBILIDADE EM UMA RESIDÊNCIA NO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1597/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0013757 | 18/10/2021 | 2247.85 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DA SRª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES NA TRAV ANTONIO BENVINDO Nº 25 (SANTA TEREZINHA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1598/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013779 | 18/10/2021 | 13120.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1281/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013785 | 18/10/2021 | 8591.75 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1375/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013796 | 18/10/2021 | 22100.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADO A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO" REALIZADO DO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC - GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 088/2021, CONF PP 088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013788 | 18/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 45kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1376/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013790 | 18/10/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GÁS 45kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1377/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 18/10/2021 | 672.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1383/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 18/10/2021 | 146.30 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE NORDESTE I MAC E SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1382/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 18/10/2021 | 770.10 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 1381/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013800 | 18/10/2021 | 474.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1372/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 18/10/2021 | 546.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1380/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 18/10/2021 | 1550.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVAS AODIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1379/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013767 | 18/10/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 274/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013768 | 18/10/2021 | 49.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 273/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013769 | 18/10/2021 | 49.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA JOSÉ BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 272/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013770 | 18/10/2021 | 49.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 271/2021 E PP Nº93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013771 | 18/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 270/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013772 | 18/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 269/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0013774 | 18/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 268/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0013776 | 18/10/2021 | 345.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS PARA PINTURA DA GALERIA DE ARTES, EM VIRTUDE DA EXPOSIÇÃO PRIMAVERA DE ARTES QUE OCORREU NO DIA 05/10/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 267/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013747 | 18/10/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 251/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013748 | 18/10/2021 | 1602.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SEDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 250/2021 CONF PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013738 | 18/10/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 34/2021 EPP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013743 | 18/10/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 247/2021 EPP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013744 | 18/10/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 248/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 18/10/2021 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 18/10/2021 | 3.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 18/10/2021 | 567.45 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 249/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0013764 | 18/10/2021 | 4892.82 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 252/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013765 | 18/10/2021 | 5426.46 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIÕES DE GÁS 13KG E 12 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 259/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013766 | 18/10/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 258/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013780 | 18/10/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 3I I5, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 257/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0013784 | 18/10/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 3I I5, DESTINADO PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 256/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013792 | 18/10/2021 | 1681.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 255/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013793 | 18/10/2021 | 1091.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 254/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 18/10/2021 | 3500.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 944/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0013773 | 18/10/2021 | 15215.60 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATALOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PRESTADOS A POPULAÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2346/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0013775 | 18/10/2021 | 1657.65 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATALOGICO DO SUS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PRESTADOS A POPULAÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2345/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0013777 | 18/10/2021 | 3547.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2433/2021E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0013778 | 18/10/2021 | 1550.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONA, DESTINADOS PARA EVENTO NA ENTREGA DOS TABLETES PARA OS AGENTES DE SAÚDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2342/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0013781 | 18/10/2021 | 3547.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2344/2021E PP Nº 39/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0013782 | 18/10/2021 | 16535.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2343/2021E PP Nº 39/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013783 | 18/10/2021 | 284.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2341/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013786 | 18/10/2021 | 519.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2340/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013787 | 18/10/2021 | 1696.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2339/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013789 | 18/10/2021 | 666.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2338/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013791 | 18/10/2021 | 257.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2337/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013795 | 18/10/2021 | 168.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2336/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0013798 | 18/10/2021 | 7176.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2335/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000982021 | 0013801 | 18/10/2021 | 7150.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO UV, COR AZUL BIC, MANGA LONGA UNISEX, DESTINADOS PARA OS ACS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2334/2021 E PP Nº 98/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013802 | 18/10/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2333/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013803 | 18/10/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2332/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013805 | 18/10/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2331/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013806 | 18/10/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2330/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 18/10/2021 | 755.79 | 03213580000193 | JOELMA PERERIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CHOC OURO BRANCO, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2329/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013809 | 18/10/2021 | 2539.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2328/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013810 | 18/10/2021 | 1657.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2327/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013811 | 18/10/2021 | 886.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2326/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013812 | 18/10/2021 | 836.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2325/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013813 | 18/10/2021 | 769.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2324/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013814 | 18/10/2021 | 731.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2323/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013815 | 18/10/2021 | 731.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2322/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013816 | 18/10/2021 | 388.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2321/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912021 | 0013763 | 18/10/2021 | 11400.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE ÁGUA 5.000 POLIET, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DO CAJÁ, CONTENTO E TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI Nº 3773/2021 E PP Nº 91/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0013739 | 18/10/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 13KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 238/202 E CONF PP 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013740 | 18/10/2021 | 600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 253/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 18/10/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 18/10/2021 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013819 | 19/10/2021 | 272.16 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 284/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013820 | 19/10/2021 | 106.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 283/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/10/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 19/10/2021 | 11.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013903 | 19/10/2021 | 677.42 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRINº 3813/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013905 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEAGRI Nº 3816/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013906 | 19/10/2021 | 126.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATADOURO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3822/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013908 | 19/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATADOURO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 3825/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0013917 | 19/10/2021 | 18484.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 277/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 19/10/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LAUDO TÉCNICO DO PARA-RAIOS DO ESTADIO SILVIO PORTO (SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTENRO Nº 3758/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013859 | 19/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 313/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013860 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 305/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013861 | 19/10/2021 | 168.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 303/2021 E PP Nº26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013862 | 19/10/2021 | 450.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 302/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 19/10/2021 | 600.00 | 00005828803433 | JOSE WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE MTB 2021 COMO REPRESENTANTE GUARABIRENSE NA MODALIDADE E EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E A JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013904 | 19/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SINCOM Nº 27/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 19/10/2021 | 123.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 19/10/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 19/10/2021 | 19071.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 19/10/2021 | 33055.91 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 19/10/2021 | 43636.12 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 19/10/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 19/10/2021 | 33221.72 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 19/10/2021 | 2353.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 19/10/2021 | 444.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 19/10/2021 | 5039.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 19/10/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 19/10/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 19/10/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 19/10/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 19/10/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 19/10/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 19/10/2021 | 2436.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 19/10/2021 | 14654.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 19/10/2021 | 1322.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 19/10/2021 | 1134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 19/10/2021 | 2245.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 19/10/2021 | 10402.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013881 | 19/10/2021 | 2550.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM FACE DO EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS E ENDEMIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2364/2019, ORIUNDO DE PREGÃOM PRESENCIAL Nº 88/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 19/10/2021 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 19/10/2021 | 10580.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM DESFAVOR DA DECISÃO Nº 065.2020.002670/MPVIRTUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2363/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0013935 | 19/10/2021 | 3800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NOVAMIL, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM DESFAVOR DA DECISÃO Nº 0800339-39.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2363/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0013936 | 19/10/2021 | 1940.40 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2361/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0013937 | 19/10/2021 | 614.46 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2360/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0013939 | 19/10/2021 | 1514.75 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2359/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0013940 | 19/10/2021 | 2762.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DEMANDA JUDICIAL Nº 065.2021.000258, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EMATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2358/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0013941 | 19/10/2021 | 4492.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2357/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013942 | 19/10/2021 | 600.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2356/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013943 | 19/10/2021 | 862.62 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2355/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013944 | 19/10/2021 | 198.89 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA OFINCINA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2354/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013945 | 19/10/2021 | 337.98 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2353/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013946 | 19/10/2021 | 309.70 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2352/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013947 | 19/10/2021 | 3567.12 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2351/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013949 | 19/10/2021 | 523.34 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2350/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013950 | 19/10/2021 | 523.34 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2349/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013951 | 19/10/2021 | 247.32 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2348/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013952 | 19/10/2021 | 343.30 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2347/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013821 | 19/10/2021 | 3285.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 266/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 19/10/2021 | 3200.00 | 26991120000191 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTAS DO CIRCO DO PALHAÇO PERTOLHINHA NO EVENTO GUARAFEST BRINKIDS, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA COM ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 265/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0013851 | 19/10/2021 | 8850.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO ''I GUARAFEST BRINQKIDS'', NO DIA 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 263/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013899 | 19/10/2021 | 341.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 278/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013900 | 19/10/2021 | 1666.91 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE E ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 280/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013901 | 19/10/2021 | 1316.68 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 282/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013902 | 19/10/2021 | 1004.12 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 281/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 19/10/2021 | 5902.95 | 43506141000193 | SOLONILDO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO RETELHAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1602/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013922 | 19/10/2021 | 1824.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 279/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 19/10/2021 | 3000.00 | 32184612000178 | ROBERTO DI FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA ARTISTICA NO EVENTO "I GUARAFEST BRINQKIDS", ATENDENDO AS NECESSIDADES NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 276/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 19/10/2021 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 19/10/2021 | 3.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/10/2021 | 2.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013845 | 19/10/2021 | 13.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 287/2021 E PP Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013847 | 19/10/2021 | 200.26 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 286/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013849 | 19/10/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 285/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013883 | 19/10/2021 | 304.99 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 946/2021 E PP Nº 00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013884 | 19/10/2021 | 109.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 945/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 19/10/2021 | 4728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 19/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE REGULARIZAÇÃO DE UM IMOVÉL MEDINDO 130X68m² DE UM TERRENO PRÓPRIO, UTILIZADO PARA O APOIO COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 526/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 19/10/2021 | 1680.00 | 32119149000180 | DYEGO JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 01 DESKTOP, UTILIZADO NA ROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013855 | 19/10/2021 | 24.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 307/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013856 | 19/10/2021 | 170.98 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 311/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013857 | 19/10/2021 | 165.07 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 309/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013858 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 308/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013864 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 304/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013866 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 301/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013867 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 299/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013874 | 19/10/2021 | 1020.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO NO EVENTO ''PRIMAVERA DAS ARTES'' - EXPOSIÇÃO COLETIVA COM 26 ARTISTAS GUARABIRENSES, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 288/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013875 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 297/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013876 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 296/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013877 | 19/10/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 295/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013878 | 19/10/2021 | 258.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM FACE DA ''PRIMAVERA DAS ARTES'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 293/2021 E PP N° 26/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013879 | 19/10/2021 | 139.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM FACE DA ''PRIMAVERA DAS ARTES'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 291/2021 E PP N° 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013880 | 19/10/2021 | 298.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM FACE DA ''PRIMAVERA DAS ARTES'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 290/2021 E PP N° 76/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013912 | 19/10/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1393/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013913 | 19/10/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1392/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013919 | 19/10/2021 | 1135.56 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSECNº 1389/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013920 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1388/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013923 | 19/10/2021 | 346.32 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÙNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1387/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0013925 | 19/10/2021 | 6800.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFE BREAK,, PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, NO DIA 01 DE OUTUBRO NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 782/2017, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 362/2017 E PP 88/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013927 | 19/10/2021 | 419.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA AS MESAS DO SCFV ANEXO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1383/2021 EPP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0013930 | 19/10/2021 | 646.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1384/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0013852 | 19/10/2021 | 7254.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1374/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00097801003420 | MARIA GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO CIRURGICO DAS MAMAS DE SUA FILHA MENOR (AYSLLENN KAWANNY GOMES DE SOUZA SILVA),COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008 E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1320/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 19/10/2021 | 193.71 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMBELEZAMENTO COM AS IDOSAS DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV, UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº1378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 19/10/2021 | 600.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO, EM FACE DO WORKSHOP ''SEMANA DE VALORIZAÇÃO PELA VIDA - HUMANIZAÇÃO, REALIZADO NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1396/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013909 | 19/10/2021 | 132.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1395/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013911 | 19/10/2021 | 106.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1394/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013915 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1391/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013916 | 19/10/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1390/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 19/10/2021 | 557.99 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1385/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013822 | 19/10/2021 | 565.34 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DOS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1249/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013823 | 19/10/2021 | 1719.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1248/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013827 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1246/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 19/10/2021 | 1300.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AGUAÇÃO DAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1244/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013829 | 19/10/2021 | 6910.56 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1245/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013830 | 19/10/2021 | 1584.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS MARIANA MESSIAS EELENICE GONÇALO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1250/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013831 | 19/10/2021 | 1521.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO AOS CEMITERIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1247/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013891 | 19/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1604/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013892 | 19/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1605/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013893 | 19/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1606/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013894 | 19/10/2021 | 760.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1607/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013895 | 19/10/2021 | 304.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA RAFAEL MARREIRO (MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1610/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013896 | 19/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOUD CLEMENTINMO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1609/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013897 | 19/10/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARNOUD CLEMENTINMO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1608/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013898 | 19/10/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CEMITARIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1611/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 19/10/2021 | 3000.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS PRAÇAS PUBLICAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE E NA RUA ARTUR PONTES BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013918 | 19/10/2021 | 161.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA CARRINHO DE MAO E 05 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1622/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013921 | 19/10/2021 | 65.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1621/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013924 | 19/10/2021 | 65.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1620/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013928 | 19/10/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1619/2021, CONF PP 093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013929 | 19/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA (RUA ARNOUD DE CHÉ), PREFEITO MANOEL LORDÃO NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1614/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013932 | 19/10/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1617/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013933 | 19/10/2021 | 353.20 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1618/2021, CONF PP 093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013938 | 19/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RESPOSIÇÃO CALÇAMENTO NA RUA PROJETA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1616/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0013948 | 19/10/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA(RUA ARNOUD DE CHE), PREFEITO MANOEL LORDAO NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1615/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 20/10/2021 | 700.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO NA INTERLIGAÇÃO DA RUA PADRE SAMPAIO COM A RUA ABDON PAIVA (ESPLANADA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1627/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 20/10/2021 | 93301.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 20/10/2021 | 3000.90 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 20/10/2021 | 3000.20 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014028 | 20/10/2021 | 358.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADAS LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL E ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N° 1636/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0014030 | 20/10/2021 | 548.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1637/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014031 | 20/10/2021 | 14078.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1638/2021 E ADESÃO ATA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014035 | 20/10/2021 | 2127.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1642/2021 E ADESÃO ATA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0013955 | 20/10/2021 | 630.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS CABECEIRAS DE ACESSO DA PONTE DA RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1252/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0013956 | 20/10/2021 | 2625.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1251/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0013961 | 20/10/2021 | 1357.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETOS EM FERRO ARMADO,NA RUA BILA ALVERGA E SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1252/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013962 | 20/10/2021 | 1919.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1258/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013963 | 20/10/2021 | 101.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1257/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013971 | 20/10/2021 | 372.32 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MANUTENÇÃO BANHEIRO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1256/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013972 | 20/10/2021 | 2779.65 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURAS DAS RUAS DE ACESSO AOS CEMITERIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SUMASA Nº 1255/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0013975 | 20/10/2021 | 1579.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E LAJES, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1254/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0013978 | 20/10/2021 | 398.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, CALHA E CAIXAS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS CEL. JOÃO PIMENTEL E JOSÉ BONIFACIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1253/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013953 | 20/10/2021 | 7977.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1397/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 20/10/2021 | 4573.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 20/10/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 20/10/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 20/10/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 20/10/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 20/10/2021 | 1465.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/10/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013998 | 20/10/2021 | 1077.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1410/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 20/10/2021 | 2396.86 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 20/10/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 20/10/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/10/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 20/10/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014018 | 20/10/2021 | 65.96 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA SRª INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1631/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014019 | 20/10/2021 | 16.44 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA SRª INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1632/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014021 | 20/10/2021 | 24.49 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA SRª INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1633/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014024 | 20/10/2021 | 539.37 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA SRª INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B Nº 219 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA E PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1634/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014026 | 20/10/2021 | 134.17 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA SRª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, LOCALIZADA NA TRAV ANTONIO BENVINDO Nº 25 SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1635/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 20/10/2021 | 808.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 20/10/2021 | 2321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013981 | 20/10/2021 | 180.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 336/2021 E PP N° 76/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 20/10/2021 | 500.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA REFLETORES NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1626/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013960 | 20/10/2021 | 213.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL (MASSA E DILUENTE), DESTINADOS PARA PINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 332/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 20/10/2021 | 29398.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 20/10/2021 | 1888.11 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 20/10/2021 | 54152.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 20/10/2021 | 2243.31 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 20/10/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/10/2021 | 24082.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 20/10/2021 | 2075.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 20/10/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 20/10/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 20/10/2021 | 156.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 20/10/2021 | 3374.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 20/10/2021 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0013954 | 20/10/2021 | 18484.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 277/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 20/10/2021 | 3945.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 20/10/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 20/10/2021 | 16981.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0013989 | 20/10/2021 | 735.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 324/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 20/10/2021 | 1523.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0013991 | 20/10/2021 | 26798.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 294/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013993 | 20/10/2021 | 585.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 ARMARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA NAZILDA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 328/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0013995 | 20/10/2021 | 2925.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 15 ARMARIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 327/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0013996 | 20/10/2021 | 2975.38 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 321/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0014000 | 20/10/2021 | 1741.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 322/2021 E PPNº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/10/2021 | 12812.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014003 | 20/10/2021 | 2723.48 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 323/2021 E PPNº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014004 | 20/10/2021 | 2145.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 11 ARMARIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 326/2021 E PPNº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014005 | 20/10/2021 | 1980.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 10 ARMARIOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA PAULO BRANDAO C. FILHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 340/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 20/10/2021 | 82.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 20/10/2021 | 97.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 20/10/2021 | 400.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00013067759494 | JOSE RAFAEL SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICITAÇÃO NO EVENTO GUARAFEST BRINKKID'S NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO ATUADO COMO MAGICO ILUSIONISTA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 334/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 20/10/2021 | 122.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 20/10/2021 | 15620.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 20/10/2021 | 15555.52 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GUARAFEST BRINKID'S NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMANDADO AS ATRAÇÕES DO TRABALHO CALOURIS KIDS NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADA NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 330/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GUARAFEST BRINKID'S NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DAS CRIANÇAS COM ATIVIDADES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO ATUADO JUNTAMENTE COM ATRUPE CIA. DA ARTE CENICA RISOS COM ATIVIDADES CREATIVAS NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADA NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 329/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014032 | 20/10/2021 | 1741.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1640/2021 E ATA Nº01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014034 | 20/10/2021 | 2723.48 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1643/2021 E ATA Nº01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014037 | 20/10/2021 | 5906.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 289/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014040 | 20/10/2021 | 1273.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 30 MESAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO EVENTO GUARAFEST BRINKID'S, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, NO PARQUE RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 320/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014043 | 20/10/2021 | 750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO EVENTO GUARAFEST BRINKID'S, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, NO PARQUE RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 319/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014045 | 20/10/2021 | 5400.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO EVENTO GUARAFEST BRINKID'S, REALIZADA NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, NO PARQUE RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 318/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014033 | 20/10/2021 | 3399.28 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 1644/2021 E ATA Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014036 | 20/10/2021 | 1498.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 1641/2021 E ATA Nº 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014039 | 20/10/2021 | 2431.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2372/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014041 | 20/10/2021 | 3664.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2371/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014042 | 20/10/2021 | 2748.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CUMPRIMENTO DE DEMADAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2370/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0014044 | 20/10/2021 | 73985.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 2369/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014046 | 20/10/2021 | 3399.28 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 2368/2021 E ATA Nº 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0014047 | 20/10/2021 | 1498.45 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N 2367/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014048 | 20/10/2021 | 107.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA OFINCINA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2366/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0014049 | 20/10/2021 | 18660.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PRESTADOS A POPULAÇÃO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2365/2021, CONF PP 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000942021 | 0013957 | 20/10/2021 | 2313.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 310/2021 E PP Nº 94/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 20/10/2021 | 3000.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES, DESTINADAS PARA QUADRA DE FUTSAL DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO OFICIOINTERNO Nº 300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 20/10/2021 | 350.00 | 31847677000193 | SELF STYLE INDE E COM DE ARTIGOS DO VEST E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, PARA O EVENTO DO PEDAL DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVONº 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013965 | 20/10/2021 | 270.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 337/2021 E PP Nº28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0013966 | 20/10/2021 | 230.59 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 338/2021 EPP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013967 | 20/10/2021 | 300.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O GINASIO O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 339/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0013964 | 20/10/2021 | 2127.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3879/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 20/10/2021 | 1167.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS CAMERAS E DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 20/10/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/10/2021 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 20/10/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 21/10/2021 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 21/10/2021 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014066 | 21/10/2021 | 8086.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADIERA E TRATOR FORD F6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0014072 | 21/10/2021 | 1091.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE POÇOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3921/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014073 | 21/10/2021 | 1471.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO BASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3924/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014074 | 21/10/2021 | 441.54 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO BASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3922/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 21/10/2021 | 450.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NO FECHAMENTO DE ELEMENTO VAZADO COM PLACAS DE GESSO NO GINÁSIO DE ESPORTES " O ZENOBÃO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014115 | 21/10/2021 | 840.29 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO O CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 358/2021 E PP Nº 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014117 | 21/10/2021 | 90.14 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO O CORDEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 359/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014119 | 21/10/2021 | 381.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº360/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014121 | 21/10/2021 | 1680.58 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº361/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014067 | 21/10/2021 | 2977.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014079 | 21/10/2021 | 3410.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2385/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0014086 | 21/10/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUNº 2384/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0014099 | 21/10/2021 | 10932.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2383/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 21/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SANTOS CPF: 073.593.114-38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2376./2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 21/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, REALIZADO NO PACIENTE EUGENIO FIRMINO DA SILVA, CPF 419.406.444,53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 2375/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 21/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA BENTO DA SILVA CPF: 078.556.244-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N°2377./2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 21/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ERINALDO BATISTA CPF: 853.613.804-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2378/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0014105 | 21/10/2021 | 11523.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2382/2021 EPP Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0014106 | 21/10/2021 | 1305.45 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2382/2021 E PP Nº73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0014107 | 21/10/2021 | 2160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2380/2021 E PPNº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0014108 | 21/10/2021 | 8250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2379/2021 E PP Nº73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014109 | 21/10/2021 | 101.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CEDEADO, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 2373/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014110 | 21/10/2021 | 332.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UBS E ANCORAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2374/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 21/10/2021 | 250.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO DA UPAE (UNIDADE DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR ESCOLAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1646/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 21/10/2021 | 600.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 346/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 21/10/2021 | 446.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 347/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014116 | 21/10/2021 | 32.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES, MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, PAULO BRANDÃO, MARIA EULÁLIA CANTALICE E SÃO RAFAEL-AMECC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014118 | 21/10/2021 | 22951.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 354/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014120 | 21/10/2021 | 1178.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 353/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014122 | 21/10/2021 | 5310.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENHÇÃO DE 90 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 344/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 21/10/2021 | 381.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEFIN Nº 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 21/10/2021 | 99166.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 21/10/2021 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 21/10/2021 | 718.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 21/10/2021 | 10.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 21/10/2021 | 303.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 74/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 21/10/2021 | 169.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 529/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 21/10/2021 | 209.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014114 | 21/10/2021 | 2768.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 356/2021 E PP N° 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 21/10/2021 | 471.20 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1412//2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014068 | 21/10/2021 | 233.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 21/10/2021 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1405/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 21/10/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1403/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1402/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 21/10/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MES SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 21/10/2021 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDÃO, 06,CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC Nº 1399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1141/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014087 | 21/10/2021 | 754.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE CERÂMICA 60X60 ELIZABETH, DESTINADOS A REFORMA DA RESIDÊNCIA DA Srª INÊS FELIPE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA B, Nº 219, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO/SEINFRA Nº 1651/2021, OBJETO DO PROCEDIMENTO Nº 065.2019.001179 QUE TRAMITA NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA. PP. 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0014089 | 21/10/2021 | 609.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1414/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0014090 | 21/10/2021 | 6839.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE 07 MORTALHAS DE ADULTOS E 07 MORTALHAS INFANTIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1413/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 21/10/2021 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 21/10/2021 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OFÍCIO GABSEC Nº 1398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 21/10/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1407/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 1406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 21/10/2021 | 213.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SUMASA Nº 1259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014065 | 21/10/2021 | 1833.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A06 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 21/10/2021 | 77.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E FONTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 21/10/2021 | 3193.62 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO NA RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO NO CEMITERIO BOM JESUS, LOCALIZADO NA AV. FELICIANO BATISTA DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA Nº 1649/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0014088 | 21/10/2021 | 7760.35 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1648/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 22/10/2021 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTO BOMBA 3,0 TRIFASICO, NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1603/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 0014145 | 22/10/2021 | 111703.97 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 4º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1006718-56/2013 (787740), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1655/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 05/2017. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0014146 | 22/10/2021 | 58036.74 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 6º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030610-69/2016 (830692), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1654/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 22/10/2021 | 2167.20 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 22/10/2021 | 225.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 22/10/2021 | 1320.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 22/10/2021 | 366.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, ADQUIRIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 22/10/2021 | 190.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 22/10/2021 | 375.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 22/10/2021 | 700.00 | 32419647000149 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 22/10/2021 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 22/10/2021 | 12.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 22/10/2021 | 1900.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 22/10/2021 | 487.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA TESOURARIA GERAL DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 35/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 22/10/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PAR IV. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014148 | 22/10/2021 | 4485.45 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LABORATORIAS), DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2400/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014149 | 22/10/2021 | 8336.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2399/2021 PP 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014150 | 22/10/2021 | 464.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2389//2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0014151 | 22/10/2021 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2394/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014152 | 22/10/2021 | 10240.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2398/2021 PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 22/10/2021 | 255.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 013.588.374-14, EM CUMPRIMENTO DE DAMNDA JUDICIAL DE Nº 065.2021.001189, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2388/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0014154 | 22/10/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOFLORE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2393/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014155 | 22/10/2021 | 1360.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2387/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0014156 | 22/10/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOFLORE, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº2392/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014157 | 22/10/2021 | 3510.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2397/2021 PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014158 | 22/10/2021 | 888.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2386/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0014159 | 22/10/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2391/2021 E DP Nº30/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 22/10/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE JOCELMO DA SILVA SÁTIRO CPF 703.013.797-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2396/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0014161 | 22/10/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2390/2021 E DP Nº30/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 22/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA MENINA DA SILVA DOS SANTOS CPF 436.724.834-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SESAU N° 2395/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 22/10/2021 | 2620.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACA DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGISA ENETRICA DO IMÓVEL LOCADO, NA JOSÉ EPAMINONDAS Nº 97 BAIRRO NOVO (CENTRO DE APOIO A MULHER), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 76/2021. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 22/10/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGISA ENETRICA DO IMÓVEL LOCADO, NA JOSÉ EPAMINONDAS Nº 97 BAIRRO NOVO (CENTRO DE APOIO A MULHER), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 76/2021. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 22/10/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGISA ENETRICA DO IMÓVEL LOCADO, NA JOSÉ EPAMINONDAS Nº 97 BAIRRO NOVO (CENTRO DE APOIO A MULHER), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 76/2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/10/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 22/10/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 22/10/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 22/10/2021 | 58.96 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SISTEMA DE CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 22/10/2021 | 12.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/10/2021 | 9.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 22/10/2021 | 867.36 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0014168 | 25/10/2021 | 800.00 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS DE PEDESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 374/2021 E DISPENSA Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0014169 | 25/10/2021 | 16450.00 | 14133641000129 | ATD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR,FOCO SEMAFORICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 373/2021 E PP Nº 50/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 25/10/2021 | 40759.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 25/10/2021 | 10105.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 25/10/2021 | 68.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 25/10/2021 | 8.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 25/10/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/10/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 25/10/2021 | 1988.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 25/10/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 25/10/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 829829/2016, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE DRENAGEM NA ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CNFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 25/10/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 823369/2015, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA DESTE MUNICIPIO, CNFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 25/10/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 25/10/2021 | 3061.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 25/10/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 25/10/2021 | 9340.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 25/10/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0014166 | 25/10/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 25/10/2021 | 264713.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 25/10/2021 | 74350.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 25/10/2021 | 74151.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 25/10/2021 | 63038.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 25/10/2021 | 36082.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 25/10/2021 | 54300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 25/10/2021 | 165845.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 25/10/2021 | 34400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 25/10/2021 | 10600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 25/10/2021 | 15476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/10/2021 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 25/10/2021 | 194819.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 25/10/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 25/10/2021 | 63156.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 25/10/2021 | 321105.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 25/10/2021 | 305426.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 25/10/2021 | 26402.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 25/10/2021 | 114821.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 25/10/2021 | 139443.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 25/10/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014259 | 25/10/2021 | 2327.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2402/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014260 | 25/10/2021 | 1808.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2401/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 25/10/2021 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 25/10/2021 | 52557.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/10/2021 | 160574.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 25/10/2021 | 1108405.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 25/10/2021 | 88570.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 25/10/2021 | 15700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 25/10/2021 | 12100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 25/10/2021 | 159365.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHES FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 25/10/2021 | 39887.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 25/10/2021 | 35799.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 25/10/2021 | 56906.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 25/10/2021 | 74518.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 25/10/2021 | 33698.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 25/10/2021 | 12201.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 25/10/2021 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 25/10/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (A DISPOSIÇÃO) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014241 | 25/10/2021 | 1950.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE 10 ARMARIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDAO C. FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 340/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0014167 | 25/10/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 25/10/2021 | 2000.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESTRURADA (CABEAMENTO) E CONFIGURAÇÕES DE SWITCHER E ROTEATORES ALÉM DO ROTEADOR DA BORDA MIKROTIK, NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO TEGER Nº 37/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 25/10/2021 | 41821.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 25/10/2021 | 12755.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 25/10/2021 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 25/10/2021 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 25/10/2021 | 53289.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 25/10/2021 | 24613.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 25/10/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 25/10/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 25/10/2021 | 12552.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 25/10/2021 | 15275.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 25/10/2021 | 48557.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 25/10/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 25/10/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/10/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 25/10/2021 | 259835.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 25/10/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 25/10/2021 | 11000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 25/10/2021 | 78496.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 25/10/2021 | 16133.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0014165 | 25/10/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 25/10/2021 | 49087.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 25/10/2021 | 25931.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 25/10/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 25/10/2021 | 7014.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 25/10/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 25/10/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 25/10/2021 | 4420.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 25/10/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 25/10/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/10/2021 | 11524.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 25/10/2021 | 19900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 25/10/2021 | 18070.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/10/2021 | 12338.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014270 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 26/10/2021 | 12460.00 | 26856837000120 | COOPERATIVA DE OVICULTORES DA PARAIBA - OVINOCOOP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO (TILAPIA), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIA CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 26/10/2021 | 299.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR TP LINK, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DOS COORDENADORES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 26/10/2021 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 26/10/2021 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/10/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 26/10/2021 | 7677.66 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803002-63.2018.8.15.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS RAILSON SANTOS DA SILVA CPF 094.162.764-05, EDWARD DE CARVALHO ANDRADE CPF 097.037.364-32 E TÁSSIO PEREIRA LEITE CPF 059.643.164-61, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DECORRENTES DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO NOS AUTOS, AÇÃO AJUIZADA EM 21/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/12/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 26/10/2021 | 6260.45 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804664-91.2020.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELIANE LIMA DE ARAÚJO - CPF 853.597.004-59, REFERENTE A EXECUÇÃO NOS AUTOS, AÇÃO AJUIZADA EM 31/10/2012, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 25/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 26/10/2021 | 173.12 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804664-91.2020.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ELIANE LIMA DE ARAÚJO - CPF 853.597.004-59, REFERENTE A EXECUÇÃO NOS AUTOS, AÇÃO AJUIZADA EM 31/10/2012, COM DECISÃO TRANSITADAEM JULGADO EM 25/10/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 26/10/2021 | 6296.02 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802913-06.2019.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO CPF 826.301.604,59 E DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO CPF 468.308.044-34, REFERENTEA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DECORRENTES DE CRÉDITOS EM EXECUÇÃO NOS AUTOS, AÇÃO AJUIZADA EM 15/08/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/05/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 26/10/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 26/10/2021 | 1.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 26/10/2021 | 1686.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES RADIOLOGICOS (RM ENCEFALO COM FLUXO LIQUORICO ANESTESIA) REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA FLORIANO DE SOUZA CPF 600.763.084-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2403/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 26/10/2021 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 26/10/2021 | 13.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/10/2021 | 2.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 27/10/2021 | 150.10 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 27/10/2021 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 27/10/2021 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 27/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA CPF 797.080.647-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2407/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 27/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOANA ELI CUNHA GALVAO CPF 713.382.844-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2405/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 27/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIADE FATIMA MARINHO RIBEIRO CPF 205.330.634-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2404/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 27/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE CAVLCANTE CPF 001.286.654-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SESAU N° 2406/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/10/2021 | 487.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO, MOUSE, SUPORTE, HUB, CABO ADAPTADOR), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO TEGER Nº 38/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 27/10/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/10/2021 | 6.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 28/10/2021 | 126.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 28/10/2021 | 67834.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 28/10/2021 | 68111.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 28/10/2021 | 19429.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 28/10/2021 | 25509.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAUDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 28/10/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 28/10/2021 | 14313.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 28/10/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 28/10/2021 | 8780.14 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 28/10/2021 | 107433.27 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) ACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 28/10/2021 | 25640.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRODE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/10/2021 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 28/10/2021 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 28/10/2021 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 29/10/2021 | 19.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 29/10/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 29/10/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 29/10/2021 | 7467.54 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004983-73.2012.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS MOURA DA SILVA, CPF 019.497.224-06, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 04/12/2012, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 29/10/2021 | 4619.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802250-62.2016.815.0181, EM FAVOR DE JOAB DA COSTA FLORENCIO, CPF 928.136.904-49, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 10/08/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 29/10/2021 | 3441.14 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0041656-76.2008.815.0181, EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CNPJ 08.329.849/0001-15, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 07/11/2008, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/02/2010, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 29/10/2021 | 6298.67 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801415-69.2019.815.0181, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOMINGOS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF 040.621.414-00, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 20/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADOEM 11/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 29/10/2021 | 443.52 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802124-12.2016.815.0181, EM FAVOR DE FRANCINALDO DE MEIRELES SILVEIRA, PORTADOR DO CPF 089.706.584-08, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 27/07/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 14/06/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 29/10/2021 | 2880.73 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803210-18.2016.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, PORTADOR DO CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 17/11/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 06/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/10/2021 | 155.91 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803024-58.2017.815.0181, EM FAVOR DE EDNALDO DOS SANTOS PEREIRA, PORTADOR DO CPF 090.356.294-42, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADAEM 06/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 25/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 29/10/2021 | 4483.78 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001884-90.2015.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 18/06/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/02/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 29/10/2021 | 2784.77 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801397-48.2019.815.0181, EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE OLIVEIRA VILARIM, PORTADORA DO CPF 010.193.204.94 E JANAEL NUNES DE LIMA, PORTADOR DO CPF 051.755.164-00, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 20/05/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 26/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 29/10/2021 | 1386.29 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804386-27.2019.815.0181, EM FAVOR DE KLEYTON CESAR ALVES DA SILVA VIRIATO, PORTADOR DO CPF 050.813.824-85, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃOAJUIZADA EM 27/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 02/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 29/10/2021 | 913.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803783-51.2019.815.0181, EM FAVOR DE GILCEMAR FRANCISCO BARBOSA QUIRINO, CPF 041.856.704-27 E HUMBERTO TROCOLI NETO, PORTADOR DO CPF 160.107.794-72 , REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 18/11/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 29/10/2021 | 4613.56 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801293-90.2018.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, CPF 087.002.914-20 E DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 28/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 29/10/2021 | 2248.49 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803695-13.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, PORTADORA DO CPF 087.002.914-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 22/10/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/12/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 29/10/2021 | 391.23 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801611-05.2020.815.0181, EM FAVOR DE MARIA DAYANE MONTENEGRO ARAUJO, PORTADORA DO CPF 087.002.914-20, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 23/06/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 22/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 29/10/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/10/2021 | 1080.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800566-97.2019.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM07/07/2021, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 29/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 29/10/2021 | 3988.75 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801369-51.2017.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM10/06/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 03/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 29/10/2021 | 2245.47 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805359-45.2020.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/11/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 29/10/2021 | 2349.02 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802591-83.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE ALINY VICENTE DA SILVA, CPF 700.332.234-08, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 29/07/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 28/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 29/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0003834-08.2013.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA DUARTE, CPF 024.787-294-66, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 18/09/2013, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 21/08/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 29/10/2021 | 7442.80 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800189-29.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE FABRICIO MARINHO SOARES, CPF 082.786.824-37, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 01/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 11/05/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 29/10/2021 | 410.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 77ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 29/10/2021 | 3771.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 77ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 29/10/2021 | 1549.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 77ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 29/10/2021 | 296.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 77ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 29/10/2021 | 38513.52 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 29/10/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/10/2021 | 124667.08 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 50/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 29/10/2021 | 18211.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 29/10/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 29/10/2021 | 14224.78 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 29/10/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 29/10/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 29/10/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 29/10/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/10/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 29/10/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 29/10/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 29/10/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 29/10/2021 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 29/10/2021 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/10/2021 | 135.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 29/10/2021 | 438.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 29/10/2021 | 2129.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 29/10/2021 | 61297.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 29/10/2021 | 106.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 29/10/2021 | 659.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 29/10/2021 | 9994.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 29/10/2021 | 0.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 29/10/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 29/10/2021 | 20050.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 29/10/2021 | 56373.36 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 29/10/2021 | 407601.87 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 29/10/2021 | 61205.39 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 29/10/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 29/10/2021 | 34616.65 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 29/10/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0014352 | 29/10/2021 | 474.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1372/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0014371 | 01/11/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE 500 CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A SEREM COM INCREMENTO TENMPORARIO DO COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA MC-369/2020 , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 395/2021 E PP Nº 043/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 01/11/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA-PB, REFERENTE A ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM O SENHOR MATHEUS LOURENÇO DE MACEDO, GENITOR DA CRIANÇA KAUE LUCCA T. DE MACEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 01/11/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACARAÚ-PB, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO SENHOR REGINALDO FERREIRA DA SILVA PARA VISITAR SUA FILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 01/11/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JACARAÚ-PB, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO SENHOR REGINALDO FERREIRA DA SILVA PARA VISITAR SUA FILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 01/11/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA SENHORA APARECIDA MACIEL DA SILVA, PARA VISITAR SEU FILHO QUE ESTA CUMPRINDO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014369 | 01/11/2021 | 334.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO PARA ESGOTAMENOS NAS LOCALIDADES RUA SÃO MANOEL , HERONILDES BULHOES E MANEL VALENTIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 397/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 01/11/2021 | 151.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O BANHEIRO DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 01/11/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 01/11/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 01/11/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 01/11/2021 | 1200.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 01/11/2021 | 1400.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/11/2021 | 1600.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1279/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 01/11/2021 | 1063.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 01/11/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 01/11/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 01/11/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 01/11/2021 | 5929.37 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE RAMPAS E REPARO DE PISOS PARA ACESSIBILIDADE DA RUA PADRE SAMPAIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014381 | 01/11/2021 | 3627.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 130 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA ARNOUD CLEMENTINO E PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 399/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014382 | 01/11/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITÉRIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 401/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014393 | 01/11/2021 | 3000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIVERSOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO GUARABIRA BRINKIDIS REALIZADO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADA AS ATIVIDADES DASEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 412/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 01/11/2021 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 3369/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014409 | 01/11/2021 | 2780.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº MMX 5335/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFPP Nº 080/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014410 | 01/11/2021 | 6549.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO COMUNICADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021., REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014411 | 01/11/2021 | 7200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFPP Nº 080/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014412 | 01/11/2021 | 14500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 335/2021, ORIUNDO DO PP 00080/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014413 | 01/11/2021 | 14500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNIVERSITÁRIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE E VERSA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF PP Nº 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014414 | 01/11/2021 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMS 5F57, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 210706 E PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0014415 | 01/11/2021 | 14500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1J29/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021., REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 01/11/2021 | 222.23 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 01/11/2021 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 01/11/2021 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 01/11/2021 | 75.00 | 00008097406489 | DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PACIAL, PARA O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, À SEDE DA CONSULTORIA UM, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014403 | 01/11/2021 | 1000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 404/2021 E ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014380 | 01/11/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 418/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 01/11/2021 | 179.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 01/11/2021 | 13.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 01/11/2021 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 01/11/2021 | 65.52 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT Nº 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 01/11/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR ADRIANO GOMES DA SILVA COM DESTINO A JACARAÚ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 01/11/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE ACOMPANHAR A SENHORA APARECIDA MACIEL DA SILVA AO CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0014404 | 01/11/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014416 | 01/11/2021 | 2146.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL E MPPB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2411/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0014417 | 01/11/2021 | 2500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (10.000 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2410/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014418 | 01/11/2021 | 55.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SACAS DE CIMENTO E TELHAS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2409/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0014419 | 01/11/2021 | 17400.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 2408/2021 E PP Nº 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0014422 | 03/11/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014440 | 03/11/2021 | 1405.81 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 950/2021, CONF PP 068/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014455 | 03/11/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2447/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014456 | 03/11/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2446/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014457 | 03/11/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2445/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014459 | 03/11/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2444/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014460 | 03/11/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2443/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014462 | 03/11/2021 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2442/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014466 | 03/11/2021 | 6630.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2441/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014469 | 03/11/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2440/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0014470 | 03/11/2021 | 390.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2439/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0014472 | 03/11/2021 | 4243.50 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2438/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0014474 | 03/11/2021 | 17000.00 | 40028600000182 | GABRIEL LUCAS LEODEGARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIOS PRODUZIDOS EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2437/2021 E DISPENSA Nº 51/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014476 | 03/11/2021 | 1215.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2436/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014478 | 03/11/2021 | 905.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2435/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014479 | 03/11/2021 | 560.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (20 TALÕES DIVERSOS E 20 FORMULARIO NOTIFICACAO), DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2434/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014480 | 03/11/2021 | 1861.66 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2433/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014483 | 03/11/2021 | 2180.33 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2432/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014484 | 03/11/2021 | 2537.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2431/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014488 | 03/11/2021 | 316.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2430/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014489 | 03/11/2021 | 224.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2429/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014490 | 03/11/2021 | 119.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2428/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014492 | 03/11/2021 | 293.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2427/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014494 | 03/11/2021 | 363.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2426/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014496 | 03/11/2021 | 806.08 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2425/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014500 | 03/11/2021 | 827.12 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2424/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014502 | 03/11/2021 | 218.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2423/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014504 | 03/11/2021 | 34.48 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2422/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014506 | 03/11/2021 | 790.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2421/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014509 | 03/11/2021 | 401.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2420/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014510 | 03/11/2021 | 442.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2419/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014512 | 03/11/2021 | 651.21 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2418/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014513 | 03/11/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2417/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014517 | 03/11/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2416/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014518 | 03/11/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2415/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014519 | 03/11/2021 | 6000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2414/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014520 | 03/11/2021 | 1230.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2413/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 03/11/2021 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DO CONTROLE DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2412/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014446 | 03/11/2021 | 84.73 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 492/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0014453 | 03/11/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TILJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ALVENARIA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 497/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014546 | 03/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 M² DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 459/2021 E PP Nº 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014515 | 03/11/2021 | 246.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 481/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014441 | 03/11/2021 | 3112.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 952/2020 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 03/11/2021 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 03/11/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 03/11/2021 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014527 | 03/11/2021 | 5.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014539 | 03/11/2021 | 293.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 467/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0014421 | 03/11/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃOPUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONF PP 063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/11/2021 | 240.00 | 11071462000116 | ART VIDRO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0014437 | 03/11/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAISE FEDERAIS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014442 | 03/11/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 476/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014444 | 03/11/2021 | 139.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 4398 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014464 | 03/11/2021 | 414.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 555/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014499 | 03/11/2021 | 363.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014542 | 03/11/2021 | 125.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 54/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014434 | 03/11/2021 | 218.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 534/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014449 | 03/11/2021 | 570.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 495/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014503 | 03/11/2021 | 285.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4374/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014514 | 03/11/2021 | 108.27 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 431/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0014516 | 03/11/2021 | 39950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 03/11/2021 | 1317.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014445 | 03/11/2021 | 360.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 483/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 03/11/2021 | 102.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 03/11/2021 | 3.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 10753-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 03/11/2021 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 03/11/2021 | 3500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS BRANCA PERSONALIZADA E CAMISA BRANCA SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA (I GUARAFEST BRINK KIDS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 444/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014423 | 03/11/2021 | 5025.89 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIÕES DE GÁS 13KG 13 BOTIJÕES 45kg, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 429/2021 E PP Nº 45/2021 E CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 E ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014424 | 03/11/2021 | 1294.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 428/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0014426 | 03/11/2021 | 5040.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GINASIOS DAS ESCOLAS (ASCENDO TOSCANO, ALCIDADES MANOEL DA SILVA E MARIA DE LOURDES AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 438/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014428 | 03/11/2021 | 24851.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 430/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014430 | 03/11/2021 | 1202.77 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 441/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 03/11/2021 | 8145.76 | 07669816000151 | ADL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO HOTBOX X 30 LTS -AZUL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UPAE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 488/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014452 | 03/11/2021 | 767.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.300 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 496/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014458 | 03/11/2021 | 632.11 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 449/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014461 | 03/11/2021 | 5280.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 452/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 03/11/2021 | 74.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CRECHE ESUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 03/11/2021 | 102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0014491 | 03/11/2021 | 1974.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 440/2021 E PP Nº 76/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014547 | 03/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 460/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/11/2021 | 500.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE SITUAÇÃO ATUAL DAS CONSTRUÇÕES, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 423/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 03/11/2021 | 2200.00 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO NIVELAMENTO DE PV (POÇOS DE VISITA) NA RUA JOSÉ AMERICO DE ALEMIDA (BAIRRO DO NORDESTE I), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0014450 | 03/11/2021 | 14026.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 484/2021E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0014451 | 03/11/2021 | 43395.78 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1º MEDIÇÃO DA ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO (LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 491/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0014454 | 03/11/2021 | 4380.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 480/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014465 | 03/11/2021 | 420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA CADASTRAL) PARA OS CEMITERIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOPROC. ADMINISTRATIVO 424/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014524 | 03/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 447/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014525 | 03/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 448/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014526 | 03/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 446/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014528 | 03/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 445/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702021 | 0014530 | 03/11/2021 | 4080.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, SERVICOS EM IMPLANTAÇÃO DE POSTES E ELIMINAÇÃO EM LED EM DIVERSAS RUAS E PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 443/2021 E PP Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014532 | 03/11/2021 | 572.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 450/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014533 | 03/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 461/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014534 | 03/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 462/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014535 | 03/11/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 453/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014536 | 03/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014537 | 03/11/2021 | 446.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUAS CELINA PINTO, NORDESTE; RUA DA ESPERANÇA, CORDEIRO E RUA ANTÔNIO GOUVEIA, BAIRRO NOVO, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 451/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014538 | 03/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 464/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014544 | 03/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTO NA RUIA ARNOUD CLEMENTINO DE SOUZA E PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 455/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014545 | 03/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 456/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0014431 | 03/11/2021 | 42254.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 960,08 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADENº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014432 | 03/11/2021 | 2660.14 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº436/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014433 | 03/11/2021 | 279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 437/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014438 | 03/11/2021 | 1379.46 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 951/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014439 | 03/11/2021 | 5390.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 949/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0014443 | 03/11/2021 | 28000.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 S9, NA LIMPEZA COM DESSSOREAMENTO DO RIO GUARABIRA- ESPLANADA ATE A TRANQUILINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 468/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014541 | 03/11/2021 | 1060.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA HENRIQUE PACIFICO, BILA ALVERGA E SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 433/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0014543 | 03/11/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS NAS RUAS BENEDITO FERNANDES E OSEIAS AMARAL NO BAIRRO DO CORDEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 435/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 03/11/2021 | 650.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO LOCALIZADO NA RUA JOAO PACHECO COM A FINALIDADE DE MODIFICAÇÃO NO SENTIDO RUA PROJETADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 03/11/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4095/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014475 | 03/11/2021 | 326.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 475/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014481 | 03/11/2021 | 18495.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 474/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 03/11/2021 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE LEVAR A SENHORA JACKELINE DA SILVA LIMA E SUA FILHA ANA SOFIA, PARA REALIZAR COLETA DE SANGUE PARA REALIZAÇÃO DE DNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014493 | 03/11/2021 | 9279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 486/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014507 | 03/11/2021 | 502.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, RESIDENTE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 434/2021.PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014508 | 03/11/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 489/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORT DEF FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014467 | 03/11/2021 | 861.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 COM A PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 485/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014482 | 03/11/2021 | 497.17 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 477/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014485 | 03/11/2021 | 258.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 482/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014486 | 03/11/2021 | 407.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 478/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 03/11/2021 | 828.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 03/11/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITAÇÃO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014498 | 03/11/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 487/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 03/11/2021 | 420.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO NA A.A.B.B. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 498/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 03/11/2021 | 5415.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADES CULTURAIS COM EXIBIÇÃO DE FILMES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 499/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014511 | 03/11/2021 | 373.32 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 479/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014425 | 03/11/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT Nº427/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0014463 | 03/11/2021 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VASILHAME VAZIO DE 13KG, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 425/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014540 | 03/11/2021 | 6000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS (1.500 FOLDES MEDINDO 31X450, PARA SER ENTREGUES AOS ARTISTAS E VISITANTES DA ''EXPOSIÇÃO PRIMAVERA DAS ARTES'', PARTICIPAÇÃO DE 26 ARTISTAS GUARABIRESES, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA , NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 465/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014602 | 04/11/2021 | 187.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 636/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014627 | 04/11/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 519/2021 E PP Nº007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014580 | 04/11/2021 | 290.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 538/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014581 | 04/11/2021 | 165.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 535/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014582 | 04/11/2021 | 258.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 533/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014584 | 04/11/2021 | 313.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 531/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014588 | 04/11/2021 | 234.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 530/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014605 | 04/11/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014606 | 04/11/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014608 | 04/11/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014620 | 04/11/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 515/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014628 | 04/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 599/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014630 | 04/11/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 517/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014631 | 04/11/2021 | 217.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFC UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 592/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014633 | 04/11/2021 | 217.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DA 3º IDADE DO SCFC UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 590/2021E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014659 | 04/11/2021 | 675.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 603/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014661 | 04/11/2021 | 1863.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 601/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014677 | 04/11/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 525/2021 E PPNº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014680 | 04/11/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 523/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014730 | 04/11/2021 | 142.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014734 | 04/11/2021 | 988.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014737 | 04/11/2021 | 2989.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 84697, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014741 | 04/11/2021 | 2922.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014744 | 04/11/2021 | 3910.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014565 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014569 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM ESTARM CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014571 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014573 | 04/11/2021 | 234.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 539/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014594 | 04/11/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014673 | 04/11/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTNADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 528/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014674 | 04/11/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTNADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 520/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014683 | 04/11/2021 | 1277.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014691 | 04/11/2021 | 4242.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014725 | 04/11/2021 | 1026.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0014552 | 04/11/2021 | 28840.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 103 HORAS DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA R220 S9, NA LIMPEZA COM DESSSOREAMENTO DO RIO GUARABIRA- AO BAIRRO SÃO JOSÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URB. MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 544/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0014557 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 04/11/2021 | 90.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PODAGEM DAS ARVORES DO CEMITÉRIO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 575/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 04/11/2021 | 220.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 4472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 04/11/2021 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 04/11/2021 | 127.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC.ADMINISTRATIVO Nº 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 04/11/2021 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 04/11/2021 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC.ADMINISTRATIVO Nº 469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 04/11/2021 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPAO ONDE FUNCIONARA A COLETA SELETIVA - ROD. 073, SITIO ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 04/11/2021 | 220.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 04/11/2021 | 351.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 04/11/2021 | 1050.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 07 CARRINHOS (BURRICAS DE LIXO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014652 | 04/11/2021 | 784.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº547/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014655 | 04/11/2021 | 1004.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO PARA SERVIÇOS DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SÃO SEVERINO, AV JUSCELINO KUBISTSCHEK, MANOEL CARLOS E LEONEL FERRAZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 548/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014657 | 04/11/2021 | 350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TELHAS, DESTINADOS AO PARA O RETELHAMENTO DA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 549/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014660 | 04/11/2021 | 24.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 563/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922021 | 0014681 | 04/11/2021 | 1280.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 CADERIAS GIRATORIAS SECRETARIA, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 551/2021 E PP Nº 92/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014682 | 04/11/2021 | 558.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 93 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 550/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 04/11/2021 | 484.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA COBERTA DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014700 | 04/11/2021 | 24092.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014624 | 04/11/2021 | 18388.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 566/2021 E ADESÃO ATA Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014650 | 04/11/2021 | 111.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 570/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 04/11/2021 | 90.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIME, 2 PALATAFORMA E 04 ROLDONAS, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 04/11/2021 | 480.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 PEÇAS DE ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 562/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014676 | 04/11/2021 | 3292.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751, QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODODE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014679 | 04/11/2021 | 261.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 552/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014686 | 04/11/2021 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEIO FIO GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 526/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014687 | 04/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 522/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014689 | 04/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 518/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014690 | 04/11/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 532/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014692 | 04/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 516/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014694 | 04/11/2021 | 3165.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0014549 | 04/11/2021 | 4450.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIADES ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0014550 | 04/11/2021 | 4850.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº OEV 9885/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIADES CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014554 | 04/11/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 04/11/2021 | 230.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 4477/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 04/11/2021 | 249.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNON° 4469/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014591 | 04/11/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 04/11/2021 | 1660.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO E AMÁLIA FREIRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 508/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 04/11/2021 | 1610.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ASCENDO TOSCANO E ALCIDES MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 509//2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 04/11/2021 | 1400.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DA CRECHE VOVÓ MARIA - CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 510/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014639 | 04/11/2021 | 358.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES, MARIA DE LOURDES AMORIM, PAULO BRANDÃO, MARIA EULALIA CANTALICE E SÃO RAFAEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 565/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014641 | 04/11/2021 | 495.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 567/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014642 | 04/11/2021 | 1302.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 569/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0014648 | 04/11/2021 | 5900.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM, PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 571/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014664 | 04/11/2021 | 2035.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 494/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 04/11/2021 | 1660.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA JOSÉ E VOVÓ CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 505/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014668 | 04/11/2021 | 418.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 554/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 04/11/2021 | 1610.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 507/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 04/11/2021 | 1660.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUBERLITA PEREIRA E SEBASTIÃO BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 503/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 04/11/2021 | 1500.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 504/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 04/11/2021 | 1610.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NAZILDA DA CUNHA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 512/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 04/11/2021 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 2 PLATAFORMAS E 4 ROLDONAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 559/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014693 | 04/11/2021 | 582.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 553/2021E PP Nº 99/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014695 | 04/11/2021 | 474.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 513/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014698 | 04/11/2021 | 13488.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014705 | 04/11/2021 | 5543.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQ9H80 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0014551 | 04/11/2021 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMECERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014556 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014558 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014560 | 04/11/2021 | 436.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 585/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014562 | 04/11/2021 | 245.55 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 577/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014563 | 04/11/2021 | 156.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 578/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014577 | 04/11/2021 | 170.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 511/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014646 | 04/11/2021 | 138.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 597/2021 EPP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014706 | 04/11/2021 | 2228.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/11/2021 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 04/11/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014559 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014572 | 04/11/2021 | 78.41 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 541/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014609 | 04/11/2021 | 78.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 589/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014611 | 04/11/2021 | 940.62 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PAINEL EM LONA 440G COM VERNIZ, COM ILHOS COM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 514/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014614 | 04/11/2021 | 144.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 582/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014647 | 04/11/2021 | 72.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 583/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014707 | 04/11/2021 | 1506.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMOADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014555 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 ETERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014570 | 04/11/2021 | 172.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 542/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014578 | 04/11/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO Nº 4.439/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014579 | 04/11/2021 | 3504.92 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS PARA PERSONALIZAÇÃO DOS VEICULOS COMPACTADORES PERTECENTE A FROTA PRÓPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 545/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014589 | 04/11/2021 | 66.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DECOMP Nº 53/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014592 | 04/11/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014607 | 04/11/2021 | 235.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS PARA PERSONALIZAÇÃO DOS VEICULOS COMPACTADORES PERTECENTE A FROTA PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 610/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014622 | 04/11/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 616/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014636 | 04/11/2021 | 30.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 527/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014643 | 04/11/2021 | 168.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 524/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014685 | 04/11/2021 | 172.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 558/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014688 | 04/11/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 556/2021, PP Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014564 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 04/11/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 04/11/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 534/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 04/11/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892021 | 0014586 | 04/11/2021 | 121080.00 | 11791908000187 | COMERCIAL MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS A BASE DE SOLVENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 579/2021 E PP Nº 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014593 | 04/11/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014634 | 04/11/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 GARRFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 521/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014718 | 04/11/2021 | 1111.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014720 | 04/11/2021 | 7232.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 04/11/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 04/11/2021 | 4.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014590 | 04/11/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EPP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 04/11/2021 | 500.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GUILHOTINA DE ABATEDOURO, COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA METALON E SOLDA NAS CORRENTES DAS CATRACAS NO MATADOURO PUBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO501/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0014603 | 04/11/2021 | 891.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE TIPO SAE 140 20LT PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 428/2021 EPP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014672 | 04/11/2021 | 1958.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014696 | 04/11/2021 | 13952.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR FORD 6600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032020 | 0014702 | 04/11/2021 | 3257.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 103/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014710 | 04/11/2021 | 279.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014714 | 04/11/2021 | 3380.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014595 | 04/11/2021 | 81.52 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 627/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014600 | 04/11/2021 | 669.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 635/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014632 | 04/11/2021 | 102.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 630/2021 E PP Nº99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014712 | 04/11/2021 | 114.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014625 | 04/11/2021 | 102.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 581/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014626 | 04/11/2021 | 24.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 580/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014645 | 04/11/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATEDNIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 506 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0014653 | 04/11/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 04/11/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 823369/2015, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 04/11/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 830692/2012, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0014553 | 04/11/2021 | 453.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 574/2021 E PP Nº 0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014629 | 04/11/2021 | 103.78 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 625/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014640 | 04/11/2021 | 245.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 572/2021 E PP Nº 0099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014644 | 04/11/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 573/2021 E Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014663 | 04/11/2021 | 1029.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 04/11/2021 | 39.99 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TV, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 568/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014574 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014575 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014576 | 04/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014610 | 04/11/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014612 | 04/11/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014613 | 04/11/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014615 | 04/11/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINCIA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014616 | 04/11/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014618 | 04/11/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014619 | 04/11/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014621 | 04/11/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0014623 | 04/11/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0014658 | 04/11/2021 | 4800.00 | 31505330000162 | SONAR SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MASTOLOGISTAS SENDO 80 EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NO MES DE OUTUBRO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2475/2021, CONFORME DISPENSA 053/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 433/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014697 | 04/11/2021 | 133.12 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS CARROS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2453/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014699 | 04/11/2021 | 434.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2448/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014701 | 04/11/2021 | 407.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2449/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0014703 | 04/11/2021 | 47.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2450/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0014704 | 04/11/2021 | 217.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2451/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0014708 | 04/11/2021 | 3740.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA TAMANHO DIVERSOS, PARA PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2452//2021 E PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014709 | 04/11/2021 | 48.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2454/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014711 | 04/11/2021 | 54.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2455/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014713 | 04/11/2021 | 42.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2456/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014715 | 04/11/2021 | 186.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2457/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014716 | 04/11/2021 | 5693.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014717 | 04/11/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2458/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014719 | 04/11/2021 | 4934.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014721 | 04/11/2021 | 4806.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRODE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014722 | 04/11/2021 | 36.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2459/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014723 | 04/11/2021 | 1122.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 187 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2460/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014724 | 04/11/2021 | 3562.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA3536, MOW4799 E QSK4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014726 | 04/11/2021 | 384.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2461/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014727 | 04/11/2021 | 2086.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014728 | 04/11/2021 | 174.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2462/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014729 | 04/11/2021 | 10889.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014731 | 04/11/2021 | 3557.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014732 | 04/11/2021 | 18.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SALA DE NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2463/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014733 | 04/11/2021 | 4476.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA AGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014735 | 04/11/2021 | 108.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2464/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014736 | 04/11/2021 | 4491.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014738 | 04/11/2021 | 90.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2465/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014739 | 04/11/2021 | 4134.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014740 | 04/11/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2466/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014742 | 04/11/2021 | 3624.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014743 | 04/11/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2467/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014745 | 04/11/2021 | 2350.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014746 | 04/11/2021 | 132.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2468/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014747 | 04/11/2021 | 126.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2469/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014748 | 04/11/2021 | 12676.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0014749 | 04/11/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2470/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0014750 | 04/11/2021 | 12006.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014751 | 04/11/2021 | 234.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2471/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0014755 | 04/11/2021 | 4954.57 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGIA DO SUS , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU Nº 2472/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0014758 | 04/11/2021 | 2280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2473/2021 E DISPENSA Nº 46/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0014759 | 04/11/2021 | 4268.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS DE RODAS E 07 CADEIRAS DE BANHO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2474/2021 PP Nº54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014760 | 04/11/2021 | 4380.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (200 BLOCOS DE REQUISIÇÃO, 100 BLOCOS RECEITUARIOS E 200 REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS), DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2576/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014761 | 04/11/2021 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (2000 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO), DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2576/2021 E PP Nº11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0014762 | 05/11/2021 | 44000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS (4.000 CADERNETA DA CRIANÇA), DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU N° 2578/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 05/11/2021 | 1968.95 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASTER (SAMU) DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 617/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 05/11/2021 | 560.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 614/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014820 | 05/11/2021 | 495.12 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2479/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014822 | 05/11/2021 | 981.25 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 100 CADEIRAS, 15 MESAS, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PULA PULA, DESTINADAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2480/2021 E PP Nº 67/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014823 | 05/11/2021 | 1191.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS, 100 CADEIRAS E 10 MESAS, NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2481/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014827 | 05/11/2021 | 5200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 100 CADEIRAS, NA ÁREA EXTERNA DO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE, PARA ACOMODAR A POPULAÇÃO DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID 19, NOS DIAS 22,25,26,27,28 E 29 DE OUTUBRO, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2482/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014829 | 05/11/2021 | 6090.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 100 CADEIRAS, NA ÁREA EXTERNA DO AUDITORIO DA SEC DE SAÚDE, PARA ACOMODAR A POPULAÇÃO DURANTE A VACINAÇÃO DA COVID 19, NOS DIAS 13 A 21 DE OUTUBRO, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2483/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014830 | 05/11/2021 | 104.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2484/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014833 | 05/11/2021 | 156.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2485/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014837 | 05/11/2021 | 208.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2486/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014838 | 05/11/2021 | 2241.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2487/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014839 | 05/11/2021 | 2488.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2488/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014840 | 05/11/2021 | 1276.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2489/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014841 | 05/11/2021 | 1147.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2490/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014842 | 05/11/2021 | 963.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2492/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014843 | 05/11/2021 | 1092.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 2491/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014844 | 05/11/2021 | 863.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N° 2493/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014845 | 05/11/2021 | 142.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2496/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0014846 | 05/11/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014847 | 05/11/2021 | 279.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2497/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014848 | 05/11/2021 | 284.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2498/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0014849 | 05/11/2021 | 2000.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA PP COM IMPRESSÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU Nº 2494/2021 E DP Nº 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014776 | 05/11/2021 | 583.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 631/2021 E PP Nº12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014795 | 05/11/2021 | 831.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, 40 CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO PARA PRIMEIRO SKATE SESSION , REALIZADO NA PISTA DE SKATE NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 709/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014804 | 05/11/2021 | 455.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 100 MESAS, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE XADREZ, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, NO DIA 24 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTELAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 706/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014806 | 05/11/2021 | 300.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO DO PEDAL DAS MULHERES, ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 707/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014817 | 05/11/2021 | 2486.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA Nº OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 622/2021E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014836 | 05/11/2021 | 1339.62 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 626/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 05/11/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014791 | 05/11/2021 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 05/11/2021 | 6231.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 05/11/2021 | 7843.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 05/11/2021 | 6231.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 05/11/2021 | 7843.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014793 | 05/11/2021 | 900.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MISSA DO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA, EM FORMA DE APOIO AS COMEMORAÇÕES A SEMANA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 704/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 05/11/2021 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 05/11/2021 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014763 | 05/11/2021 | 250.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 613/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 05/11/2021 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRROSÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 596/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 05/11/2021 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 05/11/2021 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONARURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 05/11/2021 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 587/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 05/11/2021 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARALNº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 594/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 05/11/2021 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153- SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 593/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 05/11/2021 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 586/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 05/11/2021 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 598/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014775 | 05/11/2021 | 1618.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGA-9E50 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 624/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014779 | 05/11/2021 | 312.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 639/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014780 | 05/11/2021 | 9319.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 641/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014781 | 05/11/2021 | 706.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 642/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014782 | 05/11/2021 | 11145.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 643/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 05/11/2021 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE,345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 584/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014784 | 05/11/2021 | 849.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 640/2021E PP Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 05/11/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014787 | 05/11/2021 | 5401.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 638/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 05/11/2021 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 05/11/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 05/11/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDOCUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 604/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 05/11/2021 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 05/11/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181- BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014814 | 05/11/2021 | 1152.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 611/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 05/11/2021 | 650.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 644/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014773 | 05/11/2021 | 864.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS : SAÃO VICENTE, TRAV. PEDRO XAVIER DE LIMA, DELINO COSME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 678/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014824 | 05/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 666/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014826 | 05/11/2021 | 5022.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 661/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014828 | 05/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RESPOSIÇÃO CALÇAMENTO NA RUA PROJETA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 667/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014831 | 05/11/2021 | 11538.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 140 SACOS DE CIMENTOS E 48 METROS CÚBICOS DE PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 659/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014832 | 05/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RESPOSIÇÃO CALÇAMENTO NA RUA PROJETA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 669/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0014835 | 05/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RESPOSIÇÃO CALÇAMENTO NA RUA PROJETA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 669/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014777 | 05/11/2021 | 1609.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº637/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 05/11/2021 | 3500.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 TAMBOR DE METAL, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANNEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014799 | 05/11/2021 | 2305.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 648/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014802 | 05/11/2021 | 2436.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS ABDON PAIVA E MANOEL VALENTIM. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 647/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0014805 | 05/11/2021 | 1023.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DA AV. JOÃO GOMES MARANHÃO, PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, DOM PEDRO II E PRAÇA NOVO MILÊNIO. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 646/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014807 | 05/11/2021 | 736.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO DAS RUAS JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES E HENRIQUE PACÍFICO. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 650/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014808 | 05/11/2021 | 987.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 649/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014810 | 05/11/2021 | 441.12 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE COBERTURA DO MERCADO DA CARNE. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 05/11/2021 | 40.00 | 00002247525458 | MARIA DA LUZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A IDA AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS - DR CLEMENTINO FRAGA -CHF, COM O INTUITO DE PEGAR MEDIMENTOS PARA OS PACIENTES HENRIQUE GABRIEL F. EUZÉBIO E JOSINALVA SEVERINA FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014796 | 05/11/2021 | 990.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Srª VERA LUCIA P. ROCHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 679/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014809 | 05/11/2021 | 990.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA Srª VERA LUCIA P. ROCHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 679/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014818 | 05/11/2021 | 1323.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 608/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014819 | 05/11/2021 | 4008.90 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 619/2021 EPREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014821 | 05/11/2021 | 6351.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 620/2021 EPREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0014825 | 05/11/2021 | 9791.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 621/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0014834 | 05/11/2021 | 4160.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 623/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1023.538-40/2015 MTUR - TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 684/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0014879 | 08/11/2021 | 17220.00 | 33929345000183 | GCX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITAS DE LED E ROLO MANGUEIRA DE LED), DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO NATALINA DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 730/2021 E DISPENSA Nº 52/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0014851 | 08/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014888 | 08/11/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA Nº QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 780/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0014899 | 08/11/2021 | 330.34 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ALAVANCA PARA O VEICULO KOMBI VW DE PLACA Nº OFZ-1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 769/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014905 | 08/11/2021 | 515.12 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CENTRO NA AABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 697/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014906 | 08/11/2021 | 452.62 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 701/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014907 | 08/11/2021 | 402.24 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 699/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014917 | 08/11/2021 | 433.25 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REUNIAO COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 703/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014947 | 08/11/2021 | 2072.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 MESAS E 160 CADEIRAS 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E DUAS MAQUINAS ALGODAO DOCE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS DAS CRIANÇAS, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 NAAABB DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 762/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0014950 | 08/11/2021 | 729.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS E 30 MESAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIOES COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 28 DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 764/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014951 | 08/11/2021 | 655.28 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NA A.A.B.B NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 702/2021 EPP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014886 | 08/11/2021 | 247.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 768/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014887 | 08/11/2021 | 224.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PARA REFORMA DA CASA DA Srª VERA LUCIA PERERIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 767/2021. PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0014862 | 08/11/2021 | 1850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 664/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014883 | 08/11/2021 | 3379.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 713/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014884 | 08/11/2021 | 1957.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BILA ALVERGA, SIQUEIRA CAMPOS, JOSE HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 714/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014885 | 08/11/2021 | 418.59 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA POLIETILENO, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 716/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0014922 | 08/11/2021 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO NOVO, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 710/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0014923 | 08/11/2021 | 535.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO CEMITERIO NOVO COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 708/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0014924 | 08/11/2021 | 1070.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 712/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014942 | 08/11/2021 | 601.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.020 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS BILA ALVERGA E SIQUEIRA CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 736/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0014944 | 08/11/2021 | 536.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 910 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 735/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014902 | 08/11/2021 | 871.80 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 715/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014904 | 08/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DE ACESSO AO PARQUE DO POETE RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 711/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014852 | 08/11/2021 | 272.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 685/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014857 | 08/11/2021 | 1277.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 695/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0014863 | 08/11/2021 | 1682.64 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA QFC-8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 672/2021.ORIUNDO DO PP 69/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014870 | 08/11/2021 | 194.26 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 681/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014872 | 08/11/2021 | 3912.04 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 683/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 08/11/2021 | 4553.40 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTÃO SD E CAMERA MIBO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 717/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 08/11/2021 | 40.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARTICIPAÇÃO DO IV FÓRUM DE ENSINO BÁSICO E PROFISSIONAL: DESAFIOS DO CURRÍCULO INTEGRADO NA EJA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAÍBA-UFPB, CAMPUS BANANEIRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014932 | 08/11/2021 | 418.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (710 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 727/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014933 | 08/11/2021 | 377.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (640 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 729/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014939 | 08/11/2021 | 177.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (300 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 728/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014876 | 08/11/2021 | 135.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 688/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014880 | 08/11/2021 | 161.44 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 690/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 08/11/2021 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 08/11/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 08/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA JUDICIAL DE Nº 018.2021.604589, RELATIVO A GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DESPESAS POSTAIS PARA FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO Nº 0800402-98.2020.8.15.0181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 08/11/2021 | 346.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE DILIGENCIA DE Nº 018.2021.604590, RELATIVA AO PROCESSO DE Nº 0802379-96-2018.8.15.0181, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 752/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 08/11/2021 | 228.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, EM FACE (FESTA DA LUZ) SENDO O MAIOR EVENTO REGIONAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 740/2021, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014854 | 08/11/2021 | 121.62 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 719/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014855 | 08/11/2021 | 209.98 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 700/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0014895 | 08/11/2021 | 546.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOTEM COM CARREGADORES DE CELELULARES, PARA UTILIZAÇÃO NA RECPEÇÃO DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVONº 674/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014856 | 08/11/2021 | 234.59 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 694/2021 PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014867 | 08/11/2021 | 132.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 675/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014919 | 08/11/2021 | 144.98 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 698/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 08/11/2021 | 900.00 | 31178382000171 | JOSE ANTONIO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZACAO, REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014853 | 08/11/2021 | 83.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, QUEIJO, PARA LANCHES DOS SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 689/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 08/11/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 08/11/2021 | 12.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0014860 | 08/11/2021 | 2200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740 HYUNDAI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 663/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0014861 | 08/11/2021 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADERIA 416E CAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 665/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 08/11/2021 | 1100.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 08/11/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 08/11/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014901 | 08/11/2021 | 4772.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 765/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0014903 | 08/11/2021 | 4480.48 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416E CAT , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 763/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0014936 | 08/11/2021 | 413.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NOS SITIOS MACIEL, TANANDUBA E PASSAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 775/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00006335851490 | GLAUBER DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO VII OPEN GUARABIRA DE JUI-JITSU, A SE REALIZAR NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021, NO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 676/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00011843955865 | RUI RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A RUI RIBEIRO MENDES, CPF 118.439.558-65, PARA CUSTEAR AS DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BADMINTON, A SE REALIZAR NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NO DIA 14 DE NOBRAMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 686/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 08/11/2021 | 900.00 | 00005828803433 | JOSE WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS ETAPAS DO CAMPEONATO PARAIBINO DE MTB 2021, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 14,27 E 28 DE NOVEMBRO, COMO REPRESENTANTE GUARABIRENSE NA MODALIDADE E EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E A JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 696/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014882 | 08/11/2021 | 474.33 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 739/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014900 | 08/11/2021 | 998.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE GUARABIRA E O EO SENAI E A FAZENDA ESPERANÇA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 718/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0014889 | 08/11/2021 | 3000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº QFK 5C88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 781/2021 E PP Nº 069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014896 | 08/11/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 777/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0014897 | 08/11/2021 | 1860.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT 5W30 SEMI SINTETICO, DESTINADO PARA OS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 776/2021 E PP Nº 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0014898 | 08/11/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 774/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0014908 | 08/11/2021 | 7255.16 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 720/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014909 | 08/11/2021 | 2651.83 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 724/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014910 | 08/11/2021 | 6799.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 726/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014911 | 08/11/2021 | 520.79 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 741/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014912 | 08/11/2021 | 514.31 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 742/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014913 | 08/11/2021 | 20459.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 760/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0014914 | 08/11/2021 | 532.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº759/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0014915 | 08/11/2021 | 3125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 750/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0014916 | 08/11/2021 | 690.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 756/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0014918 | 08/11/2021 | 205.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 773/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014920 | 08/11/2021 | 207.79 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 745/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0014921 | 08/11/2021 | 2491.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 749/2021, DISPENSA Nº 49/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0014926 | 08/11/2021 | 1955.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 01 LOCALIZADOR FORAMINAL E PEX E 01 NEGATOSCOPIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 784/2021 E PREGÃO Nº 01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0014928 | 08/11/2021 | 365.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 789/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014930 | 08/11/2021 | 19.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 814/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014934 | 08/11/2021 | 503.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 801/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014935 | 08/11/2021 | 280.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 800/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014937 | 08/11/2021 | 4421.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 813/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014938 | 08/11/2021 | 11111.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 812/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014940 | 08/11/2021 | 286.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 810/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014941 | 08/11/2021 | 698.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 811/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014943 | 08/11/2021 | 537.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 809/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014945 | 08/11/2021 | 34.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 803/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014946 | 08/11/2021 | 179.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 808/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014948 | 08/11/2021 | 226.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 807/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014949 | 08/11/2021 | 97.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 805/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014952 | 08/11/2021 | 2325.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 804/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0014953 | 08/11/2021 | 23.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 802/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 08/11/2021 | 636.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 797/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014955 | 09/11/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2508/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014956 | 09/11/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2509/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0014957 | 09/11/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0014958 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DEREFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 09/11/2021 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESAO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014960 | 09/11/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2509/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 09/11/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 09/11/2021 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO INDEPENDENTE NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 244/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 09/11/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014964 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014965 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014966 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014967 | 09/11/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 09/11/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014969 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 09/11/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 09/11/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 09/11/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 226/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 09/11/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 09/11/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 232/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 09/11/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 229/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014980 | 09/11/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0014981 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATONº 000283/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 09/11/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014986 | 09/11/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014991 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014993 | 09/11/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0014995 | 09/11/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014997 | 09/11/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0014998 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015000 | 09/11/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015001 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015002 | 09/11/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEENTO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP Nº 84/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015003 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015004 | 09/11/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 09/11/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122021 | 0015007 | 09/11/2021 | 4200.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112021 | 0015008 | 09/11/2021 | 4550.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0015010 | 09/11/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 09/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IVANILDO PEREIRA GOMES, CPF 204.576.184-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF Nº 899/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015020 | 09/11/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA NºQFF-6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 871/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0015027 | 09/11/2021 | 3300.00 | 66525379000161 | KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 SCALER JET DE BICARBONATO E ULTRASS), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 905/2021 E PPELETRONICO Nº 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 09/11/2021 | 449.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015046 | 09/11/2021 | 1497.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS, UTILIZADOS NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 845/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015047 | 09/11/2021 | 2034.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 846/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015048 | 09/11/2021 | 2589.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 847/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015050 | 09/11/2021 | 861.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 848/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015052 | 09/11/2021 | 425.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 849/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015053 | 09/11/2021 | 2072.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 850/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015055 | 09/11/2021 | 109.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 851/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015057 | 09/11/2021 | 62.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 854/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015058 | 09/11/2021 | 172.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 852/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0015059 | 09/11/2021 | 220.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS 25X0,6 C/100, DESTINADAS AO SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROC ADMINISTRATIVO Nº 868//2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015061 | 09/11/2021 | 94.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 853/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962021 | 0015063 | 09/11/2021 | 3811.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES PERANTE NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 881/2021 E PP Nº 096/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015064 | 09/11/2021 | 391.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 855/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 09/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ELIAS DA SILVA, CPF 112.245.504-63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 885/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015066 | 09/11/2021 | 242.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 856/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 09/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, CPF 739.232.064-51, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 894/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015070 | 09/11/2021 | 211.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 857/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015072 | 09/11/2021 | 161.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 858/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 09/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA RUFINO DE OLIVEIRA, CPF 078.555.924-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 890/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015075 | 09/11/2021 | 469.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 859/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015076 | 09/11/2021 | 110.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O LAB BUTITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 860/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 09/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA, CPF 088.897.044-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 896/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015079 | 09/11/2021 | 939.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 861/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015080 | 09/11/2021 | 926.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 862/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015081 | 09/11/2021 | 973.88 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 863/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015083 | 09/11/2021 | 581.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 864/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015085 | 09/11/2021 | 7077.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 865/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015014 | 09/11/2021 | 1473.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 840/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015016 | 09/11/2021 | 245.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 841/2021 E PP Nº 0099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00008828793406 | JAYRON DENYS GUEDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, PARA COPA PARAIBANA OPEN DE VÔLEI DE PRAIA (ARBITRAGENS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 09/11/2021 | 1400.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA ACOMPANHADA DE UM MÉDICO PARA O JOGO DA TERCEIRA RODADA DO PARAIBANO NO DIA 07/11/2021, NO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 825/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 09/11/2021 | 2200.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIAE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 761/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0015015 | 09/11/2021 | 879.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO TECTOR DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 757/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0015017 | 09/11/2021 | 6760.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 758/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015025 | 09/11/2021 | 556.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 873/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0014996 | 09/11/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 744/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 09/11/2021 | 2350.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 09/11/2021 | 5.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 09/11/2021 | 11.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015043 | 09/11/2021 | 206.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 806/2021, CONF PP 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 09/11/2021 | 25545.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015040 | 09/11/2021 | 117.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 791/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 09/11/2021 | 176.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0015054 | 09/11/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. IN 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000592021 | 0014999 | 09/11/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 771/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 09/11/2021 | 1620.00 | 00042136768468 | MARCUS DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 09/11/2021 | 1050.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DÁRIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 09/11/2021 | 1500.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT - PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCEIRIA COM O BANCO DO NORDESTE, EM ATENDIDEMNTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015039 | 09/11/2021 | 179.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 793/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015042 | 09/11/2021 | 156.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 796/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015056 | 09/11/2021 | 133.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 799/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015087 | 09/11/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 827/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0014979 | 09/11/2021 | 3905.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORI3 E 04 ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 770/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 09/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE PROCESSO DE Nº 0804446.29.2021.815.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 778/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0015024 | 09/11/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 772/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 09/11/2021 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 09/11/2021 | 2.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 09/11/2021 | 1.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015019 | 09/11/2021 | 2100.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 70 CADEIRAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015021 | 09/11/2021 | 3760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NºOFH-6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 872/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015022 | 09/11/2021 | 1595.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C94 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 886/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015026 | 09/11/2021 | 3760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NºOFH-9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 875/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015036 | 09/11/2021 | 266.98 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 790/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015078 | 09/11/2021 | 4290.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 22 ARMÁRIOS DE AÇO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 834/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015082 | 09/11/2021 | 800.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ MARIA- CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 792/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015084 | 09/11/2021 | 493.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO NA ESCOLA PAULO BRANDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 878/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 09/11/2021 | 1570.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 794/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015088 | 09/11/2021 | 615.52 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM LANCHE DAS CRIANÇAS NO EVENTO BUSCA ATIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 879/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 09/11/2021 | 708.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 884/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015090 | 09/11/2021 | 1121.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO GUARAFEST/BRINQKIDS, REALIZADO NO DIA 13/10/2021, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 883/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0015030 | 09/11/2021 | 10301.86 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA RUA JOSÉ EPAMINONDAS BAIRRO DO JUÁ E LEONARDO DA SILVA SOARES, LOTEAMENTO POUSO DAS GARÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADESZDA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 889/2021 E DISPENSA Nº 43/2021. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0014983 | 09/11/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTE LENOVO 3I, DSTINADO PARA UTILIZZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 815/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014984 | 09/11/2021 | 2050.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA O CANAL DO JUÁ (AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 816/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014985 | 09/11/2021 | 190.20 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 TESOURA PARA GRAMA, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 818/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0014987 | 09/11/2021 | 353.85 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GEOMASSA, DESTINADOS PARA SALA DO COORDENADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº820/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 09/11/2021 | 2000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 826/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0015028 | 09/11/2021 | 642.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DULUB HIDRAULICO, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 882/2021, PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0015029 | 09/11/2021 | 879.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO TECTOR IVECO DE PLACA Nº OGB4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 757/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0015031 | 09/11/2021 | 6760.35 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 758/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015033 | 09/11/2021 | 3758.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 785/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 09/11/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 829/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 09/11/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 09/11/2021 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 09/11/2021 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 09/11/2021 | 126.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015060 | 09/11/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 909/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015062 | 09/11/2021 | 596.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS PARA AS REUNIÕES COM AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 920/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015067 | 09/11/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 912/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015068 | 09/11/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 911/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015071 | 09/11/2021 | 1374.15 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE- CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 918/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015074 | 09/11/2021 | 1202.45 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE- CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 919/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015023 | 09/11/2021 | 455.62 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO "PRIMAVERA DAS ARTES"-EXPOSIÇÃO COLETIVA COM ARTISTAS GUARABIRENSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 887/2021. PP 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 09/11/2021 | 2000.00 | 34126141000177 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURAS DAS PEÇAS UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO NATALINA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 836/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015141 | 10/11/2021 | 148.47 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 917/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015180 | 10/11/2021 | 52.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 916/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015183 | 10/11/2021 | 60.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 915/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015276 | 10/11/2021 | 3064.59 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA VERNIZ E ADESIO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA EVENTO REALIZADO NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 932/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015291 | 10/11/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 893/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015122 | 10/11/2021 | 10.31 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 904/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 10/11/2021 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015136 | 10/11/2021 | 35.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 963/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015138 | 10/11/2021 | 119.91 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 964/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015139 | 10/11/2021 | 92.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 866/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0015173 | 10/11/2021 | 2989.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 84697, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DOPP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015184 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015187 | 10/11/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 10/11/2021 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 10/11/2021 | 1100.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015242 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015260 | 10/11/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0015263 | 10/11/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015269 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 10/11/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0015274 | 10/11/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 10/11/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 10/11/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTOAUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 10/11/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 10/11/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 10/11/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 10/11/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0015113 | 10/11/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015133 | 10/11/2021 | 195.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 968/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015174 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NOSETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0015176 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 10/11/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. ORIUNDO PP 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 10/11/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOSCONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 10/11/2021 | 39.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015094 | 10/11/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 348/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 364/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015098 | 10/11/2021 | 8280.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015100 | 10/11/2021 | 6750.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015102 | 10/11/2021 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 10/11/2021 | 1064.52 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015104 | 10/11/2021 | 4875.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0015105 | 10/11/2021 | 6302.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PP 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 346/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 10/11/2021 | 1064.52 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 10/11/2021 | 1064.52 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070572757492 | JOELYSSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015172 | 10/11/2021 | 2929.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATO Nº 927/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015175 | 10/11/2021 | 762.15 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATONº 928/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015177 | 10/11/2021 | 584.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MAÃO DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 929/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0015182 | 10/11/2021 | 5758.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 931/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015185 | 10/11/2021 | 1400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 895/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015186 | 10/11/2021 | 1080.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO COTRANS Nº 891/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015209 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0015217 | 10/11/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015220 | 10/11/2021 | 8112.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0015230 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021.REF OUT/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0015233 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015259 | 10/11/2021 | 239.92 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 922/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015261 | 10/11/2021 | 2420.64 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA, CARRINHO E PNEU, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRIÇÃO DA FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 925/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015264 | 10/11/2021 | 212.49 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 930/2021, ORIUNDO DO PREGÃOPRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 10/11/2021 | 1155.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1309/2021 FIRMADOENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0015190 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015204 | 10/11/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015211 | 10/11/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015212 | 10/11/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0015216 | 10/11/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 285/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº056/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015114 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015115 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00059848081704 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ OF 1315, DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015116 | 10/11/2021 | 4850.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II,BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL,PRIMAVERA E RODAGEM. ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015117 | 10/11/2021 | 3400.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015118 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015119 | 10/11/2021 | 5100.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PP Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015120 | 10/11/2021 | 5000.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 4J20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, ORIUNDO DO PP 003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015121 | 10/11/2021 | 2900.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LBB 5846 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015125 | 10/11/2021 | 6950.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADERURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015127 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015129 | 10/11/2021 | 4600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HYX 4G14, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRIE VICE VERSA, ORINDO DO PP Nº 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0092/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015137 | 10/11/2021 | 5680.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015142 | 10/11/2021 | 2800.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015145 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 985/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 10/11/2021 | 2723.27 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 272/2021FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015152 | 10/11/2021 | 4350.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 987/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 995/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 988/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015158 | 10/11/2021 | 2600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 990/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 992/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 989/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 999/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015163 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 994/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 983/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 984/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 996/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 997/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015169 | 10/11/2021 | 2650.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 10/11/2021 | 580.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLETAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BICILETA, DESTINADO PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO I GUARAFEST BRINK KIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 991/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015171 | 10/11/2021 | 4600.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNE 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP. 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015188 | 10/11/2021 | 1150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGA 9E50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFÍCIO COTRANS Nº 888/2021E PP Nº 057/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0015189 | 10/11/2021 | 4499.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 10/11/2021 | 368.06 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 869/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015192 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015197 | 10/11/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015199 | 10/11/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015202 | 10/11/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 10/11/2021 | 1980.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 10/11/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0015223 | 10/11/2021 | 4400.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DEGUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015226 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0015228 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CZB 3662, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RUARLDE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2021 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0364/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0015272 | 10/11/2021 | 2383.58 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 913/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015278 | 10/11/2021 | 378.41 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 924/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015280 | 10/11/2021 | 830.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 923/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015281 | 10/11/2021 | 2125.68 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 921/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015282 | 10/11/2021 | 805.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 926/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015292 | 10/11/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 877/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015091 | 10/11/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0015092 | 10/11/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 10/11/2021 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 10/11/2021 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2021 | 214.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 10/11/2021 | 26655.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 10/11/2021 | 63093.57 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 10/11/2021 | 330.94 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 10/11/2021 | 26.24 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 10/11/2021 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 283143-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015284 | 10/11/2021 | 1131.12 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 910/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015285 | 10/11/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 906/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 10/11/2021 | 1900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 902/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 10/11/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 091/2021-DFGGBA, CONFORME CONTRATO Nº 0295/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015283 | 10/11/2021 | 120.21 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 914/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 10/11/2021 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 960/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0015225 | 10/11/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0015241 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 10/11/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015286 | 10/11/2021 | 35.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA COODERNAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 901/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015289 | 10/11/2021 | 56.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 897/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015290 | 10/11/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 892/2021, PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015293 | 10/11/2021 | 476.59 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 874/2021 PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015181 | 10/11/2021 | 44.85 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MANGUEIRA CRISTAL 1X2X1, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 908/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 10/11/2021 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015288 | 10/11/2021 | 1783.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 903/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0015093 | 10/11/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015099 | 10/11/2021 | 110.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 898/2021 E PP Nº99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0015207 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Vigilância Sanitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 10/11/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015258 | 10/11/2021 | 41.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 961/2021, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015132 | 10/11/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1009/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2021 | 1200.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORRIMÃO, DESTINADO PARA O VESTIÁRIO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 981/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015178 | 10/11/2021 | 709.90 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER Nº 936/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0015214 | 10/11/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 284/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0015240 | 10/11/2021 | 1805.30 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 041/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 362/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015266 | 10/11/2021 | 370.62 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 935/2021 EPP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015270 | 10/11/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 934/2021 E Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015193 | 10/11/2021 | 1719.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 937/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015194 | 10/11/2021 | 2435.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 938/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015195 | 10/11/2021 | 1422.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 939/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015196 | 10/11/2021 | 702.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 940/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015198 | 10/11/2021 | 2473.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 941/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015200 | 10/11/2021 | 4634.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 642/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015201 | 10/11/2021 | 984.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 943/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015203 | 10/11/2021 | 246.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 943/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015206 | 10/11/2021 | 228.11 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 945/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015210 | 10/11/2021 | 39.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 946/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015213 | 10/11/2021 | 57.24 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 947/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015215 | 10/11/2021 | 145.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 948/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015218 | 10/11/2021 | 73.77 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 949/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015221 | 10/11/2021 | 159.37 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 950/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015224 | 10/11/2021 | 21.44 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 951/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015227 | 10/11/2021 | 122.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 952/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015229 | 10/11/2021 | 40.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 953/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015231 | 10/11/2021 | 527.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 954/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015232 | 10/11/2021 | 83.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 955/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015234 | 10/11/2021 | 71.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 956/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015236 | 10/11/2021 | 57.24 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 957/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015238 | 10/11/2021 | 54.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 958/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0015243 | 10/11/2021 | 6980.00 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LASER PTRATAM ODONTOLOGICO FUNCAO), DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 959/2021 E PP Nº 0001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0015244 | 10/11/2021 | 3125.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 962/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015245 | 10/11/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 965/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015247 | 10/11/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 967/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015250 | 10/11/2021 | 1980.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 969/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015252 | 10/11/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 970/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015254 | 10/11/2021 | 99.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 971/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0015256 | 10/11/2021 | 11269.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MPPB Nº 065.2021.000258, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 982/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 11/11/2021 | 600.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 11/11/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 11/11/2021 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 11/11/2021 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 11/11/2021 | 750.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015311 | 11/11/2021 | 1552.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO SPIN DE PLACA Nº QFF 2D82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1008/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015332 | 11/11/2021 | 1856.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1046/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015335 | 11/11/2021 | 3034.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1047/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015337 | 11/11/2021 | 537.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS , UTILIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1031/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015339 | 11/11/2021 | 4130.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS, UTILIZADOS EM DIVERSAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1032/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015340 | 11/11/2021 | 10595.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1054/2021 PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015341 | 11/11/2021 | 159.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1033/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/11/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 232/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0015343 | 11/11/2021 | 5125.58 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS E DEMANDA JUDICIAL Nº 065.2021.001456/MPVIRTUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1061/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015345 | 11/11/2021 | 35.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1037/2021, ORIUNDODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015347 | 11/11/2021 | 192.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1035/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015348 | 11/11/2021 | 96.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1034/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015349 | 11/11/2021 | 568.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1036/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIALNº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015350 | 11/11/2021 | 70.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1038/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015351 | 11/11/2021 | 105.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1039/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015353 | 11/11/2021 | 1679.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1040/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015354 | 11/11/2021 | 351.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1042/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015356 | 11/11/2021 | 1552.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1043/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015357 | 11/11/2021 | 1726.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1044/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0015358 | 11/11/2021 | 304.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1045/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015381 | 11/11/2021 | 1148.25 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1022/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015384 | 11/11/2021 | 436.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1023/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015385 | 11/11/2021 | 132.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1025/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015386 | 11/11/2021 | 1198.55 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 18 DE OUTUBRO , NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1024/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015387 | 11/11/2021 | 407.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CENTRO DA VISÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1026/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015388 | 11/11/2021 | 478.95 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1027/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015389 | 11/11/2021 | 939.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1028/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015390 | 11/11/2021 | 320.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1029/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015391 | 11/11/2021 | 1288.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1030/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015379 | 11/11/2021 | 2235.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, ME ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1021/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015365 | 11/11/2021 | 144.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNERS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1058/2021, ORIUNDO DO PP10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015370 | 11/11/2021 | 317.76 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1060/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015310 | 11/11/2021 | 240.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DA ESTAÇÃO (ESPLANADA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1007/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015352 | 11/11/2021 | 24.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1053/2021, CONF PP 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 11/11/2021 | 1000.00 | 31747040000125 | CARROCEIRAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1055/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015377 | 11/11/2021 | 144.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, PARA O TRATOR F6600 FORD, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1057/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015380 | 11/11/2021 | 144.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR, PARA O TRATOR TL 75E NEW HOLLAND, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1059/2021 E PP Nº06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015382 | 11/11/2021 | 7500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-5D22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1066/2021 E PP 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015320 | 11/11/2021 | 754.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1048/2020 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 11/11/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 11/11/2021 | 10.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 11/11/2021 | 83.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015346 | 11/11/2021 | 332.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1051/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015363 | 11/11/2021 | 120.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER , VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1000/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015298 | 11/11/2021 | 70.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 975/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 11/11/2021 | 700.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VIDEO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, EM FACE DO LANÇAMENTO DA DESTA DA LIZ EDIÇÃO 2022, NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,EM ETENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015362 | 11/11/2021 | 192.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, VINCULADOS AS ATIVIDADES NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1050/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 11/11/2021 | 3126.62 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE O PROCESSO Nº 0800369-74.2021.815.0181, EM FAVOR DOs EXEQUENTES LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS, CPF 106.340.494-02, LUCINEIDE LUCIANO SOUZA, CPF 9798.020.184-04 E WELLINGTON LUCIANO BERNARDINO DOSSANTOS, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 21/02/2011, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 30/11/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 11/11/2021 | 7234.84 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804231-24.2019.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DAS DORES SILVESTRE DA SILVA, CPF 873.351.904-87, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 06/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 11/11/2021 | 1691.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800190-14.2019.815.0181, EM FAVOR DE MARIA KAROLINNY DA SILVA PEREIRA, CPF 080.459.204-75, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 02/02/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/02/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 11/11/2021 | 3575.18 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802699-15.2019.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 01/08/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 11/11/2021 | 1375.68 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801262-70.2018.815.0181, EM FAVOR DE HENRIQUE SOUTO MANIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE, CPF 009.956.944-27, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 24/05/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 11/11/2021 | 803.94 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802676-74.2016.815.0181, EM FAVOR DE PALOMA DE OLIVEIRA PAIVA, CPF 094.227.714-71 E DENYLSONO BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, CPF 071.950.214-40, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 04/10/2016, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 27/09/2017, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 11/11/2021 | 2715.38 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800769-30.2017.815.0181, EM FAVOR DE VITOR AMADEU DE MORAIS BELTRAO, CPF 011.490.904-05, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 03/04/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 04/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 11/11/2021 | 7821.26 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0804384-57.2019.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE SERGIO SOARES DE LIMA, CPF 050.300.954-70, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 271/12/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/09/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 11/11/2021 | 1610.13 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802600-11.2020.815.0181, EM FAVOR DE DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, CPF 059.989.754-64, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 09/09/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 19/04/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/11/2021 | 236.59 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0805359-45.2020.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM08/11/2009, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/10/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 11/11/2021 | 1407.35 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802975-80.2018.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 314/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 11/11/2021 | 5327.95 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803057-82.2016.8.15.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE EDINEIDE PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA NA 5ª VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO INTERNO Nº 4731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 11/11/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 11/11/2021 | 381.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 11/11/2021 | 849.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015296 | 11/11/2021 | 402.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA E BEBEDOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 978/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0015312 | 11/11/2021 | 5640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1006/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0015317 | 11/11/2021 | 17623.04 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL, NAS MEDIÇÕES 4,5,6 E 7 DO CONTRATO Nº 218/2021, NA REFORMA DO GINÁSIO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1003/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020. | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015327 | 11/11/2021 | 166.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO AO Nº 1014/2021 E PP Nº 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015368 | 11/11/2021 | 885.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO AO Nº 1015/2021 E PP Nº 0010/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015314 | 11/11/2021 | 520.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 998/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015315 | 11/11/2021 | 193.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1001/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 11/11/2021 | 96.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE MEDIÇÃO TERRAPLANAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 986/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0015295 | 11/11/2021 | 642.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº QFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 882/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015300 | 11/11/2021 | 3980.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 972/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 11/11/2021 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 11/11/2021 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3723/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 11/11/2021 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3725/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 11/11/2021 | 40.00 | 00004380885496 | JOSE JOBSON MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLCOAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3721/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015313 | 11/11/2021 | 1441.01 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CARRINHO E PNEU, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1011/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015316 | 11/11/2021 | 84.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1012/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015355 | 11/11/2021 | 8500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 1068/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015361 | 11/11/2021 | 14500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 1068/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0015372 | 11/11/2021 | 588.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1049/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015331 | 11/11/2021 | 48.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 TONNERS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATO Nº 1063/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 11/11/2021 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015329 | 11/11/2021 | 350.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, NO PROGRAMA BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATO Nº 1064/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015344 | 11/11/2021 | 114.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 517/2021 E PP Nº 007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015318 | 11/11/2021 | 217.95 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 993/2021 EPP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 11/11/2021 | 300.00 | 34861693000129 | SOM MIDIA 77 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LOCUÇÃO, EM FACE DO LANÇAMENTOI DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2022, NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015415 | 12/11/2021 | 667.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 46 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES NA MONTAGEM E LOGISTICA NOS EVENTOS "PRIMAVERA DAS ARTES" E NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA "FESTA DA LUZ", VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1082/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015443 | 12/11/2021 | 580.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1076/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 12/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015395 | 12/11/2021 | 1058.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 73 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1085/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015396 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1089/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015397 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1090/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015398 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1091/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015399 | 12/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1092/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015400 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1093/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015401 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1094/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015403 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1095/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015404 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1096/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015405 | 12/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1097/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015406 | 12/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1098/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015433 | 12/11/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1087/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015457 | 12/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA A CONJ NOSSA SRª APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1088/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/11/2021 | 75.00 | 00093025670444 | ROSALIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DE ENSINO BÁSICA E PROFISSIOBAL: DESAFIOS DO CURRICULO INTEGRADO EJA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 12/11/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUTÓGRAFOS DO LIVRO ''EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E PELA CULTURA'', GERANDO EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS PARA ESCOLA PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 12/11/2021 | 1060.00 | 00833150000186 | WILLIANS JOSE COLEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 06 FREEZER HORIZONTAL, RECUPERAÇÃO DE GÁS E TROCA DE PEÇAS EM FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1069/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 12/11/2021 | 310.00 | 00833150000186 | WILLIANS JOSE COLEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1067/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 12/11/2021 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUTÓGRAFOS DO LIVRO " EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E PELA CULTURA - GERANDO EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS PARA ESCOLA PÚBLICA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 12/11/2021 | 302.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 12/11/2021 | 51.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 130003268 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 12/11/2021 | 11.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 12/11/2021 | 59.06 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0807542.52.2021.815.0181, CONFORME CERTIFICA GUIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015436 | 12/11/2021 | 261.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.074/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015438 | 12/11/2021 | 377.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.078/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/11/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.079/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015413 | 12/11/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1080/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015434 | 12/11/2021 | 780.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 REFEIÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1084/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015411 | 12/11/2021 | 304.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1075/2021 EPP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015412 | 12/11/2021 | 130.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 21 QUENTINHAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1075/2021 EPP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/11/2021 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015394 | 12/11/2021 | 362.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1077/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015410 | 12/11/2021 | 913.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.070/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0015445 | 12/11/2021 | 361.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LANCHE DO PEDAL EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº1133/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015441 | 12/11/2021 | 188.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.086/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015392 | 12/11/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2509/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015393 | 12/11/2021 | 958.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2509/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 12/11/2021 | 225.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REABILITAÇÃO VISUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 12/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1127/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1125/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1128/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIOCOM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 12/11/2021 | 282.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015421 | 12/11/2021 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1107/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0015427 | 12/11/2021 | 3288.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA Nº OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINITRATIVO Nº 1108/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015429 | 12/11/2021 | 3780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1105/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015431 | 12/11/2021 | 3530.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1102/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015437 | 12/11/2021 | 870.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 60 QUENTINHAS, FORNACIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1100/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015439 | 12/11/2021 | 1116.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 77 QUENTINHAS, FORNACIDAS DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS (SAMU), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1101/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015442 | 12/11/2021 | 348.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24 QUENTINHAS, FORNECIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (CENTRO DA VISÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1103/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015444 | 12/11/2021 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM.DE PROD.FAR.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS, DESTNADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1109/2021, PP. Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0015446 | 12/11/2021 | 6431.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1110/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 12/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC 5L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015449 | 12/11/2021 | 4578.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1111/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 12/11/2021 | 12401.24 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE 02 VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.073/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 12/11/2021 | 11416.37 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE 02 VEICULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.072/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 12/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO SPRINT 415 DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1124/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 12/11/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1123/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015455 | 12/11/2021 | 367.78 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1106/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015462 | 16/11/2021 | 375.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1142/2021 E PP N º 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015464 | 16/11/2021 | 8450.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1144/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015465 | 16/11/2021 | 3684.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1143/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 16/11/2021 | 600.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA AO DIA D PARA CÃES E GASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1115/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 16/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 16/11/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO PERTENCENTES AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1150/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015492 | 16/11/2021 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1153/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 16/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO VAN DAILY CITY IVECO DE PLACA Nº QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1157/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 16/11/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1171/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 16/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO MOBI LIKE FIAT DE PLACA Nº RLQ-1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1158/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 16/11/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO UNO VIVACE PLACA Nº OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 16/11/2021 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1172/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 16/11/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS PERTENCENTES AO VEICULO SPRINTER 415 MERCEDES DE PLACA Nº QSE 9B18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1159/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 16/11/2021 | 1200.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES, DESTINADO PARA QUADRA DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015480 | 16/11/2021 | 78.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 13 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1166/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015483 | 16/11/2021 | 60.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADAS PARA ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1130/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015486 | 16/11/2021 | 248.16 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1146/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 16/11/2021 | 495.90 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA Nº NQH-5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1155/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 16/11/2021 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 16/11/2021 | 288.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015478 | 16/11/2021 | 70.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1113/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 16/11/2021 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CERIMONIA DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA APLICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE DO POETA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 16/11/2021 | 300.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA II EDIÇÃO DO PEDAL BENEFICENTE OUTUBRO ROSA, PELAS RUAS DE GUARABIRA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 16/11/2021 | 1600.00 | 43554502000177 | GABIREL BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E TRIAGEM DAS GUIAS DE SEPULTAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 1131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015471 | 16/11/2021 | 120.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1126/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 16/11/2021 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 16/11/2021 | 2.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0015479 | 16/11/2021 | 9739.12 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1137/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015481 | 16/11/2021 | 6231.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1139/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0015482 | 16/11/2021 | 6546.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1135/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015484 | 16/11/2021 | 711.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1122/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015487 | 16/11/2021 | 381.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1121/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015488 | 16/11/2021 | 5505.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DE 03 ARMARIOS DE AÇO, 03 BIROS, 4 BERÇOS, 01 FOGAO, 02 MESAS, 02 BALANÇAS, 02 ESTANTES 22 CADEIRAS E 06 MESAS PEQUENAS DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 16/11/2021 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 16/11/2021 | 78.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 16/11/2021 | 98.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE AUGUSTO VARELA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 16/11/2021 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE EUSA BERLAMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015461 | 16/11/2021 | 325.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1141/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 16/11/2021 | 232.93 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 16/11/2021 | 1098.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS CELULARES, DESTINADOS PARA O (ALô LIMPEZA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015460 | 16/11/2021 | 1140.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1114/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015485 | 16/11/2021 | 6351.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1134/2021E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0015494 | 16/11/2021 | 12577.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1129/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0015463 | 16/11/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1132/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/11/2021 | 845.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQÁRIO PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1112/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 17/11/2021 | 1274.00 | 15667265000115 | SEA SERVN- COMERCIO. SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VISITAÇÃO AO ÁQUARIO PARAIBA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DO CORRENTE ANO, COM O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1207/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 17/11/2021 | 3858.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM VISITAÇÃO AO AQUÁRIO PARAIBA E PARQUE ARRUDA CÂMARA JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1209/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 17/11/2021 | 1300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 01 GERADOR DE 180KVA, EM FACE DO LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ EDIÇÃO 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1197/2021 E CONTRATO Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015518 | 17/11/2021 | 9521.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1179/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015519 | 17/11/2021 | 9163.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1180/2021E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0015508 | 17/11/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1176/2021, ORIUNDO PP 072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 17/11/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS, VINCULADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 17/11/2021 | 500.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRIAGEM, ORGANIZAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA POPULAÇÃO POR 08 BOMBEIROS CIVIS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1177/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015507 | 17/11/2021 | 2190.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1162/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015509 | 17/11/2021 | 4268.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1164/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0015511 | 17/11/2021 | 4489.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1161/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0015512 | 17/11/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1167/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0015516 | 17/11/2021 | 320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 VASILHAMES DE GÁS 13KG , DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1173/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015521 | 17/11/2021 | 2225.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E TRANCAS DE ARMARIOS, CONSERTO DE FOGÃO, VENTILADOR E PINTURA DE FREEZER, ARMARIOS E ESTANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1184/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162021 | 0015530 | 17/11/2021 | 37455.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS NA LOCAÇÃO DE SALAS DE CINEMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES ALUSIVA NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS, DENTRO DAS PROGRAMAÇÃO DO BRINQKIDS, REALIZADO NOS DIAS 18 A 28 DE OUTUBRO, COM 2.497 ALUNOS DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1199/2021, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 17/11/2021 | 155.66 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA PATRONAL DE MESES ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 17/11/2021 | 153.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA PATRONAL DE MESES ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 17/11/2021 | 90.59 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA PATRONAL DE MESES ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 17/11/2021 | 937.83 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA PATRONAL DE MESES ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 17/11/2021 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 17/11/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 17/11/2021 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 17/11/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1191/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 17/11/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 17/11/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1189/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 17/11/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 17/11/2021 | 15.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 17/11/2021 | 1300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA RODADA 3 DO CAMPEONATO PARAIBANO 2º DIVISÃO NO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1221/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 17/11/2021 | 1300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA RODADA 4 DO CAMPEONATO PARAIBANO 2º DIVISÃO NO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0015544 | 17/11/2021 | 1407.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1224/2021 E PP Nº12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0015546 | 17/11/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SKATE SESSION", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0015547 | 17/11/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA JOGO DA SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO RODADA 4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1225/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0015522 | 17/11/2021 | 392.26 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1183/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 17/11/2021 | 413.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 17/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ABDON PAIVA SITIO ITAMATAY DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 17/11/2021 | 84.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 17/11/2021 | 450.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REABILITAÇÃO VISUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0015535 | 17/11/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, EM FACE AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS PACIENTES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1188/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 17/11/2021 | 425.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO ARTISTICA, EM FACE DO EVENTO DO D DA VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021, NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1193/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015537 | 17/11/2021 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1194/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015538 | 17/11/2021 | 2732.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1195/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015539 | 17/11/2021 | 91.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1196/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015540 | 17/11/2021 | 530.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HSPITALAR, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, NO SETOR DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1200/2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015541 | 17/11/2021 | 12324.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1202/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0015545 | 17/11/2021 | 6770.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1203/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 17/11/2021 | 1500.10 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOAO PIMENTEL FILHO, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1192/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 18/11/2021 | 7197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO STUDIO DE PILATES SALETE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 18/11/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 18/11/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 18/11/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 18/11/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 18/11/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 18/11/2021 | 11745.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 18/11/2021 | 2012.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 18/11/2021 | 1154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 18/11/2021 | 17811.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 18/11/2021 | 2837.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 18/11/2021 | 10900.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 18/11/2021 | 5372.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 18/11/2021 | 3435.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 18/11/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 18/11/2021 | 1201.23 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 18/11/2021 | 444.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 18/11/2021 | 38921.03 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 18/11/2021 | 32203.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 18/11/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 18/11/2021 | 123.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 18/11/2021 | 36817.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0015583 | 18/11/2021 | 179.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CEDEADOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1241/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015585 | 18/11/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1244/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 18/11/2021 | 125.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0015611 | 18/11/2021 | 5418.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1264/2021 PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0015615 | 18/11/2021 | 686.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTE COM PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1249/2021 E PP Nº 00075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0015617 | 18/11/2021 | 1330.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1250/2021 PP Nº 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0015619 | 18/11/2021 | 1594.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1251/2021 E PP Nº 032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015621 | 18/11/2021 | 660.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1252/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015623 | 18/11/2021 | 950.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE AÇO ESCOVADO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS TARCISIO MIRANDA BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1253/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0015624 | 18/11/2021 | 11383.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTE COM PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0801551-85.2018.8.15.0181/065.2021.000141, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12/2021 E PP Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 18/11/2021 | 277.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL Nº 0803737-91.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1259/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015637 | 18/11/2021 | 8200.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1237/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0015639 | 18/11/2021 | 700.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1238/2021 E PP Nº81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000812021 | 0015640 | 18/11/2021 | 420.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1239/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0015642 | 18/11/2021 | 868.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1240/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0015644 | 18/11/2021 | 7526.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1247/2021 EPP Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0015645 | 18/11/2021 | 825.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1248/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 18/11/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 787740/2013, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 18/11/2021 | 287.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICECIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL DO JUÁ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015616 | 18/11/2021 | 1099.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE AREIA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1288/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015618 | 18/11/2021 | 950.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO COM SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MULTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1287/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015620 | 18/11/2021 | 134.55 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO AO GUARABIRA BIKE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1282/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015627 | 18/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE OBRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CARRASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1274/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015628 | 18/11/2021 | 489.86 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO GUARABIRA SKATE SESSION 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1272/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015630 | 18/11/2021 | 1260.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL NO PS 20X15 DESTINADOS AO GUARA BIKE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1267/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0015631 | 18/11/2021 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 04 SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO GUARABIKE, ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA 2021, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE Nº 1295/2019 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015632 | 18/11/2021 | 820.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 400X250CM DESTINADOS A PLACA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DEESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1275/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0015638 | 18/11/2021 | 2300.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1255/2021 E PP Nº 00066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 18/11/2021 | 9.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0015610 | 18/11/2021 | 276.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SEDE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1212/2021 CONF PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015614 | 18/11/2021 | 725.47 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS E BLOCOS EM MDF COM ADESIVO PERSONALIZADO PARA LEMBRANÇAS DA PREFEITURA DESTINADO AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1256/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015636 | 18/11/2021 | 950.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA COLOCAÇÃO NO ESPAÇO CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1257/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015643 | 18/11/2021 | 2300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PUPTO EM ACRILICO TRANSPARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1254/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 18/11/2021 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 18/11/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015558 | 18/11/2021 | 59648.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1243/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015560 | 18/11/2021 | 18826.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1245/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015588 | 18/11/2021 | 882.00 | 00010118804405 | JOSE NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 252KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1204/2021 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015590 | 18/11/2021 | 139.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1201/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015593 | 18/11/2021 | 1109.50 | 00071517130450 | ELTON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 317KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1205/2021 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0015595 | 18/11/2021 | 901.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1227/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0015596 | 18/11/2021 | 2542.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS E BALTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1228/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0015597 | 18/11/2021 | 1980.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1229/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015598 | 18/11/2021 | 1566.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1230/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015599 | 18/11/2021 | 993.07 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1231/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015600 | 18/11/2021 | 926.73 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1232/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015606 | 18/11/2021 | 929.42 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1233/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0015607 | 18/11/2021 | 1172.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1234/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015608 | 18/11/2021 | 916.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1235/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0015609 | 18/11/2021 | 4016.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1236/2021 E PP Nº 81/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015622 | 18/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 300X200 CM DESTINADO A PLACA DA OBRA DA CRECHE DETINHA DIOGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1281/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015562 | 18/11/2021 | 446.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, NA TRAV PEDRO XAVIER DE LIMA E RUA B CONJ. NOSSA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1198/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0015564 | 18/11/2021 | 72.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1206/2021 E PP Nº 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015612 | 18/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA PLACA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1273/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015613 | 18/11/2021 | 1099.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAGURAÇÃO DA PRAÇA HIDELBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1277/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015625 | 18/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DIGITAL COM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 300 X 200CM DESTINADOS A PLACA DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DA RUA TRANQUELINO XAVIER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1279/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015626 | 18/11/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DIGITAL COM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 300 X 200CM DESTINADOS A PLACA DA OBRA DA 1º ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO NO BAIRRO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1276/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015634 | 18/11/2021 | 1099.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1278/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015572 | 18/11/2021 | 362.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HENRIQUE DE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1208/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015575 | 18/11/2021 | 306.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1210/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015576 | 18/11/2021 | 852.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1213/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015577 | 18/11/2021 | 2388.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1214/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015579 | 18/11/2021 | 3756.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE PONTES E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1215/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015581 | 18/11/2021 | 1014.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA NOVA SALA DA SEDE DA SUMASA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1216/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015582 | 18/11/2021 | 2756.12 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1217/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0015584 | 18/11/2021 | 985.40 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE PREMOLDADOS, DESTINADOS PARA FECHAMENTO DO TERRENO NA AV JUSCELINO KUBISCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1242/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015587 | 18/11/2021 | 916.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DA SALA DOS COORDENADORES DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 1218/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015589 | 18/11/2021 | 2640.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA NOVA SALA DE COORDENADORES DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1220/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0015591 | 18/11/2021 | 280.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS PARA OS BANHEIROS DO ACARÍ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1222/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0015592 | 18/11/2021 | 564.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS A NOVA SALA DE COORDENADORES DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1223/2021, ORIUNDO PP 081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0015586 | 18/11/2021 | 37.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1211/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIALNº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 18/11/2021 | 5000.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED P4, PARA LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ 2022, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 18/11/2021 | 3000.00 | 03781322000103 | M&D SERVICOS DE LOCACOES E PRODUCOES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E GRID PARA SUSTENTAÇÃO DA ILUMINAÇAO DO PALCO PARA O LANÇAMENTIO DA FESTA DA LUZ 2022, EVENTO REALIZADO NO DIA 09/11/2021 NA MAISON DE MEL LAGUNA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1261/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0015633 | 18/11/2021 | 550.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1286/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0015647 | 18/11/2021 | 825.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1285/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0015648 | 18/11/2021 | 550.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1284/2021, CONF PP 059/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 19/11/2021 | 965.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 19/11/2021 | 3020.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832021 | 0015774 | 19/11/2021 | 5059.90 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1291/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832021 | 0015779 | 19/11/2021 | 2278.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FELTRO E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1292/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832021 | 0015781 | 19/11/2021 | 903.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MÃES DOP PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1293/2021, ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015790 | 19/11/2021 | 156.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 240 ÁGUAS MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E ANEXO MUTIRÃO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUÁRIO PARAIBA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1378/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015794 | 19/11/2021 | 364.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 700 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NA AABB COM AS CRIANMÇAS E ADOLESCENTES DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADE CORDEIRO E CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1380/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015670 | 19/11/2021 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1305/2021.PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0015671 | 19/11/2021 | 1626.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA Nº RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1306/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 19/11/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 19/11/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 19/11/2021 | 2558.49 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 19/11/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 19/11/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 19/11/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 19/11/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 19/11/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 19/11/2021 | 4417.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 19/11/2021 | 981.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/11/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 19/11/2021 | 1557.22 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1330/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 19/11/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007311816467 | ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1400/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1397/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 19/11/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1396/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 19/11/2021 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDÃO, 06,CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 19/11/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATVO Nº 1393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINI Nº 1391/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 19/11/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1387/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 19/11/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINI Nº 1389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 19/11/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1407/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL EDOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 19/11/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1410/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 19/11/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 19/11/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 19/11/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 19/11/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1436/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 19/11/2021 | 627.87 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALA, BOMBOM E MINI SPRY, DESTINADO PARA O WORKSHOP SEMANA DA VALORIZAÇÃO PELA VIDA HUMANIZAÇÃO, NO DIA 20 A 24 DE SETEMBRO NO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 19/11/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1435/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 19/11/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1433/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 19/11/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1438/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1432/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 19/11/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1426/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1424/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1435/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1415/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 19/11/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1414/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1442/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/11/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1443/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 19/11/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1434/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00009225534400 | CAMILA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS INTERESTADUAIS PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 19/11/2021 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 19/11/2021 | 142.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 19/11/2021 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012166578403 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015656 | 19/11/2021 | 2037.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1303/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015657 | 19/11/2021 | 5386.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1302/2021E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015658 | 19/11/2021 | 300.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DOS TAMBORES DE FERRO. VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1301/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015659 | 19/11/2021 | 3109.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1300/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015660 | 19/11/2021 | 1735.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHÃO, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SEVERINO DE PIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1299/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015661 | 19/11/2021 | 1140.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS PREFEITO MANOEL LORDÃO E ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1298/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0015662 | 19/11/2021 | 275.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA BILA ALVERGA E ESPLANADA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1271/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0015663 | 19/11/2021 | 2520.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS SEVERINO DE PAIVA RESENDE E JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1269/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0015664 | 19/11/2021 | 114.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1270/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015672 | 19/11/2021 | 1000.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, PARA O VEICULO CAMINMHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1311/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0015674 | 19/11/2021 | 156.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 240 ÁGUA MINERAL 50ml, DESTINADOS PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1318/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0015650 | 19/11/2021 | 45.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1314/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0015651 | 19/11/2021 | 420.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 03 PORTAS COML, DESTINADOS PARA O PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1310/2021 E PP Nº81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015666 | 19/11/2021 | 446.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS, NA TRAV PEDRO XAVIER DE LIMA E RUA B CONJ. NOSSA APARECIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1312/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015667 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1315/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015668 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1316/2021 E PP Nº 15/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015669 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1317/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015673 | 19/11/2021 | 450.70 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1313/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015675 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1320/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015676 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1321/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015678 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1323/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015679 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1325/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015680 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1327/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015681 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1328/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015682 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1331/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015687 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1333/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015688 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1335/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015689 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1338/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015690 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1339/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015691 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1342/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015692 | 19/11/2021 | 912.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOISÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA LIGANDO A RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1344/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015693 | 19/11/2021 | 304.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS NA RUA ARGENTINA BAIRRO DAS NAÇÕES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1345/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015694 | 19/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1346/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015695 | 19/11/2021 | 456.00 | 03139129000173 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1347/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015696 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1348/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015697 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA PROJETADA LIGANDO A CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1349/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0015698 | 19/11/2021 | 3080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1350/2021 E PP Nº 15/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015699 | 19/11/2021 | 1062.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O MURO DE ARRIMO DA RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL A RUA ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1351/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015700 | 19/11/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O MURO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1352/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015701 | 19/11/2021 | 5022.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1354/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015703 | 19/11/2021 | 3348.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PORJETADAS LIGANDO A CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1355/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 19/11/2021 | 90190.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0015835 | 19/11/2021 | 4725.37 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1379/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 19/11/2021 | 40.00 | 00047366907472 | JOSEILTON MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃ POSSOA - PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUTÓGRAFOS DO LIVRO ''EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E PELA CULTURA''- GERANDO EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS PARA ESCOLA PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 19/11/2021 | 15153.15 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LATODAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 19/11/2021 | 3755.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 19/11/2021 | 15384.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS ECONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 19/11/2021 | 16893.63 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS, CONTRATOS E INFANTIL/CRECHE ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 19/11/2021 | 16990.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0015713 | 19/11/2021 | 1096.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1343/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0015716 | 19/11/2021 | 1395.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E BASCULANTES, BIRÔS E CADERIAS, UTILIZADOS NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1341/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015722 | 19/11/2021 | 5022.99 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1340/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015725 | 19/11/2021 | 347.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1337/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015727 | 19/11/2021 | 234.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1336/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 19/11/2021 | 1498.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015733 | 19/11/2021 | 568.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOMRAÇÃO PEDAGÓGICA DO SOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1334/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 19/11/2021 | 400.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 19/11/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015737 | 19/11/2021 | 102.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1332/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015738 | 19/11/2021 | 6846.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1330/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015739 | 19/11/2021 | 234.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 360 ÁGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1329/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015744 | 19/11/2021 | 208.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS COMEMORAÇOES ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1326/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0015745 | 19/11/2021 | 3624.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1324/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0015749 | 19/11/2021 | 2959.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1322/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0015791 | 19/11/2021 | 1032.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 PULA PULA, PARA ATENDER NAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA, LUIZA PAULINO, LAVINIA MARIA, AGUSTO VARELA, LIA BETRÃO, MARIA JOSÉ DA COSTA BORGES, VOVÓ CARMA E TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1373/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015792 | 19/11/2021 | 750.00 | 00006770853469 | GISLAINE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 250 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1384/2021 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 19/11/2021 | 54277.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 19/11/2021 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 19/11/2021 | 141.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 19/11/2021 | 2075.54 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 19/11/2021 | 1888.11 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 19/11/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 19/11/2021 | 2243.31 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015753 | 19/11/2021 | 23.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1368/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015756 | 19/11/2021 | 46.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1369/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 19/11/2021 | 304.25 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUÇÃO DO BOLETO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 19/11/2021 | 281.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 19/11/2021 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 41191-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/11/2021 | 4082.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 19/11/2021 | 0.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 19/11/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015655 | 19/11/2021 | 441.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS PARA ESTAÇÃO CIDADANIA, EM AÇÕES DA EDILIDADE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1308/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015685 | 19/11/2021 | 1710.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PAINEIS DE LONAS COM VERNIS E FERRO GALVONIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 1266/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015653 | 19/11/2021 | 390.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 02 GAVETEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1307/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 19/11/2021 | 39180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 19/11/2021 | 1095.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015764 | 19/11/2021 | 46.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1280/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 19/11/2021 | 844.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015799 | 19/11/2021 | 70.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1304/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 19/11/2021 | 73.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GALVANOTEX, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1265/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 19/11/2021 | 1390.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015711 | 19/11/2021 | 1800.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1297/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0015771 | 19/11/2021 | 62738.76 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 1283/2021 E PP Nº107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 19/11/2021 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 19/11/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015665 | 19/11/2021 | 580.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº NQH 5D22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1309/82021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0015684 | 19/11/2021 | 950.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DA FACHADA DO GINASIO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1268/2021 E PP Nº71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 19/11/2021 | 850.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO ALAMBRADO 5X5 GALVONIZADO QUADRANGULAR, PARA O FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA ESPLANDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0015826 | 19/11/2021 | 1200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO 1 GUARABIKE REALIZADO NO DIA 15/11/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1425/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0015829 | 19/11/2021 | 150.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA PARA REALIZAÇÃO DO PEDAL NOVEMBRO AZUL EM FACE DA CONSCIENTIZACAO DO CANCER DE PROSTATA NO DIA 18/11/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1428/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0015832 | 19/11/2021 | 1365.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 19/11/2021 | 515.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 07 BOMBEIROS PARA A 04 RODADE REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 19/11/2021 | 515.00 | 40308435000112 | DEBERLANE DE AMORIM COSTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 07 BOMBEIROS PARA A 03 RODADA DA 2 DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO,DESPORTIVA GUARABIRA X FEMAR, GRUPO B REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 19/11/2021 | 1550.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO O PRIMEIRO JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS DA 2º DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBA, DESPORTIVA GUARABIRA X SPORT LS, REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 08DE NOVEMBRO DE 2021, VINCUULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0015652 | 19/11/2021 | 105.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1296/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015784 | 19/11/2021 | 124.76 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1294/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BELMIRO PERERIA DE LIMA CPF 568.000.704-59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1388/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0015810 | 19/11/2021 | 549.87 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES PARA AUXILIARLOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTE OU TEMPORARIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO N° 1382/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015812 | 19/11/2021 | 165.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA POLICLINICA NO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1357/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FRANCISCO CPF 085.109.157-17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1390/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0015814 | 19/11/2021 | 300.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1381/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 19/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID, DESTINADO AO PACIENTE JOAO MOURA DO NASCIMENTO CPF 497.495.284-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 1398/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015816 | 19/11/2021 | 1319.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS NO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1358/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0015817 | 19/11/2021 | 75.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1375/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015819 | 19/11/2021 | 46.88 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1359/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015821 | 19/11/2021 | 979.99 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1372/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015823 | 19/11/2021 | 234.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1360/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0015824 | 19/11/2021 | 300.18 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1367/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015825 | 19/11/2021 | 158.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1361/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015827 | 19/11/2021 | 654.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1362/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0015828 | 19/11/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1366/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0015830 | 19/11/2021 | 605.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1364/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015831 | 19/11/2021 | 460.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1453/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0015834 | 19/11/2021 | 1448.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE, DESTINADO PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1454/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015837 | 19/11/2021 | 780.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1385/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015838 | 19/11/2021 | 830.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1383/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N°035021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015858 | 22/11/2021 | 2596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OET-3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1444/2021 E PPNº 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001052021 | 0015863 | 22/11/2021 | 640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADO PARA O VEICULO MASTER RENAULT DE PLACA Nº OEV-4288 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1451/2021 E PP Nº 105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 22/11/2021 | 1000.32 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS UBS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1458/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0015891 | 22/11/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1459/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0015892 | 22/11/2021 | 9473.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1461/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 22/11/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 850617/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/11/2021 | 2300.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1460/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 22/11/2021 | 500.00 | 24342132000160 | TAC SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, EM PARTIDA DAS QUARTAS DE FINAL DA 2º DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, DESPORTIVA GUARABIRA X SPORTE LS, REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 22/11/2021 | 240.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400 PICOLES, EM FACE DO EVENTO GUARA BIKE 2021, ALUSÃO DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 22/11/2021 | 3000.00 | 11539315000128 | JOAO KLEBER PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES, PARA O GINASIO (O FELITÃO), NO BIARRO DO MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/11/2021 | 3000.00 | 11539315000128 | JOAO KLEBER PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES, PARA O SOCIETY, MINI CAMPO DO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1484/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0015841 | 22/11/2021 | 248.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1403/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0015860 | 22/11/2021 | 3759.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1447/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0015861 | 22/11/2021 | 1706.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PÁ CARREGADEIRA (HL 740) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1446/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001052021 | 0015864 | 22/11/2021 | 2560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS, PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA (HL 740) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1450/2021, CONF PP 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 22/11/2021 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0015853 | 22/11/2021 | 240.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA AS MOTOS PERTENCETES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1405/2021 E PP Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 22/11/2021 | 800.00 | 23966582000160 | CLARISSE VIEIRA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PERSIANA, UTILIZADAS NA SEDE DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0015866 | 22/11/2021 | 840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1439/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0015850 | 22/11/2021 | 2325.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1417/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0015851 | 22/11/2021 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1416/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 22/11/2021 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 22/11/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 22/11/2021 | 1228.60 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1418/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 22/11/2021 | 2029.43 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0I09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1422/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 22/11/2021 | 2029.43 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1423/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 22/11/2021 | 1228.60 | 04866656000223 | GAMA PRESTADOR DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NO VEICULO NEOBUS DE PLACA Nº RLV 0H59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1430/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0015848 | 22/11/2021 | 1125.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 375 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1392/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0015849 | 22/11/2021 | 1425.88 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1401/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 22/11/2021 | 1500.06 | 34613035000118 | AMANDA PINHEIRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1457/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 22/11/2021 | 1100.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BASEP/CAIXA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE DUAS ESTRADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 22/11/2021 | 800.00 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BASE/CAIXA DE ÁGUA NO SITIO CONTENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015843 | 22/11/2021 | 430.32 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA NOVA SALA DOS COORDENADORES DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1402/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015846 | 22/11/2021 | 251.02 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA NOVA SALA DOS COORDENADORES DA SUMASA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1404/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015847 | 22/11/2021 | 3578.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO PARA A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1406/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 22/11/2021 | 783.18 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NO SITIO CABLOCO ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENMTO AO PROC. ADMINISTRATIVONº 1466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/11/2021 | 928.03 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA PRAÇA DO ENCONTRO NA RUA JOSÉ AMERICO (NORDESTE), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENMTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1465/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 22/11/2021 | 1589.25 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA TEREZA CRISTINA COUTINHO DSA SILVA (BAIRRO NOVO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENMTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1464/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0015852 | 22/11/2021 | 3240.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1412/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 22/11/2021 | 450.00 | 00013391886439 | ELIZEU DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1462/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 22/11/2021 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1463/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001052021 | 0015865 | 22/11/2021 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O AIRCROSS CITROEN DE PLACA QSF-1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVONº 1449/2020, CONF PP 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 22/11/2021 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 22/11/2021 | 250.00 | 00001610154410 | MARINALVA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/11/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 22/11/2021 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1477/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 22/11/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 22/11/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 22/11/2021 | 250.00 | 00006150271722 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARAATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1475/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 22/11/2021 | 1040.00 | 00007912524428 | VERA LUCIA PERERIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAMA E BELICHE,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 23/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 23/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71034-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 23/11/2021 | 3906.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM VISITAÇÃO AO AQUÁRIO PARAIBA E PARQUE ARRUDA CÂMARA JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1498/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015893 | 23/11/2021 | 2034.20 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1480/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0015894 | 23/11/2021 | 3872.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1479/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0015904 | 23/11/2021 | 31.46 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1493/2021 E PP 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 23/11/2021 | 3.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 23/11/2021 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 23/11/2021 | 1353.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 23/11/2021 | 69.07 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 23/11/2021 | 230.68 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 23/11/2021 | 7.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 23/11/2021 | 11.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 23/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL DO JUA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAICBAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1488/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0015898 | 23/11/2021 | 3700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015899 | 23/11/2021 | 18889.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1486/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0015900 | 23/11/2021 | 7717.40 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1490/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0015901 | 23/11/2021 | 13996.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA , DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1489/2021 E PP Nº 42/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0015902 | 23/11/2021 | 2400.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1487/2021 PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0015910 | 23/11/2021 | 14722.76 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1495/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0015911 | 23/11/2021 | 3115.24 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1496/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 23/11/2021 | 125.00 | 00043477496434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS DE SÁUDE DA PARAIBA/COSEMS/PB E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1831/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0015916 | 23/11/2021 | 8876.48 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS , REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1501/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0015918 | 23/11/2021 | 22751.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTE COM PARECER SOCIAL E NUTRICIONAL E AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL 0801551-85.2018.8.15.0181/065.2021.000141, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1497/2021 E PP Nº 00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0015919 | 23/11/2021 | 2862.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE E CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EDEMANDA 0802421-43.2021.8.15.0181, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1499/2021 E PP Nº 00075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 24/11/2021 | 32900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 24/11/2021 | 260910.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 24/11/2021 | 54394.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 24/11/2021 | 153128.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 24/11/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 24/11/2021 | 201508.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 24/11/2021 | 62244.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 24/11/2021 | 6950.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 24/11/2021 | 72991.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 24/11/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 24/11/2021 | 297072.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 24/11/2021 | 36022.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 24/11/2021 | 71973.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 24/11/2021 | 321803.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 24/11/2021 | 64232.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 24/11/2021 | 25761.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 24/11/2021 | 139043.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 24/11/2021 | 18476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 24/11/2021 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 24/11/2021 | 117261.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 24/11/2021 | 200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE VACINCACAO ANTI RABICA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 24/11/2021 | 1700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE VACINACAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 24/11/2021 | 20275.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 24/11/2021 | 313.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0015996 | 24/11/2021 | 8303.74 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1509/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0015997 | 24/11/2021 | 4358.34 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDICOS E TRAUMATOLOGICO DO SUS , REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1508/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0015999 | 24/11/2021 | 18339.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1506/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0016001 | 24/11/2021 | 68915.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1505/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0016003 | 24/11/2021 | 9522.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1510/2021 E PP Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0016005 | 24/11/2021 | 1180.22 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1511/2021 EPP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0016008 | 24/11/2021 | 2160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DESITOMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1512/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0016009 | 24/11/2021 | 13425.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1514/2021E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 24/11/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 24/11/2021 | 1968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 24/11/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 24/11/2021 | 2486.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 24/11/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 24/11/2021 | 2661.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 24/11/2021 | 16313.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 24/11/2021 | 9486.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 24/11/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 24/11/2021 | 43769.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 24/11/2021 | 16225.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 24/11/2021 | 3.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 24/11/2021 | 5.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 24/11/2021 | 54990.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 24/11/2021 | 24613.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 24/11/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 24/11/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 24/11/2021 | 12672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 24/11/2021 | 15275.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 24/11/2021 | 50757.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 24/11/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 24/11/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 24/11/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 24/11/2021 | 43157.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 24/11/2021 | 12755.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 24/11/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 24/11/2021 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 24/11/2021 | 636.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 24/11/2021 | 162256.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 24/11/2021 | 12365.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 24/11/2021 | 35860.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 24/11/2021 | 76766.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 24/11/2021 | 38376.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 24/11/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (Á DISPOSIÇÃO) EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 24/11/2021 | 120853.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 24/11/2021 | 62076.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 24/11/2021 | 89571.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 24/11/2021 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 24/11/2021 | 165926.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 24/11/2021 | 39925.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 24/11/2021 | 1108633.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 24/11/2021 | 12100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 24/11/2021 | 1190.00 | 15667265000115 | SEA SERVN- COMERCIO. SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VISITAÇÃO AO ÁQUARIO PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DO CORRENTE MÊS, COM O SCFV UNIDADESCENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1503/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 24/11/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 24/11/2021 | 6502.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 24/11/2021 | 9900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 24/11/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 24/11/2021 | 19900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0015920 | 24/11/2021 | 35348.17 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 00331/2019, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1044210-37/2017 (850617), CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1500/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019. | 00122019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 24/11/2021 | 21003.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 24/11/2021 | 12338.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 24/11/2021 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 1478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 24/11/2021 | 48783.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 24/11/2021 | 28131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 24/11/2021 | 7545.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 24/11/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 24/11/2021 | 1422.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSICAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 24/11/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 24/11/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 24/11/2021 | 5080.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 24/11/2021 | 260660.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 24/11/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 24/11/2021 | 11250.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 24/11/2021 | 77917.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 24/11/2021 | 16133.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 24/11/2021 | 16500.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE INFATIL(FAMILLY), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA HILDEBRANDO MATIAS NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMIISTRATIVO Nº 1507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0016022 | 25/11/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REFAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 25/11/2021 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOSDA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO,CORDEIRO,SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38344-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0016020 | 25/11/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 25/11/2021 | 86282.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 25/11/2021 | 250.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 12416-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 25/11/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE Nº 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 25/11/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0016025 | 25/11/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. IN 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 25/11/2021 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 25/11/2021 | 6293.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 25/11/2021 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 25/11/2021 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0016021 | 25/11/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 29/11/2021 | 1451.16 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A NOTIFICAÇÃO ELETRONICA SNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 29/11/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 29/11/2021 | 7.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 29/11/2021 | 6.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 29/11/2021 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 29/11/2021 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 29/11/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 29/11/2021 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 29/11/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 29/11/2021 | 4480.00 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA Nº 20468-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 29/11/2021 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 29/11/2021 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/11/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1519/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 29/11/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 30/11/2021 | 20050.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 30/11/2021 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 30/11/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/11/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/11/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/11/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/11/2021 | 7943.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 30/11/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 30/11/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 30/11/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 30/11/2021 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 30/11/2021 | 14071.31 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 30/11/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 30/11/2021 | 18211.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 30/11/2021 | 125165.74 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 51/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 30/11/2021 | 94833.39 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO Nº 24/2021, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/11/2021 | 38699.58 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 08/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 30/11/2021 | 2683.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 07.16.21334.9493979-0, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 30/11/2021 | 139.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/11/2021 | 346.81 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 018.2021.604951, PARA CUSTAS DO PROCESSO Nº 0807542-52.2021.815.0181, QUE TRAMITA NA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1527/2021, CONFORME CERTIFICABOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 30/11/2021 | 297.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 78ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/11/2021 | 411.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 78ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 30/11/2021 | 360.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 30/11/2021 | 1553.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 78ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 30/11/2021 | 3782.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 78ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 30/11/2021 | 9326.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 30/11/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 30/11/2021 | 61580.06 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 30/11/2021 | 156.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/11/2021 | 107.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 30/11/2021 | 2137.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 30/11/2021 | 662.23 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 20468-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 30/11/2021 | 7700.00 | 04688977002229 | IPOG INSTITUTO DE POS GRADUACAO E GRADICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA UNICA NO CURSO MBA LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1531/2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 56/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/11/2021 | 56601.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/11/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/11/2021 | 61205.39 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/11/2021 | 407893.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 30/11/2021 | 34616.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282021 | 0016066 | 30/11/2021 | 3872.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1479/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 30/11/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 30/11/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 30/11/2021 | 22.86 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 30/11/2021 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/11/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/11/2021 | 8794.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/11/2021 | 67834.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/11/2021 | 25640.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/11/2021 | 108065.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/11/2021 | 14313.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/11/2021 | 68111.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 30/11/2021 | 25550.02 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/11/2021 | 18811.48 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 30/11/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 30/11/2021 | 438.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0016143 | 01/12/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016149 | 01/12/2021 | 6708.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1591/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016150 | 01/12/2021 | 395.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1602/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016151 | 01/12/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1590/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016152 | 01/12/2021 | 360.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CENTRAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1601/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016155 | 01/12/2021 | 456.47 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1600/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016156 | 01/12/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1587/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016157 | 01/12/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1586/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016158 | 01/12/2021 | 831.22 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1598/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016160 | 01/12/2021 | 20.37 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SALA DO NÚCLEO DE IST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1597/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/12/2021 | 240.00 | 00006591131477 | JACYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO COMPLETO DE REABLITAÇÃO VISUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016188 | 01/12/2021 | 2538.83 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1609/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016189 | 01/12/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 552/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016190 | 01/12/2021 | 859.42 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1604/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016191 | 01/12/2021 | 363.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1606/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016193 | 01/12/2021 | 2194.44 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1610/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016196 | 01/12/2021 | 1864.57 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1612/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016197 | 01/12/2021 | 334.13 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1613/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016199 | 01/12/2021 | 883.56 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1614/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016200 | 01/12/2021 | 374.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1596/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016201 | 01/12/2021 | 139.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1595/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 01/12/2021 | 120.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 01/12/2021 | 975.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016235 | 01/12/2021 | 244.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1616/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0016241 | 01/12/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1594/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016245 | 01/12/2021 | 4529.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1649/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016248 | 01/12/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1559/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016249 | 01/12/2021 | 546.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1584/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0016250 | 01/12/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1562/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0016183 | 01/12/2021 | 5797.50 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSH2475 E QSA6455, 01 VEICULO FIAT/ MOBI DE PLACA RLQ4G23, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 550/2021. ORIUNDO DO PP 17/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016184 | 01/12/2021 | 313.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 551/2021, CONF PP 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 01/12/2021 | 500.00 | 29274246000133 | THULIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS PROCESSOS DO SISTEMA DE MULTAS DO MUNICPIO NA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA RENAIF E ACOMPANHAMENTO DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS PAGAS NO RADAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 01/12/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 01/12/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 01/12/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 01/12/2021 | 250.00 | 24951958000126 | LUCAS BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1538/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 01/12/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 01/12/2021 | 8.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 01/12/2021 | 40.00 | 00008687513402 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CONVOCAÇÃO PARA AS PLENARIAS DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 01/12/2021 | 75.00 | 00005881381424 | DANIEL NOGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE CONVOCAÇÃO PARA AS PLENARIAS DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANZADA E DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016205 | 01/12/2021 | 249.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1611/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016207 | 01/12/2021 | 1362.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SERVIÇOS ELETRICOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA DE POÇOS ARTESIANOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1608/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016234 | 01/12/2021 | 3365.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR 6,600 FORD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1640/2021 E PP N°0057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 01/12/2021 | 950.00 | 29942680000144 | RM SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 SEGURANÇAS PARA 3 RODADA DA 2º DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO, DESPORTIVA GUARABIRA X FEMAR, GRUPO B REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 01/12/2021 | 950.00 | 29942680000144 | RM SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 SEGURANÇAS PARA 4 RODADA DA 2º DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO, DESPORTIVA GUARABIRA X AUTO ESPORTE, GRUPO B REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 01/12/2021 | 950.00 | 29942680000144 | RM SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 SEGURANÇAS PARA 4 RODADA DA 2º DIVISAO DO CAMPEONATO PARAIBANO, DESPORTIVA GUARABIRA X SPORT LS, GRUPO B REALIZADO NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0016236 | 01/12/2021 | 180.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1652/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016239 | 01/12/2021 | 101.93 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1653/2021 E PP Nº04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 01/12/2021 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1.523/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 01/12/2021 | 79.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1.522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 01/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1.521/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016222 | 01/12/2021 | 494.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1555/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016148 | 01/12/2021 | 81.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1603/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 01/12/2021 | 744.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ANALISE DE PROCEDIMENTO LICITARORIO EM FACE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 823369/2015 - OPERAÇÃO 1023538-40, REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO, VISANDO OS SERVIÇOS NO PARQUE DO POETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016127 | 01/12/2021 | 1237.03 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH 6E04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.619/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802021 | 0016132 | 01/12/2021 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMS 5F57, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 210706 E PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0016133 | 01/12/2021 | 2780.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF PP Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0016134 | 01/12/2021 | 7200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº CLJ 2196, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF PP Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016137 | 01/12/2021 | 5758.80 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.556/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802021 | 0016140 | 01/12/2021 | 14500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF PP Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 01/12/2021 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 3369/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0016161 | 01/12/2021 | 14500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 335/2021, ORIUNDO DO PP 00080/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0016163 | 01/12/2021 | 14500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº LKV 1J29/PB, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ , OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021., REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0016165 | 01/12/2021 | 6549.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFD 7J14, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE E VICE VERSA, CONFORME PP 80/2021 E CONTRATO Nº 331/2021., REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0016166 | 01/12/2021 | 4450.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº NQJ 8411/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0016168 | 01/12/2021 | 4850.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº OEV 9885/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 01/12/2021 | 1770.00 | 35110384000180 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1539/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 01/12/2021 | 1570.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1540/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 01/12/2021 | 1620.00 | 37643155000156 | VALDENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1541/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 01/12/2021 | 1720.00 | 35111025000147 | JORDANIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1542/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 01/12/2021 | 1820.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA, DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1543/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 01/12/2021 | 1870.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E LUIZA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1544/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 01/12/2021 | 1520.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JOSÉ BORGES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1545/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 01/12/2021 | 1560.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA LÉA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 1546/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016208 | 01/12/2021 | 9104.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1576/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016209 | 01/12/2021 | 24272.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1577/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016212 | 01/12/2021 | 1325.23 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1578/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016215 | 01/12/2021 | 713.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1579/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016216 | 01/12/2021 | 1800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (100 LIVROS A VIDA EM CRONICAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1580/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016217 | 01/12/2021 | 2860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 1638/2021, CONF PP Nº 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 01/12/2021 | 300.00 | 00013067759494 | JOSE RAFAEL SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO MÁGICO, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 134 ANOS DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1583/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0016223 | 01/12/2021 | 6357.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.626/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016225 | 01/12/2021 | 838.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACA Nº OGC 9I96 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1620/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016244 | 01/12/2021 | 147.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (250 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA BENEVIDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1607/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016246 | 01/12/2021 | 147.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (250 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1605/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 01/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DA CRECHE EUSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016139 | 01/12/2021 | 473.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.563/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016146 | 01/12/2021 | 139.58 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.593/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016204 | 01/12/2021 | 163.12 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.671/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016240 | 01/12/2021 | 469.07 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.667/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016147 | 01/12/2021 | 272.94 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.571/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0016153 | 01/12/2021 | 39950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016154 | 01/12/2021 | 591.29 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.573/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016238 | 01/12/2021 | 299.69 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.589/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016144 | 01/12/2021 | 374.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1658/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016145 | 01/12/2021 | 456.51 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1661/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 01/12/2021 | 157.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 01/12/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 01/12/2021 | 845.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E ANEXOS SAO JOSE E MUTIRAO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUARIO PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1617/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016159 | 01/12/2021 | 279.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1565/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016187 | 01/12/2021 | 448.62 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1567/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016192 | 01/12/2021 | 537.99 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1568/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016198 | 01/12/2021 | 863.91 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FAQZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1572/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 01/12/2021 | 2175.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO COLETES, DESTINADOS PARA OS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1574/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016203 | 01/12/2021 | 387.43 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1566/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016173 | 01/12/2021 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS (1.000 CONVITES) PARA O LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1553/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/12/2021 | 4200.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ ROBERTO SOBRINHO (MAESTRO ZÉ ROBERTO), PARA ALVORADA, NAS PRINCIPAIS BAIRROS DAS CIDADE E HASTEAMENTO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO, ESPAÇO CIVICO JADER ALVERGA DA FONSECA, ALUSÃO AOS 134 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016194 | 01/12/2021 | 469.07 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1569/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016195 | 01/12/2021 | 19254.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1570/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 01/12/2021 | 870.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 COLETES EM BRIM, DESTINADOS PARA OS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1575/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 01/12/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1532/2021, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016251 | 01/12/2021 | 7785.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1627/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ART DA FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0016227 | 01/12/2021 | 57728.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1588/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0016231 | 01/12/2021 | 17587.36 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERV. EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA 7º MEDIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1592/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 11/2019. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016237 | 01/12/2021 | 578.81 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 582/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 01/12/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 01/12/2021 | 1063.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 01/12/2021 | 1500.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 01/12/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 01/12/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 01/12/2021 | 1100.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA Nº 1302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 01/12/2021 | 1400.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 1287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 01/12/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 01/12/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 01/12/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016136 | 01/12/2021 | 1292.31 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO C.8150 DE PLACA Nº NQG 4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.624/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0016138 | 01/12/2021 | 2674.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.561/2021 E PP Nº 004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 01/12/2021 | 700.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO LAJES NESTE MUNICIPIO - SAIDA PARA CIDADE DE PILOEZINHOS ONDE FUNCIONA O VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.564/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 01/12/2021 | 3400.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1547/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 01/12/2021 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 535/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016213 | 01/12/2021 | 3860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO C.8150 E DELIVERY PLUS VW DE PLACA Nº NQG-4H93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1637/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016219 | 01/12/2021 | 3730.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº OGG-1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1634/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016254 | 02/12/2021 | 390.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEGADORES E PES DE METAL PARA TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 644/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016255 | 02/12/2021 | 1439.52 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS EQUIPES DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 646/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016258 | 02/12/2021 | 1511.53 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 648/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016261 | 02/12/2021 | 2570.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 651/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016262 | 02/12/2021 | 279.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 654/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016282 | 02/12/2021 | 3167.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MAÃO DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1657/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0016298 | 02/12/2021 | 41989.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 961,72 TON. DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO Nº 201/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 10/2021 E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 02/12/2021 | 400.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA Nº QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO, AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0016353 | 02/12/2021 | 6732.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHAO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 02/12/2021 | 1284.40 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1727/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 02/12/2021 | 2160.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 02/12/2021 | 1080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1669/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0016290 | 02/12/2021 | 7705.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1673/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0016371 | 02/12/2021 | 54434.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 7º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030610-69/2016 (830692), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 860/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016271 | 02/12/2021 | 8591.75 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 655/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/12/2021 | 165.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1808/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016342 | 02/12/2021 | 250.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI VW DE PLACA OFZ-1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1837/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 02/12/2021 | 165.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEUGEOT (BOLSA FAMILIA) DE PLACA QFC-5835, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/12/2021 | 245.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA Nº QSF 1059 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1803/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016272 | 02/12/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 659/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0016274 | 02/12/2021 | 225.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES EXTERNAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1708/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0016275 | 02/12/2021 | 225.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES EXTERNAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1706/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016276 | 02/12/2021 | 254.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADE- CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1716/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0016278 | 02/12/2021 | 225.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1705/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016279 | 02/12/2021 | 616.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1712/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016301 | 02/12/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1742/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016302 | 02/12/2021 | 244.55 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1721/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016305 | 02/12/2021 | 474.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1740/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016306 | 02/12/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1737/2021 E PP Nº 0093/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0016354 | 02/12/2021 | 419.02 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI VW DE PLACA Nº OFZ-1E90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1848/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016256 | 02/12/2021 | 245.18 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1683/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016257 | 02/12/2021 | 382.77 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,E EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1685/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016286 | 02/12/2021 | 2800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1643/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/12/2021 | 130.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT TRADICIONAL DE PAPEL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 02/12/2021 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 02/12/2021 | 400.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1677/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 02/12/2021 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016259 | 02/12/2021 | 196.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GAPRE Nº 1678/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016281 | 02/12/2021 | 264.04 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1686/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0016299 | 02/12/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONF PP 063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 02/12/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1772/2021, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 02/12/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1774/2021, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0016330 | 02/12/2021 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1852/2021, CONF PP 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 02/12/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1775/2021, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 02/12/2021 | 85.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1777/2021, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 02/12/2021 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 781/2021, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 02/12/2021 | 95.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 784/2021, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 02/12/2021 | 1500.00 | 43305979000119 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A FROTA PROPRIA DA GARAGEM DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0016384 | 02/12/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016264 | 02/12/2021 | 2847.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1619/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016265 | 02/12/2021 | 801.95 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1622/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016266 | 02/12/2021 | 8541.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1623/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016268 | 02/12/2021 | 2250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (45 DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL 0 A 03 E EDUCACAO INFANTIL PRE I E PRE II), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 625/2021 E PP Nº 00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016277 | 02/12/2021 | 1989.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 02 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 633/2021, CONF PP 045/2021 E ADITIVO 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016280 | 02/12/2021 | 4460.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 635/2021, CONF PP 045/2021 E ADITIVO 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016283 | 02/12/2021 | 381.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCONTRO PEDAGOGICO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1665/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016284 | 02/12/2021 | 559.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PORFESSOR, NO DIA 01 DE NOVEMBRO NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1664/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016285 | 02/12/2021 | 732.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DE GESTORES, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CÂMARA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1663/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 02/12/2021 | 3240.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1670/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0016291 | 02/12/2021 | 20750.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1674/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 02/12/2021 | 130.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO KANGOO RENAULT DE PLACA Nº QFC8287, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1798/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016336 | 02/12/2021 | 269.55 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 724/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016364 | 02/12/2021 | 5544.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1841/2021 E PP. 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016365 | 02/12/2021 | 5346.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5E18, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1842/2021 E PP. 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016370 | 02/12/2021 | 11196.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1844/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016372 | 02/12/2021 | 11005.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VEICULO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1845/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016260 | 02/12/2021 | 61.54 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1656/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/12/2021 | 200.00 | 43727986000109 | THAIS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAQUIADORA, NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 30 GESTANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 02/12/2021 | 200.00 | 32691885000109 | MARISENIA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 30 GESTANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 02/12/2021 | 200.00 | 44296950000180 | ANA LUIZA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 30 GESTANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 02/12/2021 | 200.00 | 43712038000108 | ANGELICA NOBERTO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRA, NO ENSAIO FOTOGRAFICO DE 30 GESTANTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 632/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016368 | 02/12/2021 | 764.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PEDAL GUARA BILE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1776/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016373 | 02/12/2021 | 485.74 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PEDAL DO NOVEMBRO AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1780/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016376 | 02/12/2021 | 121.14 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CAMINHADA E COMEMORAÇÃO DE 4 ANOS DA QUIPE RAPADURA ATOMICA, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 1789/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016379 | 02/12/2021 | 442.80 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O EVENTO DE AIRSOFT NO DIA 28/11 NO ANTIGO CAIC, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 785/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016263 | 02/12/2021 | 486.64 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA IV CAVALGADA DOS AMIGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1650/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016270 | 02/12/2021 | 1162.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 636/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 02/12/2021 | 480.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO CARRO PIPA PARA GARAGEM , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1799/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/12/2021 | 440.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO CARRO PIPA PARA GARAGEM , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1813/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016351 | 02/12/2021 | 7524.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 02/12/2021 | 4400.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESTRUTURAÇÃO E INSPEÇÃO DO SIM -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 02/12/2021 | 6.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 02/12/2021 | 2.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0016267 | 02/12/2021 | 45356.94 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 457 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 02/12/2021 | 1887.38 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE SALAS NO PRÉDIO DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1732/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0016300 | 02/12/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 02/12/2021 | 806.34 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SALA DE VACINA DA UBS NAÇÕES/JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1734/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 02/12/2021 | 438.00 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS GRADES METALICAS DO PRÉDIO DO LAB. BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1738/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016309 | 02/12/2021 | 83.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1687/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016310 | 02/12/2021 | 750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 1709/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000932021 | 0016311 | 02/12/2021 | 247.32 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1730/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016312 | 02/12/2021 | 523.34 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1728/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016313 | 02/12/2021 | 523.34 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1710/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016316 | 02/12/2021 | 337.98 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1725/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016317 | 02/12/2021 | 3567.12 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1733/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016320 | 02/12/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1699/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 02/12/2021 | 528.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEGEOUT DE PLACA Nº QFC 5l05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1818/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/12/2021 | 180.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1820/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016323 | 02/12/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1696/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016324 | 02/12/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1702/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0016325 | 02/12/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1694/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016327 | 02/12/2021 | 4710.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1741/2021 PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 02/12/2021 | 1045.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA Nº RLQ 1H10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1823/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016333 | 02/12/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 689/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0016334 | 02/12/2021 | 11051.81 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1743/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016335 | 02/12/2021 | 928.45 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 691/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016337 | 02/12/2021 | 16894.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1735/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016338 | 02/12/2021 | 314.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1757/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 02/12/2021 | 345.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO BOXER PEGEOUT DE PLACA Nº QFC-5L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1824/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016340 | 02/12/2021 | 785.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O FÓRUM INTERNO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1752/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016341 | 02/12/2021 | 125.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1751/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0016343 | 02/12/2021 | 4150.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1684/2021 CONF DP 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016344 | 02/12/2021 | 820.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO BOXER PEGEOUT DE PLACA QFC-5L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1838/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 02/12/2021 | 470.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS FIAT Nº QFF-8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1816/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 02/12/2021 | 220.00 | 09180133000161 | EVS SERVICOS DE REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO FIAT Nº OFB-9H47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1815/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016348 | 02/12/2021 | 73.74 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1739/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016350 | 02/12/2021 | 898.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1688/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001042021 | 0016352 | 02/12/2021 | 9283.59 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1745/2021 PP N° 104/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016355 | 02/12/2021 | 386.65 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1746/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001052021 | 0016356 | 02/12/2021 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADO PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA Nº QFF-6533 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1851/2021 E PP Nº 105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016357 | 02/12/2021 | 637.20 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 16 E 17, NA POLICLINICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1856/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016358 | 02/12/2021 | 982.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1679/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016359 | 02/12/2021 | 343.30 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRAL COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1714/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016360 | 02/12/2021 | 1166.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1682/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0016361 | 02/12/2021 | 1103.55 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1681/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016362 | 02/12/2021 | 136.04 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1855/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016363 | 02/12/2021 | 2791.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NOVEMBRO AZUL REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1857/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016367 | 02/12/2021 | 500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO BOXER PEGEOUT DE PLACA QFC-5L05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1843/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0016375 | 02/12/2021 | 1580.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO PARA O VEICULO BOXER PEUGEOUT DE PLACA Nº QFC-5L05 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1847/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016378 | 02/12/2021 | 459.26 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1722/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016380 | 02/12/2021 | 309.70 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1719/2021, CONF PP 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0016385 | 02/12/2021 | 6000.00 | 31773137000102 | LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE TECNICA NA AREA DO DIREITO PUBLICO MEDIANTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB,MPPB E TCU , INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2021 REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016403 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016404 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016405 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016429 | 03/12/2021 | 13580.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016430 | 03/12/2021 | 3091.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016431 | 03/12/2021 | 17290.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016432 | 03/12/2021 | 4967.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016433 | 03/12/2021 | 3886.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016434 | 03/12/2021 | 5437.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016436 | 03/12/2021 | 5275.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016447 | 03/12/2021 | 14090.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016450 | 03/12/2021 | 3867.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016460 | 03/12/2021 | 2866.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016461 | 03/12/2021 | 5270.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016464 | 03/12/2021 | 5301.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016465 | 03/12/2021 | 8474.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, QFK5288, QSE9B18, OXO5532 E QSJ9I05, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016467 | 03/12/2021 | 5468.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016520 | 03/12/2021 | 4725.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1783/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016522 | 03/12/2021 | 3375.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1778/2021 E PP Nº 00057/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/12/2021 | 590.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1791/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 03/12/2021 | 810.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICNA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1793/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016556 | 03/12/2021 | 344.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1917/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016558 | 03/12/2021 | 323.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 1919/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016559 | 03/12/2021 | 189.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1885/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016560 | 03/12/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1890/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016561 | 03/12/2021 | 340.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1895/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016563 | 03/12/2021 | 3053.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1884/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016564 | 03/12/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1894/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016566 | 03/12/2021 | 769.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1870/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016567 | 03/12/2021 | 1657.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1878/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016568 | 03/12/2021 | 2301.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1894/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016569 | 03/12/2021 | 182.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1908/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016570 | 03/12/2021 | 731.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1880/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016573 | 03/12/2021 | 731.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1882/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016574 | 03/12/2021 | 886.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1872/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016576 | 03/12/2021 | 836.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1876/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016580 | 03/12/2021 | 388.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1874/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016582 | 03/12/2021 | 347.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA CENTRAL COVID 19 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1889/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016397 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016422 | 03/12/2021 | 8225.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016423 | 03/12/2021 | 1293.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016459 | 03/12/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1797/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016474 | 03/12/2021 | 101.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1817/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 03/12/2021 | 1985.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 15/12/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 810/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016516 | 03/12/2021 | 95.28 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1765/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 03/12/2021 | 7223.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 15/12/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 811/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 03/12/2021 | 3691.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E TELEGRAMAS COM VENCIMENTO DE 15/12/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 812/2021 CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016519 | 03/12/2021 | 111.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 04 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1762/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016530 | 03/12/2021 | 4233.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA Nº MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1758/2021, CONF PP 068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 03/12/2021 | 10.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016407 | 03/12/2021 | 2101.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016416 | 03/12/2021 | 20077.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR FORD 6600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032020 | 0016420 | 03/12/2021 | 7957.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 103/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 03/12/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 03/12/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 03/12/2021 | 1100.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 03/12/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016493 | 03/12/2021 | 280.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MATADOURO PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1868/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016495 | 03/12/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1867/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016391 | 03/12/2021 | 175.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016484 | 03/12/2021 | 1280.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, AIRSOFT, COMEMORAÇÃO AOS 4 ANOS DA EQUIPE DE ATLETISMO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1990/2021 E PP Nº12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016507 | 03/12/2021 | 136.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1929/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016508 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1930/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIV ASSISTENCIA FINAN ESPORTE AMADOR E ASSOCIAÇAO ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 03/12/2021 | 20000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS OCASIONADOS COM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SERIE B DO ANO DE 2021, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016410 | 03/12/2021 | 1230.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016476 | 03/12/2021 | 373.73 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1834/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016453 | 03/12/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1862/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016475 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1814/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0016545 | 03/12/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016388 | 03/12/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016401 | 03/12/2021 | 11354.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQ9H80 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016413 | 03/12/2021 | 19916.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 03/12/2021 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG Nº 003.981.38 E CPF Nº 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL Nº 192 - CORDEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1704/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 03/12/2021 | 130.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 3.315-18 E CPF Nº 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 03/12/2021 | 130.00 | 00008636075432 | JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSILENE LEOBINO DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 3318458 E CPF Nº 086.360.754-32, RESIDENTE NA RUA HELENA DE LUCIA BARBOSA SN - SOL NASCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 03/12/2021 | 130.00 | 00008540889463 | JOSELANE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA JOSELANE SILVA GONÇALVES SÁTIRO, PORTADORA DO RG Nº 3343219 E CPF Nº 085.408.894-83, RESIDENTE NA RUA HERMENEGILDO CUNHA Nº 301, NORDESTE I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 03/12/2021 | 130.00 | 00070260992488 | JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNO JOSILENE JOSE HERCULLES OLIVEIRA DE ALMEIDA, PORTADORA DO RG Nº 4058404 E CPF Nº 702.604924-88, RESIDENTE NA RUA QUNTINO BOCAIUVA - Nº 29, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 03/12/2021 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG Nº 4.057.711 E CPF Nº 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIS - SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1697/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 03/12/2021 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROGÉRIO DA SILVA, PORTADOR DO RG Nº 3.655.673 E CPF Nº 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 03/12/2021 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG Nº 3.569.770 E CPF Nº 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOSÉ HENRIQUE DE BULHÕES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1700/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 03/12/2021 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG Nº 3.838.918 E CPF Nº 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA SÃO LUIZ, 153 - SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1701/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016479 | 03/12/2021 | 6246.65 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 729/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 03/12/2021 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG Nº 4.165.499 E CPF Nº 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 03/12/2021 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG Nº 4.391.316 E CPF Nº 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA SÁ BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02/2017, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1711/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 03/12/2021 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 4.038.245 E CPF Nº 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAVO Nº 1713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016483 | 03/12/2021 | 876.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 731/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 03/12/2021 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, DESTINADA À ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG Nº 4.209.180 E CPF Nº 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULHÕES - PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 03/12/2021 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 3.815.854 E CPF Nº 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1718/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 03/12/2021 | 130.00 | 00071142031446 | SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA SABRINA MERCIA BELARMINO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.331.859 E CPF Nº 711.420.314-46, RESIDENTE NA RUA RAUL MAURICIOVPONTES DE , SN - PIRPIRI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016498 | 03/12/2021 | 390.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 756/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0016524 | 03/12/2021 | 4195.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO D20 DE PLACA Nº MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1761/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016532 | 03/12/2021 | 7652.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1753/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 03/12/2021 | 1330.00 | 09195738000126 | DESING VIDROS COMER. VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 832/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 03/12/2021 | 590.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 831/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 03/12/2021 | 1991.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 846/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016542 | 03/12/2021 | 1681.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1835/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016544 | 03/12/2021 | 1920.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1850/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016546 | 03/12/2021 | 1091.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1833/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016548 | 03/12/2021 | 667.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1849/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016557 | 03/12/2021 | 260.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 945/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016562 | 03/12/2021 | 410.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 943/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016565 | 03/12/2021 | 720.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 939/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 03/12/2021 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADA À ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG Nº 4.191.535 E CPF Nº 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOLÉ ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 720/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016572 | 03/12/2021 | 8523.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 726/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0016575 | 03/12/2021 | 15200.00 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE PREPARO DE DOCES E SALGADOS E TECNICA DE CORTE FEMININO E ESCOVA, ATENDENDO NECESSIDADES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 861/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016390 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016463 | 03/12/2021 | 147.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1796/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016492 | 03/12/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1866/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0016396 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016398 | 03/12/2021 | 1509.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016487 | 03/12/2021 | 161.78 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1853/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016489 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1854/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016539 | 03/12/2021 | 1072.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1768/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016392 | 03/12/2021 | 2411.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016393 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016395 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 03/12/2021 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/12/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 03/12/2021 | 15.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016402 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016424 | 03/12/2021 | 2987.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016425 | 03/12/2021 | 3727.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016426 | 03/12/2021 | 3046.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016427 | 03/12/2021 | 122.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016428 | 03/12/2021 | 1229.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/12/2021 | 1064.00 | 15667265000115 | SEA SERVN- COMERCIO. SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VISITAÇÃO AO ÁQUARIO PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO, COM O SCFV UNIDADES CENTRO, ANEXO SÃO JOSÉ E MUTIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1863/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 03/12/2021 | 917.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO E SABÃO EM PEDRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1864/2021, CONF PREGAO PRESENCIAL Nº 29/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/12/2021 | 3710.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM VISITAÇÃO AO AQUÁRIO PARAIBA E PARQUE ARRUDA CÂMARA JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1877/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016501 | 03/12/2021 | 975.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 767/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016502 | 03/12/2021 | 1130.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I E MUTIRAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 770/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 03/12/2021 | 366.24 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 788/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016471 | 03/12/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1807/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016472 | 03/12/2021 | 70.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1809/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016496 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1912/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016499 | 03/12/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1920/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016500 | 03/12/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1923/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016503 | 03/12/2021 | 91.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1924/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016504 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1926/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016505 | 03/12/2021 | 45.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1928/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 03/12/2021 | 640.00 | 00005470924408 | ALYSSON BERNARDO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO EVENTO ''LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ 2022, NO DIA 09 DE NOVEMBRO NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 03/12/2021 | 246.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1763/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016510 | 03/12/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOÃO FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1933/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016511 | 03/12/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1936/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016521 | 03/12/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1937/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016523 | 03/12/2021 | 77.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1941/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016526 | 03/12/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1944/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016527 | 03/12/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNADO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1946/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016529 | 03/12/2021 | 56.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1951/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016531 | 03/12/2021 | 80.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1954/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA APRESENTAÇÃO DA BANDA RAIO DO SOL VIP, NO DIA 26 DE NOVEMBRO ALUSÃO AOS FESTEJOS DA WMANCIPÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO Nº 1795/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 03/12/2021 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR EM ALUSÃO AO FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA, NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1794/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 03/12/2021 | 500.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTTICIPAÇÃO ARTISTICA, COMO CANTOR, EM ALUSÃO AO FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NA PRAÇA JOÃO PEESOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1792/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016386 | 03/12/2021 | 1328.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016387 | 03/12/2021 | 3927.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016400 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016470 | 03/12/2021 | 1163.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016478 | 03/12/2021 | 106.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1802/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016485 | 03/12/2021 | 132.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1800/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016491 | 03/12/2021 | 9981.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 744/2021 E PP Nº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016550 | 03/12/2021 | 339.68 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM OS MORADORES DO CONDOMINIO JADER SOARES PIMENTEL, REFERENTE A ELEIÇÃO DOS SINDICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1782/2021, PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 03/12/2021 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016554 | 03/12/2021 | 1368.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 948/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016408 | 03/12/2021 | 3480.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751, QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016418 | 03/12/2021 | 4178.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016454 | 03/12/2021 | 213.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1869/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016455 | 03/12/2021 | 157.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1871/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016494 | 03/12/2021 | 1813.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO ACESSO II DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1754/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016497 | 03/12/2021 | 1255.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1759/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016513 | 03/12/2021 | 1841.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 66 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS PADRE SAMPAIO, JUSCELINO KUBSTCHEK, ADAUTO EUGENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1764/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016515 | 03/12/2021 | 55.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1766/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 03/12/2021 | 2300.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS REPARACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1748/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016389 | 03/12/2021 | 308.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0016394 | 03/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016406 | 03/12/2021 | 4335.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 03/12/2021 | 2506.35 | 44405468000131 | ROSEMBERG COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO GALPÃO DA SEC DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1806/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016411 | 03/12/2021 | 174.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1821/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016412 | 03/12/2021 | 227.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1822/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 03/12/2021 | 79.72 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1826/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0016415 | 03/12/2021 | 26903.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 03/12/2021 | 83.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1828/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 03/12/2021 | 95.06 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1830/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016421 | 03/12/2021 | 551.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS MERCADOS PÚBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1858/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0016438 | 03/12/2021 | 291.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANSIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1859/2021 E PP Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 03/12/2021 | 800.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE RETIRADA DE ARVORES MORTAS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: AV. OTACILIO LIRA CABRAL - FAIXA DA PISTA E PRAÇA NOVO MILENIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 723/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 03/12/2021 | 1600.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº HVV 3871/PB, PARA SERVIÇOS DE PODAGEM NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANIMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1717/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0016541 | 03/12/2021 | 1636.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1779/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016543 | 03/12/2021 | 474.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOIS SANITARIOS NAS RUAS PREFEITO MANOEL LORDÃO E SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1786/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016547 | 03/12/2021 | 195.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1790/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 03/12/2021 | 1900.00 | 44405468000131 | ROSEMBERG COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016594 | 06/12/2021 | 623.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 43 QUENTINHAS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1973/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016616 | 06/12/2021 | 799.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1976/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016618 | 06/12/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.975/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016619 | 06/12/2021 | 653.10 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.974/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0016621 | 06/12/2021 | 1005.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SUMASA, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1971/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016656 | 06/12/2021 | 2730.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1893/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 06/12/2021 | 924.95 | 32846641000158 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ASSENTAMENTO DE CERAMICA DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016670 | 06/12/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO COM FERRO ARMADO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO - ACESSO A NOVA PONTE DA RUA ARNAURD DE CHE., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 995/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016672 | 06/12/2021 | 472.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 993/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016677 | 06/12/2021 | 590.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE - ACESSO CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 991/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016597 | 06/12/2021 | 43.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA SERVIDORES, QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2016/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0016669 | 06/12/2021 | 67611.20 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2º MEDIÇÃO DA ETAPA DO NOVO CEMITÉRIO (LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2010/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2021. | 00082021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016680 | 06/12/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2022/2021, CONF PP 093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016682 | 06/12/2021 | 353.20 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2025/2021, CONF PP 093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 06/12/2021 | 210.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 PEÇAS DE ANDAIME, 04 ROLDONAS E 04 PLATAFORMAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2034/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 06/12/2021 | 98.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIME E 04 PLATAFORMAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 06/12/2021 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NA TROCA DE REFLETORES NO MEMORIAL FREI DAMIÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016733 | 06/12/2021 | 277.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2194/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016596 | 06/12/2021 | 72.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSIÇÃO DE 5 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO EVENTO AÇÃO CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº 1942/2021 E PP Nº 00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016612 | 06/12/2021 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAULO QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2076/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016613 | 06/12/2021 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA Nº QSF 1059, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2073/2021. PP 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0016625 | 06/12/2021 | 1400.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA Nº QFA 4E84, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2044/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016638 | 06/12/2021 | 408.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1915/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016674 | 06/12/2021 | 301.44 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 1930/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016678 | 06/12/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1955/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016589 | 06/12/2021 | 203.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 QUENTINMHAS, PARA ATENDDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES EM HORAS EXTRAS, NA RESTAURAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO NO PERIODO DE 22/11 A 02/12, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1960/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016592 | 06/12/2021 | 157.47 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 999/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016602 | 06/12/2021 | 199.04 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOAO DE FARIAS PIMENTEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2000/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016608 | 06/12/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CASARAO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2001/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 06/12/2021 | 1000.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXPOSIÇÃO ABERTA NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, COM CRIAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO, NA PRAÇA DA CATEDRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016649 | 06/12/2021 | 205.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2002/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016662 | 06/12/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1992/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016663 | 06/12/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO MEMORIAL DO CORDEL JOSÉ CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1996/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016668 | 06/12/2021 | 203.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1958/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 06/12/2021 | 500.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA COM FINALIDADE DE CADASTRO DA SITUAÇÃO ATUAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016640 | 06/12/2021 | 180.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1918/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016642 | 06/12/2021 | 344.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1911/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016643 | 06/12/2021 | 274.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1907/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016667 | 06/12/2021 | 346.32 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1956/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016671 | 06/12/2021 | 249.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1904/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016673 | 06/12/2021 | 298.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1906/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016675 | 06/12/2021 | 1135.56 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1952/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016603 | 06/12/2021 | 623.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 43 QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.021/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016605 | 06/12/2021 | 261.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.023/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016607 | 06/12/2021 | 333.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 23 QUENTINHAS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.019/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016691 | 06/12/2021 | 253.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2018/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 06/12/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 06/12/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016593 | 06/12/2021 | 174.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 QUENTINHAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1932/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016595 | 06/12/2021 | 600.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 REFEIÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1947/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0016617 | 06/12/2021 | 763.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS, PARA VEICULO SIENA DE PLACA MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2046/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016630 | 06/12/2021 | 675.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNZ 9A26, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2080/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 06/12/2021 | 8800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGO DE ARTIFICIO, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2049/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016666 | 06/12/2021 | 164.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1934/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016676 | 06/12/2021 | 195.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1949/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016679 | 06/12/2021 | 154.72 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2005/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016681 | 06/12/2021 | 734.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2.014/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016583 | 06/12/2021 | 125.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1961/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0016590 | 06/12/2021 | 102.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENÇÃO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 1983/2021, PP Nº 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016598 | 06/12/2021 | 58.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUAMNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1931/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016631 | 06/12/2021 | 170.98 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1922/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016632 | 06/12/2021 | 180.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1927/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016634 | 06/12/2021 | 187.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1925/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016636 | 06/12/2021 | 215.46 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1940/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 06/12/2021 | 24798.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016692 | 06/12/2021 | 275.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2159/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0016584 | 06/12/2021 | 15200.00 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE PREPARO DE DOCES E SALGADOS E TECNICA DE CORTE FEMININO E ESCOVA, ATENDENDO NECESSIDADES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 861/2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº434/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 06/12/2021 | 3000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS WORKSHOP ''EDUCAR, AMAR E DAR LIMITES'', PARA EQUIPE PEDAGÓGICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1978/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0016591 | 06/12/2021 | 6900.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2006/2021 E PP Nº 95/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0016606 | 06/12/2021 | 1595.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2027/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0016609 | 06/12/2021 | 3190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEU, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2029/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0016614 | 06/12/2021 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - OFICNA E PEÇAS SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KAMGOO DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2062/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016623 | 06/12/2021 | 1004.12 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 964/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016629 | 06/12/2021 | 2580.30 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 965/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016635 | 06/12/2021 | 87.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO EXTRA DA EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DAS SANDALIAS DA ALPARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRÃO Nº 966/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0016641 | 06/12/2021 | 696.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 CARGA DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 967/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0016644 | 06/12/2021 | 290.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GAS DE 02 BEBEDOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 968/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016646 | 06/12/2021 | 613.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 969/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016647 | 06/12/2021 | 451.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 970/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0016652 | 06/12/2021 | 2656.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQG 7J94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1901/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0016653 | 06/12/2021 | 4980.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1900/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 06/12/2021 | 400.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTAÇÃO, CIDADANIA, REALIZADO NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1902/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0016655 | 06/12/2021 | 3652.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1898/2021, PP Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016657 | 06/12/2021 | 5791.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 972/2021 E PP Nº 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016684 | 06/12/2021 | 6718.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.979/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 06/12/2021 | 182.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 2 PLATAFORMAS E 4 ROLDONAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016659 | 06/12/2021 | 110.62 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1959/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016661 | 06/12/2021 | 102.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTTINADOS A SEC. INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1953/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 06/12/2021 | 1100.00 | 43788906000125 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE PINTURA DE TECIDO PARA 30 GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016601 | 06/12/2021 | 159.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2098/2021 E PP Nº 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016604 | 06/12/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2096/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 06/12/2021 | 1300.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA 1º PARTIDA DAS QURTAS DE FINAIS DA 2 DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, NO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2115/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016633 | 06/12/2021 | 109.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2101/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016599 | 06/12/2021 | 681.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47 QUENTINHAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2026/2021 E PP Nº 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016622 | 06/12/2021 | 677.42 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2024/2021. PP. Nº 93/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016626 | 06/12/2021 | 176.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2020/2021. PP. Nº 93/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016628 | 06/12/2021 | 117.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1910/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0016610 | 06/12/2021 | 316.64 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1963/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0016645 | 06/12/2021 | 2310.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2082/2021 E PP Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016658 | 06/12/2021 | 204.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRASTIVO Nº 1962/2021, CONF PP 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 06/12/2021 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 06/12/2021 | 19.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052021 | 0016586 | 06/12/2021 | 19433.34 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGIGO, REALIZADOS EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU NF Nº 1987/2021 E CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 06/12/2021 | 2765.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DIVISORIA E TELA DE PROTEÇÃO NO P´REDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1989/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 06/12/2021 | 280.00 | 43229271000126 | RINALDO GOMES DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA NA DIVISORIA DE GESSO NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1997/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016600 | 06/12/2021 | 565.50 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 39 QUENTINHAS, FORNECIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADA A SEDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2110/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 06/12/2021 | 2000.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 2033/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 06/12/2021 | 602.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2112/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 06/12/2021 | 701.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2111/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 06/12/2021 | 3500.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA Nº QSJ 9I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO COTRANS Nº 2037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 06/12/2021 | 375.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1913/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 06/12/2021 | 602.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1909/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 06/12/2021 | 701.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOA 3F36, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1905/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 06/12/2021 | 450.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1916/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0016687 | 06/12/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2118/2021 E DP Nº 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016688 | 06/12/2021 | 6300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2092/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016693 | 06/12/2021 | 1131.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 78 QUENTINHAS, FORNECIDAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2109/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0016694 | 06/12/2021 | 58.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 QUENTINHAS, FORNECIDAS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2108/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016695 | 06/12/2021 | 5700.12 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2121/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016696 | 06/12/2021 | 250.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2077/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0016697 | 06/12/2021 | 2958.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2129/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016698 | 06/12/2021 | 634.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2184/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016699 | 06/12/2021 | 274.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2180/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016700 | 06/12/2021 | 180.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2079/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0016701 | 06/12/2021 | 1072.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº 2140/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016702 | 06/12/2021 | 8072.03 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2135/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0016703 | 06/12/2021 | 55.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2141/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0016704 | 06/12/2021 | 3100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2143/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0016705 | 06/12/2021 | 2402.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2145/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016706 | 06/12/2021 | 78.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SALA DO NUCLEO DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2081/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016707 | 06/12/2021 | 125.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2070/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016708 | 06/12/2021 | 192.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2083/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0016710 | 06/12/2021 | 26300.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE RODA, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2172/2021 PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016711 | 06/12/2021 | 2002.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2149/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016712 | 06/12/2021 | 2948.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2190/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0016713 | 06/12/2021 | 1770.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADOS NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2091/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016714 | 06/12/2021 | 2292.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2177/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0016715 | 06/12/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2117/2021 E DP Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016716 | 06/12/2021 | 7869.65 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2125/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016717 | 06/12/2021 | 1787.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2186/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0016718 | 06/12/2021 | 9052.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2174/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0016719 | 06/12/2021 | 1233.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2090/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016720 | 06/12/2021 | 101.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2085/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016721 | 06/12/2021 | 485.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2084/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016722 | 06/12/2021 | 5809.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2183/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016723 | 06/12/2021 | 939.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2088/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0016724 | 06/12/2021 | 11700.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 CADEIRAS DE BANHO, DESTINADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2170/2021 PP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016725 | 06/12/2021 | 982.87 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2072/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016726 | 06/12/2021 | 935.89 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2074/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0016727 | 06/12/2021 | 3750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2106/2021, CONF PP 0014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016728 | 06/12/2021 | 203.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRAL COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2075/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0016730 | 06/12/2021 | 11436.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2103/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016731 | 06/12/2021 | 70.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2078/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0016732 | 06/12/2021 | 2426.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2105/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016735 | 06/12/2021 | 5566.65 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2127/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016736 | 06/12/2021 | 383.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2087/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016738 | 06/12/2021 | 594.18 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2086/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0016739 | 06/12/2021 | 7869.97 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2131/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016740 | 06/12/2021 | 7121.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2188/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016741 | 06/12/2021 | 1728.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2187/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016743 | 07/12/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016744 | 07/12/2021 | 2090.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016745 | 07/12/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016746 | 07/12/2021 | 330.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016747 | 07/12/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016748 | 07/12/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016749 | 07/12/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016750 | 07/12/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016752 | 07/12/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0016807 | 07/12/2021 | 72288.47 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 829 PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS/TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS DE DIAGNOSTICOS/REAVALIAÇÃO DO GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2191/2021 E CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016833 | 07/12/2021 | 3730.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2193/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016840 | 07/12/2021 | 109.89 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2248/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016842 | 07/12/2021 | 78.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2250/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016843 | 07/12/2021 | 217.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2249/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016844 | 07/12/2021 | 75.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2247/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 07/12/2021 | 410.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA Nº QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2266/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016846 | 07/12/2021 | 291.34 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2246/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016847 | 07/12/2021 | 74.51 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2244/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016848 | 07/12/2021 | 321.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2243/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016849 | 07/12/2021 | 56.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2267/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016851 | 07/12/2021 | 129.26 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2265/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0016853 | 07/12/2021 | 122.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JUA/NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2291/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016854 | 07/12/2021 | 3566.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2264/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016856 | 07/12/2021 | 720.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2261/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016857 | 07/12/2021 | 134.64 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2227/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016859 | 07/12/2021 | 35.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2258/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016860 | 07/12/2021 | 157.08 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2229/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016862 | 07/12/2021 | 224.20 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380 TIJOLOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2226/2021, CONF PP 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016865 | 07/12/2021 | 72.26 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2231/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016866 | 07/12/2021 | 172.98 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O FÓRUM INTERNO REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2234/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016868 | 07/12/2021 | 174.90 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2232/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016869 | 07/12/2021 | 193.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2241/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016872 | 07/12/2021 | 146.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2255/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0016873 | 07/12/2021 | 2970.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS , DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIOTOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2272/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016874 | 07/12/2021 | 2093.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2220/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 07/12/2021 | 40.00 | 00005124763493 | ISRAEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ACOMPANHADO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016876 | 07/12/2021 | 452.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2217/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016877 | 07/12/2021 | 540.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2221/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016878 | 07/12/2021 | 875.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2216/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0016879 | 07/12/2021 | 5625.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URIN. LUBRIF. MASC N 12, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2275/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016880 | 07/12/2021 | 1560.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2218/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016881 | 07/12/2021 | 1274.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2208/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016882 | 07/12/2021 | 244.69 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE REGULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2254/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016883 | 07/12/2021 | 1122.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2215/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016884 | 07/12/2021 | 1517.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2211/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016885 | 07/12/2021 | 541.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2213/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016886 | 07/12/2021 | 448.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2252/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0016887 | 07/12/2021 | 1007.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2212/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016888 | 07/12/2021 | 322.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADERIAS E MESAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULLADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2224/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0016890 | 07/12/2021 | 17400.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SESAU Nº Nº 2222/2021 E PP Nº 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016761 | 07/12/2021 | 479.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0016797 | 07/12/2021 | 2400.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE, DESTINADOS PARA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2282/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 07/12/2021 | 256.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2071/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016817 | 07/12/2021 | 59.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2120/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 07/12/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 07/12/2021 | 14.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0016756 | 07/12/2021 | 120.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016781 | 07/12/2021 | 177.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2197/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016782 | 07/12/2021 | 118.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2196/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016796 | 07/12/2021 | 133.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM FACE DA IV CAVALGADA DOS AMIGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2199/2021. PP. Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016809 | 07/12/2021 | 129.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2200/2021, ORIUNDOD O PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000682021 | 0016813 | 07/12/2021 | 3360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LAMINAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA GR BR XCMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2228/2021, CONF PP 68/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016775 | 07/12/2021 | 432.41 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A COPA GBA DE FUTEBOL NOS 23,24,25 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2104/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016800 | 07/12/2021 | 392.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA O EVENTO GUARABIKE 2021, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2242/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016801 | 07/12/2021 | 195.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA O EVENTO COPA GUARABIRA DE FUTEBOL DE BASE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2239/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000942021 | 0016825 | 07/12/2021 | 2270.60 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 07/12/2021 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA NO DIA 01 DE NOVEMBRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 07/12/2021 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA NO DIA 04 DE NOVEMBRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 07/12/2021 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA NO DIA 15 DE NOVEMBRO, PARA CIDADE DE SAPÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 07/12/2021 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA NO DIA 21 DE NOVEMBRO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2238/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016793 | 07/12/2021 | 124.65 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2173/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016819 | 07/12/2021 | 173.29 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2168/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0016835 | 07/12/2021 | 6225.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTER AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA COMPOR O KIT DE ENXOVAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2205/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016810 | 07/12/2021 | 72.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2132/2021, ORIDUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016757 | 07/12/2021 | 1091.50 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1.850 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2166/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0016758 | 07/12/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 07/12/2021 | 5999.74 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO REPAROS EM PEDRA RACHINHA NO PÁTIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2100/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 07/12/2021 | 4350.23 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2107/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016770 | 07/12/2021 | 259.60 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (440 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2171/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016787 | 07/12/2021 | 4936.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2202/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016789 | 07/12/2021 | 276.45 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM REUNIÃO COM COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2198/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0016814 | 07/12/2021 | 347.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2189/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0016820 | 07/12/2021 | 248.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQJ 8F14, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2237/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0016822 | 07/12/2021 | 124.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE 2C74, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2240/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 07/12/2021 | 3000.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA O I GUARAFESTE BRINKIDS, REALIZADO NO PARQUE DO POETA, NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRINAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2161/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0016824 | 07/12/2021 | 16924.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2160/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016828 | 07/12/2021 | 932.59 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2175/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016830 | 07/12/2021 | 259.38 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA UPAE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2176/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016834 | 07/12/2021 | 2141.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2179/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016836 | 07/12/2021 | 1236.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2181/2021, ORIUNDO DE PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0016838 | 07/12/2021 | 520.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALAO LISO, DESTINADOS PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2185/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 07/12/2021 | 600.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2262/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016760 | 07/12/2021 | 220.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0016776 | 07/12/2021 | 78.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2210/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0016780 | 07/12/2021 | 237.00 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2225/2021. ORIUNDO PP Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016811 | 07/12/2021 | 262.88 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2157/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016812 | 07/12/2021 | 176.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2130/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016815 | 07/12/2021 | 197.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2126/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016816 | 07/12/2021 | 123.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2124/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016821 | 07/12/2021 | 65.77 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2089/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016779 | 07/12/2021 | 74.51 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2144/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016785 | 07/12/2021 | 690.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS, EM FACE DA MISSA DO PRESÉPI, NO LARGO DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2133/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016788 | 07/12/2021 | 600.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, PARA REALIZAÇÃO MDE EVENTOS DO GRUPO MALAKABADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2119/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0016792 | 07/12/2021 | 540.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS, EM FACE DA CAVALGADA DOS AMIGOS -NO BAIRRO DAS NAÇÕES, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUARABIRA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016794 | 07/12/2021 | 2606.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS, 40 MESAS E 100 CADEIRAS PARA ESTAÇÃO CIDADANIA NO RESIDENCIAL JADAR PIMENTEL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2136/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016795 | 07/12/2021 | 257.96 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2138/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016826 | 07/12/2021 | 120.38 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2277/2021 E PP Nº 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016827 | 07/12/2021 | 750.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, EM FACE DA CAVALGADA DOS AMIGOS DO BAIRRO DAS NAÇÕES, NO DIA 28 E NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2128/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016829 | 07/12/2021 | 300.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS, EM FACE DE EVENTO REALIZADO NO MONTE DAS OLIVEIRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2122/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016764 | 07/12/2021 | 195.26 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2050/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016790 | 07/12/2021 | 188.67 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2053/2021, CONF PP 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016837 | 07/12/2021 | 1708.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2209/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 07/12/2021 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 07/12/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016753 | 07/12/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016754 | 07/12/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016755 | 07/12/2021 | 230.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 07/12/2021 | 1620.00 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 14 CERTIDOES DE NASCIMENTO 01 CASAMENTO CIVIL E 01 CASAMENTO COM AVERBAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2279/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000152021 | 0016773 | 07/12/2021 | 19723.16 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ASSENTAMENTOS DOS CASAMENTOS E OUTRO SERVIÇOS INERENTES, PELA OCASIAO DA REALIZAÇÃO DO 8º CASAMENTO COLETIVO QUE FOI REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 NA MAISON DE MEL LAGUNA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2280/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 07/12/2021 | 440.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2276/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 07/12/2021 | 520.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALAO LISO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2269/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 07/12/2021 | 768.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NATALINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2114//2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 07/12/2021 | 1142.40 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NATALINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO, ANEXO SÃO JOSÉ E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2116//2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016806 | 07/12/2021 | 252.92 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO ENSAIO FOTOGRÁFICO COM AS GRÁVIDAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2263/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016850 | 07/12/2021 | 448.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2308/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 07/12/2021 | 732.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATIVIDADES NATALINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2201/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016864 | 07/12/2021 | 168.18 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2308/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016867 | 07/12/2021 | 1038.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2256/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016870 | 07/12/2021 | 171.95 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS DO GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2253/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 07/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1023.538-40/2015 MTUR - TURISMO, TERMO DE CONTRATO Nº 415/2021 E TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016759 | 07/12/2021 | 413.79 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA REFORMA DO PRESEPIO QUE SE ENCONTRA NA PRAÇA DA MATRIZ PARA DECORAÇÃO NATALINA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2167/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016766 | 07/12/2021 | 121.69 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CEL. JOAO DE FARIAS PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1269/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016831 | 07/12/2021 | 197.99 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CASARAO DA CULTURA JOSE BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2178/2021 E PP Nº 0019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0016832 | 07/12/2021 | 4029.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK, DESTINADO PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2192/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462020 | 0016762 | 07/12/2021 | 110.00 | 06301110000170 | VOAX TELECOM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 46/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016774 | 07/12/2021 | 115.64 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 2273/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016777 | 07/12/2021 | 197.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 2271/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 07/12/2021 | 360.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2281/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016804 | 07/12/2021 | 100.13 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÕES COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2251/2021, PP 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016863 | 07/12/2021 | 486.90 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 03 TENDAS, 06 MESAS E 20 CADEIRAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2203/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0016871 | 07/12/2021 | 480.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 400 CADEIRAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM OS MARADORES DO RESIDENCIAL JADAR SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMEN TO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2204/2021 E PP Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016808 | 07/12/2021 | 90.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2163/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 07/12/2021 | 1080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016889 | 07/12/2021 | 295.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPARO NA ABERTURA DA VIA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2245/2021, CONF PP 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 07/12/2021 | 2394.36 | 41750327000168 | KAUE PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PAVIMENTO DE ACESSO A PONMTE JOSÉ GILVANDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENMTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 07/12/2021 | 1680.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADAS PARA RECUPERÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0016769 | 07/12/2021 | 241.08 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRASTIVO Nº 2137/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016771 | 07/12/2021 | 365.80 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2139/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016778 | 07/12/2021 | 418.90 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 710 TIJOLOS, DESTINADOS PARA O SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS SÃO MANOEL, PREFEITO MANOEL LORDÃO E OUTRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2146/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0016783 | 07/12/2021 | 3454.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2162/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0016803 | 07/12/2021 | 14500.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CARGA 1723 COMPACTADOR FORD DE PLACA Nº OGG 1G65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2219/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0016805 | 07/12/2021 | 6250.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA Nº OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO N° 2223/2021 E PP Nº Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016901 | 08/12/2021 | 420.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVA Nº 2311/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 08/12/2021 | 780.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS E CADEADOS AUTOMATICOS/MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016909 | 08/12/2021 | 1400.76 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS PAULO JEREMIAS E PEDRO NOLASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2320/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0016912 | 08/12/2021 | 329.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DOS MEIOS NAS RUAS SÃO MANOEL E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2329/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016917 | 08/12/2021 | 1925.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2326/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016919 | 08/12/2021 | 1623.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2325/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 08/12/2021 | 750.00 | 27651160000157 | ISMAEL DOMIGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE 01 TUMULO, SITIO NO CEMITERIO SAÕA JOÃO BATISTA, CONFORME CERTIFICA PROCESSO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PRO. ADMINISTRATIVO Nº 2318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052021 | 0016925 | 08/12/2021 | 1340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR FORD DE PLACA QFC-9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0016932 | 08/12/2021 | 760.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2304/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0016945 | 08/12/2021 | 1720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2299/2021. PP Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 08/12/2021 | 288.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0016958 | 08/12/2021 | 2230.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO TECTOR 170E21 IVECO DE PLACA Nº RLQ-0D98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2274/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0016960 | 08/12/2021 | 2650.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO C 14000 FORD DE PLACA Nº MMX 5I73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2270/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 08/12/2021 | 84.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS A SEDE DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0016942 | 08/12/2021 | 44478.96 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICÇOS NA 8º MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1030610-69/2016 (830692), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2426/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 06/2018. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0016962 | 08/12/2021 | 127.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2290/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0016963 | 08/12/2021 | 695.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS PRAÇAS PUBLICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2293/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 08/12/2021 | 3085.12 | 42964129000160 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE REPAROS DE PEDRA RACHINHA DA PRAÇA MONSENHOR WALFREDO LEAL NA RUA CONEGO VICENTE PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 08/12/2021 | 600.00 | 39604481000180 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA DESMEMBRADA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CONFERENCIA DE MEDIDAS TOPOGRÁFICAS EM TERRAS NO BAIRRO MULTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016970 | 08/12/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA IDELBRANDO MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2307/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016971 | 08/12/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ALTO DA BOIA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2310/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016972 | 08/12/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ALTO DA BOIA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2312/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016974 | 08/12/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRAÇA DO ALTO DA BOIA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2313/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016975 | 08/12/2021 | 912.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2314/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016976 | 08/12/2021 | 608.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2316/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0016978 | 08/12/2021 | 608.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3217/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016980 | 08/12/2021 | 21.43 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2322/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 08/12/2021 | 2715.45 | 43997026000169 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO MURO DE CONTRNO NA RUA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 08/12/2021 | 108.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 08/12/2021 | 108.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTs, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052021 | 0016924 | 08/12/2021 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O UNO MILLE FIAT DE PLACA NPV-8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMIMLIA, BEM ESTAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2374/2020, CONF PP 105/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 08/12/2021 | 102.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2.388/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 08/12/2021 | 372.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, E CARIMBOS, NO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E CASARÃO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 08/12/2021 | 1002.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS COMPLETA PARA O PESSOAL DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ 2022, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 08/12/2021 | 2500.00 | 00047583967449 | OLYMPIA DE ANDRADE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR CONFORME VOTAÇÃO DO JURI POPULAR DAS OBRAS EXPOSTAS NO FIAN 2021 (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF) COMO PREMIO ARTISTA REVELAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2300/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016983 | 08/12/2021 | 600.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2302/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 08/12/2021 | 120.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2344/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 08/12/2021 | 96.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 16 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2349/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 08/12/2021 | 186.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 31 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2348/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 08/12/2021 | 114.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 19 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2346/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 08/12/2021 | 1100.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 2380/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/12/2021 | 450.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, REALIZADAS NOS DIAS 08 DE DEZEMBRO NA A.A.B.B. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2376/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 08/12/2021 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 08/12/2021 | 2.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 08/12/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 08/12/2021 | 138.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0016986 | 08/12/2021 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 08/12/2021 | 66.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 08/12/2021 | 84.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016908 | 08/12/2021 | 1840.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2.354/2021, CONF PP 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 08/12/2021 | 765.60 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN, NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DE GUARABIRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA IDA DE VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM PARAIBANO DE LUPA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA TEMA ''A INLUSÃO E OS DESAFIOS DA CONJUNTURA ATUAL, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 08/12/2021 | 42.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0016985 | 08/12/2021 | 3440.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2286/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 08/12/2021 | 54.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 08/12/2021 | 24.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2382/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 08/12/2021 | 102.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA CORDENAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 08/12/2021 | 78.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 08/12/2021 | 193.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0016951 | 08/12/2021 | 1020.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES OSCILANTE 60CM PRETO COM GRADE DE FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 08/12/2021 | 198.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 33 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2350/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0016913 | 08/12/2021 | 4292.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2327/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0016926 | 08/12/2021 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2207/2021 E PP Nº 95/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 08/12/2021 | 102.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE VOVÓ MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2352/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016944 | 08/12/2021 | 986.34 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2295/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0016946 | 08/12/2021 | 4260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICAS (100 CRACHAS, 3.000 ADESIVOS E 3.000 CERTIFICADOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 08/12/2021 | 772.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2292/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0016948 | 08/12/2021 | 61480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2288/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0016950 | 08/12/2021 | 24080.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, DESTINADO PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2283/2021, CONF PP 109/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0016952 | 08/12/2021 | 6420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2287/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 08/12/2021 | 1600.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CODIFICAÇÃO DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2289/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0016955 | 08/12/2021 | 2419.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, PINTURA E MONTAGEM DE 41 CARTEIRAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2323/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016969 | 08/12/2021 | 2059.61 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES LAVINIA MARIA, TIA LEA, ABIGAIL VIEIRA E LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2285/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0016973 | 08/12/2021 | 1720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, DESTINADO PARA O ONIBUS DO SABER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2284/2021, CONF PP 109/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0016979 | 08/12/2021 | 27400.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2214/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 08/12/2021 | 24.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 08/12/2021 | 36.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 08/12/2021 | 72.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE POLITICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 08/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO XAVIER,34 - NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0016941 | 08/12/2021 | 1720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2364/2021. PP Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 08/12/2021 | 60.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2392/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/12/2021 | 72.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016907 | 08/12/2021 | 219.38 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2345/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 08/12/2021 | 120.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 08/12/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 08/12/2021 | 4.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052021 | 0016921 | 08/12/2021 | 370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA Nº OFE-6707 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2377/2021 E PP Nº 105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016929 | 08/12/2021 | 88.42 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2298/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 08/12/2021 | 920.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2309/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016936 | 08/12/2021 | 373.46 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2297/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 08/12/2021 | 482.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2324/2021 E PP Nº 029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 08/12/2021 | 20.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2321/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0016982 | 08/12/2021 | 505.41 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA A UBS JUA NAÇÕES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2301/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 09/12/2021 | 2810.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - A DISPOSIÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 09/12/2021 | 22012.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 09/12/2021 | 8901.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 09/12/2021 | 34877.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - ACE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 09/12/2021 | 152788.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - ACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 09/12/2021 | 37166.11 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - A DISPOSIÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 09/12/2021 | 34137.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 09/12/2021 | 85225.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - PAB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 09/12/2021 | 23149.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 09/12/2021 | 17031.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 09/12/2021 | 10569.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - CAPS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 09/12/2021 | 83064.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021 - MAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 09/12/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 09/12/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 226/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 09/12/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 09/12/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 09/12/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 229/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0017040 | 09/12/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000283/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017042 | 09/12/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/12/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017046 | 09/12/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017047 | 09/12/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017048 | 09/12/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017050 | 09/12/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017051 | 09/12/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0017060 | 09/12/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017061 | 09/12/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEENTO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PP Nº 84/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 09/12/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 09/12/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 09/12/2021 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO INDEPENDENTE NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 244/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 09/12/2021 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESAO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUARIOS DO CAPS II SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 09/12/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0017072 | 09/12/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 09/12/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112021 | 0017075 | 09/12/2021 | 4550.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122021 | 0017078 | 09/12/2021 | 4200.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082021 | 0017081 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017082 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017084 | 09/12/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017086 | 09/12/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017090 | 09/12/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017091 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017092 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017093 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017096 | 09/12/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 10021/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017097 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017098 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 09/12/2021 | 334.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 09/12/2021 | 132.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2436/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 09/12/2021 | 138.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2415/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 09/12/2021 | 144.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2416/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 09/12/2021 | 96.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2439/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 09/12/2021 | 186.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2422/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 09/12/2021 | 18.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO IST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2423/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 09/12/2021 | 156.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2420/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 09/12/2021 | 66.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2440/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 09/12/2021 | 174.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2437/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 09/12/2021 | 102.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS A CENTRAL COVID DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2417/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0017141 | 09/12/2021 | 795.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2444/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 09/12/2021 | 60.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2438/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 09/12/2021 | 54.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2433/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 09/12/2021 | 426.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2430/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 09/12/2021 | 1164.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 194 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2494/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 09/12/2021 | 192.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2429/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017151 | 09/12/2021 | 492.68 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2406/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017152 | 09/12/2021 | 1096.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2462/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 09/12/2021 | 150.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2419/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 09/12/2021 | 168.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINELRA DE 20LTS, DESTINADOS AO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2413/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017156 | 09/12/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2472/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017158 | 09/12/2021 | 2685.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2378/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017159 | 09/12/2021 | 263.65 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2381/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 09/12/2021 | 534.54 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2455/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017163 | 09/12/2021 | 916.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2386/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0017164 | 09/12/2021 | 18754.97 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2387/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0017167 | 09/12/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2389/2021 E DP Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017168 | 09/12/2021 | 4299.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2470/2021 E PP 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0017169 | 09/12/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 , DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2391/2021 E DP Nº 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0017171 | 09/12/2021 | 7390.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2401/2021 E PP Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017172 | 09/12/2021 | 4775.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2404/2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017174 | 09/12/2021 | 819.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2484/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017176 | 09/12/2021 | 432.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2474/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR EUIPAMENTO, VEÍCULO, AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0017181 | 09/12/2021 | 15534.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2486/2021 E DP. 00055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0017183 | 09/12/2021 | 1360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2369/2021 E DISPENSA Nº 46/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00090104641215 | TANITY LOREN LENZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2360/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2357/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00004926928400 | HUGO WERTON FURTADO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2359/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0017189 | 09/12/2021 | 10474.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2507/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 09/12/2021 | 2200.00 | 00006145676450 | LEONARDO GUIMARAES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, (PROGRAMA MAIS MEDICOS COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2358/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 09/12/2021 | 12271.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 09/12/2021 | 6021.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017052 | 09/12/2021 | 3945.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA MISTA), DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0017062 | 09/12/2021 | 3002.00 | 33260354000124 | NORTEWARE SERVICO DE SOFTWARE SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS, SISTEMA DE GERENCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REF AO USO 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2379/2021 E PP Nº 33/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 09/12/2021 | 12.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0017153 | 09/12/2021 | 23960.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2477/2021 E PP Nº 86/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 09/12/2021 | 3355.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 09/12/2021 | 5961.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 09/12/2021 | 156.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 PEÇAS E ANDAIME, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 09/12/2021 | 1330.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 09/12/2021 | 8798.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/12/2021 | 1200.42 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O ZEÇÃO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 09/12/2021 | 500.50 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 09/12/2021 | 1243.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 09/12/2021 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 09/12/2021 | 177.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 09/12/2021 | 1100.00 | 44171909000188 | MARIA BETANIA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PARA 30 GESTANTES ATENDIDAS PELO PORGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2459/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 09/12/2021 | 2319.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 09/12/2021 | 3610.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO BAIRRO DO MUTIRÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 09/12/2021 | 694.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 09/12/2021 | 4118.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017023 | 09/12/2021 | 2156.20 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2399/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 09/12/2021 | 360.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2403/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0017026 | 09/12/2021 | 7185.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VENTILADORES E REFRIGERADORES, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2343/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 09/12/2021 | 9120.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 09/12/2021 | 74718.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 09/12/2021 | 495633.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 09/12/2021 | 41903.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB 30% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 09/12/2021 | 19576.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE FUNDEB 30% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682021 | 0017057 | 09/12/2021 | 913.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFE 2C74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2366/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000682021 | 0017058 | 09/12/2021 | 830.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2365/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 09/12/2021 | 68952.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 09/12/2021 | 7104.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 09/12/2021 | 3941.67 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 09/12/2021 | 5399.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 09/12/2021 | 1474.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (Á DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 09/12/2021 | 33552.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 09/12/2021 | 16734.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017110 | 09/12/2021 | 1050.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300 KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2424/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 09/12/2021 | 1000.00 | 32184612000178 | ROBERTO DI FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPANHIA ARTISTA NO EVENTO ESTADÃO, CIDADANIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO, NO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2421/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017113 | 09/12/2021 | 52.45 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2414/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017114 | 09/12/2021 | 2218.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2412/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017115 | 09/12/2021 | 3190.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2409/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017116 | 09/12/2021 | 5972.80 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES (LUIZA PAULINO, JEANE CRISTINA , LIA BELTRÃO, AUGUSTO VARELA E MARIA JOSE DA COSTA BORGES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2407/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 09/12/2021 | 2490.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2405/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 09/12/2021 | 7048.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2481/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000622021 | 0017182 | 09/12/2021 | 1206.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CARGA DE GAS EM GELADEIRA, TROCAS DE RELE EM GELADEIRAS E 03 CARGAS DE GAS EM BEBEDOUROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NAS CRECHES VOVO CARMA E LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2467/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017186 | 09/12/2021 | 1095.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2456/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017190 | 09/12/2021 | 2392.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADAS PARA NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2465/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 09/12/2021 | 1424.11 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2464/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 09/12/2021 | 769.96 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2461/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017196 | 09/12/2021 | 2192.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE DE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2458/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 09/12/2021 | 24609.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 09/12/2021 | 12718.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 09/12/2021 | 3817.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 09/12/2021 | 8359.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 09/12/2021 | 129.90 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 09/12/2021 | 1886.15 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 09/12/2021 | 122.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2492/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 09/12/2021 | 126.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTs, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 09/12/2021 | 8609.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 09/12/2021 | 15818.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 09/12/2021 | 2567.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 09/12/2021 | 1548.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 09/12/2021 | 5435.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 09/12/2021 | 119.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADO COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 09/12/2021 | 59.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BORRIFADOR, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0017166 | 09/12/2021 | 1254.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 09/12/2021 | 19581.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 09/12/2021 | 6123.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 09/12/2021 | 195.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 09/12/2021 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 09/12/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 09/12/2021 | 18057.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 09/12/2021 | 144.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0017188 | 09/12/2021 | 1720.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2452/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0016987 | 09/12/2021 | 42285.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2363/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0017053 | 09/12/2021 | 16914.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2367/2021 E PP Nº 43/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 09/12/2021 | 1100.00 | 21126770000155 | JOELMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA 30, GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2450/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0017165 | 09/12/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2446/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 09/12/2021 | 1198.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM OS GRUPOS DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2442/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0017175 | 09/12/2021 | 1573.80 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2441/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 09/12/2021 | 200.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RESETE E 01 UMA LIMPEZA NA IMPRESSORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2434/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 09/12/2021 | 1100.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 09/12/2021 | 9870.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 09/12/2021 | 6489.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 09/12/2021 | 2700.00 | 00070346328470 | JOALISSON BATISTA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ ROBERTO SOBRINHO (MAESTRO ZÉ ROBERTO) EM FACE DO NATAL DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017065 | 09/12/2021 | 487.30 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DO PAPAI NOEL, NA DECORAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2408/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017102 | 09/12/2021 | 1182.65 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2411/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017109 | 09/12/2021 | 287.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2418/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 09/12/2021 | 4630.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS, PARA O EVENTO NATAL LUZ -ACENDER AS LUZES DE NATAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2425/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0017121 | 09/12/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EEVENTOS CULTURA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2454/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0017124 | 09/12/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO EM FACE DA MISSA DO PRESÉPIO, NA PRAÇA DA CATEDRAL, NO DIA 02 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2460/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 09/12/2021 | 1499.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS PARA CASA DO PAPAI NOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 09/12/2021 | 239.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BORRIFADORES, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 09/12/2021 | 849.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINO, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO PRESÉPIO NA PRAÇA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA AVANT-PREMIER DO FILME/SERIADO " FAMILIA MEQUETREFE" A SE REALIZAR NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, NA SALA DE EXIBIÇÃO CINEMAXX DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 09/12/2021 | 23705.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 09/12/2021 | 15348.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 09/12/2021 | 3950.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 09/12/2021 | 1320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE-(A DISPOSICAO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017100 | 09/12/2021 | 1128.25 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DA SRª VERA PERERIA DA ROCHA, CONJ MUTIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2400/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 09/12/2021 | 28266.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 09/12/2021 | 9763.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 09/12/2021 | 2400.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTE RETANGULAR P´RE MOLDADO DE CONCRETO C/08METROS, PARA A ROTATORIA NO LOTEAMENTOP POUSO DAS GRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017108 | 09/12/2021 | 1257.30 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ASSENTAMENTO DE PLACAS DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2402/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0017118 | 09/12/2021 | 2860.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MUCK DE PLACA Nº HVV 3871/PE, PARA SERVIÇOS NA INPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO NOVO MILÊNIO E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO CALÇADÃO DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2410/2021 E PP Nº 70/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 09/12/2021 | 1300.20 | 34735762000158 | ROBERT DA CONCEICAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO DE PV POÇOS DE VISITAS EM ALVENARIA E PLACA DE CONCRETO ARMADO, NA RUA PE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 09/12/2021 | 59.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BORRIFADOR, DESTINADOS PARA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 09/12/2021 | 2263.06 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 09/12/2021 | 1100.05 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO ENTORNO DA QUADRA DE AREIA PROFESSOR BARÃO NO BAIRRO DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 09/12/2021 | 400.05 | 40622919000131 | ROBERTO RIBEIRO PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO GUARDA CORPO DA PONTE GILVANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 2463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 09/12/2021 | 88053.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 09/12/2021 | 12967.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017059 | 09/12/2021 | 1417.20 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO DA CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2385/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017067 | 09/12/2021 | 543.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SALA DOS COORDENADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2383/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017068 | 09/12/2021 | 1829.22 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2396/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017076 | 09/12/2021 | 5825.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE GRADIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBINETE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2384/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 09/12/2021 | 239.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017087 | 09/12/2021 | 255.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2395/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/12/2021 | 374.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES, 04 ROLDONAS E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2394/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 09/12/2021 | 660.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VASOS, DESTINADOS PARA PALMEIRAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017198 | 10/12/2021 | 279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1654/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 10/12/2021 | 990.00 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070572757492 | JOELYSSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 364/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012166578403 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 346/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 358/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 359/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0017228 | 10/12/2021 | 7124.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP 56/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017229 | 10/12/2021 | 8280.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017231 | 10/12/2021 | 7290.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017232 | 10/12/2021 | 8632.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017233 | 10/12/2021 | 5070.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0017242 | 10/12/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0017245 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021.REF NOV/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017254 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017258 | 10/12/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0017266 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017270 | 10/12/2021 | 8788.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017279 | 10/12/2021 | 294.72 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2519/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017282 | 10/12/2021 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA ARNOUD DE CHÊ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2501/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017284 | 10/12/2021 | 1575.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS LODONIO DE BULHOES E HENRIQUE DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2503/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0017240 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 10/12/2021 | 1155.00 | 00004064480430 | JOSENILSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTOCICLETA HONDA NX BROS DE PLACA NQJ 9751, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 1309/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017251 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017253 | 10/12/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017256 | 10/12/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0017261 | 10/12/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 285/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 056/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017277 | 10/12/2021 | 211.84 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2524/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017286 | 10/12/2021 | 430.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO, PARA O SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2500/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017289 | 10/12/2021 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 POSTE DE CONCRETO, PARA RUA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2502/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017218 | 10/12/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 10/12/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 10/12/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 10/12/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 10/12/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 10/12/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTA AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO ANAJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 10/12/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 10/12/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017271 | 10/12/2021 | 9088.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE 07 URNAS FUNERARIAS ADULTOS E 01 URNA ESPECIAL, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2517/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0017272 | 10/12/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0017273 | 10/12/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0017274 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 10/12/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017278 | 10/12/2021 | 4914.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADOS AOS CEMITÉRIOS LOCAIS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2518/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 10/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 10/12/2021 | 93.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0017200 | 10/12/2021 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO,CORDEIRO,SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017201 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017202 | 10/12/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 10/12/2021 | 1100.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 388/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER APOIO AO ABRIGO S VICENTE DE PAULO- FNAS COVIDAÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 10/12/2021 | 20000.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE POR INTERMEDIO DO FMAS E O ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE DUAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2013/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/12/2021 | 1100.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 388/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017207 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017208 | 10/12/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0017209 | 10/12/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092021 | 0017211 | 10/12/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017280 | 10/12/2021 | 19.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO CREAS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA, BEM-ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2527/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 10/12/2021 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 10/12/2021 | 1100.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017314 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017246 | 10/12/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 10/12/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 10/12/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/12/2021 | 302.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/12/2021 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 10/12/2021 | 0.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 10/12/2021 | 20553.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 10/12/2021 | 63314.96 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO SOCIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 10/12/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 091/2021-DFGGBA, CONFORME CONTRATO Nº 0295/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 10/12/2021 | 84.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES D CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0017243 | 10/12/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 10/12/2021 | 213.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS - EDUCHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 10/12/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0017299 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 10/12/2021 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 10/12/2021 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 10/12/2021 | 5921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017199 | 10/12/2021 | 4460.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 10 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 1635/2021, CONF PP 045/2021 E ADITIVO 01/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017247 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0017248 | 10/12/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017249 | 10/12/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017255 | 10/12/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0017260 | 10/12/2021 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0364/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 10/12/2021 | 1980.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017267 | 10/12/2021 | 3540.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 30 CONJUNTOS DE CADEIRASS E CARTEIRAS DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2497/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0017268 | 10/12/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0017269 | 10/12/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O OUTUBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017283 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017287 | 10/12/2021 | 4499.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017291 | 10/12/2021 | 5310.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 45 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2495/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 10/12/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017293 | 10/12/2021 | 5900.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 50 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLA JOÃO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2496/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017294 | 10/12/2021 | 2655.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 45 CONJUNTOS DE CADEIRAS DA ESCOLA MARIA DA OIEDADE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2499/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017295 | 10/12/2021 | 11247.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2504/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017296 | 10/12/2021 | 489.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2505/2021, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2021 E TERMO DE CONTRATO Nº 000395/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017297 | 10/12/2021 | 4740.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2469/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017298 | 10/12/2021 | 6320.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2471/2021 E PP Nº 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017300 | 10/12/2021 | 5640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC, ADMINISTRATIVO Nº 2475/2021 E PP Nº 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017301 | 10/12/2021 | 1520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2482/2021, CONF PP 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017319 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017320 | 10/12/2021 | 4850.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, REF. NOVEMBRO DE 2021, PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017321 | 10/12/2021 | 4350.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017322 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017323 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017324 | 10/12/2021 | 4600.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNE 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP. 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017325 | 10/12/2021 | 2900.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PLACA LBB 5846 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017327 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017329 | 10/12/2021 | 2650.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017330 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CZB 3662, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RUARL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017332 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017334 | 10/12/2021 | 4600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HYX 4G14, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, ORINDO DO PP Nº 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0092/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 10/12/2021 | 2723.27 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 272/2021FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017338 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017342 | 10/12/2021 | 2800.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017344 | 10/12/2021 | 5680.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017348 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017354 | 10/12/2021 | 4500.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017358 | 10/12/2021 | 6950.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017360 | 10/12/2021 | 5000.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 4J20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, ORIUNDO DO PP 003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017364 | 10/12/2021 | 5100.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PP Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017368 | 10/12/2021 | 3400.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0017259 | 10/12/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 284/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0017265 | 10/12/2021 | 1805.30 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00041/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00362/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0017197 | 10/12/2021 | 136.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1929/2021 E PP Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 10/12/2021 | 552.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO - ODERLOR DE ASSIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAIXAS TERMICA, ISOPLAST.., DESTINADOS PARA O EVENTO GUARA BIKE 2021, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2592/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0017252 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0017257 | 10/12/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIV. DE APOIO E EMPREENDEDORISMO AO PEQUENOS E MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/12/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0017281 | 10/12/2021 | 7500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHAO CARROCERIA TIPO TANQUE, CAPACIDADE 10000 LITROS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 057/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0017304 | 10/12/2021 | 20500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2498/2021 E PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 10/12/2021 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 10/12/2021 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017302 | 10/12/2021 | 2880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ôNIBUS DE PLACA Nº MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2483/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0017308 | 10/12/2021 | 4150.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2587/2021 CONF DP 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017309 | 10/12/2021 | 14432.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2511/2021 PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0017310 | 10/12/2021 | 9340.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2510/2021 PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0017311 | 10/12/2021 | 141.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2529/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0017312 | 10/12/2021 | 4150.00 | 07453528000165 | EDUARDO DE OLIVEIRA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2508/2021 CONF DP 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442021 | 0017313 | 10/12/2021 | 4644.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2509/2021 PP Nº 44/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017315 | 10/12/2021 | 4175.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO SESAU Nº 2516/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017316 | 10/12/2021 | 1258.72 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2521/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017317 | 10/12/2021 | 2157.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2522/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0017318 | 10/12/2021 | 5489.00 | 24642702000137 | ANTONIO PERERIA FILHO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA DE AR CONDICIONADO, UTILIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2523/2021 E PP Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017328 | 10/12/2021 | 1948.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2528/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017331 | 10/12/2021 | 2874.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2526/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017333 | 10/12/2021 | 5275.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2525/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017335 | 10/12/2021 | 328.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2530/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0017337 | 10/12/2021 | 280.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2531/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017339 | 10/12/2021 | 1546.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2532/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017340 | 10/12/2021 | 408.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2534/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017341 | 10/12/2021 | 2064.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2537/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017343 | 10/12/2021 | 93.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2538/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017345 | 10/12/2021 | 643.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2535/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017346 | 10/12/2021 | 311.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2539/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017347 | 10/12/2021 | 36939.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2513/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017349 | 10/12/2021 | 99.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2550/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017350 | 10/12/2021 | 1266.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2551/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017351 | 10/12/2021 | 150.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2549/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017352 | 10/12/2021 | 291.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2548/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017353 | 10/12/2021 | 359.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2553/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017355 | 10/12/2021 | 505.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2547/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017356 | 10/12/2021 | 1338.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2545/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017359 | 10/12/2021 | 191.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2554/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017362 | 10/12/2021 | 1085.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2544/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017363 | 10/12/2021 | 58.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2555/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017366 | 10/12/2021 | 83.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2542/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017367 | 10/12/2021 | 150.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2541/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017369 | 10/12/2021 | 928.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2540/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 10/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EXAME DE FLEBOGRAFIA DE VEIA CAVA SUPERIOR, DESTINADO AO PACIENTE PJOSEILTON DA SILVA VENCESLAU CPF 061.428.574-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 2561/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017384 | 13/12/2021 | 3264.30 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2576/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017390 | 13/12/2021 | 983.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEL E BOLSA DE MASCARA, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2515/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0017392 | 13/12/2021 | 3700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2588/2021 E DP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017393 | 13/12/2021 | 2428.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2579/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017394 | 13/12/2021 | 181.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2590/2021 E CONF PP 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042021 | 0017395 | 13/12/2021 | 1204.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 CAMISAS EM MALHA PP COM IMPRESSÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2591/2021 E DP Nº 104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017396 | 13/12/2021 | 187.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2580/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017397 | 13/12/2021 | 509.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2589/2021 E PP N º 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017398 | 13/12/2021 | 4200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2582/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 13/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE GONÇALO ALVES NETO CPF 203.447.084-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2586/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017400 | 13/12/2021 | 200.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2574/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017401 | 13/12/2021 | 7280.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2577/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017405 | 13/12/2021 | 15092.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2557/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0017411 | 13/12/2021 | 16965.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO AS AÇÕES ESTRATEGICAS SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº Nº 2594/2021 E PP Nº 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 13/12/2021 | 689.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017415 | 13/12/2021 | 200.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2573/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017416 | 13/12/2021 | 200.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2574/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0017418 | 13/12/2021 | 7280.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2577/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017419 | 13/12/2021 | 1970.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2584/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 13/12/2021 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA Nº QFC 5I05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2564/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 13/12/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2565/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 13/12/2021 | 90.00 | 13914610000142 | SILVA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA Nº QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2566/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017433 | 13/12/2021 | 4744.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2616/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017434 | 13/12/2021 | 4763.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2613/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017435 | 13/12/2021 | 3153.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2610/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 13/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE PETRONIO SOARES DA SILVA CPF 204.047.604-06, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2621/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017438 | 13/12/2021 | 164.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2618/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017439 | 13/12/2021 | 406.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2612/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017440 | 13/12/2021 | 3034.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2611/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017441 | 13/12/2021 | 182.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2608/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017443 | 13/12/2021 | 653.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2601/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017444 | 13/12/2021 | 2299.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2603/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017445 | 13/12/2021 | 456.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2602/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017446 | 13/12/2021 | 19.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2606/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017447 | 13/12/2021 | 155.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2604/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017448 | 13/12/2021 | 70.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2571/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 13/12/2021 | 174.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2514/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017458 | 13/12/2021 | 1000.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2600/2021. PP 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0017488 | 13/12/2021 | 3431.00 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2559/2021, CONF PP 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 13/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PERERIA DA SILVA CPF 154.083.424-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2697/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 13/12/2021 | 1200.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST.MEDICA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALZIAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZAD NO PACIENTE SAYMON LUCAS SANTOS DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2729/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 13/12/2021 | 7.58 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 13/12/2021 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00007672046462 | MAIRA AMARAL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO GRUPO CLARA ASSIS - TAEWKONDO, PARA CUSTEIO COM DESPESAS E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA DE CAMPEONATO NACIONAL, REPRESENTANDO GUARABIRA NA MODALIDADE E EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE E A JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0017489 | 13/12/2021 | 2794.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAIS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2677/2021 E PP Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017385 | 13/12/2021 | 25595.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2546/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 13/12/2021 | 70.00 | 00014014285413 | ALAN CAUA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO AO ALUNO ALNA CAUÁ DA SILVA ALVES, PORTADORA DO RG Nº 4485237 E CPF Nº 140.142.854-13, RESIDENTE NA RUA LODONIO HENRIQUE DE BULHOES, CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017404 | 13/12/2021 | 4865.70 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRAITVO Nº 2585/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017406 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00072691433404 | JOSE ANDREZA ALVES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 400KG DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2598/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0017407 | 13/12/2021 | 4083.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2595/2021 E PP Nº 59/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017420 | 13/12/2021 | 6875.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2567/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0017442 | 13/12/2021 | 42523.06 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 3º MEDIÇÃO NA PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2593/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017485 | 13/12/2021 | 4260.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017486 | 13/12/2021 | 732.48 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO COM GESTORES, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1663/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017487 | 13/12/2021 | 381.57 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 13/12/2021 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 13/12/2021 | 1.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 13/12/2021 | 61.53 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA Nº 0802774-83.2021.815,0181, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 13/12/2021 | 229.27 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2533/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0017461 | 13/12/2021 | 2755.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 190 QUENTINHAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV-UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2664/2021 E PP Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 13/12/2021 | 1000.00 | 44208575000170 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO ERICLES SALVADOR NA 4º CAVALGADA DOS AMIGOS, REALIZADAQ NO DIA 28 DE NOVEMBRO, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 13/12/2021 | 2500.00 | 44405468000131 | ROSEMBERG COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2596/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 13/12/2021 | 1356.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DA FESTA DA LUZ 2022, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2560/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO PREMIAÇOES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 13/12/2021 | 600.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CACHÊ ARTISTICO, REFERENTE A APRESENTAÇÕES COMO ATRAÇÃO NA CASINHA DO PAPAI NOEL LOCALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017451 | 13/12/2021 | 1925.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (TUBOS DE CONCRETOS), DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2578/2021 E PP Nº 66/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/12/2021 | 360.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 13/12/2021 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCA ALVES ANDRADE,131, JUÁ, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINI Nº 2644/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 13/12/2021 | 250.00 | 00071641502495 | CRISLAN BEZERRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 13/12/2021 | 250.00 | 00008461024478 | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2642/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2021 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 13/12/2021 | 150.00 | 00071650551428 | MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2647/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 13/12/2021 | 200.00 | 00017104181415 | VANDERLEY FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDAO, 08,CENTRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2661/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071144140480 | SUENIA FIDELIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. SUENIA FIDELIS DA CONCEIÇÃO, CPF 711.441.404-80, PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE Nº 20 BAIRRO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2620/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA ELISANGELA DA SILVA GOMES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2617/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017436 | 13/12/2021 | 5862.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIISÇÃO DE URNAS E MORTALHAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2562/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017449 | 13/12/2021 | 3927.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITÉRIOS LOCAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2563/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 13/12/2021 | 280.00 | 00004742949439 | ROSIANE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2627/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007499059480 | RITA DE CASSIA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 13/12/2021 | 300.00 | 00008077310486 | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2633/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004965093810 | WALTER MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE WALTER MANOEL DA SILVA FILHO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2631/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2632/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕPES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2635/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 13/12/2021 | 250.00 | 00013593612780 | EDILEUZA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA VILA MANOEL LORDÃO, 06,CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PROC. ADMINISTRATVO Nº 2619/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 13/12/2021 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2629/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 13/12/2021 | 250.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2636/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 13/12/2021 | 250.00 | 00071252785402 | DANIELE MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2622/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2623/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/12/2021 | 180.00 | 00007970751431 | LUZIA MORAIS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008894044459 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071507311478 | ANA BEATRIZ DUARTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA COSME MARCELINO,139, MULTIRÃO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINI Nº 2634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 13/12/2021 | 250.00 | 00008717072417 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2625/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANA KELLY MUNIZ SANTOS, 20, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 13/12/2021 | 250.00 | 00005535130443 | PATRICIA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2609/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2653/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/12/2021 | 250.00 | 00004989367405 | MARINALVA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2607/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 13/12/2021 | 250.00 | 00007018551420 | BRUNA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2651/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 13/12/2021 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2649/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC ADMINISTRATIVO Nº 2648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2638/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 13/12/2021 | 250.00 | 00013594832767 | JESSICA DE FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2637/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 13/12/2021 | 250.00 | 00004460257475 | PERPETUA SOCORRO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2640/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0017452 | 13/12/2021 | 2100.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE PEQUENO DE MOURA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2597/2021 E PP Nº 15/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017402 | 13/12/2021 | 233.20 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS E TUBOS, DESTINADOS PARA ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2581/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017403 | 13/12/2021 | 2660.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DAS RUAS DO ROSARIO E JOÃO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2583/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017498 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0017528 | 14/12/2021 | 1560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº MQFC 9G05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2772/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 14/12/2021 | 1630.00 | 41313708000180 | JOSEMAR DE MORAIS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS AUGSTO DE ALMEIDA ,NAPOLEÇAO LAUREANO, OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, SÃO MANOEL, CENTRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 14/12/2021 | 1200.00 | 37866059000177 | DENILSON ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 14/12/2021 | 1300.00 | 35109468000101 | JOANDERSON BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 14/12/2021 | 1630.00 | 35111955000109 | JACIEL FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS AUGSTO DE ALMEIDA ,NAPOLEÇAO LAUREANO, OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, SÃO MANOEL, CENTRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2705/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 14/12/2021 | 1100.00 | 41040151000150 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 14/12/2021 | 1630.00 | 35111519000121 | JOSE CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS AUGSTO DE ALMEIDA ,NAPOLEÇAO LAUREANO, OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, SÃO MANOEL, CENTRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 14/12/2021 | 1630.00 | 37644397000164 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS AUGSTO DE ALMEIDA ,NAPOLEÇAO LAUREANO, OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, SÃO MANOEL, CENTRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2710/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 14/12/2021 | 1580.00 | 37643563000108 | BRUNO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS AUGSTO DE ALMEIDA ,NAPOLEÇAO LAUREANO, OTACILIO LIRA CABRAL, OSMAR DE AQUINO, SÃO MANOEL, CENTRO E HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 14/12/2021 | 915.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017561 | 14/12/2021 | 920.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO COM NOME DAS RUAS DO RESIDENCIAL JADER SOARES PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2754/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 14/12/2021 | 1015.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 14/12/2021 | 2320.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA CAIXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2724/2021, PP Nº 57/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 14/12/2021 | 1100.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 14/12/2021 | 1200.00 | 42417926000127 | JOSE DE ARIMATEIA TRAJANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 14/12/2021 | 915.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 14/12/2021 | 700.00 | 43715316000172 | SILVANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2731/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 14/12/2021 | 1500.00 | 37696431000144 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2732/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017584 | 14/12/2021 | 1818.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2763/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 14/12/2021 | 930.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORA EXTRA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2757/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 14/12/2021 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA 0,5 CV TRIFASICO, NO BASTECIMENTO NA LOCALIDADO DO BURACO DO AFONSO NORDESTE II , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017514 | 14/12/2021 | 480.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 300X200cm, PLACA DE OBRA URBANIZAÇÃO NO CANAL DO JUÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2701/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017525 | 14/12/2021 | 817.20 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ 450X227cm, PLACA DE OBRA CONCLUSÃO NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2696/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 14/12/2021 | 1278.20 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS BANCOS DO CALÇADÃO DA AV DOM .PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0017632 | 14/12/2021 | 9360.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1728/2021 E PP Nº 27/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017493 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017494 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017600 | 14/12/2021 | 378.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSLADO AOS CEMITÉRIOS LOCAIS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2780/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017603 | 14/12/2021 | 15947.76 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2770/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007424196499 | MARIA DE FATIMA ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2800/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017611 | 14/12/2021 | 1311.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2767/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009113453459 | GIRLEIDE AMARAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2792/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 2786/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO Nº 450 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OFÍCIO GABSEC Nº 2787/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 14/12/2021 | 250.00 | 00011364796430 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO GABSEC Nº 2791/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 14/12/2021 | 450.00 | 00038212025802 | JACLECIA DANTAS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2783/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 14/12/2021 | 150.00 | 00070238095460 | ALINE DA CONCEICA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2795/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017639 | 14/12/2021 | 1954.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERARIAS DE ADULTOS E 02 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2782/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017641 | 14/12/2021 | 8633.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2774/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0017657 | 14/12/2021 | 13442.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2768/2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 14/12/2021 | 720.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRESÉPIO E CASINHA DO PAPAI NOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 14/12/2021 | 640.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS TRABALHADORES DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2851/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017519 | 14/12/2021 | 1150.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2815/2021 E PP N° 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017614 | 14/12/2021 | 1284.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MONTENGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2807/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017635 | 14/12/2021 | 1137.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2810/2021 E PP N° 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 14/12/2021 | 800.00 | 00044303262404 | GENIVAL CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ILUMINAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2695/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 14/12/2021 | 2336.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS DE NYLON E PINOS, UTILIZADOS PARA MONTAGEM DO EVENTO NATAL LUZ - ACENDER DAS LUZES DE NATAL NO ULTIMO DIA 07 DE DEZEMBRO NO ESPAÇO CIVICO - CENTRO E ORNAMENTAÇÃO DA CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA JOAO PESSOA E NO PRESEPIO LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017501 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000832021 | 0017517 | 14/12/2021 | 2080.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2809/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 14/12/2021 | 250.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2811/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017533 | 14/12/2021 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - ANEXO MUTIRÃO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUÁRIO PARAIBA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2669/2021, CONF PP 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0017534 | 14/12/2021 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - ANEXO MUTIRÃO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUÁRIO PARAIBA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2667/2021, CONF PP 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 43070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 14/12/2021 | 146.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017601 | 14/12/2021 | 957.64 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FAZENDA ESPERENÇA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2771/2021 E PP Nº 4/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0017605 | 14/12/2021 | 199.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2769/2021 E PP Nº 05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017607 | 14/12/2021 | 106.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS E 40 MESAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2803/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0017618 | 14/12/2021 | 404.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA FAZENDA ESPERENÇA DE ACORDO CORDO DOM O TERMO DE COLABORAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2773/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017621 | 14/12/2021 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - ANEXO SAO JOSE EN VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUARIO PARAIBA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2668/2021, CONF TERMO DE CONTRATO Nº 080/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017623 | 14/12/2021 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, NO TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E AQUARIO PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2665/2021, CONF TERMO DE CONTRATO Nº 080/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017497 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017499 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 14/12/2021 | 793.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 14/12/2021 | 41.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 14/12/2021 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 14/12/2021 | 25.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 14/12/2021 | 1200.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE NO PERIODO NOTURNO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 14/12/2021 | 360.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, PARA FUNACIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2775/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017642 | 14/12/2021 | 1290.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2777/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017500 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0017630 | 14/12/2021 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ A ÚLTIMA INSTÂNCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. IN 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017496 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017492 | 14/12/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 E TERMO ADITIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 14/12/2021 | 3240.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2745/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017506 | 14/12/2021 | 18998.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA, DESMONTAGEM DE 322 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2743/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0017520 | 14/12/2021 | 356.50 | 29857100000110 | FJ RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ANTICORROSIVO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQJ 8F14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2681/2021 E PP Nº 24/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0017521 | 14/12/2021 | 2780.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC 9I96, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2682/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0017522 | 14/12/2021 | 17185.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2683/2021 E PP Nº 68/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0017523 | 14/12/2021 | 3610.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFH 6E04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2685/2021 E PP 00068/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 14/12/2021 | 1701.73 | 43423120000104 | AELSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA DE ESQUADRIAS E MURO DA ESCOLA JOSÉ CLAUDINO DE PONTES SITIO CATOLÉ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2684/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017527 | 14/12/2021 | 18998.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA, DESMONTAGEM DE 322 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2743/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 14/12/2021 | 369.75 | 35942133000161 | DIONE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2666/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017547 | 14/12/2021 | 17660.00 | 16491781000102 | COOPAFAP COOPERATIVA DOS AGRICULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2698/2021, ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017560 | 14/12/2021 | 2428.01 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM GERAL, DESTINADOS PARA ENTREGA DE DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO 5º E 9º DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2691/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017562 | 14/12/2021 | 1372.27 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO EM GERAL, DESTINADOS PARA FACHADA DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2678/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017580 | 14/12/2021 | 11087.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA, PINTURA, DESMONTAGEM DE CADEIRAS, BIRÔ E ARMARIOS EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2736/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017582 | 14/12/2021 | 5019.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2762/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017587 | 14/12/2021 | 5588.15 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2735/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017590 | 14/12/2021 | 2147.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2734/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017591 | 14/12/2021 | 4985.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2737/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0017592 | 14/12/2021 | 4148.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2738/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017594 | 14/12/2021 | 5489.54 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2740/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017595 | 14/12/2021 | 5506.74 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2741/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0017596 | 14/12/2021 | 4161.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2747/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0017597 | 14/12/2021 | 3372.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2749/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017598 | 14/12/2021 | 604.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2751/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017599 | 14/12/2021 | 245.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2753/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0017602 | 14/12/2021 | 1824.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2755/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0017606 | 14/12/2021 | 2672.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2756/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017608 | 14/12/2021 | 2672.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2758/2021 E PP Nº 81/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017609 | 14/12/2021 | 3420.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2760/2021 E PP Nº 81/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000832021 | 0017610 | 14/12/2021 | 1997.42 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2761/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017613 | 14/12/2021 | 3260.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2804/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952021 | 0017616 | 14/12/2021 | 6950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2021-2024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2796/2021 E PP Nº 95/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0017617 | 14/12/2021 | 25483.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2884/2021 E ADESÃO ATA Nº 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0017656 | 14/12/2021 | 3622.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2844/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0017531 | 14/12/2021 | 5418.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAIS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 14/12/2021 | 629.00 | 33855785000133 | ROLDAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA SESSÃO DE FOTOS DE 30 GESTANTES ATENDIDAS PELA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 14/12/2021 | 600.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS EVENTOS DE TAEKWONDO, BIKE E FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017654 | 14/12/2021 | 900.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DO TIME DESPORTIVA GUARABIRA NO DIA 12 DE DEZEMBRO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017512 | 14/12/2021 | 760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70, PARA O REBOQUE DE APREENSÃO DE ANIMAIS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2680/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017495 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017 TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/12/2021 | 1575.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2659/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 14/12/2021 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 14/12/2021 | 328.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 14/12/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017502 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017503 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENÇÃO DE PSF DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0017505 | 14/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZAÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0017508 | 14/12/2021 | 2640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO AUTOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA Nº NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2673/2021 E PP Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692021 | 0017524 | 14/12/2021 | 6930.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA Nº OEV 4288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2689/2021 E PP Nº 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0017530 | 14/12/2021 | 3760.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS,PARA O VEICULO MICRO ôNIBUS DE PLACA Nº RLT 0A40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2674/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0017536 | 14/12/2021 | 51000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIS ALOCAÇÃO DE SERVIDOR CENTRAL DESTINADOS A PARAMETRIZAÇÃO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2641/2021 E CONTRATO Nº 206/2021, CONF PP 031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017537 | 14/12/2021 | 10470.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2645/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0017538 | 14/12/2021 | 2850.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2650/2021 PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0017539 | 14/12/2021 | 5497.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PORC. ADMINISTRATIVO N° 2663/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0017540 | 14/12/2021 | 6739.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2662/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0017541 | 14/12/2021 | 3700.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2655/2021 PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017542 | 14/12/2021 | 14923.64 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2657/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017543 | 14/12/2021 | 56897.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2658/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0017544 | 14/12/2021 | 2496.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2660/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 14/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTEOGRAFIA MID, DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO ITOLON DA SILVA ANDRADE CPF 009.916.594-11, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINSTRATIVO Nº 2788/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 14/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUIZ DA SILVA CNS 702403000566721, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2781/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO DE MOURA DIAS PORTADOR DO CPF 020.489.794-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2818/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0017625 | 14/12/2021 | 1027.50 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTO DE UROANÁLISE), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2687/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017627 | 14/12/2021 | 4400.01 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2742/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017629 | 14/12/2021 | 9748.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2733/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017633 | 14/12/2021 | 11700.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2708/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017634 | 14/12/2021 | 2964.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2712/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0017637 | 14/12/2021 | 5994.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE FRALDAS DESCARTEL, DESTINADAS A PACIENTES ACAMADOS COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2700/2021 E PP Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0017643 | 14/12/2021 | 10020.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2953/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017644 | 14/12/2021 | 3747.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2714/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017645 | 14/12/2021 | 4366.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2721/2021. PP 108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017646 | 14/12/2021 | 396.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AO LABORATÓRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2718/2021. PP 108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017648 | 14/12/2021 | 5558.69 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIAS DO SUS , REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADO EM PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2752/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017649 | 14/12/2021 | 4800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2739/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0017651 | 14/12/2021 | 30286.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES ECOCARDIOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA, BIOPSIA/EXERESE, PUNÇÃO DE MAMA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2759/2021, CONF PP 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017652 | 14/12/2021 | 4353.64 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AMBULATORIO SUS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2750/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017653 | 14/12/2021 | 7175.57 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO AMBULATORIO SUS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2746/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017655 | 14/12/2021 | 19987.81 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIAS SUS) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2748/2021, CONF PP 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 14/12/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇAO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO PORTADOR DO CPF 425.402.737-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2778/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0017659 | 14/12/2021 | 2612.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM ATEMDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2744/2021 PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017660 | 14/12/2021 | 2152.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2821/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017661 | 14/12/2021 | 1129.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2825/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0017662 | 14/12/2021 | 16697.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2765/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 14/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIZ DA SILVA CNS 702403000566721, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2781/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0017669 | 15/12/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME IXEGIBILIDADE Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000642021 | 0017670 | 15/12/2021 | 990.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 0064/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0017682 | 15/12/2021 | 83590.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2842/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017687 | 15/12/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2977/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017695 | 15/12/2021 | 2393.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2920/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIA EM REPOUSO E SOB ESTRESSE FISICO), REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA FERREIRA CNS 702 8081 5587 3866, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2802/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0017697 | 15/12/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO PARA PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2983/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022020 | 0017698 | 15/12/2021 | 154415.33 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00001426/2021 E CONCORRÊNCIA 02/2020, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE JOÃO FARIAS PIMENTEL FILHO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2923/2021. | 00092021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017701 | 15/12/2021 | 1621.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2924/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0017703 | 15/12/2021 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 , DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2850/2021 E DP Nº 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0017705 | 15/12/2021 | 5671.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 , DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2853/2021 E DP Nº 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017708 | 15/12/2021 | 19.61 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2929/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017720 | 15/12/2021 | 4480.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2969/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017722 | 15/12/2021 | 794.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2927/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017724 | 15/12/2021 | 108.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2919/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017727 | 15/12/2021 | 69.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2933/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/12/2021 | 255.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA O PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 013.588.374-14, EM CUMPRIMENTO DE DAMNDA JUDICIAL DE Nº 065.2021.001189, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2894/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000822021 | 0017729 | 15/12/2021 | 14040.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE 78 EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3040/2021, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017747 | 15/12/2021 | 147.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA DE IMPRESSÃO, PARA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES, VINCULADO AS VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2939/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042021 | 0017748 | 15/12/2021 | 4380.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS EM MALHA, PARA EVENTOS DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2913/2021 E DP Nº 104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017749 | 15/12/2021 | 396.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2977/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962021 | 0017750 | 15/12/2021 | 9257.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO DIVERSOS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2890/2021 E PP Nº 96/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017752 | 15/12/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2978/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0017753 | 15/12/2021 | 9833.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2857/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017754 | 15/12/2021 | 229.17 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA SALA DO ATENDIMENTO NUTRICIONAL DO CRSMC DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2961/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017764 | 15/12/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2979/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017769 | 15/12/2021 | 1500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2975/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017771 | 15/12/2021 | 320.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2967/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017773 | 15/12/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2962/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 15/12/2021 | 40.00 | 00004533725465 | GILMARIO MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA, REFERENTE A VISITA AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE PARA UM ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM O SENHOR MATHEUS LOURENÇO DE MACEDO, GENITOR DA CRIANÇA KAUE LUCCA TRAJANO DE MACEDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017776 | 15/12/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2965/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017779 | 15/12/2021 | 133.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2926/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0017783 | 15/12/2021 | 3100.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2996/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017785 | 15/12/2021 | 128.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2966/2021 E PP Nº 0011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0017786 | 15/12/2021 | 10509.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3019/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/12/2021 | 2538.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADERIAS DE RODAS PARA BANHO ADAPTADAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADINISTRATIVO Nº 3016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 15/12/2021 | 450.00 | 33429210000159 | ELETROMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBROS SUPERIORES, PARA PACIENTE SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO CNS 700705925883673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2986/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0017790 | 15/12/2021 | 10326.00 | 27657870000194 | HEALTH NITRICAO EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPIA ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2994/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0017791 | 15/12/2021 | 2692.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2991/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0017793 | 15/12/2021 | 5300.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (CIRURGIA DE FRATURA DE CALCANEO DIREITO) REALIZADO EM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3038/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017794 | 15/12/2021 | 186.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2963/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017795 | 15/12/2021 | 2458.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2925/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017796 | 15/12/2021 | 333.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2930/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0017798 | 15/12/2021 | 32.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2921/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 15/12/2021 | 391.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS, PARA A PACIENTES RESIDENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2990/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017800 | 15/12/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2938/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0017802 | 15/12/2021 | 196.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2989/2021 E PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017803 | 15/12/2021 | 256.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2968/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017804 | 15/12/2021 | 433.88 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2974/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017805 | 15/12/2021 | 1932.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA FAXADA DO CENTRO DA VISÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2988/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017807 | 15/12/2021 | 1920.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2972/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017809 | 15/12/2021 | 1280.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2970/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017816 | 15/12/2021 | 1996.36 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2973/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0017817 | 15/12/2021 | 3700.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM CLOUD WINDOWS, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO SISTEMA DO E-SUS PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC), PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2833/2021 E DP Nº 54/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332021 | 0017821 | 15/12/2021 | 2700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2856/2021 E PP Nº 33/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017826 | 15/12/2021 | 1102.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2987/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017828 | 15/12/2021 | 3319.25 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2949/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017832 | 15/12/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2964/2021, CONF PP 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017834 | 15/12/2021 | 2475.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2981/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 15/12/2021 | 2100.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELASTICA DE VARIZES), REALIZADO NO PACIENTE MARIA CLEMENTINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 15/12/2021 | 2100.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE (EDA LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS), REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE PIRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MACAPASSO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DA SILVA CNS 703005895957578, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3029/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017874 | 15/12/2021 | 3417.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3045/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017875 | 15/12/2021 | 18065.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3008/2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0017876 | 15/12/2021 | 31923.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3006/2021 E PP Nº 035/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0017877 | 15/12/2021 | 4233.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3013/2021 E PP Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0017878 | 15/12/2021 | 7120.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3012/2021 E PP Nº 044/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017883 | 15/12/2021 | 384.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3059/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0017889 | 15/12/2021 | 1672.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2918/2021 E PP Nº 32/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 15/12/2021 | 9.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 15/12/2021 | 220.00 | 00070516116401 | ITZHAK DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2797/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 15/12/2021 | 220.00 | 00008055233403 | JOANNE VIRGINIA DO NASCIMENTO GOIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 15/12/2021 | 220.00 | 00005398867423 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2799/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017819 | 15/12/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017854 | 15/12/2021 | 34900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E SIMILARES REFLETIVOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2814/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017856 | 15/12/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 2801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017858 | 15/12/2021 | 18500.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2955/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0017863 | 15/12/2021 | 5360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMART TV, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3017/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072021 | 0017873 | 15/12/2021 | 52200.96 | 28060420000182 | WESLEY BERNADINO PEREIRA - WB SINALIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) COM TINTA ACRILICA A FRIO PARA DEMARCAÇÃO VIARIAS INCLUINDO LONGITUDINAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N 2845/2021 E PP Nº 107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017881 | 15/12/2021 | 334.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 12 SACOS DE CIMENTOS, PARA AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2852/2021 E PP Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 15/12/2021 | 1100.00 | 41313884000111 | ALISSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 15/12/2021 | 1100.00 | 43468751000140 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32723016000119 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 15/12/2021 | 600.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2995/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 15/12/2021 | 1000.00 | 44405468000131 | ROSEMBERG COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO CONJ. ALDA PIMENTEL, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2784/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32898364000127 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32871582000178 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32884408000160 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32885236000149 | IVONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVAÇAO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/PERFURAR/INSTALAR POÇOS TUBULARES, AMAZONAS E TANQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001002021 | 0017850 | 15/12/2021 | 58995.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2021, REFENRENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO ,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3004/2021, CONF CONTRATO Nº 405/2021 E PP 100/2021. | 00112021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32912908000168 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 15/12/2021 | 1100.00 | 41362839000157 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32884195000176 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 15/12/2021 | 1100.00 | 32827298000102 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO NA FUNÇÃO DE CARROCEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 15/12/2021 | 130.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 20 PEÇAS DE ANDAIMES, 08 ROLDANAS E 04 PLATAFORMAS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE ALAMBRADO DE QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2794/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 15/12/2021 | 200.00 | 00071046914480 | KAIO RENYLLE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, CORRESPONDENTE A AUXILIO ESPORTIVO, EM VIRTUDE DA PRODUÇÃO DE CAMISAS DO GRUPO DE CICLISTAS " OS SEM LIMITES BIKE CLUB" DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017811 | 15/12/2021 | 305.56 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO O FELINTÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRIVO Nº 2847/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017664 | 15/12/2021 | 9327.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 370/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0017665 | 15/12/2021 | 21222.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (KIT MERENDA), DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO PNAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 371/2021, CONF PP 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017672 | 15/12/2021 | 14500.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA OFD 7J14, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIA/JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017673 | 15/12/2021 | 14500.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ÔNIBUS DE PLACA MOS 8H88, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 335/2021, ORIUNDO DO PP 00080/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017674 | 15/12/2021 | 14500.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA MMS 5F57, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 210706 E PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0017675 | 15/12/2021 | 14500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE GUARABIRA/JOÃO PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017676 | 15/12/2021 | 7200.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMUNIDADE RURAL E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017677 | 15/12/2021 | 4450.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº OEV 9885/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017678 | 15/12/2021 | 2780.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMUNIDADE RURAL E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017679 | 15/12/2021 | 6549.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA OFD 7J14, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0017680 | 15/12/2021 | 4850.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CITROEN DE PLACA Nº OEV 9885/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNADAMENTAL NO TRAJETO PRAÇA JOÃO PESSOA (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJÁ E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912021 | 0017688 | 15/12/2021 | 7600.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2993/2021 E PP Nº 91/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017694 | 15/12/2021 | 7230.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2948/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812021 | 0017702 | 15/12/2021 | 4741.50 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2824/2021 E PP Nº 81/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017718 | 15/12/2021 | 143.52 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO LATAO, DESTINADAOSS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2816/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017726 | 15/12/2021 | 3108.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2915/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0017730 | 15/12/2021 | 1020.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ENTREGA DE CERTIFICADOS EM CURSO DE HIDROSANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2899/2021 E PP Nº 88/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0017733 | 15/12/2021 | 29296.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ALUNSO DO 5º E 9º ANO DA REDE DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2905/2021 E PP Nº 88/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 15/12/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0017735 | 15/12/2021 | 11997.50 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2909/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/12/2021 | 40.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O INTUITO PARTICIPAR DE PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2572/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017737 | 15/12/2021 | 84.37 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O I SEMINÁRIO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2917/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017738 | 15/12/2021 | 1746.28 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA BRINQUEDOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2936/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0017740 | 15/12/2021 | 2950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS ALUNOS DO 5º ANO REALIZADO NO DIA 20/12/2021 NA MAISON DE MEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2992/2021 E PP Nº 72/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017741 | 15/12/2021 | 4308.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2944/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062021 | 0017742 | 15/12/2021 | 1470.00 | 00010118804405 | JOSE NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 425kg DE MACAXEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2946/2021 E ORIUNDO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0017743 | 15/12/2021 | 17359.46 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2945/2021 E ADESAO Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017751 | 15/12/2021 | 562.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2819/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017755 | 15/12/2021 | 2806.26 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KG E 6 BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2823/2021, CONF PP 045/2021 E ADITIVO 01/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017756 | 15/12/2021 | 3476.47 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2835/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017758 | 15/12/2021 | 553.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2817/2021 E PP Nº 76/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017759 | 15/12/2021 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2813/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017761 | 15/12/2021 | 2384.50 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2837/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0017765 | 15/12/2021 | 1962.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2832/2021 E ATA Nº 01/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017768 | 15/12/2021 | 558.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2826/2021, CONF PP 045/2021 E ADITIVO 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 001092021 | 0017784 | 15/12/2021 | 12120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3003/2021 E PP Nº 109/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 15/12/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA, PARA TRATAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017831 | 15/12/2021 | 495.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2897/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 15/12/2021 | 93.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO 180 ÁGUA MINERAL 200ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORAL NATAL LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2908/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0017840 | 15/12/2021 | 2760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12 ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2907/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822021 | 0017848 | 15/12/2021 | 4777.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA 13 ARMARIOS DE AÇO E 38 CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2910/2021 E PP Nº 82/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017851 | 15/12/2021 | 828.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2914/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0017852 | 15/12/2021 | 2399.50 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2903/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 15/12/2021 | 40.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000922021 | 0017882 | 15/12/2021 | 5120.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTRUTURA SECRETARIA, 01 ESTRUTURA F ARANHA C DIRETOR, 40 ESTRUTURA FIAX E 01 ARMARIO AEREO DE COZINHA 03 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2928/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0017886 | 15/12/2021 | 1439.70 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2900/2021 E PP Nº 93/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017887 | 15/12/2021 | 4750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2828/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762021 | 0017890 | 15/12/2021 | 4990.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2829/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0017902 | 15/12/2021 | 618.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3005/2021 E PP Nº 109/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017835 | 15/12/2021 | 61.92 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 2956/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0017868 | 15/12/2021 | 93.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 ÁGUA MINERAL 200ml, DESTINADOS PARA FESTA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017879 | 15/12/2021 | 971.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL DROPBOX 260X250 COM ESTRUTURA DESMONTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 2971/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017888 | 15/12/2021 | 642.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 BANNERS IMPRESSAO DIGITAL 100X80M E 01 PLACA PARA FACHADA COM IMPRESSAO DIGITAL 150X120CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINMISTRATIVO Nº 2812/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000632021 | 0017671 | 15/12/2021 | 9040.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONF PP 063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0017707 | 15/12/2021 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E INEXIBILIDADE Nº 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 15/12/2021 | 1144.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ALGUNS ESTAGIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE CIEE E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 15/12/2021 | 26292.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, TENDO COMO BENEFICIÁRIOS ESTAGIÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017837 | 15/12/2021 | 297.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMNISTRATIVO Nº 2904/2021, PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017865 | 15/12/2021 | 1328.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R. HUMANOS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2960/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017871 | 15/12/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 2822/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017666 | 15/12/2021 | 1290.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2777/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0017668 | 15/12/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA ÁREA PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 15/12/2021 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 15/12/2021 | 0.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 15/12/2021 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000592021 | 0017853 | 15/12/2021 | 16116.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK ASUS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2998/2021 E PP Nº 59/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017855 | 15/12/2021 | 198.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3000/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017880 | 15/12/2021 | 2184.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3058/2021, PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017757 | 15/12/2021 | 465.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2836/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017762 | 15/12/2021 | 1105.50 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS , 02 MESAS, MÁQUINA DE PIPOCA, PULA PULA, ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2808/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017763 | 15/12/2021 | 250.75 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS , 05 MESAS, COM AS ATIVIDADES DO GRUPO DE BEM COM A VIDA DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, APRESENTAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2806/2021 E PP 67/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017772 | 15/12/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2838/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017778 | 15/12/2021 | 905.64 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2843/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017812 | 15/12/2021 | 1370.48 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2898/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 15/12/2021 | 700.00 | 00057023590463 | JOSE DE ARIMATEIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 15 EDUCADORES PARA CIDADE DE MARCAÇÃO/PB, DA OSC DENOMINADA DE MAC, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DE EDUCADORES DA ENTIDADE, COM VISITAS AI APRIMORAMENTO DOS SCIASSISTENCIAIS, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2865/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0017822 | 15/12/2021 | 1800.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2874/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0017829 | 15/12/2021 | 312.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 600ml , DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CORDEIRO E NAEXO MUTIRÃO, EM VISITA AO PARQUE ZOOBOTONICO ARRUDA CAMARA E ÁQUIARIO PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2902/2021 E PP Nº 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 15/12/2021 | 3710.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM VISITAÇÃO AO AQUÁRIO PARAIBA E PARQUE ARRUDA CÂMARA JOÃO PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3021/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0017839 | 15/12/2021 | 1188.00 | 22144012000122 | EDSON BARBOSA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2906/2021 E PP Nº 19/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 15/12/2021 | 660.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2870/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017894 | 15/12/2021 | 450.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2880/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017897 | 15/12/2021 | 320.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2883/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0017898 | 15/12/2021 | 733.19 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2879/2021 E PP Nº 71/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0017900 | 15/12/2021 | 1600.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE, ATIVIDADES EXTERNAS COM GRUPO DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2873/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017704 | 15/12/2021 | 6900.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 TENDAS E 2.000 CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE FREI DAMIAO, A SE REALIZAR NO DIA 19/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATRIVO Nº 2958/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0017710 | 15/12/2021 | 1000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS (2.000 FOLDERS) PARA A MISSA DO PRESEPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2922/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017716 | 15/12/2021 | 29.40 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA, DESTINADOS PARA O TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2866/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/12/2021 | 500.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CENÓGRAFO PELA CRIAÇÃO E DECORAÇÃO DA CASA DE PAPAI NOEL, NA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2947/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0017766 | 15/12/2021 | 104.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ÁGUA MINERAL 200ml, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2941/2021 EPP Nº 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017825 | 15/12/2021 | 143.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2859/2021 E PP N° 28/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0017860 | 15/12/2021 | 270.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 100 CADEIRAS, PARA O EVENTO NATAL DA LUZ - O ACENDER DAS LUZES, REALIZADO NO DIA 07/12/2021 NO CENTRO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATRIVO Nº 2957/2021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882021 | 0017869 | 15/12/2021 | 7650.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK OFERECIDO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA GRADE DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA LUZ 2020, OCORRIDO NO DIA 09/11/2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3035/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 15/12/2021 | 2000.00 | 44575064000196 | ROMULO NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PAPAI NOEL, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2959/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017891 | 15/12/2021 | 207.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS PARA PINTURA DO PRESÉPIO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2934/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017892 | 15/12/2021 | 1140.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA CASINHA DO PAPEI NOEL, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2937/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0017667 | 15/12/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES, EM EPSCIAL AO TCE/PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E IXEGIBILIDADE Nº 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 15/12/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2882/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 15/12/2021 | 125.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUNS-PE, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA CAROLINA FERNANDES PEREIRA E SUA FILHA INGRIDY KETLYN FERNANDES DA SILVA PARA SUA ACOLHIDA NA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA ESPERANÇA CASA SANTA RITA, CONF PROC. ADMINISTRATIVO Nº 866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0017760 | 15/12/2021 | 2140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDENCIAS DO BAIRRO MUTIRÃO, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2827/2021 E PP Nº 61/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 15/12/2021 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2858/2021, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 15/12/2021 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2862/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017775 | 15/12/2021 | 343.67 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA ENTIDADE FAZENDA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2840/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 15/12/2021 | 40.00 | 00071337938491 | OTAVIA VITOR DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA, REFERENTE A VISITA AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE PARA UM ATENDIMENTO EM CONJUNTO COM O SENHOR MATHEUS LOURENÇO DE MACEDO, GENITOR DA CRIANÇA KAUE LUCCA TRAJANO DE MACEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 15/12/2021 | 250.00 | 00006856835400 | MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2889/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017789 | 15/12/2021 | 6529.73 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2831/2021 E PP Nº 45/2021, TERMO ADITIVO Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 15/12/2021 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORDÃO, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2881/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 15/12/2021 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 15/12/2021 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010356569497 | MISSILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2885/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 15/12/2021 | 250.00 | 00005632197425 | JAILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 15/12/2021 | 700.00 | 00003266714474 | LUCIANO FLAVIO ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2896/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 15/12/2021 | 200.00 | 00004713554456 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA CONEGO BENEDITO FERNANDES DA SILVA, 265, CORDEIRO, GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2888/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 15/12/2021 | 40.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O ADOLESCENTE WEVERTON VIEIRA COSTA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 15/12/2021 | 40.00 | 00087337240406 | RAIMUNDO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA JOANA MARIA DA SILVA, GENITORA DO ADOLESCENTE JOSÉ ERICK DA SILVA BEZERRA, QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 15/12/2021 | 250.00 | 00006330089400 | VERIDIANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2916/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 15/12/2021 | 40.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA JOANA MARIA DA SILVA, GENITORA DO ADOLESCENTE JOSÉ ERICK DA SILVA BEZERRA, QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTE. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº1065/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 15/12/2021 | 500.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE ACOMPANHAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS, CENTRO E CORDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 15/12/2021 | 250.00 | 00007610074403 | APARECIDA MACIEL DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2861/2021, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017896 | 15/12/2021 | 3297.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO AOS CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2868/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0017899 | 15/12/2021 | 7816.00 | 06538203000112 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 URNAS ADULTOSA E 08 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2869/2021 E PP Nº 60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 15/12/2021 | 564.00 | 25047271000123 | DORMITORIO NOVO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA MISSILENE ANTONIO DA SILVA E SEUS 03 FILHOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOM PROC, ADMINISTRATIVO Nº 2848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017692 | 15/12/2021 | 1654.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA DRENAGEM SUBTERRÊNIA DAS COISAS DE ILUMINÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2940/2021, CONF PP 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017693 | 15/12/2021 | 1451.41 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADOS PARA A PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2954/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017739 | 15/12/2021 | 93.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS 13kg, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2942/2021 E PP Nº 45/2021 E TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017745 | 15/12/2021 | 458.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2950/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017746 | 15/12/2021 | 972.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2952/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017885 | 15/12/2021 | 2232.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3025/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0017700 | 15/12/2021 | 279.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS 13kg, DESTINADOS PARA O COZIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2820/2021 E PP Nº 45/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017706 | 15/12/2021 | 354.00 | 09353418000157 | CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2854/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017709 | 15/12/2021 | 530.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CIAXAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2860/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017711 | 15/12/2021 | 334.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2863/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017712 | 15/12/2021 | 725.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2864/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017713 | 15/12/2021 | 223.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETO COM FERRO ARMADO NA RUA HENRIQUE PACIFICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2867/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017715 | 15/12/2021 | 1461.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2871/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017717 | 15/12/2021 | 1939.94 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA PREFEITO MANOEL LORDÃO E SÃO MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2875/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017719 | 15/12/2021 | 469.18 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2876/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017721 | 15/12/2021 | 754.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2877/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017723 | 15/12/2021 | 76.39 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DA SEDE DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2878/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017725 | 15/12/2021 | 179.30 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2891/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 15/12/2021 | 800.00 | 11938541000181 | EQUIPACO VENDE DE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINAS, DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2901/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017808 | 15/12/2021 | 1432.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PINTURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2872/2021 E PP Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0017823 | 15/12/2021 | 1656.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2912/2021, CONF PP 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0017907 | 16/12/2021 | 167.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS BARRACAS QUE FICAM NA PARTE EXTERNA DO MERCADO PUBLICO - RUA NAPOLEAO LAUREANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3056/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662021 | 0017912 | 16/12/2021 | 1925.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA TEREZA COUTINHO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2578/2021 E PP Nº 66/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017934 | 16/12/2021 | 1216.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 m³ CUBICOS DE DE AREIA GROSSA, DESTINADA PARA DRENAGEM DAS RUAS TEREZA COUTINHO DA SILVA, LODONIO DE BULHES E DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3054/2021 E PP Nº 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017935 | 16/12/2021 | 1711.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATO Nº 3052/2021 E PP Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017941 | 16/12/2021 | 483.98 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS BARRACAS DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANETO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3053/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017927 | 16/12/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS NA RUA JOSÉ PEQUENO DE MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3050/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DRENAR E PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0017931 | 16/12/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALAÇAMENTOS NA TRAV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3050/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 16/12/2021 | 150.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUS-PE, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA CAROLINA FERNANDES PEREIRA E SUA FILHA INGRID KETLYN FERNANDES DA SILVA PARA SUA ACOLHIDA NA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA CASA SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 16/12/2021 | 300.00 | 00070315311444 | RODRIGO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÃO AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1435/2021, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017916 | 16/12/2021 | 466.40 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS, PESSOAL DE APOIO E DE PINTURA EMVOLVIDOS NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA CASA DO PAPAI NOEL, INSTALADA NA PRAÇA JOAO PESSOA E PRESEPIO NA PRAÇA DA MATRIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3055/2021. PP 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017937 | 16/12/2021 | 288.58 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3062/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017938 | 16/12/2021 | 525.71 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3ª IDADE DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3074/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017939 | 16/12/2021 | 372.50 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADE CENTRO E CORDEIRO NA A.A.B.B DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3063/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017940 | 16/12/2021 | 178.64 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DE DANÇA DA 3º IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1721/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/12/2021 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017914 | 16/12/2021 | 640.30 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021 VINCULADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3060/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 16/12/2021 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0017913 | 16/12/2021 | 499.20 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 ÁGUA MINERAL 200ml, DESTINADOS PARA NCESSIDADES ALUSIVAS AO DIA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0017917 | 16/12/2021 | 39950.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 503/2021 E PP 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 16/12/2021 | 3800.00 | 24783759000156 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM FACE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017903 | 16/12/2021 | 588.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CORAL MUNICIPAL QUE SE APRESENTOU NA INAUGURAÇÃO DAS LUZES DO NATAL EM 07/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3039/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017904 | 16/12/2021 | 515.38 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA REUNIAO DE GESTORES REALIZADO NO DIA 03/12/2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017905 | 16/12/2021 | 960.85 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMATURA DAS TURMAS DOS CURSOS CORTE E ESCOVA, DOCES E SALGADOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3042/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0017906 | 16/12/2021 | 456.00 | 03139129000173 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS JOVENTINA MARIA E MARIA BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3043/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 16/12/2021 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 3369/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 16/12/2021 | 452.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 16/12/2021 | 1193.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3037/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 16/12/2021 | 40.00 | 00003853692478 | JOSE ROBERTO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. EM ATENDIMETO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº2568/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0017919 | 16/12/2021 | 1568.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO M.EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017943 | 16/12/2021 | 536.10 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3067/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 16/12/2021 | 232.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 16/12/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 16/12/2021 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0017908 | 16/12/2021 | 78424.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERAPICAS DE ASSISTENCIA A SAUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3034/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0017909 | 16/12/2021 | 2010.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E PP Nº 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017910 | 16/12/2021 | 379.35 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA A CARAVANA DO CUIDAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3044/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017911 | 16/12/2021 | 1809.75 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROFISSIONAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3066/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0017926 | 16/12/2021 | 444.83 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3068/2021 E PP Nº 28/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0017928 | 16/12/2021 | 789.87 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3065/2021 E PP Nº 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 16/12/2021 | 150.00 | 00021862770425 | DERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARANHUS-PE, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA CAROLINA FERNANDES PEREIRA E SUA FILHA INGRID KETLYN FERNANDES DA SILVA PARA SUA ACOLHIDA NA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA CASA SANTA RITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 16/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO JOSUE DA SILVA CNS 708600070486985, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3030/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 16/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA MARINHO RIBEIRO CNS 708905766641518, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0017957 | 17/12/2021 | 16974.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 246 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3082/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017959 | 17/12/2021 | 1943.97 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 94 EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3080/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017960 | 17/12/2021 | 35025.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 467 EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3078/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0017962 | 17/12/2021 | 14705.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM DIAGNOSTICOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3084/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 17/12/2021 | 12360.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3076/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0017964 | 17/12/2021 | 10672.80 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3085/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0017965 | 17/12/2021 | 4859.90 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3086/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0017966 | 17/12/2021 | 1920.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO RM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3077/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 17/12/2021 | 330.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE PARA OMBRO E 01 MULETA ORTOPEDICA AXILAR DE ALUMINIO, DESTINADO PARA PACIENTE COM DEFICIENCIA ASSISTIDOS PELO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA MARIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3083/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 17/12/2021 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 17/12/2021 | 10.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 17/12/2021 | 40.00 | 00071332472400 | MARIA GERLANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10, EVENTO PROMOVIDO EM PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 17/12/2021 | 125.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA, PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/12/2021 | 1190.63 | 00003532931486 | JARBAS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, DA DAM DE NOSSO Nº 00008391, EM BENEFICIO AO SR JARBAS JOSÉ DE OLIVEIRA, CPF: 035.239.314-86, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 17/12/2021 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 17/12/2021 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 17/12/2021 | 3.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 17/12/2021 | 62.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 17/12/2021 | 737.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0017948 | 17/12/2021 | 59199.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3070/2021 E PP Nº 43/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017950 | 17/12/2021 | 1932.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3071/2021 E PP Nº 012/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0017951 | 17/12/2021 | 1573.40 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EXTERNAS COM GRUPO DA 3ª IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NA A.A.B.B, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3072/2021 E PP Nº 012/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | HABITAÇAO SOCIAL | EXECUÇAO INFRA ESTRUTURA INTERNA RES JADER SOARES PIMENTEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 17/12/2021 | 673090.87 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINAL DESTINADO A CONSTRUTORA ROCHA, REFERENTE A 25,29% DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAO INCIDENTE, DO EMPREENDIMENTO GUARABIRA RESIDENCIAL PARK I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 554/2021. | NULL | 2001 | Recursos Ordinários - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2021 | 80094.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 20/12/2021 | 16133.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 20/12/2021 | 257570.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 20/12/2021 | 24137.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 20/12/2021 | 11500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 20/12/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 20/12/2021 | 19900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/12/2021 | 9900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 20/12/2021 | 4502.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 20/12/2021 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018135 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 20/12/2021 | 24382.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 20/12/2021 | 12338.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 20/12/2021 | 51186.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 20/12/2021 | 27031.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (COMISSIOANDOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/12/2021 | 11231.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 20/12/2021 | 1422.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSICAO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 20/12/2021 | 9278.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 20/12/2021 | 4000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 20/12/2021 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR, FAMILIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/12/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 20/12/2021 | 293.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 20/12/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 20/12/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 20/12/2021 | 4417.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 20/12/2021 | 1127.76 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 20/12/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 20/12/2021 | 293.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 20/12/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 20/12/2021 | 2197.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/12/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 20/12/2021 | 1674.99 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 20/12/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 20/12/2021 | 1443.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 20/12/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.JAILSON PEREIRA DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 20/12/2021 | 1714.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 20/12/2021 | 42807.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 20/12/2021 | 12755.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 20/12/2021 | 55309.97 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/12/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 20/12/2021 | 3601.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 20/12/2021 | 86327.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 20/12/2021 | 2368.61 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 20/12/2021 | 2033.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 20/12/2021 | 2366.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021SILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOAO MACENATHIAGO LEOBINO DE LIMAWELLINGTON ALCANTARA GAIÃODENILDO FERNANDES DA SILVACLODOALDO LEAL DA SILVAANTONIO CARLOS P. DOS SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAIVANILDO FELIPE DE MACEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 20/12/2021 | 41115.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 20/12/2021 | 125.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 20/12/2021 | 1.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 18880-4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/12/2021 | 1.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 20/12/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 20/12/2021 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018128 | 20/12/2021 | 7918.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018133 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 71034-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 71025-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 20/12/2021 | 15275.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 20/12/2021 | 49657.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 20/12/2021 | 13860.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 20/12/2021 | 2654.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 20/12/2021 | 14794.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2021 | 53902.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 20/12/2021 | 24613.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 20/12/2021 | 12696.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 20/12/2021 | 7635.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 20/12/2021 | 16719.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 20/12/2021 | 12374.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/12/2021 | 12100.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 20/12/2021 | 6600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 20/12/2021 | 36369.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 20/12/2021 | 75110.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/12/2021 | 52306.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 20/12/2021 | 166993.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/12/2021 | 15400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 70% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 20/12/2021 | 2948.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - A DISPOSICAO - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 20/12/2021 | 39818.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 20/12/2021 | 161182.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 20/12/2021 | 89648.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB 30% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 20/12/2021 | 124190.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 20/12/2021 | 17945.93 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONTRATOS) E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 20/12/2021 | 29515.69 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 20/12/2021 | 57093.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 70%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 20/12/2021 | 3755.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 20/12/2021 | 17199.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 20/12/2021 | 3194.95 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE 70% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 20/12/2021 | 2421.65 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS E INFANTIL 30% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 20/12/2021 | 1114129.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 20/12/2021 | 400.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.LEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 20/12/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.MARIA DO CARMO DE LIMAMARCONDES SOARES PEREIRAERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 20/12/2021 | 7974.17 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0018127 | 20/12/2021 | 18292.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ATEDENDO AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEDUC Nº 599/2021, CONF PP 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 20/12/2021 | 43449.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 20/12/2021 | 12145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 20/12/2021 | 5.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 20/12/2021 | 58.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 20/12/2021 | 2890.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 20/12/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 20/12/2021 | 1968.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 20/12/2021 | 7778.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/12/2021 | 4638.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 20/12/2021 | 3111.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 20/12/2021 | 17413.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 20/12/2021 | 9350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 20/12/2021 | 11647.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (FETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 20/12/2021 | 452.84 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDAALTOMIR MIGUEL ALVESFABIANO CANDIDO DE SOUSAJOSE CLOVES LIMACARLOS DANILO B. DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 20/12/2021 | 40072.79 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 20/12/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 20/12/2021 | 33994.56 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 20/12/2021 | 2109.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 20/12/2021 | 10921.08 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 20/12/2021 | 32115.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 20/12/2021 | 5705.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 20/12/2021 | 444.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 20/12/2021 | 4101.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 20/12/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOSGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 20/12/2021 | 123.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.ANTONIO DE PADUA PAIVAREGINALDO LADISLAU DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 20/12/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORRAYANNE FELICIANO PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 20/12/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 20/12/2021 | 16057.87 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS E A DISPOSIÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/12/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇA MEDEIROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 20/12/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 20/12/2021 | 2075.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 20/12/2021 | 350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE (EFETIVOS E COMISSINADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 20/12/2021 | 269271.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - MAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 20/12/2021 | 75507.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ACE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 20/12/2021 | 318657.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - ACS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 20/12/2021 | 142889.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 20/12/2021 | 5620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 20/12/2021 | 26382.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 20/12/2021 | 2000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - NASF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 20/12/2021 | 117090.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SAÚDE BUCAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352021 | 0018032 | 20/12/2021 | 303.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AQUISIÇÃO DE SONDAS), DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3104/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 20/12/2021 | 314766.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PAB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0018034 | 20/12/2021 | 1800.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3088/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0018035 | 20/12/2021 | 17925.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 239 EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3089/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000732021 | 0018037 | 20/12/2021 | 814.47 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 39 EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3090/2021 E PP Nº 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0018038 | 20/12/2021 | 11730.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 170 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3091/2021 E PP Nº 41/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0018040 | 20/12/2021 | 3350.50 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3094/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 20/12/2021 | 77584.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SAMU.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 20/12/2021 | 36268.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CAPS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0018043 | 20/12/2021 | 16543.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNOSTICAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3092/2021 E PP Nº 00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412021 | 0018045 | 20/12/2021 | 71935.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM PACIENTES COM URGÊNCIA DIAGNÓSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3093/2021 E PP Nº 0041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 20/12/2021 | 62707.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - CEO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0018048 | 20/12/2021 | 4133.32 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3105/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392021 | 0018049 | 20/12/2021 | 6834.16 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3106/2021 E PP Nº 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 20/12/2021 | 18476.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752021 | 0018052 | 20/12/2021 | 2170.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR LEITE E VITAMINAS, DESTINADO A PACIENTES COM NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECIFICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3095/2021. ORIUNDO PP Nº 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 20/12/2021 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018054 | 20/12/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3120/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 20/12/2021 | 40400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 20/12/2021 | 160135.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892021 | 0018057 | 20/12/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3096/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018059 | 20/12/2021 | 4446.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3102/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018060 | 20/12/2021 | 156.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3098/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018061 | 20/12/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3101/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 20/12/2021 | 54521.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCUL2ADOS AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE (COVID -19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018063 | 20/12/2021 | 234.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3099/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018064 | 20/12/2021 | 312.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3100/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0018065 | 20/12/2021 | 78.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, REALIZADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3103/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/12/2021 | 3400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 20/12/2021 | 216933.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 20/12/2021 | 64878.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001082021 | 0018110 | 20/12/2021 | 4366.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS DE IRRADIAÇÃO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2721/2021. PP 108/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0018112 | 20/12/2021 | 128.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDIÇÃO INTEGRADA Á IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 2966/2021 E PP Nº 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 20/12/2021 | 261.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0018138 | 21/12/2021 | 3640.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3121/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0018139 | 21/12/2021 | 930.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3122/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0018140 | 21/12/2021 | 43.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3123/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0018141 | 21/12/2021 | 770.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MEDICAMENTOS), DESTINADOS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3124/2021 E PP Nº 20/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 0018142 | 21/12/2021 | 456.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA VESICAL, DESTINADOS PARA PACIENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3126/2021 E PP Nº 35/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 21/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO BAIRRO NOVO II DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 21/12/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 21/12/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIA), REALIZADO NA PACIENTE GERLANE LEAL GALDINO CPF 752.303.484-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3130/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA O PACIENTE JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU CPF 061.428.574-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3131/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0018149 | 21/12/2021 | 3500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3119/2021 E INEXIGILIDADE Nº 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇAO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552021 | 0018147 | 21/12/2021 | 3374.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3129/2021 E PP Nº 55/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 21/12/2021 | 12.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018148 | 21/12/2021 | 660.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VAN, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC DE EDUÇÃO E ALUNOS DA REDE DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO ALUNO NOTA 10 ORGANIZADO PELO INSTITUTO ALPARGATAS, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/12/2021, NO CLUBE CAMPRESTE, EM ATRENDIMENTO AO PROC ADMINISTRATIVO Nº 3125/2021 E PP Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 21/12/2021 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR.CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3133/2021 E CONTRATO Nº 457/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 21/12/2021 | 117.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0018156 | 21/12/2021 | 247422.25 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00415/2021 E REPASSE Nº 1023538-40/2016 (823369)MTUR/TURISMO, NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3132/2021 E TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021. | 00102021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 21/12/2021 | 1500.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 500 MASCARAS 3D, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3111/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 21/12/2021 | 1800.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 600 MASCARAS 3D, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3112/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 21/12/2021 | 560.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM PARCEIRIA COM OP MINISTERIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3113/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 21/12/2021 | 1094.75 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM PARCEIRIA COM OP MINISTERIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3114/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 21/12/2021 | 1800.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM PARCEIRIA COM OP MINISTERIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3115/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 21/12/2021 | 1099.50 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM PARCEIRIA COM OP MINISTERIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3116/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0018155 | 21/12/2021 | 580.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O EVENTO ''VISTA -SE DE AMOR'', REALIZADO PELA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, EM PARCEIRIA COM OP MINISTERIO PÚBLICO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3117/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 22/12/2021 | 3052.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CRAS CENTRO, CORDEIRO, CLOVIS BEZERRA, PETI E SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 22/12/2021 | 955.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 22/12/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DE DEMINISTRATIVO DO SUAS WEB, PROSPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCICIO DE 2022 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0018178 | 22/12/2021 | 1615.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3134/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992021 | 0018179 | 22/12/2021 | 822.75 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3135/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0018180 | 22/12/2021 | 2368.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3136/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 22/12/2021 | 44047.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 22/12/2021 | 5600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E PORJETO DE LEI ORAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2022 E PLANO PLURIANUAL 2022/2025 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 22/12/2021 | 4630.40 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0801973-41.2019.815.0181, EM FAVOR DE JESSIKA LAYNE SILVA BEZERRA, CPF 093.050.674-09, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 17/06/2019, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 07/07/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 22/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802983-57.2018.815.0181, EM FAVOR DE ELMA SARAIVA DE SOUZA, CPF 484.808.434-20, REFERENTE A AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2018, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 22/12/2021 | 2916.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0802729-21.2017.815.0181, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO, PORTADOR DO CPF 033.249.484-52, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 30/10/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 13/09/2019, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 22/12/2021 | 441.31 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800048-73.2020.815.0181, EM FAVOR DE RAFAELA SOUSA NUNES, CPF 100.032.604-70, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 10/01/2020, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/04/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 22/12/2021 | 2329.48 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0803179-61.2017.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 19/12/2017, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 12/08/2020, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 22/12/2021 | 21987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 22/12/2021 | 844.59 | 09283185000163 | TJPB- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800574-16.2015.815.0181, EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, PORTADOR DO CPF 023.955.034-01, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/10/2015, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 05/05/2021, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO PROJUR Nº 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 22/12/2021 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 22/12/2021 | 349.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/12/2021 | 2967.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 22/12/2021 | 39875.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 22/12/2021 | 2692.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 22/12/2021 | 18443.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 22/12/2021 | 104.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 22/12/2021 | 1319.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CAMERAS E SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 22/12/2021 | 67.23 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ONLINE DENATRAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 22/12/2021 | 350.28 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3152/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 22/12/2021 | 2.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41191-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/12/2021 | 3450.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA-PB, NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO 2022 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0018164 | 22/12/2021 | 4800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTE MNUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2739/2021 E PP Nº 14/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0018183 | 22/12/2021 | 901.79 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3145/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0018184 | 22/12/2021 | 1145.25 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3144/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0018186 | 22/12/2021 | 987.77 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3146/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0018188 | 22/12/2021 | 2202.05 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3143/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142021 | 0018189 | 22/12/2021 | 5500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3153/2021, ORIUNDO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000992021 | 0018190 | 22/12/2021 | 583.38 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3147/2021 E PP Nº 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0018191 | 22/12/2021 | 2484.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3148/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0018192 | 22/12/2021 | 1122.45 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3137/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0018193 | 22/12/2021 | 1874.13 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3150/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0018194 | 22/12/2021 | 2259.54 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3149/2021 E PP Nº 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0018195 | 22/12/2021 | 2339.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS ADS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO N° 3142/2021 E PP Nº 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0018196 | 22/12/2021 | 925.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3139/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0018197 | 22/12/2021 | 1059.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3138/2021, CONF PP 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 23/12/2021 | 2100.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HEMODINAMICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3155/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 23/12/2021 | 2000.00 | 27734871000195 | MAIS VASCULAR CLINICA MEDICA ENDOVASCULAR EIRELI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPE MEDICA PARA PROCEDIMENTO DE FLEBOGRAFIA DE MMSS NO PACIENTE JOSEILTON DA SILVA VENCESLAU, CPF 061.421.574-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO, EM ATENDIMENTAO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 23/12/2021 | 6134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E STUDIO DE PILATES SALERRE FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 23/12/2021 | 2611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 23/12/2021 | 17689.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 23/12/2021 | 2309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 23/12/2021 | 1496.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 23/12/2021 | 13427.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA, CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, LABORATORIO BURITY E POLICLINICAS TELCI TEIXEIRA E AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 23/12/2021 | 397.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0018223 | 23/12/2021 | 7500.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA, ICLUSÃO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PLE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GERAÇÃO DE RELAT´RIOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3160/2021 E DISPENSA Nº 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0018224 | 23/12/2021 | 8142.00 | 05287113000133 | ART SINTESE COM.MAT.E EQUIP. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA CNS 700704924191572 RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO 3159/2021, ORIUNDO DA DP 061/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 23/12/2021 | 5.37 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 23/12/2021 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/12/2021 | 2500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS, CONFORME EXIGÊNCIA POR LEI, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3154/2021, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA, . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872021 | 0018217 | 23/12/2021 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GUIAS DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE DE CERTIDAO, DIRF E GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº373/2021 E PP Nº 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 23/12/2021 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 23/12/2021 | 157.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0018209 | 23/12/2021 | 8300.00 | 18547219000170 | DIT CONSTRUCOES IMOBILIARA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NO ACESSO DA RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3157/2021 E DISPENSA Nº 64/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 23/12/2021 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N° 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2654/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 27/12/2021 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 27/12/2021 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 27/12/2021 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTO DA CONTA 71018-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 27/12/2021 | 51.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 27/12/2021 | 10.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 28/12/2021 | 6.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/12/2021 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0018237 | 28/12/2021 | 1420.00 | 00002259363482 | CLODOALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 284/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0018318 | 28/12/2021 | 1805.30 | 00000903191415 | ANTENOR GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ EPAMINONDAS, 34 BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, ORIUNDO DA DP 00041/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00362/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0018241 | 28/12/2021 | 7500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHAO CARROCERIA TIPO TANQUE, CAPACIDADE 10000 LITROS, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 057/2021, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIV. DE APOIO E EMPREENDEDORISMO AO PEQUENOS E MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 28/12/2021 | 1500.00 | 20460760000199 | OPAM - ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL MIGUELZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 008/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO DE PROTEÇÃOANIMAL MIGUELZINHO - OPAM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0018303 | 28/12/2021 | 11500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018325 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDON DE PLACA RLS 8H93/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 28/12/2021 | 1277.42 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018249 | 28/12/2021 | 4600.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HYX 4G14, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, ORINDO DO PP Nº 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0092/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018250 | 28/12/2021 | 5680.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ DE PLACA HEH 1G84, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. ORIUNDO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018251 | 28/12/2021 | 2800.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PREGÃO PP 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018252 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00070214718409 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANHÃ, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CONTENTO PARA O SÍTIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018255 | 28/12/2021 | 4350.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 9473, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018256 | 28/12/2021 | 2600.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA KHJ 6892, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 0003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018257 | 28/12/2021 | 4500.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018261 | 28/12/2021 | 6950.00 | 35973553000105 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVK 6822, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018263 | 28/12/2021 | 5000.00 | 00004989377478 | ADRIANO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 4J20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, ORIUNDO DO PP 003/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018264 | 28/12/2021 | 5100.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANADUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018266 | 28/12/2021 | 3400.00 | 00012533728705 | ROSEMERE BARROS | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MOA 2622, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DO MUTIRÃO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018269 | 28/12/2021 | 4850.00 | 00002286231460 | RAMON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA MNX 0665, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: SÃO JOSÉ, ASSIS CHATEAUBRIAND, CLÓVIS BEZERRA, NORDESTE I, NORDESTE II, BAIRRO DAS NAÇÕES , JUÁ, CORDEIRO, SÃO MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM, ORIUNDO PP 003/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018273 | 28/12/2021 | 4500.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018280 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00044246498734 | JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1J40, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIRÃO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018282 | 28/12/2021 | 2900.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LBB 5846 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018283 | 28/12/2021 | 4500.00 | 00048675318472 | JOSE HILDO DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA MXT 4990 DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018284 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HVJ 5D76, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018285 | 28/12/2021 | 4600.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LNE 8851, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SÃO JOSÉ DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018287 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA CZB 3662, DESTINADO TRANSPORTE DE ALUNOS ASSISTIDOS E MATRICULADOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RUARL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018289 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018290 | 28/12/2021 | 2650.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA DAJ0706, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE RURAL DE CATOLÉ E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0018297 | 28/12/2021 | 4499.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 80/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0018301 | 28/12/2021 | 6300.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE NA SEMANA DA CRIANÇA, PARA O GUARABRINKS NO PARQUE DO POETA E PARA O CINEMAXXI NO SHOPPING CIDADE LUZ NO PERIDO DE 13/10/2021 A 28/10/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018304 | 28/12/2021 | 1998.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802021 | 0018314 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICROÔNIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERÊNCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRAÇA JOÃO PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0018315 | 28/12/2021 | 6452.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS LOCALIZADOS NO SÍTIO PADRE IBIAPINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO MIGUEL, ESPAÇO COM 14 AMBIENTES E 07 SALAS DE AULA PARA O DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0157/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 28/12/2021 | 800.00 | 00004898064493 | PLINIARK MONTEIRO DE SOUZA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUXILIANDO OS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0129/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0018317 | 28/12/2021 | 2069.72 | 00010238694461 | ANA LARA CONSTANCIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO, 538 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE AUGUSTO VARELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0364/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018329 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9H80, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018330 | 28/12/2021 | 2019.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA RLY 2B20, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018332 | 28/12/2021 | 2095.00 | 00008988211421 | ERIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA OFD 0597, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018299 | 28/12/2021 | 1495.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSIÇÃO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018300 | 28/12/2021 | 2970.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA RLT 8G29, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 28/12/2021 | 568.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 28/12/2021 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 28/12/2021 | 2118.53 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0018246 | 28/12/2021 | 11581.78 | 00004271781428 | JOSE SILVESTRE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GALPÕES, CANTINA, PRÉDIOS, 01 IMÓVEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO JÚA, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E GARAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 294/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, ORIUNDO DA DISPENSA Nº DP00034/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0018319 | 28/12/2021 | 1900.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA IN00001/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 0005/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 28/12/2021 | 1100.00 | 35743429000153 | RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO FREI DAMIÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 051/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 28/12/2021 | 1402.00 | 00007310360427 | LAYSLLA GALVAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COMARCA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA EM OFÍCIO Nº 091/2021-DFGGBA, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0295/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 28/12/2021 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 003/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO, ESPECIFICAMENTE COM REFORÇO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/12/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REABILITAÇÃO DA SENHORA ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA INTERNA NA FAZENDA ESPERANÇA DE GARANHUS-PE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 28/12/2021 | 1590.00 | 08583387000168 | FRATERNIDADE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GBA - FCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 01/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRISTÃOS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 28/12/2021 | 1590.00 | 34934637000177 | INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 05/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A COLABORAÇÃO COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO AUTISMO AMOR INFINITO DE GUARABIRA - IAAI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 28/12/2021 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIANÇAS - MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 004/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 28/12/2021 | 1590.00 | 08594979000185 | ASSOCIACAO ANAJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTAÇÃO, CIDADANIA, REALIZADO NO RESIDENCIAL JADER PIMENTEL, NO DIA 25 DE DEZEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1902/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/12/2021 | 6600.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO Nº 002/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0018310 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00020661851400 | MARIA DAS GRACAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SALES, 133, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0127/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO DP00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0018311 | 28/12/2021 | 253.29 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL SITUADO NA RUA CELINA PINTO Nº 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0126/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA DP 00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0018312 | 28/12/2021 | 237.18 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES Nº 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOPÃO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2021 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0018326 | 28/12/2021 | 1450.00 | 00000994046480 | JAILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQB 5F16, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇAO A TERCEIRA IDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 28/12/2021 | 3200.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N° 007/2021 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERAÇÃO COM VISTAS A ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS, ESTES IDOSOS FICARÃO AOS CUIDADOS DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADOS, ACOMODADOS E RECEBERAM ASSISTÊNCIA MÉDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 28/12/2021 | 29.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 28/12/2021 | 733.33 | 19825800000170 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0018267 | 28/12/2021 | 2600.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO MAURICIO DA COSTA Nº 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3ª IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO,CORDEIRO,SÃO JOSÉ E NORDESTE (MAC),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 28/12/2021 | 1100.00 | 19825800000170 | JOCIEL IORDAN DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 28/12/2021 | 1100.00 | 43804187000199 | JOSE SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE VIOLÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 28/12/2021 | 1100.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018277 | 28/12/2021 | 1980.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW POLO DE PLACA QSH 4C23, A DISPOSIÇÃO DO CRAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018288 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00082648557415 | ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGA 0723/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 28/12/2021 | 1100.00 | 43783358000140 | DEYVISON DOUGLAS FERREIRA SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHAS NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE NATAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 28/12/2021 | 1100.00 | 33004845000104 | MESSIAS BAZILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE SANFONA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 388/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018298 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA NQC 9702, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0018336 | 28/12/2021 | 1590.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEIRA GOIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0011/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO IN0009/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0018338 | 28/12/2021 | 1990.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA QFJ 8469/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0018339 | 28/12/2021 | 1808.50 | 00005247851471 | TEREZA CRISTINA RESENDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL JOAO PIMENTEL Nº 95, CENTRO GUARABIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 270/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP 00031/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018344 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONYX DE PLACA QSI 0636, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 28/12/2021 | 156.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVAÇAO, PROMOÇAO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0018320 | 28/12/2021 | 270.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 100 CADEIRAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NATAL DA LUZ - O ACENDER DAS LUZER, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2957/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018235 | 28/12/2021 | 4550.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018236 | 28/12/2021 | 3300.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MMX 6372/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0018238 | 28/12/2021 | 1620.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO QFA 1B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 285/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP Nº 056/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018324 | 28/12/2021 | 2100.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0018328 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00003313448402 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO FORD F DE PLACA KJI 2939, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 00287/2021, ORIUNDO DO PP 00056/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000842020 | 0018239 | 28/12/2021 | 9126.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ DE PLACA MNR 9E52/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0018245 | 28/12/2021 | 1939.73 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 39X82 DE AREA ABERTA CERCADA POR UM MURO DE 3 M DE ALTURA, LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOÃO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO NOVO, DESINADO AO DEPÓSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N° 0159/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0018247 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00044734212449 | LEONARDO CESAR PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, MEDINDO 10,10M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 30,70M DE COMPRIMENTO DE CADA LADO, TOTALIZANDO 301,07M2, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0202/2021.REF DEZ/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 28/12/2021 | 1064.52 | 00004075321452 | ALEXANDRE CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00007039756412 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 511/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00012166578403 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 516/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00012113659484 | LEANDRO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 521/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070084109483 | NIEDSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 519/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001667702483 | PEDRO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 520/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070572757492 | JOELYSSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 517/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 28/12/2021 | 958.06 | 00001801068488 | DANIELLISON JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 28/12/2021 | 993.55 | 00070573003440 | JOALISSON GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 351/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00007495783788 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00089372956449 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00071638877440 | JOBERSON VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00003364900469 | MARCOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00010766064409 | EDSON GALVAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 28/12/2021 | 1064.52 | 00071167578481 | LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00070377741469 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 28/12/2021 | 958.06 | 00071379987474 | IVANILDO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 510/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 28/12/2021 | 1064.52 | 00070116480467 | ALDAIR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 540/2021 E NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018302 | 28/12/2021 | 2605.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020, TERMO ADITIVO 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0018313 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00049760882434 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SITIO ITAMATAY, S/N , DESTINADO AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA, NOS TERMOS DA LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 12.305/10, NO SEU ARTIGO 19, INCISO XIV, COMBINADO COM A LEI MUNICIPAL 1.308/15, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0128/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DA DP 00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018323 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00031285732715 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW FOX DE PLACA PEX 7610, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO A SUMASA DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PP Nº 022/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018327 | 28/12/2021 | 8964.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001844843408 | ALBERIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018333 | 28/12/2021 | 7290.00 | 00003375727470 | ADRIANO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KQT 0213/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018334 | 28/12/2021 | 5265.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIV DE SERV DE LIMPEZA PUBLICA E TRATAMENTO DE RESID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018335 | 28/12/2021 | 9315.00 | 00013728007439 | JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA KIF 8740, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0018337 | 28/12/2021 | 6850.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSIÇÃO 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO MÍNIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP 56/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0018391 | 29/12/2021 | 24661.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018401 | 29/12/2021 | 267.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGG1G65, QFC9G05, NQG4H93, OGB4862, RLQ0D98 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018410 | 29/12/2021 | 4287.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA EQW4F73 E PEX7610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0018389 | 29/12/2021 | 4104.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMX 6372, HNY 6140 E KJI 2939 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018407 | 29/12/2021 | 3790.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OGE 3986, QFB 6I43, NQJ 9751, QFA 1B61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018404 | 29/12/2021 | 2441.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9702 E RLQ 1G90, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018405 | 29/12/2021 | 2825.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSI 0636 E QFJ8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018406 | 29/12/2021 | 1304.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018408 | 29/12/2021 | 3832.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 0723 E QSH 4C23, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO MDS - BLC GESTÃO DO PROG B FAMILIA E CADASTRO ÚNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018411 | 29/12/2021 | 96.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSH 3107, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018395 | 29/12/2021 | 3979.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1E90, QFA 4E84 E QSF 1059, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018396 | 29/12/2021 | 1895.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFE 9J32, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NOSSA CEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018431 | 29/12/2021 | 1127.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QFJ 9E14, VICULADOS AS ATIVIDADES DO CONVÊNIO HABITAÇÃO (MINHA CASA MINHA VIDA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018390 | 29/12/2021 | 1213.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNZ9A26 E MNT5211, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CODECOM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018392 | 29/12/2021 | 2281.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLT8G29 E QFW 0037, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/12/2021 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 29/12/2021 | 1.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 7948-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 29/12/2021 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018393 | 29/12/2021 | 9255.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA QFC8387, NQF 1277, QFD0597, QFQ9H80 E RLY2B20, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0018394 | 29/12/2021 | 16276.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OFH 6E04, OFE 2C74, OFE 2C94, OGA 9E50, OGC 9I96, NQJ 8F14, NQG 5J24, NQG 7J94, NQC 9A75, NQJ 5E18, MAC 7048, MNL 5172 E RLX 0A49 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018397 | 29/12/2021 | 16114.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR FORD 6600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032020 | 0018403 | 29/12/2021 | 10241.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 103/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018409 | 29/12/2021 | 2011.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA RLS 8H93, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018402 | 29/12/2021 | 1076.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGA 8477, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇAO E PROMOÇAO DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018399 | 29/12/2021 | 152.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO ESTÁDIO SILVIO PORTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018398 | 29/12/2021 | 1123.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018400 | 29/12/2021 | 7985.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089, MNS 8036, QSH 1965, QSH 2475 E RLQ 4G23, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 29/12/2021 | 437.66 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INFRAÇÕES PROCESSADAS E RECEBIDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 29/12/2021 | 4.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 29/12/2021 | 9.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018353 | 29/12/2021 | 1994.00 | 00080565298453 | JOSE CLOVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA NPU 1451, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018354 | 29/12/2021 | 2070.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA PEI 3534, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 101/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018355 | 29/12/2021 | 2150.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO DE PLACA QFW 6E68, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SAD DESTE MUNICÍPIO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018356 | 29/12/2021 | 1995.00 | 00002832872417 | LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA LRW 0761, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018357 | 29/12/2021 | 2300.00 | 00003645715436 | ANDREIA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 29/12/2021 | 1200.00 | 35873119000153 | RAIMUNDA CLAUDINO DE MENDONCA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 232/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 29/12/2021 | 1200.00 | 17471204000103 | JOSEAN FELIX DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR PARTICULAR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 229/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018360 | 29/12/2021 | 450.00 | 00040327710497 | REGINALDO LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA QSD 8917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PP 0022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562021 | 0018361 | 29/12/2021 | 2300.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O VEÍCULO FIAT ARGO TREKKING DE PLACA QFB 4H61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 000283/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0018362 | 29/12/2021 | 1223.37 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PADRE INÁCIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 158/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP Nº 00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018363 | 29/12/2021 | 6850.00 | 32501378000165 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS M. BENZ DE PLACA LAH 4707, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 29/12/2021 | 1100.00 | 40837875000167 | JOSEILTON LUCAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENCANADOR, JUNTO A UBS DO SITIO QUATI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 227/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 29/12/2021 | 1200.00 | 36710653000101 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 231/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 29/12/2021 | 1200.00 | 43273160000117 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO INDEPENDENTE) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 244/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 29/12/2021 | 1200.00 | 43333578000172 | JOSE ASSIS MUNIZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO (EM GESSO) NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 265/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/12/2021 | 1200.00 | 35895331000111 | CELIA MARIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 226/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 29/12/2021 | 1300.00 | 35898168000140 | JOSELITO DA SILVA ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTESANATO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 228/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 29/12/2021 | 1200.00 | 35101017000110 | AKYLA SAMARA FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES CÊNICAS, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS AD, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 230/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 29/12/2021 | 1200.00 | 35895777000146 | MARIA JOSE ROGERIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 225/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 29/12/2021 | 1200.00 | 35895953000140 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO CAPS II, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO Nº 224/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0018373 | 29/12/2021 | 2535.83 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO DE FARIAS PIMENTEL Nº 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0124/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA DP0010/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018374 | 29/12/2021 | 1999.00 | 00075379120415 | VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NQH 2841, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 29/12/2021 | 1400.00 | 35911861000106 | OSSEA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO (COM MATERIAL INCLUSO) DA PISCINA TERAPEUTICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA MOURA DE AQUINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 94/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122021 | 0018376 | 29/12/2021 | 4200.00 | 00056878877415 | IERY PIRES DE SA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 0299/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DA IN 00012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018377 | 29/12/2021 | 1950.00 | 00004316260499 | MICHEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018378 | 29/12/2021 | 2020.00 | 00008199896493 | MANOEL GONCALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018379 | 29/12/2021 | 1440.00 | 00003730737473 | DIOLEIDE NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA PEZ 7D13 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842020 | 0018380 | 29/12/2021 | 2100.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0036/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0084/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018381 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VIA ENCRUZILHADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA MOURA NO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112021 | 0018382 | 29/12/2021 | 4550.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC. DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00298/2021FIRMADO ENTRE PARTES, ORIUNDO DA IN00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018383 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00088576914468 | MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES NO SAD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 194/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 22/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0018384 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONSISTENTE NA ELABORAÇÃAO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, ORIUNDO DA IN00008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0018385 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00009446073499 | RAYANE FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OFD 4G16 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00006432656435 | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE VEICULO DE PLACA MOI 6672 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PP 022/2021, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0018387 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00005055950447 | FABIANO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 3273, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONF PP Nº 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0018388 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00087329093491 | ALTOMIR MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA MOE 7232, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO AS MEDIDAS DE PREVENÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021, CONFORME PP Nº 022/2021. FIRMADO ENTRE AS PARTES, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 29/12/2021 | 240.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832021 | 0018419 | 29/12/2021 | 2612.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW 8160, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0018420 | 29/12/2021 | 5807.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC5I05 E RLT0A40, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018421 | 29/12/2021 | 4541.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000832020 | 0018422 | 29/12/2021 | 11828.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 3273, MOE 7232, NPU 1451, PEI 3534 E NQH 2841, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018423 | 29/12/2021 | 5038.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3I68, MNT3858, QFP1416 E OFE0882, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018424 | 29/12/2021 | 7970.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6D18 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018425 | 29/12/2021 | 14425.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9H 47, QFF 6523, OFH 5232, PEZ 7D13 E NPX 8919, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018426 | 29/12/2021 | 5065.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 3536, MOW 4799 E QSK 4880, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018427 | 29/12/2021 | 3149.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI6672 E OFD4G16, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018428 | 29/12/2021 | 3033.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 8J17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018429 | 29/12/2021 | 5300.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336 E NPV9917, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 08/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018430 | 29/12/2021 | 13351.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF2D82, RLQ1H10, MOB0452, NPY4H29 E QFB4H61, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018432 | 29/12/2021 | 3348.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 6E68 E NQB6021, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000832020 | 0018433 | 29/12/2021 | 4406.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA LRW0761 E OFF4913, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ORIUNDO DO PP 083/2020, TERMO ADITIVO 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 30/12/2021 | 13577.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 30/12/2021 | 67834.81 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 30/12/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 30/12/2021 | 8794.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 30/12/2021 | 25640.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 30/12/2021 | 108212.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 30/12/2021 | 8794.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018447 | 30/12/2021 | 13702.93 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 30/12/2021 | 68349.26 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/12/2021 | 69038.28 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 30/12/2021 | 243.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DIOLEIDE NOBREGA GOMESMANOEL G. DE LIMA JUNIORMICHEL DE SOUZA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 30/12/2021 | 32969.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 30/12/2021 | 157.50 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PAULO CESAR R. DA SILVA JUNIORRAYANNE FELICIANO PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 30/12/2021 | 70263.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 30/12/2021 | 186.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.MARIA LUCIA MACENA DOS SANTOSJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 30/12/2021 | 123.75 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.ANTONIO DE PADUA PAIVAREGINALDO LADISLAU DA SILVAJOYLLE ROMAO CABRAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 30/12/2021 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.VERONILDO DE SOUSA DIASANDREIA LOURENÇA MEDEIROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/12/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 30/12/2021 | 179.78 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.LEONARDO ZACARIAS DOS SANTOSGERALDO BENEDITO DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 30/12/2021 | 6371.40 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018461 | 30/12/2021 | 8794.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 30/12/2021 | 2109.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 30/12/2021 | 35550.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 30/12/2021 | 754.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 30/12/2021 | 25640.98 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 30/12/2021 | 43164.20 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVIÇO ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 30/12/2021 | 13577.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 30/12/2021 | 20438.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 30/12/2021 | 26448.17 | 04887257000168 | I A P M | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/12/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 30/12/2021 | 108212.09 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 30/12/2021 | 452.82 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 30/12/2021 | 444.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018508 | 30/12/2021 | 4101.67 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018510 | 30/12/2021 | 10949.28 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - COVID 19 (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/12/2021 | 27469.44 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 30/12/2021 | 69195.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 30/12/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 30/12/2021 | 18345.29 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 30/12/2021 | 126296.87 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 30/12/2021 | 28897.77 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AOS AGENTES DA DENGUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 30/12/2021 | 19040.66 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 30/12/2021 | 19529.59 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 30/12/2021 | 7418.47 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 30/12/2021 | 26448.17 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), VINCULADO A SAÚDE BUCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 30/12/2021 | 67054.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 30/12/2021 | 292.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 36724 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 30/12/2021 | 5.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 41305-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 30/12/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 30/12/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 30/12/2021 | 23845.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS E CONSTRATOS), INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) E INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 30/12/2021 | 400.46 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 30/12/2021 | 275.13 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 30/12/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 30/12/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 30/12/2021 | 4499.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 30/12/2021 | 27962.76 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018512 | 30/12/2021 | 3632.85 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 30/12/2021 | 27594.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 30/12/2021 | 402059.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 30/12/2021 | 61292.12 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 30/12/2021 | 56148.49 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 30/12/2021 | 409452.93 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 30/12/2021 | 61514.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018526 | 30/12/2021 | 56601.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 30/12/2021 | 56601.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018530 | 30/12/2021 | 61514.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018532 | 30/12/2021 | 407893.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/12/2021 | 34463.86 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 30/12/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 30/12/2021 | 34616.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 30/12/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/12/2021 | 34616.65 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 30/12/2021 | 16315.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 30/12/2021 | 16093.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS E INFANTIL 70% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0018574 | 30/12/2021 | 42106.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLIT, 08 FREEZER INDUSTRIAL E 20 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 109/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0018575 | 30/12/2021 | 10800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0018576 | 30/12/2021 | 560.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRO DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 001092021 | 0018577 | 30/12/2021 | 42160.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME TB COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICINADO, FOGAO DOMESTICO, REFRIGERADOR UMA PORTA, SMART TV 32 LED, SMART TV 50 LED, VENTILADOR DE PAREDE 40 CM E 60CM, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0018578 | 30/12/2021 | 64418.71 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 366/2021, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0018579 | 30/12/2021 | 88899.89 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (15 REFRIGERADOR 300L, 16 REFRIGERADOR 342L...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 191/2021, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0018580 | 30/12/2021 | 119999.70 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (45 SMART TV 50"...), DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC Nº 190/2021, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0018581 | 30/12/2021 | 30940.11 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 325/2021, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0018582 | 30/12/2021 | 58520.96 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 169/2021, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020 | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0018583 | 30/12/2021 | 94468.60 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 13ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 97/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019 | 00162019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLAIR/REFORMAR UNIDADES ESOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0018584 | 30/12/2021 | 27479.04 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 14ª MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS RAMUNDO ASFORA E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 98/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2019, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 420/2019. | 00162019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0018585 | 30/12/2021 | 30282.23 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 54/2021, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020 | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0018586 | 30/12/2021 | 34199.65 | 15161782000118 | RVA -PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 876/2021, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, CONFORME CERTIFICA CONTRATO Nº 218/2020. | 00112020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 30/12/2021 | 9835.27 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 30/12/2021 | 2283.10 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/12/2021 | 2340.67 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PARCELA 04/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 30/12/2021 | 55121.27 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE, ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 30/12/2021 | 2696.19 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 30/12/2021 | 1029.64 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 30/12/2021 | 2106.45 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMAJOALISON MARTINS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 30/12/2021 | 128709.95 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 52/200 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00863/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 30/12/2021 | 38885.63 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 09/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO Nº 00507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 30/12/2021 | 3795.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 79ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 30/12/2021 | 298.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 79ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 30/12/2021 | 1559.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 79ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 30/12/2021 | 412.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 79ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 30/12/2021 | 737.28 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/12/2021 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 30/12/2021 | 9443.57 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 30/12/2021 | 1105.92 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 30/12/2021 | 540.73 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 30/12/2021 | 9166.05 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DO SERVIDOR SEVERINO PONTES CARDOSO CEDIDO AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/12/2021 | 23461.80 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018513 | 30/12/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 30/12/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 30/12/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 30/12/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 30/12/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 30/12/2021 | 14405.25 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 30/12/2021 | 18211.13 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 30/12/2021 | 4663.85 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 30/12/2021 | 23509.56 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 30/12/2021 | 73249.34 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 30/12/2021 | 2796.06 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 30/12/2021 | 6115.22 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 30/12/2021 | 20509.19 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS(EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/12/2021 | 15837.87 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 30/12/2021 | 1109.00 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 30/12/2021 | 578.38 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 30/12/2021 | 1035.97 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 30/12/2021 | 7844.42 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 30/12/2021 | 13.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ADO LC , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/12/2021 | 0.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA ITR , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇAO P/FORMAÇÃO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 30/12/2021 | 13114.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO DA CONTA FPM , CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 30/12/2021 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 30/12/2021 | 5.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 2436-8 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 30/12/2021 | 61920.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPRESA/EMPREGADOR - LANÇAMENTO OFÍCIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 14751-720040/2019-10, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 30/12/2021 | 2147.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401404/2017-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 30/12/2021 | 107.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 10467-401405/2017-94, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/12/2021 | 665.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720164/2019-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018572 | 30/12/2021 | 183.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018476 | 30/12/2021 | 2059.73 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 30/12/2021 | 2493.39 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 30/12/2021 | 293.04 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/12/2021 | 1998.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 30/12/2021 | 2197.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 30/12/2021 | 999.44 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 30/12/2021 | 156.60 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.ABONISIA DE OLIVEIRA ANSELMOMARCONDES SOARES PEREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018486 | 30/12/2021 | 179.55 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHAEDSON ANDRADE DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 30/12/2021 | 90.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.MARIO MENDES DA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 30/12/2021 | 888.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO PARK II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 30/12/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/12/2021 | 333.00 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 30/12/2021 | 4417.80 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 30/12/2021 | 65.25 | 29979036016225 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE - HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.JAILSON PEREIRA DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 30/12/2021 | 19466.43 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 30/12/2021 | 19205.79 | 04887257000168 | I A P M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 71025-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 31/12/2021 | 20.90 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 43.070-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932021 | 0018588 | 31/12/2021 | 45222.06 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP Nº 93/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001062021 | 0018589 | 31/12/2021 | 140000.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE N. 00111/2021, CONTRATO N. 00468/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 31/12/2021 | 1114129.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 70% (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018592 | 31/12/2021 | 41903.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB 30% (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0018593 | 31/12/2021 | 391845.43 | 36342650000162 | ESCALE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA SITUADA NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 446/2021 E TOMADA DE PREÇOS 008/2021. | 00012022 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 31/12/2021 | 2.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 18590
Última atualização: 11/06/2024